因公外出派工单

因公外出派工单

因公外出派工单

注：一份财务一份人事

公司车费管理规定

公司车费管理规定
1． 目的 为加强和规范车费报销作业管理， 合理地控制差旅乘车费用， 特制定本规定 。 2． 适用范围 本公司员工 3．职责 3．1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2 财务部负责报销金额的复核； 3．3 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4 副总负责车费的核准。 4．内容 4．1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项 的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主 管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字； 有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理 应予以核实该员工是否到达公干地点。 4． 2 内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实， 以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在 “报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。 4．4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可 以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费 标准，以作为报销车费的依据。 4．6 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属
1/5

路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 4． 7 外出公干严禁打的。 如有特殊情况 （如取款、 取/送卡等） 需要打的的， 应先报告 主管、经理，由主管、经理请示 主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 5.报销程序 5．1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主 管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管 副总核准。 5．2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总 监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。 5．3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6．检查 6．1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或 抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。 6．2 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
2/5

“派工单”制度及实施细则(试行)

“派工单”制度及实施细则（试行） 第一章总则 为了提高我公司生产工作的执行力，衡量班组工作绩效提高工作效率，调动员工积极性，提升安全生产水平，保障人员安全，进一步细化措施，明确责任，促进工作效能建设，提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量，特制定本制度。 第二章适用范围 第一条派工单制度适用于车间全体员工。 第二条派工单制度适用于车间全体生产活动，包括：装配、调试和售后维修等。 第三章派工单内容填写及要求 第三条“派工单”要求依据工作类型及项目进度表，由车间主任、班长及本次派工的组长负责填写相应的内容。 1、组长和参与人员：由车间主任或班长填写。 2、派工类型：由车间主任或班长填写，派工类型分为：装配、调试和维修三种。 3、项目名称：由车间主任或班长填写。 4.派工单编号：由车间主任或班长填写；以年度、月份开头，当月任务进行编号（注：当月第一项任务为001，编号为2017-04-001）. 5、起止时间：由车间主任或班长填写依据依据工作类型及项目进度表为参考依据，车间主任、班长，需要时与项目负责人及参与工程师商议共同划定起止时间，应详细到某日某时（注：2017年4月1日09时至2017年4月1日17时）。 6、工作地点：由车间主任或班长填写； 7、工作内容：由车间主任或班长填写；填写时要明确工作内容和指标。 8、完成情况：由本次派工的组长填写。如实填写本次派工的工作完成情况。 9、问题和解决措施：由本次派工的组长填写。如实填写本次施工过程中遇到的问题、解决措施

10、本次派工总结：由本次派工的组长填写；本次派工总结具体内容为有关本次派工的回顾、检查、分析和评价。 10、上级评语：由车间主任或班长填写；根据实际工作情况和派工总结等综合给出评语，车间主任或班长需要总结本次派工、发现问题并给出建议，以便提高日后的派工质量。 第四章实施细则 第四条派工单按照具体的项目，按照组的方式派发，组长及参与人员有车间主任和班长确定。 第五条派工由本次派工的组长签字确认、班长审核、车间主任批准后，方可执行。 第六条派工组必须将当日派工单于本次派工任务完成后的次日上午9点前报车间负责人。 第七条车间主任对当日上报的派工单必须认真审核，对派工单内容填写不详的，要及时退回相应班组，并要求立即整改。 第五章奖惩办法 第八条车间负责人以派工单为依据，按月考核车间员工。 第九条派工单每年进行总结，做为公司对各车间员工劳动、考勤和工作量考核依据，考评结果作为奖惩依据，具体奖惩办法另行规定。 第十一章附则 第十条本制度由综合办负责解释。 第十一条本制度自颁布之日起开始执行，与本制度不一致或有抵触的，以本制度为准。

