销售合同汇总表

销售合同汇总表

销售合同评审表

编制/日期：审批/日期：

公司合同纠纷处理登记表

订货记录表

客户档案一览表

建筑材料购销合同9篇

建筑材料购销合同9篇 建筑材料购销合同 1 企业名称(以下称“甲方”)： 统一社会信用代码： 通讯地址： 企业名称(以下称“乙方”)： 统一社会信用代码： 通讯地址： 根据《_____》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品清单及价格 编号 产品或原材料名称 规格型号 单位 单价 (张/元)

需量 备注 合计人民币(大写)： 二、质量与技术标准 1、质量与技术标准： 产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技 术标准。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币(大写)______________。 3、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。 4、甲方未付齐货款全款(100%)之前，货物所有权归乙方所有。 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出 1、货物的交付地点为。 2、货物包装为制造商原包装。 3、货物的运输和运输过程中的_____由_______方负责办理，费用由_______方承担。 4、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，

乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。 5、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后 _______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。 五、免责条款 1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的，免除相应的违约责任。 六、违约责任 1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。 2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由地法院管辖，由败诉方承担_____，交通费等相关合理费用。 八、其他 1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商

销售与收款流程财务制度

销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度 一、内部： 1、客户订购单、 2、批准赊销信用、 3、销售单、 4、发运凭证 二、往来： 1、与客户核对发货明细， 2、开发票： （1）、开票申请单、 （2）、勾兑销售明细表 （3）、往来挂账，确认销售收入 三、收款： （1）、销售-对账-收款-开票-记账 （2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账 四、总结： 1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供） 2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供） 3、应收账款账龄与金额构成分析等。 销售与收款流程财务制度 第一条目的。 为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 第二条适用范围。 适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。 第三条管理方法。 一、业务开具发票的流程如下：： 红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料 财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。 备注：（1）需开专用发票的客户提供：公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。（2）需开普通发票的客户提供：公司全称和公司国税纳税识别号。 二、财务处理流程： 1、客户资料的新建和维护： 按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。 2、开具发票确认收入： （1）收入确认的条件，收入确认原则：

1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）； 2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。 3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量； 6）相关的经济利益很可能流入企业； 7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； 具体业务财务收入确认条件： 销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。（2）具体开具发票的流程 1）核对销售定单、发货单： a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。 b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。 c)寄送发票给客户：并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。 （3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。 （4）收款销账： 出纳在收回货款后，由往来会计向客户直接或通过相关部门要求付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。 （5）月未结账对账： a)月未销售数量的核对：结账前与会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账； b)月未销售单价的核对：结账前按客户核对本月所有开具发票的价格； c)对仓库本月出货单签收原件进行核对； d) 库存盘点。仓储部门应每月对库存实物进行盘点，财会及销售部门应定期稽核，做到账实、账账相符，对差异情况应及时查明原因并报告相关领导。 （6）客户对账单： 按销售合同的相关客户收款账期等收款条件，月未出具明细到发票的应收账款对账单发给客户进行核对。 （7）逾期货款催收： 每周对客户逾未付款部份发票，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与客户沟通或运用相关手段如停货等，将相关货款及时催回。 如以上措施还未收回货款,将交由公司法律顾问处理. 3、销售退回与折让的处理：销售退回与折让应经相关领导按《权责指引》审批后办理。退回货物由质检部门检验和仓储部门清点(计量)后入库。财会部门依据检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理。

合同档案管理制度(20142)

第一章总则 一、 为了规范公司合同档案管理，有效地收集合同签订和履行过程中的有价 值材料，维护公司的经济利益，降低经营风险，特制定本管理制度。 二、 公司合同档案由签订和履行合同过程中形成的协议、 单证、函电及与此相 关的具有保存价值的材料形成。 第二章合同分类 一、 采购合同：指为生产产品采购原器件、外协部件、商品、礼品、固定资产 等而签订的 合同或框架协议。 二、 销售合同：指销售公司产品而签订的合同或框架协议。 三、 技术服务合同：指提供技术服务、产品维修、技术咨询、技术转让等签订 的合同。 四、 产品合作合同：指公司购买或转让技术、合作开发技术或产品、合作或 委托生产产品、外协加工以及商务合作等签订的合同。 五、 测试协议：指用公司产品、商品、部件等用丁外部测试的协议。 六、 联盟协议：指为拓展销售渠道而签订的分销商或代理商协议。 七、 市场营销合同：指为市场运作、品牌推广等签订的广告、宣传等市场活动 合同。 八、 财务合同：指与相关金融机构签订的借款、还款、债券、保险等合同。 九、 企发合同：指为企业发展与相关机构、部门、行业组织签订的合同。 十、综合合同：区别丁上述类别的其他合同或协议。 第三章档案管理的责任分配 一、合同档案管理的归口部门为经营管理部。经营管理部合同管理专员负责所 有文件编号 归档；非采购、非销售类合同的盖章和合同编号分配；合同相 关档案资料的收集、整理；所负责文件合同档案的借阅、保存和销毁。 二、各部门设档案管理员予以协助管理。各部门负责本部门合同或协议的编号 分配、档案资料的收集整理。 第四章文件合同归档要求 合同档案管理制度(20142)

