组织内外部环境识别表

组织内外部环境识别表

组织内外部环境识别表

制表：沈云飞审核：韩文科日期：2017.11.18

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：

组织的内外部环境的识别分析表

组织的内外部环境识别分析表 （一）组织的宏观环境分析（一）组织的 外部环境的分析（一） 组 织 资 源 和 能 力 分 析 （一） 组 织 资 内部环境的分析 类 别 内容分 布 内容 1. 政 治 和 法 律 环 境 （1） 分 析 的 内 容 政治因素对组织有直接影响，但一般政府是通过法律对组织进行间 接影响，法律环境的分析主要从以下4个方面： a）和组织相关的法律规范； b）国家司法机关和执法机关：工商、税务、技术监督、环境保护、 安监等部门； c）组织的法律意识； 资 源 分 析 组织的资源是指组织所拥有或控制的有效因素的总和，包括：有形、无形、人力资源， 分析的目的是识别组织的资源状况、及其所表现出来的优势和劣势，以及对制定组织 的战略目标的影响。 （1）资源分类：有形、无形、人力资源。④具有经济制约性的资源。 （2）决定竞争优势的组织资源c、资源的不可替代性； a、资源的稀缺性； d 、资源的持久性。 b、资源的不可模仿性: ①物理上独特的资源； ②具有路径依赖性的资源（长期积累获得）； ③具有因果含糊性的资源； （2） 政 a）不可测性，组织很难预测国家的政治环境的变化； 2、 组 组织的能力是组织配置资源、发挥其生产和竞争作用的能力，是组织各种资源组合的

宏观环境分析（一）组织的宏观环境治 和 法 律 环 境 特 点 b）直接性，直接影响组织的活动、状况； c）不可逆转，一旦对组织有影响，就会发生十分迅速和明显的变化， 而且是无法回避和转移这种变化的。 源 和 能 力 分 析 （一） 组 织 资 源 和 能 力 织 能 力 分 析 结果，组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。 a、研发能力：从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量； b、生产管理能力：包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等； c、营销管理：从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析； ①产品竞争能力分析：市场地位、收益性、成长性。市场地位------占有率、覆盖率； 收益性-----利润空间、量本利分析；成长性-----销售增长率、市场扩大率等。 ②销售活动能力：包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。 销售绩效分析------销售计划完成率 销售渠道分析-------销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理 ③市场决策能力：是以产品竞争力、销售活动能力分析 d、能力：筹集资金能力、使用和管理资金的能力。筹集资金能力------资产负债率、 流动比率、已获利息倍数等；使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、 资产周转率等。 e、组织管理能力： ①职能管理体系的任务分工；

组织内外部环境识别评审程序(含表格)

组织内外部环境识别评审程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1. 2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义： 3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对 措施，对结果进行审核整理。 3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 5.0 工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与

公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行 识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法 律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 社会和经济环境等）。 c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济环境等）。 f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境 等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代 表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的 内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变 化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别

iso14001-2015组织环境外部因素分析表.doc

组织环境外部因素分析表 （ ISO9001/ISO14001-2015） 类别外部环境趋势机遇和挑战 挑战：公司材料选择上要充 欧盟法规《化学品的注册、评估、 法律法规环分考虑有害物质的限用要国际授权和限制》，即 REACH法规中 境求，公司有害物质控制难度 SVHC高关注物质将不断增加 加大 2015 年 1 月 1 日起开始实施的《中挑战：公司环境治理难度加 华人民共和国环境保护法》被称为大，环保设施投入进一步增 史上最严环保法规加 国家机遇：营改增全面推开后， 2016 年 5 月 1 日起开始实施的“全公司厂房建设、建材采购等 面推开营改征试点方案”均可抵扣进项税额，有利于 降低成本 自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中挑战：努力提高员工待遇，地区华人民共和国劳动合同法》将落实加强已有员工的培养，同时 得越来越具体加大自动化的投入 机遇：有利于公司引人 ERP 市政府对工业化和信息化融合鼓 当地系统；有利于针对仓储管理 励政策的进一步强化和落实 引入条码信息化管理 国标、行标、 目前无变化无 地标 挑战：2016 年公司应尽快采技术环境部分同行已经运用环境友好型材 新领域、新材用环境友好型材料和可再 料和可再生材料并已初步采用低 料、新设备生材料并投人低碳丁艺（设 碳工艺（设备） 备）

