差旅费管理办法国家差旅费标准
差旅费管理方法国家差旅费原则
差旅费管理方法
1、主题内容与合用范畴
为了加强差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节省的原则，明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序，根据分公司有关文献精神，特制订本方法，本方法合用于修试所全体员工。
2.差旅费定义
2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。
出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。普通工作人员出差，由有关负责人审核，报主管领导同意。
附件:出差申请单
出差人
单位职称
出差地点
预计起讫日期
出差事由
主管负责人审核
班组负责人审核
4.差旅费借支手续
员工出差借支差旅费，必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额)，报主管领导同意后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销根据。
5.差旅费报销、审核、结算手续
员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交有关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完毕任务回公司后一种月以内办理报销手续。
6.住宿费原则
出差人员的住宿费实施限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补贴费实施限额包干方法，按出差的自然(日历)天数计发。
6.1外省出差
a.普通地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。
b.特殊地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出200 元;普通高级职称者，每人每天不超出 150 元;其别人员，每人每天不超出 120 元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。
6.2省内出差
a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。
b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 120 元;普通高级职称者，每人每天不超出 100 元;其别人员，每人每天不超出 80 元。
6.3出差人员在外第一天的住宿原则可适宜提高。
6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销
7.交通费。
7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员:
a.主任级领导
b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。
7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或持续乘车超出 12 小时，可购软席卧铺车票。
7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60%补贴;如乘硬席卧铺的不予以补贴。
7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。
7.5出差人员在出差期间的交通费，当天达成和返回的市内交通费凭票据报销，其它时间按每人每天报交通费6 元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范畴之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实施市内交通费包干。
8.出差人员的伙食补贴费
8.1工作人员出差到省外伙食补贴费，每人每天补贴原则为:普通地区 15 元，特殊地区 20 元。
8.2出差人员在省内地区出差的不予以伙食补贴(实施定额包干式)，检修实验工作班组出差伙食补贴另行规定。
8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超出 12 小时的可凭车票加报 20 元伙食补贴费。
8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补贴伙食费用和交通费用，但来回交通费仍按上述规定报销。
8.5本规定未涉及到的差旅费开支的其它事宜均按:赣电超高压综〔〕14 号执行。
差旅费管理方法
第一章总则
第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制订本方法。第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范畴涉及都市间交通费、住宿费、伙食补贴、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签方法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章都市间交通费
第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销都市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。原则以下：
(一)公司中层及下列人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，
需要乘坐飞机的，事前经副总指挥同意方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员原则乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚 8 时至次日晨 7 时在车上过夜 6 小时以上的，或持续乘车超出 8 小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的 60%发放补贴。能够乘坐软卧而改乘硬卧的，不再予以补贴。
(五)非特殊状况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费
第五条住宿费
(一)凡在省内出差，能够住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据有关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿原则50 元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的原则，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于原则部分自理。确因特殊状况住宿费超原则，需经公司副总指挥同意后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超原则，经公司副总指挥同意并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
