派工管理制度
派工流程及管理制度
1、业务员在需要送取货物，安装，调试及维修等时，根据具体需
求完整填写完派工单，包括客户名称、联系人、联系电话、地
址、派工详细内容及需要服务时间，准备好所有货物及配件，交给派工负责人。因业务人员不能写单时，有些派工可由技术
自行写单，完工后业务人员签字认可。
2、派工负责人根据派工单，合理有效安排技术人员（技术能力），
如果因时间或技术问题无法完成任务，应及时与业务人员沟
通，以免影响派工服务。
3、技术人员出去服务时，应根据派工单要求，带全所需货物配件
及工具，与客户提前沟通确认，及时准确完成派工任务。在服
务过程中出现任何问题，如无法自行解决，应及时与客户或相
关业务人员取得联系，将问题尽快完善解决。服务完成后，应
尽量让客户签字确认。
4、技术人员在收取货款后，应先到财务处上交登记，并由收款人
在“完成情况”栏内签字确认，保证款项交接手续完善，用以
备查。
5、技术人员服务完成后，应认真填写完成任务内容并签字，再交
给相应的业务员根据完成情况签字确认。
6、所有手续完成，单据填写齐全后，交给派工负责人进行登记、
保存，参与服务考核。
7、技术人员派工，原则统一由技术部经理统一协调分配用工。
公司商务和业务人员在技术部经理不在的情况下可以直接派工，技术人员必须在规定的时间内完成规定的任务，如果拒绝执行，则给以派工单所计提成10倍的罚款。
8、技术经理在派工时，技术人员要绝对服从，并在规定的时间内
完成派工任务，如有不执行者安派工单所计提成10倍的罚款。
9、如技术人员有三次以上不接受派工，则第四次直接给予开除。
10、技术人员在服务过程中因个人人为原因造成的工时延误和技
术服务失败则对技术人员进行相应的处罚。
11、公司技术人员外出登记说明：
公司员工外出需登记，如因工程需要不能到公司的，需工程结
束时再做补登，公司以派工单做不定期抽查，没有登记的按次
扣罚10元，派工提成以派工单和出入登记表相符以依据。
工装管理制度
莱州市XX机械有限公司作业文件文件编号：JT/C－7.5.1.5J－001 版号：A/0 工装管理制度 批准：王春 审核：吕春刚 编制：姜树丽 受控状态：分发号： 2006年11月15日发布2006年11月15日实施 工装管理制度 JT/C-7.5.1.5J-001 1总则 1.1目的： 使工装从设计至使用，管理处于受控状态，满足生产过程中的质量要求，保证生产需求，实现扩大品种，减少间断，均衡生产，提高经济效益。 1.2范围： 工装管理是从工装计划、制造、检验、标识、入库、使用、维修保养到报废、补充等全过程管理。 2工装分类
2.1根据公司生产特点及影响产品质量特性要求的重要程度，将工装分为A、B、C三类。 2.2 A类：重点工序的机加工工装及检具。 2.3 B类：一般工序的机加工工装及检具。 2.4 C类：辅助夹具及辅助检具。 3工装定额 3.1工装定额以工装数量为计算单位，分储备定额和消耗定额，由技术科根据历年工装储备、占用、消耗统计资料和相关因素制定，每年修订一次，经主管副总批准后执行。 3.2 A、B类工装按消耗定额和工装制造周期进行储备。 3.3 C类工装根据实际情况及时维修和补充。 4工装计划 4.1自制工装计划是公司生产准备计划的重要组成部分，坚持先工装后生产的原则编制工装、工艺设计计划及工装制造计划，确保工装及时供应。 4.2自制工装计划编制依据 4.2.1新产品试制，凡属新产品工装设计制造由技术科按生产准备计划要求的时间提出工装明细和全套工艺文件。 4.2.2根据年生产计划和工装消耗量，分析确认重复上场和在产品增加需补充的工装。 4.2.3常用的标准工装按消耗定额确定的储备定额。 4.2.4常用标准工装以外的工装按技术提出的标准工装明细表和消耗量进行设计制造。 4.2.5生产车间提出的工装申请增补计划。 4.3自制工装计划
后勤管理制度知识分享
后勤管理制度
篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。 2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。 2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。 3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。 4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。 5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。 