销售合同明细汇总表

销售合同明细汇总表 销售合同明细汇总表 概述 销售合同明细汇总表是用于记录和汇总销售合同的详细信息的关键文档。通过将销售合同的各个方面进行分类和总结，销售团队和管理人员可以快速了解销售业绩和合同详情。本文档将介绍销售合同明细汇总表的结构、内容和使用方法。 结构 销售合同明细汇总表通常由以下几个部分组成： 1. 合同基本信息：列出合同的基本信息，包括合同编号、签约日期、客户名称、合同金额等。 2. 产品信息：列出合同涉及的产品或服务的详细信息，包括产品名称、型号、数量、单价等。这一部分可以多行记录，每一行表示一个产品或服务。 3. 费用明细：列出合同中涉及的其他费用明细，如安装费、运费、售后服务费等。与产品信息类似，这一部分也可以多行记录，每一行表示一个费用明细。 4. 合同条款：列出合同中的关键条款，如付款方式、交货时间、售后服务保障等。通过对这些关键条款的梳理和总结，销售团队和管理人员可以更好地管理合同执行进度和风险。 内容 销售合同明细汇总表的内容应该尽可能全面和详细地记录销售合同的相关信息。以下是一些可能包含在明细汇总表中的内容：

合同编号：每个销售合同都应有一个唯一的合同编号，以便于售后服务和合同管理。 签约日期：合同签署的日期，记录销售合同的时间信息。 客户名称：购买产品或服务的客户名称，可以是个人或公司。 合同金额：合同的总金额，包括产品金额和其他费用明细。 产品信息：包括产品名称、型号、数量、单价等详细信息。 费用明细：包括其他费用明细的详细信息，如安装费、运费、售后服务费等。 合同条款：关键合同条款的总结和梳理，如付款方式、交货时间、售后服务保障等。 使用方法 销售合同明细汇总表的使用方法与销售活动的管理流程相关。以下是一些常见的使用 方法： 1. 合同管理：销售团队和管理人员可以使用销售合同明细汇总表来跟踪和管理销售合 同的执行情况。通过记录和总结合同的详细信息，可以更好地掌握合同的进度和风险。 2. 业绩分析：通过汇总和分析销售合同明细汇总表，销售团队和管理人员可以更好地 了解销售业绩和市场状况。可以根据销售合同明细汇总表中的产品信息和合同金额， 进行产品销售排名和销售额分析。 3. 决策支持：销售合同明细汇总表还可以作为决策支持的重要依据。通过对合同明细 的分析，可以帮助管理人员制定销售策略、调整产品定价和改进售后服务。

销售合同台帐管理制度

销售合同台帐管理制度 销售合同台帐管理制度 一、目的 为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。 三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 1、供需双方全称、签约时间和地点。 2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。 3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4、付款方式及付款期限。 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。 7、具体谈判业务时的可选择条款。 8、合同双方盖章生效等。 9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。 10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。 四、职责与权限 1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用；

2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等，并依照销售 合同模板具体拟定销售合同； 3、销售部负责销售合同的评审； 4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。 五、实施程序 一）销售合同的评审与签订 1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。 1) 一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接 进行评审； 2) 特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门，包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审； 3) 合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。 4) 合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。 2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。 1) 销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：SZ+对方缩写+年月日-（1、2、3），编号不得重复。 2) 签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 3) 销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。 二）销售合同的汇总与保管 1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售

监控销售合同范本5篇

监控销售合同范本（精选5篇） 监控销售合同范本第1篇甲方: 乙方: 联系人: 联系人: 联系电话: 联系电话: 签订时间: 甲方向乙方购买局域网监控软件,双方在平等互利的基础上,通过友好协商达成如下协议: 一、销售清单: 功能模块 单价 数量 金额 备注 □企业局域网版 □企业internet版 二、质量要求和技术标准 乙方保证所售出的软件符合中华人民共和国有关法律,法规,