车费管理规定

车费管理规定 深圳xxxxxx有限公司 车费治理规定 文件编号：dzhr031? 版次：a 页次：1/2 实施日期： 1. 目的 为加强和规范车费报销作业治理，合理地操纵差旅乘车费用，特制定本规定。 2. 适用范围 本公司职员 3 .职责 3. 1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3. 2财务部负责报销金额的复核； 3. 3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3. 4副总负责车费的核准。 4 ?内容 4.1凡外出公差人员到客户处进行访问、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；至U公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管 /经理应予以核实该职员是否到达公干地方。 4. 2内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该职员是否到达客户所在地或指定地方进行公干。 x元 x元 x元 4. 3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于报销单”后，且在报销单”上注明起点、终点、车费。如：公司T华强北T观兰T公司。 4. 4职员在公干乘车时，要有节省观念，经理、主管因公务急需处理的能够乘坐豪华车外，其他职员一律别能乘坐豪华大巴。 4. 5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。 4. 6财务复核时对职员乘车费用超过标准的予以退回，别予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 深圳xxxxxxx有限公司 车费治理规定 文件编号：dzhr031 版次：a

员工考勤管理制度35598

考勤管理制度（试行） 1．总则： 1.1为了加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 1.2公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经部门经历同意。 2.作息时间： 2.1周一至周六为工作日，周日为休息日；上班时间09:00—17:30(午餐时间:12:00—14:00)。 2.2在公司办公室以外的工作场所:工作人员务必在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人务必提前15分钟到达指定地点。 3.考勤管理： 3.1公司办公室、园区均实行指纹考勤机打卡考勤，临时用工实行“派工单”制，行政部及各部门应严格执行考勤制度，并自觉带头执行，领导干部违反本制度，加倍处罚。 3.2打卡考勤每日上下班各一次； 3.2凡公司员工的考勤，由行政财务部进行监督、检查、汇总、上报。 3.3每月末，行政财务部应及时采集并汇总公司员工考勤记录、员工假条、以及各类考勤原始凭证，编制公司员工月度考勤汇总表（附后），报部门经理复核、总经理审批。 3.4 生产部每月25日前应汇总派工单（附后），并编制劳务公司派遣工劳务费计算表（附后）（派工单交由行政财务部存档备查），部门经理复核、行政财务部审核、副总经理批准后，由行政财务部存档后，送财务进行账务处理。 3.5每月2日前，行政财务部应编制上月公司员工工资计算表（附后），报部门经

理审核、总经理批准后，送财务进行账务处理。 4.违纪界定及处罚标准： 4.1员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗等四种，具体界定如下: 4.1.1迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点)； 迟到30分钟以内的，每次扣20元； 迟到30分钟以上，1小时以内的扣50元； 迟到1小时以上按旷工半天处理。 4.1.2早退:指提前离开工作岗位下班； 早退30分钟以内，每次扣罚20元； 30分钟以上，1小时以内的扣50元； 早退1小时以上按旷工半天处理。 4.1.3旷工:指未经同意或未按规定程序办理请假手续而未正常上班的； 旷工半天扣1天工资，旷工1天扣罚2天工资； 一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理； 全年累计旷工7天的作开除处理； 4.1.4脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。 4.1.5以上出勤违纪罚款，在当月工资中直接扣发；部门经理以上员工加倍处罚。 5.请假分类： 5.1假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。 5.2病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，

关于规范员工出差管理的通知

关于规范员工出差管理的通知 一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。 二、适用人员：公司全体在职员工。 三、出差审批程序 1、差前手续办理 1.1 公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《派工单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作；如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。 1.2 《派工单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普 通员工由 部门经理签批，部门经理级别由分管总监签批，分管总监、总工程师及副总工程师级别由副总经理签批，副总经理级别员工由总经理签批；直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续； 1.3 出差人持经直接主管领导签批后的《派工单》办理相应借款手续，对员工借款单有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2、差后手续办理 2.1 员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《派工单》内签字确认；以证实出差的真实有

效； 2.2 员工应将直接主管领导确认签批后的《派工单》原件报送至人力资源部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据；同时所属部门内留存《派工单》复印件；如因特殊或紧急原因未能及时填写《派工单》办理出差手续的，应于出差返回公司后2日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准 的，视为旷工，所有出差费用自行承担； 2.3 员工需凭直接主管领导确认签批后的《派工单》复印件及 本次出差 报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2.4 经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。 四、本通知自公布之日起实施； 附件一：派工/出差申请单 附件二、员工出差签字流程图 附件三：员工出差手续办理流程图