6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。 7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。 3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。 （如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、 看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。 违者，处以 50 元/次罚款。 2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。 违者，处以 50 元/次罚款。 3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。 4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。 5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
生产工单管理制度
1、目的 为确保工单合理运行，并及时跟踪结单，利于损耗统计控制，方便产能管理及成本核算，制定此流程。 2、适用范围 适用于装配科工单管理。 3、职责 3.1 计划科负责计划工单的开立、跟进、执行，负责物料的统筹、准备，及异常处理。 3.2 采购科负责物料的及时供应； 3.3 装配科负责工单的生产安排及完工汇报，及时完成成品入库； 3.4 财务部负责工单成本核算。 4、内容 4.1 工单开立。 4.1.1 计划科计划员根据周计划及销售订单制定生产订单，周期为10 天，并且根据实际情况进行 日滚动。 4.1.2 滚动生产订单不审核。 4.1.3计划员根据物料到料或回复情况，满足销售订单发货需求，审核生产订单，并下达到各装 配车间。 4.2 工单物料准备 4.2.1 计划科物控员根据10 天的生产订单转成 3 到 7 天的到料计划，发给采购科。 4.2.2 采购科按物控的到料计划与供应商进行沟通，按时间及数量准时交货，并在每天下午3：30 回复给物控员。 4.2.3物控员每天在上午 10 点前将生产订单齐套料情况反馈给计划员。 4.2.4材料仓按物控的到料计划进行收货，采购件收料不能超于 3 天，注塑件不能超于 6 天。4.3 工单派工 4.3.1 计划员根据生产订单的齐套情况审核生产订单，派工到各装配车间，并锁定 3 天。 注：生产订单派工到车间即锁定。 4.3.2原则上生产订单不齐套不能派工到车间，如特殊情况，为满足销售订单需求，欠料派工生 产订单经计划科长签字确认后方可派工到车间，且必须保证物料上线前到达车间。 4.3.3每天派工的生产订单，计划员必须发给各装配、注塑、仓库、采购、品质、工程、营运，
员工工装管理制度
员工工装管理制度 一、目的 为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示员工精神面貌，加强员工的规范管理，现对公司员工工服的制作、发放、着装进行统一管理，特制订本制度。 二、管理职责 1、员工在工作时间必须按规定穿戴制服或工装，包括衬衣、领带、西装外 套、裤（裙）。各部门经理负责落实、检查、监督本部门员工的制服着装。 2、行政部负责制服预算、样式选定、登记造册、验收、发放、折旧、退还 登记等，同时负责抽查各部门员工制服着装情况。 3、财务部负责员工制服破损、丢失、报废时制服折旧款结算。 4、行政部发放给各部门后，由各部门内勤负责保管，行政部、财务部负责 抽查收发、保管情况。 三、员工工服穿戴领用规定 1.员工入职时可填写《工服领用登记表》，员工凭登记表在各部门领用服 装。 2.员工在入职领取工服前需向财务部缴纳工服押金，押金缴纳金额为领取 工服样式购买价格的50%。
3.员工离职时，工服需交回公司，凭借财务开具的“工服押金”票据进行 退款。在退款前需由部门主管对所交还工服进行全面检查，如有损坏、破漏、丢失及未清洗情况者，应进行扣款，具体扣款标准如下： ? 未清洗者：扣除干洗费（按干洗店收费标准支付，由部门内勤及时送干洗店清洗）； ? ? 损坏或破漏：根据实际情况及工服价值进行扣款处理； ? ? 丢失：按照工服原有价值（扣除折旧率）进行扣款；并到行政部进行登记。 ? ? 工服要注意保持清洁，做到无污渍、油渍、墨迹等各类不洁的痕迹。清洗后 应作定期的熨烫，保持工服的平整； ? ? 工服仅限于工作时间内穿着，每日上下班前，应在员工更衣室更换服装，换 下的工服应用衣架悬挂晾好，以保持服装的洁净和造型； ? ?