(二)办事处员满时住宿原则：
单位：元/间/天
(三)公司中层及下列人员出差住宿，原则上两人一种原则间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或原则间包住，其住宿费按照不超出上述规定限额原则内凭据报销，超出部分自理。
(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。
第四章伙食补贴
第六条伙食补贴
伙食补贴重要用于员工出差期间就餐开支。
(一)员工的伙食补贴费，以都市间交通费票据和住宿费
票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。
(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补贴原则为：远离县城城区以外进入项目地的野外补贴 35 元;普通地区 50 元;省会都市 60 元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同)80 元。
(三)持续乘坐车船超出 8 小时(含 8 小时)的，途中伙食补贴费 50 元。
(四)发放伙食补贴后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥同意方可招待。
(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实施包干)，持疗养证明，按疗养天
数每天全额发放 20 元补贴。
第五章公杂费
第七条公杂费重要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。
(一)公杂费除市内交通费外，其它费用凭票据实报销。
(二)市内交通费实施每人每天费用包干方法。
原则为：公司领导 60 元;公司中层人员 40 元;公司主管及下列人员 30 元。
(三)出差地车站(或机场)至宾馆来回一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。
(四)员工自带交通工具或由其它单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补贴市内交通费。
第六章会议、培训差旅费
第八条会议、培训期间差旅费
(一)员工外出参加会议，比照出差原则报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补贴费，在途期间的都市间交通费、住宿费、伙食补贴费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导同意的会议告知和正当票据报销，报销费用不得超出会议告知中所列原则。
(二)员工外出学习、培训，培训费中涉及食宿费的，学习培训期间(不涉及途中)不发伙食补贴费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不涉及食宿费的，可发放伙食补贴。学习、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训告知及正当票据报销，报销费用不得超出培训告知中所列原则。
(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的`请客、送礼、游览等。
(四)全部的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥同意后方可参加。
第七章调动、录用等人员发生的差旅费
第九条调动、搬迁发生的差旅费
(一)员工调开工作，由单位(部门)负责人同意后，可报单程交通费、托运费、住宿费，费用不得超出出差人员原则。
(二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退役转业军人等只报销来单位的单程路费。
(三)赴外地增援工作等人员，在途期间(仅指初次前往和期满返回)的都市间交通费、住宿费、伙食补贴费和公杂费，回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承当。
(四)被借用人员，公司只负担借出人员在途期间(仅指初次前往和期满返回)的都市间交通费及伙食补贴。
第八章探亲旅费
第十条探亲旅费
(一)探亲人员应按直线乘车路线购置车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须半途转车、转船的，可按出差规定原则报销一天的住宿费，超出规定天数及原则的住宿费自理。
(二)职工因家眷来单位，本人不再回家探亲，经单位(部门)领导同意，可将其家眷来单位的来回路费视同职工本人探亲报销。
(三)符合探亲条件的职工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其它地方看望，超支部分由个人自理。
第九章附则
第十一条其它事项
(一)差旅费单据和差旅费以外单据必须分别粘贴，差旅费报销凭证不得粘贴其它与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的规定粘贴差旅期间的费用原始单据。
(二)员工出差，可按财务联签方法等规定到财务部门办理预支借款。借款应限制在办理出差事项所需开支的额度内。
(三)员工出差归来，应于十天内到财务部门办理出差费用报销。前款不清，无特殊理
由可回绝其办理再次借款。出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。
(四)员工的短途差旅费按月度归集、统一报销。
第十二条工作人员公出应恪守公司有关职工外出的有关管理规定。
第十三条本方法由公司经营部门负责解释。
第十四条本方法自打印之日起执行。
差旅费管理方法
根据上级有关规定，结合我司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要确保出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法合用于我司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理同
意后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立刻补办手续，员工出差报支表的解决程序以下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理同意。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理同意，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成以下几个?