维修派工单

维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。

中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单

1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单

1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单

1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 编号：201104010 时间：年月日

派工单制度

“派工单”制度及实施细则 “派工单”是我公司开展安全生产，提升经营管理水平，深化服务质量，指派工作任务的依据，为规范化、标准化、精细化、集约化管理发挥重要作用。 一、目的： 为了提高我公司各项工作执行力；提升安全管理水平，防止擅自施工，保障人员安全；进一步细化措施和明确责任，促进工作效能建设；提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量；特制定本制度。 二、适用范围： 工作班组在现场从事与电力生产有关的工作包括设备、设施的运行、检修、施工安装、试验、抄表收费、生产性管理工作（领材料、报送报表等）以及电力设备的更新改造、业扩、用户电力设备的安装、检修和试验等工作一律实行“派工单”制度。使各站所的各类外出工作任务的下达全部做到有书面依据，规范了现场工作行为。 本制度适用于公司所有员工。 三、派工单内容填写及要求： “派工单”要求由本单位负责人填写，按月统一编号，一式二联，一联存根，二联工作负责人，一联和二联中间虚线部分加盖本单位公章。

各部门、各单位按照要求详细填写。填写标准如下： 1、部门：委派工作的部门或单位。 2、编号：本部门、本单位内当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推。 3、工作内容：工作任务的具体描述。 4、工作时间：由“工作计划审批单”批准时间或者单位负责人和接受工作委派的负责人双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2012年1月20日9时至2012年1月20日18时。 5、工作地点：“工作计划审批单”上的工作地段（地点），要求详细至某号杆或者工作任务的指派地点。 6、工作负责人：公司文件批准的工作负责人或接受工作委派的负责人签名确认。 7、安全监督：除生产性管理工作不填写外，其它工作任务都必须由工作现场的安全监督人签名确认。 8、派工人：单位负责人签名确认并填写派工日期。 9、工作人员：工作班成员或者协助接受工作委派的负责人工作的人员，不包括工作负责人。 10、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、其它要求： 本派工单一月一小结，作为公司各部门、各单位及员工劳动考勤和工作量考核的依据。

人事制度(员工手册)

入职、劳动合同及离职 Shen zhen Baohang Fushen Curtain,Wall,Doors and Windows co .,Ltd 第一条：入职条件 一、年满18岁，身体健康（必须持有“县一级以上医院”体检健康证明），无刑事记录。 二、按本公司《应聘人员登记表》要求，如实填写个人资料（本公司如有亲属或介绍人，需如实注明），并提交有关真实证件之原件（日后如填报的资料有任何变更应在更正后1个月内通知行政部）。 三、体格检查合格。（体检内容包括血液抽样报告、肝功能、色觉及其他常规检验） 四、入职培训考核合格者。 第二条：工作合同 一、试用期： 1 新入职员工在试用期内，双方均可随时解除劳动关系，且无需做任何补偿。如有效工作日不满七天者，视为无效聘用。试用期及有特殊约定有效工作日的按最终约定为准。 2 新进员工试用期期限原则上为3个月，特殊岗位以具体 约定为准。 2.1 入职日期在当月15日及以前者: 试用期限为期满月前之31(30)日止。 2.2 入职日期在当月16日以后者： 试用期限为期满月之31(30)日止。 3 凡符合以下任一条件者，视为试用期不合格： 3.1 试用期间无故迟到、早退累计达3次（含），有任何处分或旷工记录者或迟到后借故请假以逃避处罚，查实事证者。 3.2 因健康状况或其他原因，不胜任本岗位工作者。 3.3 严重违反规章制度、劳动纪律者。 3.4 试用不符合公司要求的。 4 试用期满转正的程序： 4.1行政部发放《员工工作表现评估表》时间：评估表于试用期满前10天发放。 4.2 评估部门主管接到评估表，应予3天内完成评估，并由行政部通知考评结果。 4.3 若有薪资调整,则自试用期满后第1个月起计算。 4.4 员工在试用期有突出表现，部门经理可向行政部申请提前转正，经行政部考核确认事实后提交主管领导批准，方可办理转正手续，审批方法与正常转正方法相同。 入职、劳动合同及离职 Shen zhen Baohang Fushen Curtain,Wall,Doors and Windows co .,Ltd

公司车费管理规定

公司车费管理规定 1． 目的 为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规 定 。 2． 适用范围 本公司员工 3．职责 3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2财务部负责报销金额的复核； 3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4副总负责车费的核准。 4．内容 4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。 4．2内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。

