采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序

1、目的

1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。

1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质

2、范围

原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。

3、定义

3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。

3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。

4、职责

4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。

4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批

4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应

商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。

4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。

4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使

用部门进行验收。

5、程序

5.1物资采购

5.1.1采购作业

5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总

经理授权审批人批准。

5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。

5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，

经总经理审批后再在台帐中下达采购单。

5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合

格的供应商，进行采购。

5.1.2采购管理

5.1.2.1品质管理

5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC

对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。

5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。

5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按

照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让

步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。

5.1.3交期管理

5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

5.1.3.2如因退货及其它原因引起不能按期交货,采购应及时联络计划进行协

商处理；协商后的结果需及时通知相关部门进行必要的处理。

5.1.4变更管理

当因某种要求更改采购单内容（包括物料编号、名称、型号、数量、交货期、品质质量要求）时，除及时口头先通知供应商外，还应与供应

商达成书面确认。

5.2 供应商的选定

5.2.1 由采购对新供应商进行基本资料调查，调查结果记录在《供应商调查表》

上，必要时可由品管部、采购等相关部门人员去供应商现场进行实地评

估，经总经理批准后方能作为合格供应商,目前已正常供货的供应商可免

去基本资料调查,直接纳入合格供应商目录。

5.2.2 价格核定新产品须采集3家以上供应商的报价(成本构成)进行评估筛

选后交经理审核；已正常采购的产品需要调整价格的提交前后报价(成本

构成)比较给总经理审核。

5.2.3 凡有下列情况之供应商均可考虑成为合格供应商。

5.2.2.1通过ISO9001、ISO14001认证的供应商。

5.2.2.2客户指定的供应商。

5.2.2.3经评估列入《合格供应商名单》中的合格的供应商。

5.3 合格供应商的管理

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图 供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋 调查申请 度 实施调查 不合格辅导实施交货 适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

采购与供应商管理程序文件

采购与供应商管理程序文件 總經理核准: 分發規定:?總經理室/ ?品保/ ?研發/ ?業務/ ?生產/ ?行政/ ?其他 “內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行” 1.目的: 1.1對本公司的物品採購流程進行控制,確保所採購的物品符合規定要求。 1.1規範我司對供應商的管理，以確保生產物料的適時、適質、適量供應。 2.范圍: 2.1公司生產所需原物料、零部件、委外加工品采购及相应之供应商管理。 3.權責:(见 4.定義: 由本公司提供原物料至供應商處進行 4.1委外加工:因公司生產超負荷或巳設定外發生產, 加工作業為委外加工。 4.2供应商: 為本公司提供原材料、零部件或半成品的廠商(含委外协力商)。 5.作業流程: 流程权责单位表单 相关单位 生管 請购单請购单核決權限管理辦法請购单 采购订购单 外包单供应商 送货单

送货单仓库/IQC 进料检验记录表 6.作業程序: 6.1 采購原則: “內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行” 品质异常处理单仓库/采購退货单仓库/采購原材料庫存表 6.1.1經評估合格的供應商方可對其進行采購,合格供應商資格的評估見 6.1.2臨時急需新物料，須經總經理或其指定代理人簽核後方可下單采購，后續一個月之內再對供應商進行评估。 6.1.3 采購單產生方式: 6.1.3.1由ERP系統產生:依《核決權限管理辦法》相關規定核准; 6.1.3.2非ERP系統產生(計劃性采購、零星采購、差異補料單采購):依《核決權 限管理辦法》相關規定核准; 6.1.4採購物料的單價如有異動,依《核決權限管理辦法》之相關規定核准。 6.2 采购作業流程: 6.2.1生管依業務《製令單》、工程《BOM》,在ERP系統進行核料,开出《请购单》依《核決權限管理辦法》之相關規定核准後轉採購单位執行採購作業。 6.2.2採購選擇合格供應商進行下單,在ERP系統中轉出《訂購單》/《外包单》,依《核決權限管理辦法》之相關規定進行審核、核准。 6.2.3經核准的《訂購單》/《外包单》由各采購人員整理后，採取傳真/電子郵件/信件等方式交由供應商，並請供應商回傳接收記錄或簽收。 6.2.4采購人員須適時與供應商聯系，確認供應商是否收到《訂購單》/《外包单》，如供應商未收到《訂購單》/《外包单》時，則注明“重傳”字樣再通知供應商，同樣請供應商回傳接收記錄或簽收，直到確定供應商收到《訂購單》/《外包单》為止。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