后勤管理制度办法
后勤事务管理制度 第一章总则 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制 （一）健全管理制度，加强后勤服务管理。 （二）规范工作行为，提高工作效率。 （三）降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章职责 第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。 （一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。 （二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊 征订工作。 （三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。 （四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作， 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。 （五）负责公司本部的后勤服务保障工作。 定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则: 第一条
（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章非生产用车辆管理 第一节非生产用车辆管理内容 第四条公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购置计划的编制。 新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 （四）非生产用车辆的维修与保养。 （五）非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 （一）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽 （二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。 （三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。 （四）项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
“派工单”制度及实施细则(试行)
“派工单”制度及实施细则（试行） 第一章总则 为了提高我公司生产工作的执行力，衡量班组工作绩效提高工作效率，调动员工积极性，提升安全生产水平，保障人员安全，进一步细化措施，明确责任，促进工作效能建设，提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量，特制定本制度。 第二章适用范围 第一条派工单制度适用于车间全体员工。 第二条派工单制度适用于车间全体生产活动，包括：装配、调试和售后维修等。 第三章派工单内容填写及要求 第三条“派工单”要求依据工作类型及项目进度表，由车间主任、班长及本次派工的组长负责填写相应的内容。 1、组长和参与人员：由车间主任或班长填写。 2、派工类型：由车间主任或班长填写，派工类型分为：装配、调试和维修三种。 3、项目名称：由车间主任或班长填写。 4.派工单编号：由车间主任或班长填写；以年度、月份开头，当月任务进行编号（注：当月第一项任务为001，编号为2017-04-001）. 5、起止时间：由车间主任或班长填写依据依据工作类型及项目进度表为参考依据，车间主任、班长，需要时与项目负责人及参与工程师商议共同划定起止时间，应详细到某日某时（注：2017年4月1日09时至2017年4月1日17时）。 6、工作地点：由车间主任或班长填写； 7、工作内容：由车间主任或班长填写；填写时要明确工作内容和指标。 8、完成情况：由本次派工的组长填写。如实填写本次派工的工作完成情况。 9、问题和解决措施：由本次派工的组长填写。如实填写本次施工过程中遇到的问题、解决措施
10、本次派工总结：由本次派工的组长填写；本次派工总结具体内容为有关本次派工的回顾、检查、分析和评价。 10、上级评语：由车间主任或班长填写；根据实际工作情况和派工总结等综合给出评语，车间主任或班长需要总结本次派工、发现问题并给出建议，以便提高日后的派工质量。 第四章实施细则 第四条派工单按照具体的项目，按照组的方式派发，组长及参与人员有车间主任和班长确定。 第五条派工由本次派工的组长签字确认、班长审核、车间主任批准后，方可执行。 第六条派工组必须将当日派工单于本次派工任务完成后的次日上午9点前报车间负责人。 第七条车间主任对当日上报的派工单必须认真审核，对派工单内容填写不详的，要及时退回相应班组，并要求立即整改。 第五章奖惩办法 第八条车间负责人以派工单为依据，按月考核车间员工。 第九条派工单每年进行总结，做为公司对各车间员工劳动、考勤和工作量考核依据，考评结果作为奖惩依据，具体奖惩办法另行规定。 第十一章附则 第十条本制度由综合办负责解释。 第十一条本制度自颁布之日起开始执行，与本制度不一致或有抵触的，以本制度为准。