4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 4．7外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告 主管、经理，由主管、经理请示 主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 5.报销程序 5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。 5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。 5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6．检查 6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。 6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。 2 /5

员工考勤守则范本

工作行为规范系列 员工考勤守则范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-37702 员工考勤守则范例 Sample employee attendance code 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 激励员工的考勤制度 一.总则 1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。 2.本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。 二.人员管理 1.车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天; 2.车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职

工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排; 3.全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间; 4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域; 5.对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理; 6.车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开. 7.工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结伙. 三.作业管理 1.车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产; 2.生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理; 3.车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排

员工考勤制度

考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本站负责人同意并填写派工单。 二、作息时间： 上午：8：30-18：00 下午：18：30-8：00 三、考勤 1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款30元，二次，罚款80元，月累计三次及以上情节严重者，扣除当月工资的50%。 2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 3、如外出办理业务时未按第一条填写签批派工单的，视为迟到、早退或旷工处理。 四、请假 公司员工因事需请假，须持书面申请，按照批准权限签批后报负责任备案。每人每月请假不超过两天，无特殊情况超出规定天数的，扣除超出当天的工资。

五、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款200元，一天，罚款400元,以此类推。 2、累计旷工两天以上，扣除当月工资并降职使用或按自动离职处理。 六、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：打牌、下棋等。 发现员工一次罚款50元、部门负责人罚款100元，发现员工二次罚款200元、部门负责人罚款400元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款500元，二次扣除1个月工资或降职使用，情节严重者加重处罚。 七、参加公司组织的会议、培训、学习或其他活动，如有事需请假的，必须提前向负责任请假备案。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。 八、日常考勤工作由负责。员工迟到、早退而负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人扣除当月工资5%的处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 一、公司环境卫生管理的范围为生活区域和公共区域的卫生。

维修派工单

维修派工单 基本规定： 1.事故专员，负责事故车辆的接待、协助定损、成本控制、车间零部件协调、进度控制等。 2.事故专员如需车间、零部件人员提供协助定损，车间及零部件人员应尽量安排。 3.事故专员原则上不外出，顾客如有外出定损、抢修、拖车请求，事故专员需填写外出修理单，车间或零部件业务人员凭外出修理单安排人员。 接待流程： 1. 事故车辆进店接待： 事故专员按照正常流程接待登记：（里程、车架号、外观、油表以及后备箱内的贵重物品等相关手续）细节要注意尤其是外观内饰玻璃要特别注意。并且留给客户自己的名片，以便客户联系。 2. 询问客户是否经保险公司进行理赔（是），联系保险公司人员是否可以拆检，保险公司 给予答复同意拆检后，打印维修项目为“拆检”的派工单，并确认拆检的时间。 3. 拆检： 安排相关人员对事故车进行拆检，事故专员协同拆检班组进行拆检：

（1）将拆卸下的配件逐个放好，一一记录以及维修工时； （2）拆检完成后，依次全车检查由外向内、由前至后，再次确认损坏项目。 （3）拟好验损表，联系配件人员认真查看验损表，确认损坏配件的库存情况（如果配件不齐，在验损表上标注、并确认配件到店时间）。 4. 联系保险公司定损人员到店定损，完毕后将验损表第一联交与保险公司。事故专员再次 确认验损表上标注的事故车实际更换配件，第三联留于配件部用于备货，给车间发货。留存第二联，并估算出该车赔付的金额和实际维修的费用。并通知客户来店签署事故车维修合同。5. 维修： 打印详细派工单，根据备件库存和车间维修量确认准确交车时间；（1）将派工单交予维修技师，开始维修车辆（将派工单统一放置于前风挡左侧）。 （2）在维修过程中出现增减项目以及备件问题，及时和备件，客户，保险公司人员及时沟通处理。 （3）每天都要关注该车维修进度，和配件到货情况，对于大事故车，要做到每2天向客户汇报车辆维修状况。 （4）机电、钣金、喷漆各工种维修完毕后需在派工单对应的维修项目后签字并注明完工时间。维修完毕后，维修技师依照派工单，进行车辆自检，合格后转车间主管。