市场竞争 环境 文化社会 环境专利有效期同行及公司专利均在有效期内 自动化、智能 同行已投入机器人 化 信息化同行已经普遍采用ERP系统 1．公司 A 产品占有率预计下降 30%; 市场占有率 2.B 产品占有率持平： 3.C 产品占有率预计增长 20% 随着人民生活水平的提高，对环保 市场稳定性型家电的要求不断增加，因而对公 司的新型环保型家电的需求增加 顾客增长趋 传统 A 产品将出现顾客负增长 势 替代品 B 产品，国外已经有替代品 市场领先者 通过网络营销，巩固和提高占有率 的发展趋势 本地失业率，近几年基本持平．比 失业率 周边市区低 安全感治安状况越来越好，安全感增强 无 挑战：2016 年评估引入机 器人的可行性 挑战： 2016 年评估引人 ERP 系统的可行性 挑战：针对 A 产品分阶段降 价，加强销售广告投入，加 强国外开拓。 机遇：针对 C 产品，提高产 能，积极开发外部供方，确 保增长 机遇：加大市场开拓和技术 开发 挑战： A 产品销售额下降 机遇：洽谈外商合作，在同 行中率先引入 机遇：引入全网营销 无 机遇：有利于加快中层管理 人员人户本地的步伐，稳定 管理团队 公共假日及近年无变化无

组织的知识管理、内外部环境因素、相关方需求及期望、风险和机遇及应对措施

组织的知识管理、外部环境因素、相关需求及期望、风险和机遇及应对措施 质量管理制度 第一章总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 第二章项目部的质量责任制 第一条、项目经理的质量责任： 1、项目经理是第一质量责任者，对整个项目的工作质量、工程

质量负全责。 2、贯彻执行和各级政府制定的现行的针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批项目质量管理针、制度、各级责任制。 5、完善和加强项目质量管理的培训、教育体系 6、加强项目质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。 7、领导、组织、检查的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。 8、掌握质量动态，协调整个项目质量工作关系。 第二条、项目部生产经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的针，始终把质量放在管理工作的首位。 2、执行现行的法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行控，协助项目经理行使质量奖罚权。 第三条、技术负责人的质量责任

组织内外部环境与相关方、风险控制措施表格

组织内外部环境识别表 类型类别内容细节描述相关过程备注（编号）外部法规要求包括环境法及行为准则，严格按照相关法律法规的要求执行采购过程 供应商管理过程 产品销售过程 外部社会因素如本地失业率、安全感、教育水平等。采购过程 供应商管理过程 产品销售过程 外部技术因素如新领域科技、材料及设备、职业道德等。所有过程 外部竞争力包括市场占有率，相似货可替代产品及服务，顾客增长趋势，市场稳定性等。采购过程 销售过程 内部资源因素如基础设施、过程运行环境、组织的知识等。所有过程 内部人力因素人员能力、企业文化、人员稳定性。所有过程 内部运营因素如过程、生产或交付能力、顾客评价、管理体系的绩效等。所有过程编制：审核：批准：日期：

相关方要求识别表 类型相关方要求描述相关过程备注（编号）客户采购过程 供应商管理过程 供应商 竞争者 编制：审核：批准：日期：

风险与机遇评价与应对策划表 过程名称：采购与供应商管理过程 环境因素/相风险/机会风险/机会评价风险/机 本公司具目标运行控制措施应急预案关方要求有的优势会级别 /劣势 1、严格控制风险1：采购高风险1）设立安全库存 问题影响的严重程度：高 采购到货时间，满足客户申请不及时， 采购周期加 问题出现的可能性：中 2）寻找多家替代供应商 的时间要求长。 问题出现后解决的难易程 度：中 风险2：供应高风险1）寻找替代供应商 问题影响的严重程度：高 商货品短缺， 公寓不及时。 问题出现的可能性：低 问题出现后解决的难易程 度：中2）每种主要原材料、物品应有两家以上供应商。 2、某些销售高风险1)公司设立专人对供应商进行管理。 风险：顾客指问题影响的严重程度：高 产品客户指定了品牌，需在指定的供定/集团指定 供应商控制 不力。 问题出现的可能性：高 问题出现后解决的难易程 2)对客户指定的供应商进行评价，并将 评价结果和风险及时报告客户。 应商处采购。3)针对评价结果拟定控制措施，加强与 度：中 客户的沟通，以取得客户对公司拟采 取的控制措施的支持。 编制：审核：批准：日期：