工服管理制度
工服管理制度 1.总则 为统一企业形象模式，便于识别和管理，提升员工的归属感和自豪感，公司为员工配备了工服。为规范工服管理，特制定本规定。 2.程序 2.1工服的申购与验收 2.2工服的请领与使用 2.3员工岗位或职位变动工服管理 2.4工服的清退 2.5附则 3.工服的申购与验收 3.1工服的申购与验收 3.1.1工服的使用年限一般为两年。期满确需更换新工服时， 应按照申购程序提前向公司申请； 3.1.2工服申购应按公司实际情况拟写《关于制作工服的请 示》，经公司领导同意，上报领导审批； 3.1.3请示经批准后，填写服装申购单，按照实际人员名单， 陆续由公司采购或制作。 3.2工服的验收 工服制作好后，由公司采购同工服制作单位进行工服的检验，有质量问题，应拒绝接收。 4.工服的领取与使用 4.1新到员工工服领取规定 4.1.1新员工应在其培训落岗后，到人事行政部仓管处办理工 服领取登记手续； 4.1.2仓管员根据员工身材，在库存工服中给予领取。若无合 适的，可以登记后另行制作； 4.1.3试穿合适后，在工服领取表格上员工签字处签字确认。 4.2员工工作服使用规定
4.2.1工服要妥善保管，不得随意摆放或借他人使用；工服污损应尽快处理，保证工服的整洁、干净； 4.2.2工服在使用期间出现损坏，根据制装合同的约定应由服装公司修补的，由人事行政部统一登记收集,联系服装公司修补。若为员工自己行为损坏的，由员工本人承担相关维修或制作费用； 4.2.3使用者不得通过再加工，私自改变工服样式； 4.2.4工服在工作期间，因工作原因造成损坏，应填写报废单，经其部门经理核实，人事行政部经理审核后，方可更换或制作新装。 5.员工岗位或职位变动工服管理 5.1岗位变动工服管理 5.1.1调换部门员工应带其内部调动单至公司仓库管理员处办理工服领取登记手续； 5.1.2调换部门员工应将其原工服如数退回公司仓库； 5.1.3退回工作服如有缺损或与领取数量不符或损坏应照价赔偿； 5.1.4仓管员根据员工身材，在库存工服中给予领取。若无合适的，可以登记后另行制作； 5.1.5试穿合适后，在工服领取表格上员工签字处签字确认。 5.2职位变动工服管理 5.2.1职位变动员工应在其见习期间至仓管处办理工服领取登记手续，待正式落岗后再量体制作工作服； 5.2.2职位变动员工应将其原工服如数退回公司仓库； 5.2.3退回工作服如有缺损或与领取数量不符或损坏应照价赔偿； 5.2.4仓管员根据员工身材，在库存工服中给予领取。若无合适的，可以登记后另行制作； 5.2.5试穿合适后，在工服领取表格上员工签字处签字确认。 6.工服的清退 6.1清退工服的具体要求
后勤管理制度及办法
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
工单管理办法
工单扭转管理办法、 （初稿） 第一章总则 第一条为实现中心工单扭转系统的上线应用，规范工单扭转管理制度，明确中心各部门工单扭转系统使用要求，提高中心工作及管理效率，特制定本办法。 第二章工单扭转及流程 第二条工单扭转：利于电信客服系统内置流程子系统，实现各由坐席人员接所反馈的咨询、建议、问题、投诉等进行记录形成工单，并转给相应部门形成闭环管理的工作流程。同时，可以对工单进行存档，以便于日后查询，统计。 第三条工单扭转流程：客服坐席接到热线咨询、投诉等情况，如知识库没有相应解决方案，坐席人员将发起工单并转到相应部门，如下图： 各部门工单承接人收到信息通知后登陆系统，查看工单是否属于本部门处理，如果属于本部门处理，承接人将接受工单及了解相关情况后拟解决方案，并打印工单表单上报部门领导审核；通过审核后工单将转给审核中心进行一步确认，最后由坐席人员反馈归档；如果工单不属于本部门，该部门承接人将工单转回给审核中心，由客服人员重新分配。
第三章工单应用管理 第四条为中心提高工作效率，实现工单扭转系统的有效应用，中心各部门相关人员及时审核处理本部门工单。 第五条由相应部门组织的工单扭转系统的培训，中心员工需认真学习其作用及操作。 第六条中心各部门要明确指定工单承接人，如临时变动当其他需上报部门领导，安排其他人员进行对接，确保工单扭转的衔接。 第七条工单扭转的相关表单（附件一）需按照工单系统规定格式填写完整，并写明相关的处理方案后提交部门领导审批签字后，才能在工单系统进行提交操作。 第八条涉及敏感性的问题、舆论、投诉的工单，需同时上报给办公室审核后提交中心领导审批后才能进行提交反馈。 第九条咨询类工单解决时限为三个工作日、投诉类工单解决时限为七个工作日。 第十条工单在进行转交时，只允许选择一个承接人，且承接人必须选择正确。 第十一条工单发起后，系统将以手机短信、方式提醒相应部门的指定承接人，承接人可以根据实际的工作情况进行交接。 第十二条工单扭转时可以在系统中选择“公告”方式在本中心部门内进行传阅，但不允许将信息传阅给与该非本中心人员。 第十三条中心各部门工单承接人收到工单后，需及时受理工单，咨询类工单办理时限为三个工作日，投诉类工单为七个工作日；工单承接人必须在规定的期限内办理完成工单。 第十四条中心成立工单管理小组，需中心各部门的工单扭转情况进行督促办理，提升工单整体扭转效率。