符合软件行业的标准. 三、软件版权 乙方售出的软件介绍为乙方自主开发的,所有软件版权属乙方所有,并受《中华人共和国著作权法》和其他有关法律,法规的保护. 四.交货方式:甲方网上下载,乙方光盘,资料寄送. 五.服务 从合同生效之日起,乙方对所售出的软件保证终身免费技术支持. 六.升级 本软件的正式版用户享受免费升级服务. 七.安全承诺 乙方承诺甲方在使用乙方软件过程中,不会因为由于乙方的问题而引起甲方的任何数据的安全问题 八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字或盖章后即开始生效. 九、解决纠纷方式:双方当事人在履行本合同中出现分歧时,应本着互谅互让的原则,相互协调解 决.若协商不成功,任何一方可将此争议提交供货方所在地仲裁机构仲裁. 甲方盖章乙方盖章 -------

甲方: 乙方:长春方信科技有限公司 甲方向乙方购买二郎神系列监控系统软件,双方在平等互利的基础上,通过友好协商达成如下协议: 一,销售清单: 功能模块 单价(元) 数量 金额(元) 备注 □家庭版 □企业局域网版 □企业internet版 二,付款方法: 甲方自购买软件之日起,一次性向乙方交纳软件款元,共台电脑.(此款在甲方认定购买乙方产品后交纳,由于乙方产品有包装所以此款不予退还!) 三,质量要求和技术标准 乙方保证所售出的软件符合中华人民共和国有关法律,法规,符合软件行业的标准. 四,软件版权 乙方售出的软件为乙方自主开发的,所有软件版权属乙方所

高达软件基本操作方法

高达软件基本操作方法 一、基础操作 1、品名的添加：基本设置——物资品名设置——增加——保存 2、产地的添加：基本设置——物资产地设置——增加——保存 3、仓库的添加：基本设置——仓库名称设置——增加——保存 4、密码修改：系统管理——更改口令 5、锁货/放货:库存管理——现货物资锁定/释放——锁定添加——选择——保存，点击对应物资——释放——保存 二、查询 1、库存查询：销售管理——查现货资源表，可供量为“0”的明细为被他人锁货（封盘）的资源，可点击左下角“不显示可供量不为零的资源”，可点击“另存为”保存到EXCEL表格供发资源用。 2、毛利查询：决策支持——销售毛利明细表，需财务录入收付款后才会计算出毛利 3、已录销售合同查询：销售管理——销售业务明细表——销售提单明细表（每个合同的查询）/销售提单码单明细表（精确到合同中每条明细的查询） 4、已录采购合同查询：采购管理——采购业务明细表——采购合同明细表（精确到合同中每条明细的查询）/采购合同汇总表（对合同量合同金额有小计及合计的报表） 三、合同的录入 1、临调（搬货）合同录入步骤 1.1销售合同登记：销售管理——销售开单管理——临调销售开单——增加——新物资/选择物资——登记“数量（件）、应提量、含税单价”——选择“结算单位”可新增“新单位”或从已有单位中选择——检查后保存 1.2 通知陈倩倩审核 1.3 采购入库：库存管理——临调入库单——登记仓库、选择供方单位——选择销货单（可点击多选）——登记“进货重量、含税进价”——核对所有内容特别是“入库数量、入库重量、销售数量、销售重量”——保存 2、现货（卖库存）销售开单录入步骤 2.1 销售合同登记：销售管理——销售开单管理——现货销售开单——增加——选择物资——登记含税单价——选择“结算单位”可新增“新单位”或从已有单位中选择——检查后保存 2.2 出库：库存管理——验收出库——销售出库——选提货单——登记重量、件数——保存 3、期货销售合同录入步骤（期货指交货期超出7天的合同） 3.1销售合同登记：销售管理——销售订单维护——销售订单登记——选择“订货单位”可新增“新

销售内勤岗位职责制度

销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，催促业务人员市场开辟及新客户开辟情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用方案，催促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监视其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员发展考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况发展跟踪、催促，编制每一个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反响给顾客。 4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反响的意见发展及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给创造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；

9、按要求发展市场信息及同行动态采集并每天提供信息简报，每天销售经理和销售专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。 10、制定订销售方案，掌握销售技巧，积极开辟市场，按时完成公司下达的销售任务；拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开辟票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、效劳，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每一个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况发展统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函 100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担 30%的责任。 16、完成领导交待的任务。 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。