1、享有总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享有副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限 150 元/日。
3、享有部门负责人待遇的人员，宿费上限 100 元/日，其别人员宿费上限 80 元/日，另伙食补贴 30 元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当天伙食补贴。
差旅费管理办法
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本制度涉及的定义 差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通 费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。 第三条本制度着力解决的问题 （一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。 （二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。 （三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。 第四条本制度适用于公司全体在岗员工。 第二章职责分工 第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职 责是： （一）负责组织制定相关规章制度。
（二）负责各部门差旅费年度预算工作。 （三）负责经理部出差安排和差旅费报销。 （四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。 （五）负责公司领导机票、火车票的预订。 第六条 XXX部职责 （一）负责统计、核算年度差旅费金额。 （二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。 （三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。 （四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。 第七条各部门职责 按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。 第三章出差及差旅费报销审批 第八条出差审批程序 （一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。如需 到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。 （二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022) 差旅费管理办法(2022) 第一章总则 第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。 第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。 第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。 第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。 第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。 第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。 第二章差旅费的计算标准 第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。 第八条差旅费的标准分为三等：
（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上； （二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上； （三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。 第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。 第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。 第三章差旅费的报销 第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。 第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。 第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。 第四章差旅费的管理
差旅费管理办法国家差旅费标准
差旅费管理方法国家差旅费原则 差旅费管理方法 1、主题内容与合用范畴 为了加强差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节省的原则，明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序，根据分公司有关文献精神，特制订本方法，本方法合用于修试所全体员工。 2.差旅费定义 2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。 出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。普通工作人员出差，由有关负责人审核，报主管领导同意。 附件:出差申请单 出差人 单位职称 出差地点 预计起讫日期
出差事由 主管负责人审核 班组负责人审核 4.差旅费借支手续 员工出差借支差旅费，必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额)，报主管领导同意后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销根据。 5.差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交有关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完毕任务回公司后一种月以内办理报销手续。 6.住宿费原则 出差人员的住宿费实施限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补贴费实施限额包干方法，按出差的自然(日历)天数计发。 6.1外省出差
a.普通地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.特殊地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出200 元;普通高级职称者，每人每天不超出 150 元;其别人员，每人每天不超出 120 元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。 6.2省内出差 a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 120 元;普通高级职称者，每人每天不超出 100 元;其别人员，每人每天不超出 80 元。 6.3出差人员在外第一天的住宿原则可适宜提高。 6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销 7.交通费。 7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员: a.主任级领导 b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。