单位食堂后勤管理制度
职工食堂管理办法 一、食堂管理机构及人员设置 1、食堂管理委员会 根据公正、公开、透明的原则，成立食堂管理委员会。委员会成员由处领导、综合部门负责人、财务负责人及职工代表组成，单位负责人为食堂管理委员会负责人，对食堂管理负主要责任。委员会每月至少召开一次会议，委员会的职责：（1）、委员会负责收集讨论职工对食堂管理的要求和意见，制定整改措施。 （2）、审查年度、月度食堂收支。 （3）、审查采购清单。 （4）、审评月度菜谱。 （5）、盘查库存食品。 （6）、对伙食费节余和重大节日会餐做出决定。 2、食堂管理员 食堂管理员由综合部门指定专人（兼职）负责。食堂管理员负责食堂的日常管理，制定食堂采购计划，其具体职责：（1）、对本单位伙食委员会负责，按月向食堂管理委员会会议汇报食堂工作，负责管理食堂日常事务。 （2）、进行现场管理，对不符合规范的操作提出整改意见。 （3）、制定采购计划。
（4）、组织并监督食品的采购验收。对必需的烟、酒、饮料和招待用的库存食品等进行保管并登记有关台帐。 （5）、安排外来人员就餐。 3、厨师 厨师的职责： （1）、食品的采购、入库和加工，保障饭菜的供应。 （2）、食堂操作间的卫生保洁及炊具的使用、保洁、保养工作。 （3）、预先制定或餐后填写食谱。 （4）、统计就餐人员数量。 （5）、不断提高烹饪技术和服务水平。 4、服务员 服务员的职责： （1）、帮助厨师理菜。 （2）、开餐前备好牙签、餐巾纸和洗碗池上的洗洁精。 （3）、在自取食品的器皿中，放置公用的勺子或筷子。 （4）、搞好开餐时的服务。 （5）、清洗餐具，并摆放整齐。 （6）、将洗净的餐具放进消毒柜消毒。 （7）、做好餐厅的保洁工作。 （8）、及时清理剩饭和垃圾。 5、值班厨师职责
客服工单管理办法-完整版本
客服工单管理办法 为加强客服工单时效管理，提高售后服务质量，提升客户满意度，特制定本办法，具体内容如下： 一、名词解释 1、直派工单：通过客户信息可直接匹配并派发至巡检员的工单； 2、转派工单：无法直接匹配或派发至巡检员，需通过二级客服转派的工单； 3、未处理工单：未做出任何反馈或处理动作的工单； 4、未完结工单：已做出相应处理，但因银行或商户方面的客观原因而无法处理完结需后续跟进的工单； 5、已预约工单：已与商户约定上门处理时间的工单； 6、已完结工单：已完全解决客户需求的工单。 二、客服体系 公司客服体系由总部客服及二级客服构成。总部客服由公司总部客服人员组成；二级客服由各省分客服人员组成。 三、客服职责总部客服职责：负责全国客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。 二级客服职责：负责转派工单派发、本辖区客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。 四、受理流程
五、操作要求 1、 客户诉求：由总部客服及二级客服负责接收处理客户 商户、其它）诉求。 2、 客户受理：对于问题咨询、机具故障、操作指导等问题, 服人员应首先通过电话指导方式解决； 如电话指导无法解决， 则 总部客服 客户受理 电话指导 处理完结 机具故障 上门处理类J 耗材配送 装/撤/换 信息变更 资料收取 信息登记 工单生成 r r 工单派发 是 二级客服 问题咨询 （银 行、 回访核实 客户诉求 回访核实 二级客服 操作指导 电话指导 否 是 巡检人员 工单处理 处理反馈 ------------------------ 1 处理完结 否
工装着装管理制度
工装着装管理制度 1.0 目的 树立物业服务中心形象，规范物业服务中心员工着装，保持良好工作状态。 2.0 范围 适用于物业服务中心各部门员工。 3.0 职责 3.1行政人事部负责工装申购的审核和采购，库存工装的保管和申购以及督导着装规范化。 3.2员工负责个人服装的保管、着装规范。 3.3部门主管负责本部门工装申购的审核、督导员工着装规范性。 3.4物业服务中心项目经理负责审批工装申购计划以及督导员工着装规范性。 4.0 工作程序
4.1物业服务中心所有员工必须按规定着装，并保持工装整洁，不得出现污垢、破损。 4.2物业服务中心保洁员、秩序维护员、绿化员工装由外包公司负责日常管理。 4.3物业服务中心管理人员、客服人员、设施设备维护人员工装申购流程: 由行政人事部根据实际情况提出申购→物业服务中心项目经理审批→行政人事部实施采购→行政人事部办理入库手续→各级员工领用 4.4工装使用期限 4.4.1设施设备维护员和客服员：服装使用期限为24个月； 4.4.2管理人员：服装使用期限为24个月； 4.4.3 下列情况，员工须交还工装： 新工装配发后半年内：（1）辞职；（2）退休；（3）其他不能继续任职的情况。 4.5离职员工服装费用折算标准（以现金或从工资中扣缴）4. 5.1工作未满3个月自动辞职的，员工应承担服装全部费