商砼购销合同

混凝土购销合同 合同编号： 工程名称： 甲方甲方： 乙方乙方： 使用方以下简称甲方： 供应方以下简称乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的有关规定,结合宜宾市建设工程生产、销售、使用预拌商品混凝土的具体要求,经协商甲方同意将本工程所需的预拌商品混凝土向乙方订购;为明确甲、乙双方的权利和义务,保证工程建设正常进行,经双方协商一致,签订本合同; 一、定义： 1、预拌商品混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物; 2、本工程：指本合同中使用乙方预拌商品混凝土的所有工程部位; 3、本合同：指甲乙两方签署的本供应合同,包括合同的附件; 4、货物：指本合同中甲方向乙方购买的预拌商品混凝土或委托乙方购买的材料; 5、货款：根据本合同约定单价和数量,甲方应向乙方支付的货物款项; 二、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：

三、预拌商品混凝土供应范围为工程建设工程所用混凝土;总供应量约60000m3,预计折合人民币约1860万元最终以实际供货量为准; 四、甲方向乙方订购以下强度等级的预拌商品混凝土,其数量、基本单价清单如下表： 1、基本单价： 1本基本单价包含砂石、水泥、泵送剂等主要原材料；包含搅拌、运输、泵送拖式电动泵机械费及泵管、管卡、胶圈等正常损耗费用；本 基本单价已含税; 2本基本单价不含不含施工配合、防水抗渗外加剂、抗裂纤维、膨胀剂、柴油泵、细石混凝土等特殊要求的相关费用; 3甲方要求使用细石混凝土,则相应等级混凝土基本单价增加20元/m3; 4甲方要求使用防水膨胀混凝土、纤维混凝土时,膨胀剂和纤维由甲方委托乙方采购的,乙方保证该混凝土达到设计要求,则防水混凝土在相 应等级混凝土基本单价基础上：抗渗等级≤P6增加20元/m3,抗渗等级≤P8增加25元/m3,抗渗等级≤P12增加35元/m3；纤维混凝土在相应等级混凝土基本单价基础上增加30元/m3不再增加其它添加费用;

购销合同印花税申报表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 购销合同印花税申报表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：20XX印花税纳税申报（报告）表 印花税纳税申报（报告）表 税款所属期限：自年月日至年月日填表日期：年月曰金额单位：元至角分 减免性质代码：减免性质代码按照税务机关最新制发的减免税政策代码表中的最细项减免性质代码填报。 篇二：购销合同交印花税 篇一：印花税与购销合同 印花税与购销合同 印花税与购销合同印花税与购销合同印花税与购销合 同印花税是以经济活动和经济交往中，书立、领受应税凭证的行为为征税对象征收的一种税。印花税因其采用在应税 凭证上粘贴印花税票的方法缴纳税款而得名。在我们单位 中印花税缴纳最多的是签订购销合同时所缴纳的。在印花税 中购销合同的范围包括供应、预购、采购、购销结合及写作、调剂、补偿易货等合同。纳税人为立合同人，印花税按购销金额的％B花。由于采购合同和销售合同的归集问题和保管的部门多，对于征管带来了诸多不便。因此，有的省份采取核定征收的办法征收印花税，购销合同核定征收采购合同改按采购金额的一定比例计征、销售合同改按销售金额的一定比例计征，具体比例由各省地税局根据典型调查后确定的。在我们省根据《山东省地方税务局印花税核定征收管理办法》，我们是

采取核定征收的方式来征收印花税的。 由主管地方税务机关依据纳税人当期实际销售（营业）收入、采购成本或费用等项目及确定的核定征税比例，计算征收印花税。计算公式如下：应纳印花税税额=销售（营业）收入（采购成本、费用等）X核定比例X适用税率 规定的购销合同印花税核定征收控制比例如下：1、 工业企业：采购环节应纳的印花税，按不低于采购金额的50 %和适用税率计算缴纳；销售环节应纳的印花税，按不低于销售收入的50%和适用税率计算缴纳。 2、商业批发企业：采购环节应纳的印花税，按不低于米购金额的40%和适用税率计算缴纳；销售环节应纳的印花税，按不低于销售收入的40 %和适用税率计算缴纳。 3、商业零售企业：采购环节应纳的印花税，按不低于采购金额的20%和适用税率计算缴纳。 4、建设施工企业：采购环节应纳的印花税，按不低于采购金额的40%和适用税率计算缴纳。 5、外贸企业：米购环节应纳的印花税，按不低于米购 金额的40%和适用税率计算缴纳；销售环节应纳的印花税，按不低于销售收入的70%和适用税率计算缴纳。因此对于我们单位应按照销营业收入或成本乘以50%再乘以％来计算 应纳的印花税，例如我们与乙公司签订轻卡销售合同，合同上注明的销售额300万则我们单位与乙单位应分别缴纳印花税