物流管理常用表格模板

物流管理系统 1、系统需求 企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。 本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。 ●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。 ●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。 ●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。 ●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。 ●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。 2、数据库设计 根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。 3.1数据表设计 以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。 1.供应商资料表 供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。 表1 供应商资料表

2. 商品资料表 商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。 表2 商品资料表 3. 客户资料表 客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。 表3 客户资料表 4. 采购单表 采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、

采购及供应商管理程序

XXXX有限公司 1.0．目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2.0．适用范围：适用于本公司的物料采购以及相应供方的选择评定和控制。 3.0．职责： 3.1.1采购课负责采购材料和外发加工产品交期跟催、质量反馈及对相关部门的回复。 3.1.2采购课负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表”和“合格供方名录” 3.1.4品保课负责对进货物资进行检验或验证。 4.0．程序： 4.1.1采购物资分类 采购课根据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：重点说明：ABC类供应商管理（ABC类产品分类依据供应商物料对产品或经济效益所产生的作用）。 A类：供应产品对产品及经济效益生产至关重要的影响，金额与采购数量较大，影响产品结构、安全性能。 B类：供应产品对产品及经济效益产生一般重要的影响，介于AC之间，外观件，不影响结构。 C类：零星物资采购，数量小，金额少，采购次数频繁。 4.1.2对供方的评定 4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的，由采购课、生产课、品保课、开发部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。 4.1.4对新的候选供方的评定方式有： ●A类物料：采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证 据或根据需要，采取现场考察的方式证实其质量保证能力；由供方送样品进行检测并试用，同时要求供方提供检验报告单。 ●B类物料：由供方送样品进行检测并试用。 ●C类物料：由供方送样品进行检测并试用。 对新的候选供方必须由供方提供样品进行确认。样品提交到采购课由采购员填写《样品检验申请单》交到开发部，开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还采购课。若检验结论是合格的，需在样品上签名，由采购课分发到各部门（如品保课需要样品作为检验的依据）。所有合格样品的去向需要登记在册。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

采购管理表格大全(2014完整版)

采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求

采购及供应商管理程序

页码：1/6 1．目的： 规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品，以满足客户的需求。 2．适用范围： 本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。(与产品无直接关系的采购不受本过程控制)。 3．定义： 3.1 原物料: A类物料,指布类。 3.2 生产辅料:B类物料:指包装材料（胶袋、吊牌），辅料（橡巾，花边…..）等产品生产时所 需的辅助性材料。 4．权责： 4.1申购: 4.1.1 A、B类物料由PMC物控负责申购。 4.1.2所有申购均应经部门主管审核,总经理核准。 4.1.3涉及预先购置之物料或采购预算,需经相关人员会审,呈报总经理核准,采购才可作 业。 4.1.4客服部提供样品或物料技术标准予采购,以便采购作业。 4.2采购: 4.2.1采(订购):PMC采购部。 4.2.2外发加工:PMC部外发专员。 4.2.3外发运输:PMC部。 4.2.4 外发纸样，实物样，工艺单:由客服部提供。 4.3 采购品品质: 检验与测试主办由品管部, 协办由客服、PMC部。 4.4供应商管理: 4.3.1供应商调查评鉴: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.2供应商考核: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.3供应商认可及考核结果核准: 总经理。

页码： 2/6 5．作业流程图: 5.1采购作业流程图: 权责单位 作业流程 记 录 PMC 计划组长 《请购单》 《物料（领、发）清单》 部门主管 总经理 No 《请购单》 《物料（领、发）清单》 采购 Yes No 《请购单》 采购 《合格供应商名录》 《请购单》 采购 No 《供应商报价表》 总经理 Yes No 供应商《报价表》 《请购单》 《采购订单》 采购 《采购订单》 PMC 采购 《辅料跟踪表》 供应商 Yes 厂商送货单 《来料检验记录表》 品管部 No 《采购订单》 厂商送货实物样 原料仓库 《来料检验记录表》 请购申请 请购审查及受理 审核/核准 选择适合供应商 报价/交期确认 审 查 采购单发行 交期跟催 交 货 仓管核查/IQC 检验 入 库