用； 4.5.2工作满3个月以上6个月以内，离职时将将扣除全部服装折旧费的70%； 4.5.3工作满6个月以上，1年以内，离职时将扣除全部服装折旧费的50%。 4.5.4工作满1年以上，1年半以内，离职时将扣除全部服装折旧费的20%。 4.5.5工作满一年半以上不再扣除服装折旧费。 4.6物业服务中心所有服装统一购制，部门造册发放。 4.7工装使用期限到期时，须先报损，方能领用新服装。如工装在使用期限内丢失或损坏，如系个人原因，由本人全部赔偿或部分赔偿；工牌使用过程中出现损坏、丢失的，将按照成本价20元/个赔偿后再进行更换。员工外出不得将工号牌带离，特殊情况确实需要着带工号牌的，需经人事行政部负责人同意。 4.8着装及换装时间规定 4.8.1每年5月1日和10月1日为物业服务中心统一夏（冬）
行政后勤管理制度大全
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 行政人事部负责车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。 车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车部门和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1、按本公司达到最节省成本目的，原则上采用物流发货；紧急情况下可使用公司自有车辆发货； 2、使用部门应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、公务办事、客户接待、会议等事项可使用公务车辆； 4、董事长、总经理专用车辆相对固定； ㈡计划用车 1、本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管
特约服务维修派工单管理制度
特约服务/维修派工单管理制度 一、目的 为加强特约服务/维修派工单的有效管理，准确派单、及时反馈，杜绝特约服务/维修派工单的积压、丢失，无人跟进等事件的发生，特制订本制度。 二、报修的类型： 1.公共区域维修：项目公共区域内的维修问题，由业主发现或物业工作人员发现的问题均可打电话报修； 2.业主室内保修期返修：业主入住后的室内维修，在报修期内，有业主来电或来访报修； 3.特约服务：保修期过后业主室内的维修、家政等特约有偿服务。 三、《特约服务/维修派工单》流程 1.项目部接到业主来电/来访报修后，由前台接待/管家助理清晰、准确地记录在《值班日记》； 2.前台接待/管家助理填写完《值班日志》后要在第一时间填写《特约服务/维修派工单》，记录填写要求：记录维修事项描述清楚，准确，无错别字，无落项，一事一单；问题描述尽可能详细，不可笼统概括；一个报修事项下发一份《特约服务/维修派工单》，不得将多个报修事项集中下发在一个《特约服务/维修派工单》中。 3.填写完《特约服务/维修派工单》后，根据报修内容进行派单，公共区域维修问题派单给项目工程人员，业主户内维修问题派单给管家人员； 4.工程人员/管家接《特约服务/维修派工单》后需在《值班日记》中签名，然后拿着《特约服务/维修派工单》处理报修单内容； 5.工程人员维修完结后由业主或管家签字确认，将《特约服务/维修派工单》返至前台接待/管家助理处；对于暂不能进行维修的《特约服务/维修派工单》，由前台接待/管家助理将《特约服务/维修派工单》按照楼号和报修类别分类存放在维修单据架或文件夹中。 6.相应片区物业管家在接到《特约服务/维修派工单》后将《特约服务/维修派工单》给到开发商/施工方进行维修，给并填写《房屋维修问题汇总表》；（保修期内） 7.按照各项目承诺的维修时限给予维修处理，如遇特殊情况要及时上报公司工程部和主
员工工服管理制度
员工工服管理制度 为了树立公司良好的整体形象，规范服装制作流程，特对公司工服的制作、领用、更换、费用负担作出规定。 一、适用范围 公司所有员工（包含实习生），均属统一制作工作服对象。 二、管理部门 质管部为工服的管理部门，负责工服的申报、制作、领取、更换、费用、保管等工作。
、工 作服 基本 规定 五 、工服制作 1、总部管理人员及店长工作服一律由制作商裁缝量身定做。 2、其他人员工服是按国际标准码批量制作，工服型号有：加大码、大码、中码、 小码四个套码。批量制作的工服应备有一定库存量，以便员工及时领取。 六、工服领用 1、工服制作完毕后，质管部入库，运营部根据不同的门店，打出库单，然后领 用配送到门店，工服配送到门店后由店长组织对其进行检查，是否有破损，现任岗 位与服装是否符合要求，若不符，配送后的三个工作日内及时向质管部反馈，否则， 视为认可，质管部拒绝受理调剂。 2、门店员工到岗后即可到人力资源部申领应季工作服。 七、费用与更换 1、员工申领新工服时，不须承担服装制作的成本价。自申领新工服之日起服务 满2年者，可免费更换。如不满两年离职者，需承担工服剩余价值，按月抵扣。