组织内外部环境识别表

百度文库- 让每个人平等地提升自我 组织内外部环境识别表 年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势) O(机遇)、T(风险) 外部环境 1）国际新闻、网站全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；T 2）社会新闻、网站 政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放； 本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、 生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。 a）本公司产生少量废气，达标排放。 b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管 道，达标排放。 c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空 排放，达标。 d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。 e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪 声排放符合标准要求。 TS 3）政治法律新闻、网站 国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的 环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。 T 4）经济环境新闻、网站 本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达， 环境保护配套行业完善。 本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境 管理项目的监测管理能够就近解决。 O 浙江福莱特玻璃有限公司记录表式 表式序号ER-21-01 修改状态 1 版本 B

组织内外部环境识别表 年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势) O(机遇)、T(风险) 外部环境 5）政府部门新闻、通知网站 政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的 工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造 O 6）空气质量 嘉兴市环境状况公报 环评报告 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类 区。 2016全年监测有效天数为366 天，其中优级天数为 72 天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物（）、 臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。 本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格 排放对周边环境空气质量的影响较大。 T 7）水质量 嘉兴市环境状况公报 环评报告 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002），在日常生产过程中产生生产废 水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废 水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。 T 8）声环境质量 嘉兴市环境状况公报 环评报告 2016年嘉兴市功能区昼间、夜间和昼夜噪声综合超标率 分别为%、%和%，各功能区除3类区、4类区昼间外， 其他功能区均有超标。本公司所在区域噪声执行中华人民 共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类 标准。本公司空压机、清洗机等设备会产生噪声，噪声 强度一般为80dB(A)以上，若不采取隔音降噪措施，对周 边声环境质量影响较大。 T 9）固体废弃物 嘉兴市环境状况公报 环评报告 2016 年全市建立工业危险废物台账企业449 家，工业危 险废物总量（台账企业）万吨，较上年增加%。其中， 本年度新产生工业危险废物万吨，上年度留存万吨。 T

环境内外部因素分析

公司内外部环境及相关方分析 一、.内外部环境分析： a .外部状况可以包括，但不局限于： ——社会、文化、政治、法律法规、金融、技术、经济、自然和竞争环境，无论国际、国内、区域，还是本地的； ——影响组织目标的主要动力和趋势； ——与外部利益相关方的关系，外部利益相关方的观点和价值观。 公司定位于为客户进行吸塑包装材料的制造加工、依据客户实际业务状况，谋求客户价值，高效设计、服务的企业服务类型，其外部环境主要包括自动化机械行业的现状（市场特点、专业服务特点分析、市场容量分析、发展趋势、市场预测）、行业结构分析（潜在竞争对手、现有竞争情况优势和劣势、供应链分析、顾客价格分析、替代品分析）、行业和国家法律法规要求、、技术和服务的需求等。，其外部环境主要包括 1. 自动化机械行业的现状 1.1市场特点 xxx等。 1.2同行数量分析 在苏州市场，随着近几年的发展，做类似企业较多。 1.3市场容量分析 由于各行业的特点，市场容量需要进一步细分，目前我公司的吸塑包装盘主要用于电子、汽车产品等领域。 1.4发展趋势、市场预测 目前企业用工成本较高，解决快速反应和提升开发周期等，对于公司是有利的。 2行业结构分析 2.1潜在竞争对手、现有竞争情况优势和劣势 同行业的竞争对手较多，但对于目前公司的固定客户，由于我们制作的设备针对性强，相应的功能实现较成熟，同行业如要进入，周期较长，不利开发周期的快速跟进，因此公司具有一定的先入为主和经验的优势。劣势:由于同行的报价竞争，销售利润下降明显。 风险措施：开发的功能和实现客户要求的功能运行效率提升，期望客户能主动联系和询问。 2.2供应链分析 对应目前的外发关键供应商、关键部件目前有稳定的供应链和合作关系， 2.3顾客价格分析、替代品分析 按项目的分类，关键部件满足客户提出的要求（如有）。目前由于市场竞争激烈，价格下降是必然趋势，公司内部在降低内部成本方面从设计开始就考虑。 2.4行业和国家法律法规要求 行业和国家法律法规要求方面，对于目前公司现状暂无特别要求，主要来源于客户的要求，而公司在自动化设计时需要考虑实现功能是否涉及行业和国家法律法规要求，在项目开发前期提出相关的评审。 2.5市场招投标需求、技术和工艺的需求等。 在有市场招投标需求时，项目负责人按要求准备资料，目前暂无这方面的客户需求。 技术和工艺需求，对于设计人员的能力要求较高，专业全面，经验丰富，对于项目管理有一定的管理能力。目前公司拥有2名。