03采购管理必备制度与表格

电子目录电子文件编码文件名 第一部分采购管理制度范本CGZD-001物料采购政策 CGZD-002采购作业规范 CGZD-003采购作业管理细则 CGZD-004采购计划控制程序 CGZD-005采购预算编订办法 CGZD-006请购作业处理程序 CGZD-007订购采购流程规定 CGZD-008采购交期管理办法 CGZD-009进料接收管理办法 CGZD-010采购价格管理制度 CGZD-011询价作业规定 CGZD-012 采购成本管理制度 CGZD-013 供应商考核与奖惩实施细则 CGZD-014 采购过程控制程序 CGZD-015 质量赔偿和激励管理办法 CGZD-016 委外加工管理规定

电子文件编码文件名CGZD-017 物资（材料）采购及付款制度CGZD-018 采购绩效评估制度 第二部分采购管理表格范本CGBG-001 采购计划表 CGBG-002 用料计划表 CGBG-003 采购数量计划表 CGBG-004 采购预算表 CGBG-005 采购申请单 CGBG-006 采购变更审批表 CGBG-007 采购开发周期表 CGBG-008 请购单 CGBG-009 临时采购申请单 CGBG-010 采购订单 CGBG-011 采购进度控制表 CGBG-012 采购电话记录表 CGBG-013 物料订购跟催表 CGBG-014 到期未交货物料一览表 CGBG-015 采购订单进展状态一览表

电子文件编码文件名CGBG-016 采购追踪记录表 CGBG-017交期控制表 CGBG-018来料检验日报表 CGBG-019不合格通知单 CGBG-020损失索赔通知书 CGBG-021比价、议价记录单 CGBG-022供应商产品直接比价表 CGBG-023价格变动原因报告表 CGBG-024采购成本汇总表 CGBG-025采购成本差异汇总表 CGBG-026采购成本比较表 CGBG-027 供应商资料一览表 CGBG-028 供应商问卷调查表 CGBG-029 供方考察记录 CGBG-030 合格供应商名录 CGBG-031 供应商供货情况历史统计表CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表CGBG-033 供应商交货状况一览表 CGBG-034 供应商跟踪记录表 CGBG-035 供应商异常处理联络单

采购与供应商管理程序

采购与供应商管理程序 1.目的 对采购过程及供应商进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用对产品生产所需的原材料和零件采购、外协加工（外包）及供应商提供服务等活动的控制。 3.术语 供应商：是指向公司提供产品和服务的组织或个人（简称供方）。 采购部门：本公司主管原、辅材料和零件采购，以及外协加工（外包）活动的科室（采购管理部和各制造部生产设备科下属的外协）。 4.职责 4.1采购部门 4.1.1采购部门为采购控制的归口部门，负责编制供方评价准则和要求， 并组织对供应商进行评价。 4.1.2负责编制《合格供应商名录》。 4.1.3负责与供应商签定《采购协议》，制定采购计划，实施采购作业， 确保产品符合规定要求。 4.2研究所负责向采购部门提供《采购物资及其分类明细表》，并参与评价合 格供应商。

4.3品管部或各制造部技术质量科负责对采购物资的进货检验或验证，提供报 告，并参与评价合格供应商。 4.4管理者代表负责审核《合格供应商名录》。 4.5公司总裁负责批准《合格供应商名录》和《采购计划》。 5.程序 5.1采购物资及其分类 研究所负责制定并向采购部门提供相关产品的《采购物资及其分类明细表》，包括采购物资或产品的定额和技术要求。根据采购物资对随后公司产品实现和最终产品的影响，以及法规要求和顾客要求分为A、B、C三类。 a重要物资（A类）：直接影响最终产品使用或安全性能及顾客要求的特殊 特性的产品和物资，如钢板、注塑原料、线缆、灯头等。 b一般物资（B类）：它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但 可采取措施予以纠正的物资，如维修工具、一般工装。 c辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2对供应商的选择和评价 5.2.1采购部门根据《采购物资及其分类明细表》的分类，制定不同类别 的供方评价准则和要求，评价供应商的准则应包括以下内容：是否合 法经营;产品的功能、性能和质量是否满足公司和法规的要求;质量管 理水平（含体系）;技术能力;制造过程能力;交付能力;售后服务能力 以及价格等方面是否符合公司要求。