行为考核细则考勤奖惩门卫管理笔试试卷答案

行为考核细则/考勤/奖惩/门卫管理笔试试卷答案 ?违反自己担当职务规定或滥用职权，情节严重。 ?玩忽职守、贻误要务，情节严重致使公司蒙受重大损失。 ?仿效上级主管签字、盗用印章或涂改公司重要文件。 ?对上级或管理人员及其家属实施恐吓、胁迫、暴行或有重大侮辱之行为。 ?不服管理，不予配合，且谩骂、侮辱管理人员。 ?打架斗殴、聚众闹事等不良事件挑衅方（另须承担对方医药费、误工费及其它所有损失，必要时移交公安机关处理）。 ?拉帮结派且产生不良后果（如影响公司正常工作秩序）之事件的主要责任人（必要时移交公安机关处理）。 ?因个人能力不足或主观犯错，致使公司蒙受损失。 6.3发生以下违规行为记大过 ?打架斗殴、聚众闹事。 ?拉帮结派且产生不良后果。 ?厂内聚众赌博。 ?虚报加班、虚报产量。 ?上班时间睡觉、玩电脑游戏。 ?因个人失职导致严重客诉，或对公司管理有严重不良影响。 ?危险区吸烟（喷塑区、油品区、易燃易爆品、化学品区等为危险区）。 ?人为故意损坏设备或破坏公司财产（另外责任人需按损失金额的100%赔偿）。 ?违反操作规程或因个人操作不当导致设备故障或公司财产损失（另外责任人至少需按损失金额的20%赔偿）。 6.4发生以下违规行为记过 ?无正当、可信之理由不服从上级工作安排。 ?因个人失职导致重大客诉，或对公司管理有重大不良影响者。 ?属个人职责范围的工作，不积极办理而迟迟拖延、敷衍了事或不了了之的失职行为。 ?消极怠工、故意低产。 ?虚报加班当事人之直接上级。 ?擅自处理、藏匿不良品。 ?操作不当、马虎作业或人为故意损坏原材料、产品（须承担赔偿责任）。 ?上班时间打牌打球、聚众聊天、嬉戏打闹、做私活等。 ?上班时间私自外出（外出时间按旷工计）。 ?上班打卡考勤后回家或在外面吃饭。 ?出差在外或调休期间，公司打电话15分钟不回或电话关机者。 ?严重违反门卫管理制度，强行进出厂门。

派工单填写样本

精心整理 服务派工单（服务派工填写范例） 单号：□服务派工□部门申请 派工发起部门或客户服务中心填写 客户(单位)姓名新平体育 局 地址新平县桂山 镇 联系人张三 联系电话 1 派单人客户来电紧急程 度□紧急□一般□可推后 预计开始时间2012-4-1 7 预计结束 时间 2012-4-18备注无 预计服务内容来电座机：2052828 新平县体育局组长反映其WNQ牌跑步机型号XXX无法开机初步判断是电源或面板电路问题，予以派工解决 发起人：方春杰 以下为客户服务中心填写 是否派工是开工时间2012-4-18完工时间 接单人李亚刚接单时间2012-4-17预约时间012-4-1814-17 到达 客服意见已与客户议价上门维修处理；经办人：方春杰 接单内容□售后服务□上门安装□配送是否收费□有偿□无偿 实际服务内容1、外出上门服务 2、检修后属面板开关卡住，拆面板处理，收取上门服务路程费及人工费 执行人：李亚刚 服务序号材料费人工费路程费单价金额1：上门费32 32 32 2：维修费30 30 30 3：

收费方式：□现金□银 行: 费用总计：62客户/部门签名：张三服务满意程度评价：□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意 客户意见下次拆的时候注意火候，把我面板撬变形了 执行人签名李亚刚是否需要 回访 □是□否经办人：方春杰 回访情况2012-4-2116:30无人接听客服002方春杰 2012-4-2210:00电话关机客服002方春杰 2012-4-2217:00客户表示面板已开裂，要给个说法，客服意见：交售后李亚刚解释继续跟进； 2012-4-2217:00达成协议，赠送2次免费上门维护，客户表示接受；客服意见：闭环 闭环意见闭环存档处理吴玟艳2012-4-24 □闭环存档□交分管副总/总经理处理□其它 第一联：客户服务中心第二联：执行人第三联：客户 客户抱怨处理派工单(填写范例) 单号： 客户姓名张三地址东风中路11 号 联系人张三 来电号码确认号 码抱怨程度□一般抱怨□投 诉 抱怨类型销售类：□服务态度□交易条件□交易过程□产品价格□设备设施 售后类：□服务态度□产品质量□服务过程□服务内容□服务价 格 其他类：□_________________ 接线（接待） 人 姓名：方春杰坐席编号：002 主诉内容客户表示打进电话2053444询问杆活动，导购员承诺满3000元送IPAD2，结果到店面看到单页，才发现3000元送的是一般平板 电脑，用户主诉有被欺骗的感觉。 经办人：方春杰 受诉主体□员工部门/柜组______工号及职务(可含姓名)____________