2、驻店药师、营业员工服使用年限为2年，费用按24个月折旧分摊来计算；总部管理人员、店长工服使用年限为3年，费用按36个月折旧分摊来计算，根据员工为公司服务的时间来决定最终所扣工服款金额。员工更换新工服后仍参照工服管理制度第七条第一款规定。（举例：某套服装单价90元，某营业员自领取服装到离职为公司服务了9个月，公司将为其承担费用为：90元/套÷24个月×9个月=34元，即员工个人应承担56元。 3、营业员及药师工作服穿着年限原则为2年，如超过2年仍可穿着者，需本人申请，由直接上级确认同意，方可延长，但第4年必须重新申领新工服。 4、两年以内因保管不当，毁坏、污渍、毁色需要更换的，费用由员工自己承担。 5、工服免费更换时间为每年的1月和7月。旧工服一律上交质管部。 附件：1、工作服领用流程 2、工服延期使用申请单 3、工服以旧换新审批表 工服延期使用申请单 附件二
最新维修工工单管理制度
维修工工单管理制度 1 目的 为了提高故障处理效率、衡量工作绩效、激发了检修人员工作的主动性、积极性。特制订维修工工单管理制度。 2 范围 本制度规定了维修工工单的管理及考核。 本制度适用于维修车间、锅炉车间维修工工单管理。 3 职责 3.1 生产设备技术部为维修工工单管理的主管单位。 3.2 维修车间和锅炉车间负责维修工工单管理制度的执行及维修工时的统计。 4 程序内容 4.1 维修工工单实施流程 4.1.1 检修类工单实施流程 4.1.1.1 设备所属车间发现设备故障并初步诊断后，联系调度室通知维修车间。 4.1.1.2 维修车间接调度指令后，安排技术人员现场查看后，根据现场设备故障情况，填写《维修工单》，由维修车间技术员以上人员审批后实施维修。 4.1.1.3 维修作业完成并验收合格，按照《维修工单》填写要求，现场确认、工单结束签字。 4.1.2 非检修类工单实施流程 4.1.2.1 非检修类工作由需用工车间（部室）填写《非检修工作申报单》，审批完成后，送维修车间接收，维修车间根据实际情况下派《非检修类工单》。 4.1.2.2 工作完成后，现场确认，办理结束工单签字手续。 4.2 考核细则 4.2.1 维修车间确定检修任务后，对任务确认后下派《维修工单》，尽快安排人员组织检修，15分钟内到达检修现场,任何人不得以任何理由拒绝或拖延。 4.2.2 检修工在接到《维修工单》后，应严格按照内容要求进行检修，如遇工况发生变化，需增减工作量时，必须通知维修班长或技术员到现场确认，此《维修工单》方可有效，作业人员擅自变更工作内容者此《维修工单》无效。
4.2.3 对于转动设备的检修应按检修规程和技术要求进行检修，并写清更换备件的名称、规格、型号，同时附检修数据表。转动设备的检修，应如实写清工作量，以便现场复查、验收。 4.2.4 检修工按《维修工单》要求的检修任务完成后，必须尽快办理验收手续，并让现场监护人员确认工时后签字，办理工单结束手续，于当日或第二天上午12:00前将此任务单交于检修班长保管。 4.2.5 夜间或节假日发生的检修任务单，必须由工艺车间、机修车间值班领导签字，在检修任务完成后无法及时交回的，一律由车间值班领导收齐并记录后，于当日早晨8：30以前交检修班长。 4.2.6 检修班长应将收齐的《维修工单》及时交技术员，每周公布一次工时。 4.2.7 各作业组应将《维修工单》妥善保管，丢失、损坏的《维修工单》一律不补。 4.2.8 《维修工单》所有该填的项目必须填写完整，对于因工艺原因无法验收的《维修工单》，由技术员和检修班长确认并注明原因。 4.2.9 维修车间负责检修方案的编制，生产设备技术部审核，主管厂领导批准。由维修车间组织，生产设备技术部及工艺车间参加进行维修质量验收和工作量的核实。 4.2.10 所有工作内容必须由现场监护人员签字确认，如发现造假，扣相关人员100元。 4.2.11 工作内容不准确一次扣检修班长、技术员、现场监护100元。 4.2.12 个人工时每周公布一次，每月5日前公布上月工时。 4.2.13 如果违反上述规定处以50-100元罚款。 5 相关文件记录 非检修工作申报单 维修工单
员工工装管理制度
员工工装管理制度 第一条、目的 为了进一步提升公司良好的整体形象，加强员工规范管理，增加公司的美誉度，现对公司员工工装统一进行管理，特制定本制度。 第二条、范围 适用范围是瑞泰汽车销售服务有限公司的全体员工 第三条、工装的定做 1、由公司统一安排购买或定做统一款式和颜色，由部门负责人统计人员名单及数量，签字确认后上交人事行政部，由人事行政部汇总，经由总经理、董事长批准后方可安排执行。 2、工装的款式根据其岗位工作性质而定。 第四条、发放原则 1、工装原则上每两年更换一次，特殊岗位可以酌情考虑。 2、工装在使用期限内如有损坏或遗失，按原价从个人工资中扣回制服款，并由集团人事行政部统一补发工装。 3、新员工入职，试用期满后，方可配备工装，如有特殊情况需在试用期间着工装的，工装的使用期限从领用之日算起。 4、领用工装当月下发工资时，从领用人工资中扣除所领用工装费用，公司开据相应收款收据。自工装领用日起在公司工作满一年后，所扣相应工装费用于期满当月工资下发时凭收据返还员工。 5、如个人原因提出离职的，自领用工装日起不满一年的员工，公司