差旅费管理办法
XX单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》、《教育部办公厅关于开展解决科研经费“报销繁”有关工作的通知》、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》及相关文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际情况，制定本办法。 第二条本文所指差旅费包含国内差旅费和出国（境）差旅费。国内差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。出国（境）差旅费是指工作人员因公出国（境）所发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 第三条本文所指科研经费为纵横向科研经费、间接费用和科研发展基金等。 第二章国内差旅费 第一节出差审批 第四条出差应事先经过审批，包括出差地点、人员、时间和任务等。按经费来源划分，审批程序如下： （一）经费来源为非科研经费的： 学院及科研机构，同一时间和地点5人以下出差，由单位业务分管领导或财务负责人审批；5人以上（含）出差，还须报单位主要负责人审批。 其他单位，同一时间和地点5人以下出差，由所在单位主要负责人审批；5人以上（含）出差，还须报分管校领导审批。
（二）经费来源为科研经费的，同一时间和地点5人以下出差，由项目负责人审批；5人以上（含）出差，还须报单位分管领导审批。 （三）自驾车或租车出差实行从严控制。须事先就出差人员、时间、地点、工作任务及自驾车、租车理由出具说明，并报所在单位分管领导审批。 第二节城市间交通费 第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条使用非科研经费出差，出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，详见附表1。 （一）符合第一类差旅费标准的人员出差，因工作需要，随行一人 可乘坐同等级交通工具。 （二）乘坐列车夕发朝至，或连续乘坐列车8小时以上（含），可 根据对应等级乘坐卧铺。 （三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 第七条使用科研经费出差，乘坐交通工具可分为： （一）乘坐高铁、动车一等座不受人员级别限制，出差人员可根据实际情况自行安排。二级以上（含）专业技术人员可乘坐商务座。 （二）乘坐列车夕发朝至，或连续乘坐列车6小时以上（含），可根据对应等级乘坐卧铺。 （三）乘坐其他交通工具，等级标准参见附表Io 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当优先选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人可以购买交通意外保险一份，多买费用自付。单位或个人已利用公款购买交通意外保险年票的，不再重复购买，重复报销引起的责任由出差人员自行承担。 第三节住宿费
国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅,最高人民法院，最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发 生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研. 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务人员出差,因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理. 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
2023年最新出差费报销标准
2023年最新出差费报销标准 2023年最新出差费报销标准篇一 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
差旅费管理办法解读
差旅费管理办法解读 差旅费管理办法解读 一、前言 差旅费是指企业为开展工作需要，出差期间所发生的交通费、 食宿费、通信费、保险费、公杂费等费用的承担和管理。为了规范 差旅费的管理，降低企业的成本，也是为了方便出差人员的报销和 结算，公司特制定了本《差旅费管理办法》。 二、差旅费的定义 差旅费是指企业因公派人员在业务活动中发生交通、食宿、通讯、保险以及部分公杂费而支付的费用。 三、差旅费用的标准 差旅费用标准分为居住地城市与出差地城市距离小于500公里、大于500公里两种情况。 1、距离小于500公里： （1）食宿费：每天220元/人 （2）交通费：具体参照机动车费用标准另行核定 2、距离大于500公里：
（1）食宿费： 一线城市：每天500元/人 二线城市：每天400元/人 三线城市及以下：每天300元/人 （2）交通费： 按照实际交通工具调整 （3）通讯费： 每人每天30元 （4）保险费： 人身意外伤害险和财产损失险合计不超过出差人员每次差旅交 通费用的三倍 （5）公杂费： 每人每天50元 四、差旅费报销的要求 1、差旅费发生前，出差人员必须向上级领导填报差旅费申请表，并经过上级领导批准后才能进行出差。
2、出差人员必须在出差结束后的3个工作日内提交差旅费报销 申请，逾期报销将不予受理。 3、差旅费报销申请表应详细填写报销人员的姓名、部门、差旅 期间和地点、详细差旅费用明细等信息，并提交相关费用发票原件、电子发票或其他纸质凭证。 4、差旅费报销应符合国家及公司有关规定，并且必须是在出差 期间发生的实际费用。 五、所涉及附件 1、差旅费申请表 2、差旅费报销申请表 六、所涉及的法律名词及注释 1、人身意外伤害险：指在差旅过程中因遭受突发意外事件导致 身体受伤或死亡，保险公司按照保险合同的约定给付赔偿。 2、财产损失险：指在差旅过程中因遭受突发意外事件导致个人 财产损失，保险公司按照保险合同的约定给付赔偿。 七、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法 1、出差人员未按规定提供差旅费用发票原件或其他凭证，导致 差旅费报销申请被退回。
差旅费开支标准规定
差旅费开支标准规定 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如管理制度、管理办法、管理规定、规程规范、条例细则、程序标准、岗位职责、管理守则、试题大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as management systems, management methods, management regulations, rules and regulations, detailed rules and regulations, procedural standards, job responsibilities, management rules, complete test questions, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法 厅财字[2006]382号 部属各单位、部管各社团： 现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。 二○○六年十一月二十八日 国务院各部委、各直属机构： 经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。现将有关具体事项通知如下： 一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。 二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。 各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。 三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。 附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法 二○○六年十一月十三日 附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法 目录 第一章总则 第二章城市间交通费 第三章住宿费 第四章伙食补助费 第五章公杂费 第六章参加会议等的差旅费 第七章调动、搬迁的差旅费