员工外出维修作业管理流程(2)

1.目的： 规范客户端异常处理之流程，能及时有效的处理，减少客户重复报怨以确保产品品质。 2.适用范围： 适用公司所有客户端有品质异常时之处理均属之。 3.权责： 3.1．业务部 3.1.1业务部门负责接收客户相关的质量异常投诉信息，包括但不限于：邮件投诉信 息，微信不良图片，QQ消息，电话投诉等。 3.1.2 业务部门需在第一时间将相关的质量异常信息以电子邮件或者书面形式转发 给品质部和主要管理部门；时间限制为最晚不得超过半个工作日。 3.1.3特殊时间段（如公司下班后或法定节假日等）接受到客诉信息必须第一时间以 电话通知生产最高管理者和品质部负责人。并将该产品不良的真实紧急程度及 时反馈至相关的管理部门。 3.2．品质部门： 3.2.1品质部接到客户异常信息需安排维修时第一时间通知因操作不当造成该品质不 良现象的生产部门（以下简称为责任生产部门）协调人员。 3.2.2 品质部依据客户所提供的不良信息结合该产品特点初步确定最具效率性与经济 性之返修方案。 3.2.3品质部负责开出外出派工单，如需安排车辆由品质部协调。 3.2.4品质部负责开出维修工具、物料放行条。 3.2.5必要时品质部负责带队去客户端协助返修。 3.3：责任生产部门： 3.3.1责任生产部门需全力配合协调人员。 3.3.2责任生产部门负责提供本部门所能提供之维修工具及物料。 4.作业说明： 4.1在接到客户异常信息时，品质第一时间通知责任生产部门做好待去维修准备。 4.2品质部填写外出维修派工单。 4.3如需安排车辆品质部填写用车申请单并提交管理部审批。 4.4如需带维修工具或物料时品质部负责开出放行条交管理部审批。 4.5在维修过程中需要另买其他工具、物料时要知会品质部或管理部。外买工具维修完毕 后凭单据报销，并复印一份与工具一起交仓库入库。如一些工具无法带回或者损耗之

派工单制度

深圳市西科自动化装备有限公司 派工单管理办法及实施细则 一、目的： 为了衡量工作绩效，提高效率，调动员工的工作积极性，特制定此制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司内所有员工以及公司的项目合作伙伴等人员。 三、派工单内容填写及要求： 成立派工委员会支持派工单制度的执行，派工委员会由生产副总，工程师，物控人员，制造安装主管人员参加。 派工单要求派工相关人员进行填写，由派工相关人员进行统一编号。本派工单一式三份，一份为存根，二份交财务统计，三份交担当人保存。 按照要求详细填写，填写标准如下： 1、担当人：接受工作委派的员工或合作伙伴组织代表； 派工人：委派工作的主管和负责人等； 2、编号：当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推，由相关人员统一编号，分类归档。 3、时间起止：由双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2013年10月4日9时至2013年10月6日15时； 4、工时：完成任务耗用的工作时间； 5、派工人：委派工作的负责人； 担当人：接受工作委派的担当人或代表； 6、工作内容描述：任务的具体描述，由委派人员负责，领导签字确认； 7、关键技术交底：相关技术负责人说明特别注意事项； 8、材料费用明细：担当人完成工作所耗费的物料及费用。 9、派工单附件：图纸资料；技术说明；特别要求等资料。 10、资料交付情况：该细分项目下应提交的资料 11、存在问题及解决办法：确认问题的好坏及改进办法。 12、派工人或相关质检人员，验收人员签字：任务结束后，对派工单的完成情况确认，至此派工单填写结束； 13、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、月底财务部参照派工单对公司各部门及员工的工作绩效进行考核，并在当月工资中体现。 本制度从即日起开始实施。 深圳市西科自动化装备有限公司 2013-10-18