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；

(P11)采购及供应商管理程序

1. 目的 1.1优选、管理合格的生产原料及零配件配套供应商， 保证稳定持久 的物料供应渠道。 1.2控制采购过程，以保证采购物料符合质量和交期要求。 2. 范围 2.1所有铸造、电镀、机加工、烤漆等外发加工商之选定与管理。 2.2所有生产性物料的采购过程。 3. 职责 3.1 供应商寻找初审合格：采购科。 3.2 供应商评估、登记与入档，采购科、品管部。 3.3 供应商定期考核：采购、品管会同。 4．定义：无 5．作业内容 5.1 采购管理程序流程图1，采购管理程序流程图2（见附件）。 5.2 合格供应商的评定与确定 5.2.1合格供应商的基本条件：品质、交期、产能等综合评估合格、供应 能力持续稳定。 5.2.2已稳定供货一年以上的原有供应商，如品质和交付能力稳定可靠， 经总经理批准，采购科可直接将其列入《合格供应商名录》，并录 入ERP系统。 5.2.3大宗原材料如钢材、橡胶、化工材料，均由副总经理、总经理根据 市场状况直接确定供应商。 5.2.4临时性、零星采购，不必确定固定的供应商，不必列入《合格供应 商名录》。 5.3重点管理配件、电镀、机加工、铸造、烤漆等外协供应商，进行严格的 评估与选择： 5.3.1供应商基本情况调查 采购科负责收集供应商有关资料并填写《供应商调查表》， 然后进行初步筛选出符合要求的供应商，并要求提供样品及 所需物料的详细产品规格、参数。 5.3.2样品评估 采购科通知候选新供应商制作样品，所送样品由品管部检测，将结果填入《产品送检报告单》。 5.3.3综合评估 样品合格后，采购部组织品管部、生产部门、技术部等对供应 商的生产规模、工艺装备水平、生产能力、质量控制能力、公

58 供应商管理制度

OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司 1/4供应商管理制度 SMP for Supplier Management OE/SMP/23/AQ/058(00) 编制部门：安全环保部执行日期： 2012年 3 月 30 日【目的】为确保公司基建、生产、经营所需物资符合HSE体系要求，尽可能的避免和减少HSE事故、事件的发生，特制定本制度。【范围】适用于公司物资采购的HSE管理。【职责】 1 采购部负责各种物资HSE采购管理和实施工作； 2 生产技术部、安全环保部负责物资采购的HSE管理和协调工作； 3 质量控制部负责所有物资的检验工作； 4 仓库负责各种物资的验收、储运、发放工作； 5 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价； 6 各需求部门负责对需求物资提供HSE采购要求。【程序】 1 需求计划的编制、审批与上报 1.1 各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE管理要求所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。 1.2 需求部门主管领导负责审批本部门需求计划。 1.3 审批后的物资需求计划立即提报采购部，保证合理采购周期。 2 采购计划编制与审批 2.1 采购部依据已经审批的物资需求计划和物资储备定额平衡库存后，及时编制

物资采购计划，提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。 3 供应商HSE资格审查、选择与考核 3.1 确定供应商资格预审、选用标准3.1.1 收集、建立并及时更新供应商商名册和相关资料，包括以下内容： 1）供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息； 2）资质信誉情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型等经营情况；3）HSE管理机制及实施情况；4）过去3年来的HSE表现。包括因工伤亡的人数，经济损失在1万元以上的HSE事编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期 OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司 2/4故次数，相关HSE法律法规的符合情况；5）安装、危险化学品、运输等单位的安全资质，产品整个周期对环境、人身健康的影响。 3.1.2 建立符合分公司HSE要求的供应商资源网络，供应商网络实行HSE表现的考核和优胜劣汰机制。 3.2 采购部应依据审批的物资采购计划，采取询比、招标、协议、网上等公平竞争方式，对重大成套设备的采购，事先由相关技术部门牵头组织技术交流和技术谈判，并负责签订相关技术安全协议。 4 采购价格确定与控制 4.1 采购部门必须严格执行集团公司发布的采购指导价格，