第八章附则 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。 第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 返回 第二章城市间交通费 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表： (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 返回 第三章住宿费 第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则 一、背景介绍 差旅费管理是企业内部管理的重要环节之一，合理规范的差旅费管理可以提高 企业财务效益，保障员工合法权益。为了进一步明确差旅费管理规定的具体实施细则，制定本细则。 二、差旅费管理范围 本细则适用于公司内所有员工因工作需要而发生的差旅费用报销。 三、差旅费用报销申请流程 1. 出差申请：员工在出差前，需向所属部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等详细信息，并经部门负责人审批。 2. 预算申请：部门负责人根据出差申请内容，评估出差所需费用，并填写预算 申请表，提交给财务部门审批。 3. 费用报销申请：出差结束后，员工需填写费用报销申请表，附上相关费用发票、行程单等必要凭证，提交给所属部门。 4. 部门审批：所属部门负责人对费用报销申请进行审批，确保费用合理、合规。 5. 财务审批：财务部门对部门审批通过的费用报销申请进行审批，核实费用准 确性，并进行报销操作。 6. 报销支付：财务部门将报销款项支付给员工，可选择银行转账或现金支付方式。 四、差旅费用标准
1. 交通费用：根据出差地点和交通工具不同，按照公司规定的交通费用标准进 行报销，包括机票、火车票、出租车费等。 2. 住宿费用：根据出差地点和住宿标准不同，按照公司规定的住宿费用标准进 行报销，包括酒店住宿费、长租公寓费等。 3. 餐饮费用：根据出差地点和出差天数不同，按照公司规定的餐饮费用标准进 行报销，包括早、中、晚餐费用。 4. 其他费用：出差期间发生的其他合理费用，如会议费、通讯费等，需提供相 关凭证，并按照公司规定的标准进行报销。 五、差旅费用报销凭证要求 1. 发票：差旅费用报销申请需提供原始发票，发票需为真实有效的增值税发票 或普通发票，必须包含发票代码、发票号码、开票日期、金额等信息。 2. 行程单：差旅费用报销申请需提供行程单，行程单需包含出差起止时间、出 差地点、交通工具等详细信息。 3. 其他凭证：如酒店住宿费用报销，需提供酒店发票或预订确认单等相关凭证。 六、差旅费用管理责任 1. 部门负责人：负责审核出差申请、预算申请以及费用报销申请，确保费用合理、合规。 2. 财务部门：负责审核部门审批通过的费用报销申请，核实费用准确性，并进 行报销操作。 3. 员工：按照本细则的要求提出出差申请、费用报销申请，并提供真实有效的 凭证。 七、差旅费用违规处理
2021年国家最新出差补助标准
All great actions and thoughts have a trivial beginning.精品模板助您成功！（WORD文档/A4打印/可编辑/ 页眉可删） 国家最新出差补助标准 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检-察-院，各人民团体、各民-主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和
方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
国家机关差旅费新标准
中央和国家机关差旅费管理办法_国家机关差旅费 新标准 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本 办法。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民 法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预 算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的 差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实 质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时 调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈 地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关 地区出差的住宿费限额标准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
差旅费管理办法(标准版2023)
****办公室关于印发《****差旅费管理办法（试 行）》的通知 有限公司各单位、各部门： 为加强和规范**有限公司差旅费管理，结合**有限公司实际，制定了《****差旅费管理办法（试行）》，经**有限公司总经理办公会同意，现印发你们，请遵照执行。 ****办公室 2023年2月1日
**** 差旅费管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强和规范**有限公司（以下简称农场）差旅费管理，本着厉行节约、降本增效的原则，结合农场实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于农场所属各单位差旅费管理。 第三条本办法所称差旅费是指本单位职工临时到常驻地以外地区，参加会议、培训、检查、调研、汇报等公务活动出差所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。 第四条实行出差分级审批制度，农场正、副职领导，由办公室主任签批。农场各部门部长（负责人），由分管领导签批；各部门部长（负责人）以下人员，由部长（负责人）签批；凡乘坐飞机的由分管领导签批。 第五条出差审批单必须明确出差天数、地点和任务，严格控制出差人数和天数。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指单位职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、公共汽车等交通工具所发生的费用。 第七条职工出差应当按规定等级乘坐交通工具。
（一）乘坐交通工具的等级见下表： （二）职工出差乘坐飞机应从严控制，通过各航空公司官方渠道（官方网站或手机APP）购票的，在条件允许的情况下，应选择订购折扣票。 （三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。遇到紧急工作或特殊情况需要升舱的，报销时应附详细说明并经出差签批人批准。 （四）乘坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车，时间6 小时以上的，或连续乘车超过12 小时的，经出差签批人批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 （五）出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。下调乘坐交通工具等级的情况，对出差人员不予以额外补助。