关于加强执行公司考勤制度的说明

关于加强执行公司考勤制度的说明 公司考勤制度规定，员工上班必须按时打卡，但从近期执行情况来看，仍存在许多问题，现做出以下说明： 1.外出派工单； a.员工外出需按照规定，提交外出派工单，由直属领导审批； b.次日早晨就需外出的同事，应在当天下午6:00之前提交派工申请单；因 特殊或突发情况未能在外出当天提交派工申请单者，应在次日早上9:00补交外出申请派工单； c.由邮件直接提交的外出派工单必须由详细的外出地点、外出事由、外出 时间、返回时间为依据； d.外出派工当天，下午6:00下班之前能赶回公司，必须回公司打卡；若 遇特殊情况不能赶回公司需电话请示领导，且次日9:00之前告知文员； 2.未打卡情况 a.若当天无打卡记录，则按照旷工处理； b.若当天未请假，未提交外出申请，且未打卡者，一律按照公司考勤管理 制度做出相应处理； c.当天请假者应在上班前15分钟打电话告知公司文员； d.上、下班时间内，迟到或早退每次处以50元的罚款，迟到或早退半小时 以上的，按旷工处理。一个月内迟到、早退合计三次以上的，绩效下浮200元并扣除当月派工补贴 e.若确实有特殊情况，可在次日9:00之前提交未打卡情况说明，邮件或纸 质均可，交予领导批示； 请各位同事严格按照此规范说明执行，在执行期间若遇到什么问题，可提出建议，使用邮件或纸质文件交于公司文员，再由文员进行核实，向领导反映。也可直接用邮件或纸质文件向领导反映提出你的意见或建议；公司鼓励各位同事踊跃提出建议，若情况属实，定会做出相应的调整。 但若无任何意见及更好的提议，请按照考勤制度严格考勤，不得以非工作原因或个人原因推脱。并配合文员进行考勤记录。

派工管理制度

派工流程及管理制度 1、业务员在需要送取货物，安装，调试及维修等时，根据具体需 求完整填写完派工单，包括客户名称、联系人、联系电话、地 址、派工详细内容及需要服务时间，准备好所有货物及配件，交给派工负责人。因业务人员不能写单时，有些派工可由技术 自行写单，完工后业务人员签字认可。 2、派工负责人根据派工单，合理有效安排技术人员（技术能力）， 如果因时间或技术问题无法完成任务，应及时与业务人员沟 通，以免影响派工服务。 3、技术人员出去服务时，应根据派工单要求，带全所需货物配件 及工具，与客户提前沟通确认，及时准确完成派工任务。在服 务过程中出现任何问题，如无法自行解决，应及时与客户或相 关业务人员取得联系，将问题尽快完善解决。服务完成后，应 尽量让客户签字确认。 4、技术人员在收取货款后，应先到财务处上交登记，并由收款人 在“完成情况”栏内签字确认，保证款项交接手续完善，用以 备查。 5、技术人员服务完成后，应认真填写完成任务内容并签字，再交

给相应的业务员根据完成情况签字确认。 6、所有手续完成，单据填写齐全后，交给派工负责人进行登记、 保存，参与服务考核。 7、技术人员派工，原则统一由技术部经理统一协调分配用工。 公司商务和业务人员在技术部经理不在的情况下可以直接派工，技术人员必须在规定的时间内完成规定的任务，如果拒绝执行，则给以派工单所计提成10倍的罚款。 8、技术经理在派工时，技术人员要绝对服从，并在规定的时间内 完成派工任务，如有不执行者安派工单所计提成10倍的罚款。 9、如技术人员有三次以上不接受派工，则第四次直接给予开除。 10、技术人员在服务过程中因个人人为原因造成的工时延误和技 术服务失败则对技术人员进行相应的处罚。 11、公司技术人员外出登记说明： 公司员工外出需登记，如因工程需要不能到公司的，需工程结 束时再做补登，公司以派工单做不定期抽查，没有登记的按次 扣罚10元，派工提成以派工单和出入登记表相符以依据。