房地产代理销售合同律师版(2篇)

房地产代理销售合同律师版 甲方：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____联系电话： 乙方：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____联系电话： 甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方（独家）代理销售甲方开发经营或拥有的项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 第一条合作方式和范围 1.甲方指定乙方为在项目的独家销售代理方，项目于，总建筑面积为平方米，1_4层商业面积为平方米，5_24层公寓面积为平方米，公寓共计套，以上面积以房地产测绘部门出具的测绘面积为准。 2.若乙方在委托期内能完全履行本合同所约定的相关职责，并按时完成销售任务，无重大过失，则甲方对该项目在委托期内不再委托其他公司销售代理。 第二条合作期限 1.本合同代理期限为个月，自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的30天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长6个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。

2.在本合同有效代理期内，双方不得单方面终止本合同。 第三条销售价格 1.双方同意，项目的1_4层商业销售底价为元/平米，项目的5_24层公寓销售底价为元/平方米。 2.甲方同意乙方按照此底价表上浮一定比例制定对外销售价格表。 3.乙方在销售过程中上浮的差价归乙方所有，甲方不得以任何理由干涉乙方销售。 第四条甲方的责任 1.甲方应向乙方提供以下文件和资料： （1）甲方营业执照复印件。 （2）甲方应提供政府有关部门对开发建设_____项目批准的有关证照（包 （3）关于代售项目所需的有关资料，包括但不限于：总体效果图、楼座标示、局部效果图、楼层平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、配套设施、楼层高度、销售面积、销售价格、使用功能等（书面形式确认）。 （4）甲方所有股东签字正式委托乙方为_____项目销售代理的授权书，并现场公示; （5）甲方负责办好项目相关政府和税务的优惠政策及免税手续。

销售业务及销售结算

销售业务部分 销售及销售结算 普通销售（先结后配） 一、业务说明： 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等 销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方 式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并 要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。 B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同一般 不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务 进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行 存档管理。这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映 先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。 二、流程图：

公司授权汇总表(定稿1)

有限公司职务权限图表 根据公司章程、董事会议事规则、董事会决议和公司规章制度，对各部门和各岗位的权限作出汇总： 分类项目备注 综 合管理部商 务 部 计 划 财 务 部 生 产 制 造 部 品 质 部 技 术 研 发 部 内 控 部 分 管 副 总 总 经 理 采 购 管 理 委 员 会 风 险 评 估 小 组 预 算 管 理 委 员 会 项 目 投 资 小 组 总 经 理 办 公 会 董 事 长 董 事 会 股 东 会 战略管理公司经营战略制定▲●√公司经营战略实施▲▲▲▲▲▲▲▲●●●●●▲√公司经营战略监督与考核▲▲▲▲●●●●●●√企业文化管理▲●√ 基本事项企业收购、兼并▲●√ 下属分支机构设置▲●√ 债权债务重组▲●√ 年利润分配▲▲●√ 有价证券出售（股票） 子公司无权 限 子公司、参股公司股权增、减资▲●√ 组织机构（一级）与岗位设组织机构设置▲ ● √ √

置 组织机构调整▲● √ √ 组织机构职能变更▲● √ √ 岗位设置▲▲▲▲▲▲▲● √ √ 岗位调整▲ √ ▲▲▲▲▲▲ ● √ √ 岗位职能变更▲▲▲▲▲▲▲● √ √ 分类项目备注 综 合管理部商 务 部 财 务 部 生 产 制 造 部 品 质 部 技 术 研 发 部 内 控 部 分 管 副 总 总 经 理 采 购 管 理 委 员 会 风 险 评 估 小 组 预 算 管 理 委 员 会 项 目 投 资 小 组 总 经 理 办 公 会 董 事 长 董 事 会 股 东 会 业务管理跟单审批(含采购定价) ▲●√●●● 业务可行性报告审批▲●√●●● 客户资质等级评定▲●√● 授信管理（客户赊货期限、金额）▲▲●●●√销售定价▲●●√ 降价销售（低于采购成本价）▲●√▲● 货物出库审批（出库单、提单开具） ▲ ● √ 库存核对 ▲ ● √ 库存处理（逾期超过6个月的库存） ▲ ● ▲√