采购及供方控制程序

1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 供销部(采购) 3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。 3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。 技术部负责编制采购物资技术标准。 质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。 财务部负责制定仓储物资的库存标准。 技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。 4.工作程序 采购物资的分类 4.1.1采购物资分三类： A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。 B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。

C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。供方选择与评价 4.2.1初步考察： 4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察，考察内容包括： a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力； b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全； c) 是否具有较强的设计开发能力； d) 企业生产经营及财务状况是否良好； e) 产品价格是否合理及售后服务情况等； f）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1.2通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供方名录；C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。 4.2.2审核与评估 4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估，现场审核内容包括：质量管理体系运行情况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交付服务能力等。 4.2.2.2以下供方优先考虑: A.经顾客批准的合格供方。 B.通过OEM或第三方认证机构的认证。 C.能达到规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和提供优质的服务。

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号：填写日期： 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 （满分60） 服务状态 得分 （满分40） 总分评估结果 制表：日期：批准：日期：

KLST-P-09 采购及供应商管理程序

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 1.目的 规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。 3.职责 3.1采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）《采购管理部组织架构和岗位职责》。 3.2品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。 3.3各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。 3.4集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。 3.5最高管理者：批准采购申请。 3.6本文件编制、审核、批准 3.6.1本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。 4.程序 4.1定义 4.1.1原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品； 4.1.2辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品；

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 4.1.4设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。 4.2总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。 4.3原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。 4.4供方选择、评价： 4.4.1原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估SOP》。 4.4.2物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。 4.5采购控制 4.5.1原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价 的供方处采购时，按《供应商选择SOP》执行。 4.5.2适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括： a）品名、规格、厂名； b）数量、价格，交期； c）原辅料验收标准； d）适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求 4.5.3当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有4.5.2中要求的内容。 4.5.4供货合同或协议分别经采购部负责人审核，报总经理批准后实施。 4.6采购产品的验证 4.6.1品保部应编制《进货验证规程》和《原辅料验收标准》，规定采购产品的验证要求。 4.6.2品保部和工厂相关人员应按《进货验证规程》的要求对采购产品进行验证。

采购与供应商控制程序

xx化妆品有限公司 采购与供应商控制程序 文件编号：RY-QP-GL-09 版本号：A/0 编写/：编写日期/： 审核/：审核日期/： 批准/：批准日期/：

1、目的 管理及评价合格的供方，采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质价格、 交货期（活动的过程及结果）符合公司生产。 2、范围 本程序适用于本公司生产所需的采购及供应商。 3、职责 3.1采购科负责组织物料采购活动中供方的评价、采购文件、采购的控制和采购物料的验证。 3.2相关部门负责反馈采购物料在进行使用及生产过程中反映出的质量信息，参加合格供方 评价，必要时参加供方审核。 4、定义 无 5、程序 5.1新供方的调查及评价： 5.1.1、对新供方的调查：采购了解和调查供方的基本情况，供方提供样品，样品由品管验证合 格后出具《原料检验报告》，收集其相关营业执照、许可证、检验报告复印件等资料，填入《供方调查表》。 5.1.2、对新供方的评价：由采购科组织各部门依据供方提供的产品不同类型进行相应的评审, 从经营与管理、质量可靠性、交货期管理、成本竟争力、各方面的合作性进行议价，形成《供方评价报告》，采购经理审核，总经理批准。 5.1.3、新供方的专档：采购科将批准通过后《供方评价报告》、有关供货质量情况整理建立供 方的专档，并编写相应的《合格供应商目录》，交管审批后，由采购科分发各相关部门。、5.2对供方的控制： 5.2.1根据采购产品对质量影响的重要性，对采购产品分为A、B、C三类，实施分类控制。(A 类 为对产品品质有重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》中限用的原料；B类为对产品品质有影响但非重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》非限用的原料、C类指包材，其他《原料目录》中非A,B类的原料。 5.2.2分类控制方法

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月

编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理 第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论 第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？ 关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。 交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？ 行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？ 关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括： 互动的质量（Quality of interaction） 信任（Trust）是关系取得成功的关键 透明度（Transparency） 承诺（Commitment） 合作与协作（Co?operation and collaboration） 互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题 关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商 第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。 （2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。 （3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。 （2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。 （3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。 （4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。 （5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。 （6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。 （7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。 （1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。 （3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。 （4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。