派工单填写规范

派工单填写规范 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

派工单填写规范 1、为便于公司与客户对 接，掌握并积累对客户的维 保及其他服务的实际情况， 特设计《派工单》客户版； 2、为便于公司对项目工程 施工中所聘临时工人员日常 工作情况的掌握及结算临时 工工资，特设计《派工单》 内部版；《派工单》内部版 是临时工人员工资结算的重 要凭证，是项目经理日常工 作职责内容之一（详见《工 程项目经理职责》）； 3、《派工单》内部版同时 适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握，同时作为绩效考核内容之一（详见《全员工作任务量化考核制度》）； 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意： 请各位同事认真区分，避免后期填写错误！！！ 5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名等； ②填写客户方实际联系人；

③填写客户方单位/店所在实际地理位置，或客户方单位所属部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的 真 实有效通讯号码，除特殊情 况外 一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其 他 服务内容，以实际为准填 写； ⑥ ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派 人员姓名； 以上8项原则上由分派任务 的领导填写，分派任务的领 导如电话或其他方式委派， 由委派人员填写，代分派任 务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其 他服务内容的情况及处理结 果，以实际为准填写； ⑩填写完成客户服务的实际时间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！ 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范： ①填写所属工程项目名称，或其他受领任务名称；

食品有限公司考勤制度

考勤制度 一、为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，提升员工的敬业精神，根据公司实际情况，特制定本制度。 二、上下班打卡规定： （一）公司副总经理级（含）以上的职员工，因为工作需要，可以不打上下班卡。 （二）公司副总经理级以下的职员工，上下班需亲自打卡，严禁代打卡行为。 （三）每天打四次卡，即上午上下班卡，下午上下班卡。各部门根据工作时间和工作性质的不同，写出 情况说明后，根据实际情况更改打卡时间及减少和 增加打卡次数。无特殊情况说明者，均以四次打卡 时间为准。 （四）每天打卡的时间为上班到岗时间为上班卡，离开工作岗位下班即为下班卡。 三、出差打卡规定： （五）因公出差或外出培训，出差人或外出培训人需填写相应的“出差单” 或“外出派工单”，经部门 主管审核，交办公室批准后，公司办公室作为打卡 依据。 （六）因私外出，外出人员需填写“请假单” ，经管理人员批准后（参见《请假管理制度》，交办公室 作为考勤依据。 四、由于工作的需要在节假日加班者（需按本制度规定打上下班卡），需填写“联络单”，经其部门主管审核后交公司办公室作为后续调休的依据。

五、调休时，调休者需填写“调休单”经部门主管审核，办公室批准后，交办公室作为考勤依据。调休期间不用打上下班卡。 六、因卡钟故障导致不能打的上下班卡时，由公司办公室根据其出勤情况进行签卡。 七、按本制度不用打上下班卡的工作人员，不能正常上下班时，需按公司的《请假管理制度》办理相应的请假手续，否则视为旷工。 八、非特殊情况者，由于员工自己原因忘记打上下班卡者，公司办公室可根据实际情况给予补签卡，补签卡次数一月不得多于三次。 九、没有按规定打卡，且无有效书面证明或联络资料者，视为旷工。 十、1 、公司执行打手纹卡的人员，由公司办公室监督每日打卡情况。办公室文员每日会在考勤机处公布前一天的打卡异常情况，相关各人员可根据实际上下班情况，针对考勤异常部分进行补签卡。 2、公司执行打纸卡的人员，由本人每日检查自己的打卡记录情况，针对考勤异常情况，可写“联络单”经所在部门管理人员，确认其正常上下班后，交公司办公室留档。 十一、考勤是作为公司财务部门每月结算工资的主要依据，公司办公室会在每月的月底统计公司各部门考勤情况，并在次月的 2 日前公布公司各部门考勤结果。公司各部门人员对当月的出勤计算有异议者，可在管理部公布考勤结果后的2 日内，到公司办公室核查，公司办公室应给予配合和解释。2 日

最新【上海学车费多少】车费管理规定

深圳xxxxxx有限公司 车费管理规定 文件编号dzhr031～ 版次a 页次1/2 实施日期 1．目的 为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。 2．适用范围 本公司员工 3．职责 3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2财务部负责报销金额的复核； 3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4副总负责车费的核准。 4．内容 4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。 4．2内容 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

x元 x元 x元 4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。 4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。 4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 深圳xxxxxxx有限公司 车费管理规定 文件编号dzhr031～ 版次a 页次2/2 实施日期 4．7外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 报销程序 5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。 5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。 5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6．检查