按工作时间返还相应比例的工装费用，工装归个人所有。（返还金额=领用工装金额÷365×领工装日至离职日天数） 第五条、着装标准 售后车间技术工人着公司统一制作的比亚迪形象制服，除售后车间技术工人，其他岗位着公司统一制作的西装。 1、春季、秋季 除技术工人以外，其他员工上身穿长袖衬衫，下身穿西裤，男员工系领带。 2、夏季 除技术工人以外，其他员工上身穿短袖衬衫，男员工下身穿西裤，系领带，女员工下身穿齐膝短裙（或西裤）。 3、冬季 除技术工人以外，其他员工穿西服，内配长袖衬衫，男员工需系领带。 4、因服务环境变化或夏季、冬季气温超出正常，以公司临时着装规定为标准。 5、因季节变化更换工装时间由公司统一规定。 第六条、着装要求 1、员工在岗期间必须穿工装，其余时间不做要求。外出商务活动、大型集会、集团会议或有关活动必须按照公司要求统一着装。 2、员工工装必须穿着平整、干净、领、袖扣扣好，不得挽起衣袖或裤脚，特殊岗位可以酌情处理。 3、技术工人穿深色鞋即可，其他员工须穿黑色皮鞋，须保持鞋面清
行政后勤管理办法
行政后勤管理办法 第一章总则 第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。 第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。 第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。 第二章办公资产管理 第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。 第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。 各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。 第六条办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。 (二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。 第七条采购验收。 办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。 由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。 第八条保管和出入库管理。 办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。 办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。 第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。 第十条使用管理。 办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。
派工单制度
“派工单”制度及实施细则 “派工单”是我公司开展安全生产，提升经营管理水平，深化服务质量，指派工作任务的依据，为规范化、标准化、精细化、集约化管理发挥重要作用。 一、目的： 为了提高我公司各项工作执行力；提升安全管理水平，防止擅自施工，保障人员安全；进一步细化措施和明确责任，促进工作效能建设；提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量；特制定本制度。 二、适用范围： 工作班组在现场从事与电力生产有关的工作包括设备、设施的运行、检修、施工安装、试验、抄表收费、生产性管理工作（领材料、报送报表等）以及电力设备的更新改造、业扩、用户电力设备的安装、检修和试验等工作一律实行“派工单”制度。使各站所的各类外出工作任务的下达全部做到有书面依据，规范了现场工作行为。 本制度适用于公司所有员工。 三、派工单内容填写及要求： “派工单”要求由本单位负责人填写，按月统一编号，一式二联，一联存根，二联工作负责人，一联和二联中间虚线部分加盖本单位公章。
各部门、各单位按照要求详细填写。填写标准如下： 1、部门：委派工作的部门或单位。 2、编号：本部门、本单位内当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推。 3、工作内容：工作任务的具体描述。 4、工作时间：由“工作计划审批单”批准时间或者单位负责人和接受工作委派的负责人双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2012年1月20日9时至2012年1月20日18时。 5、工作地点：“工作计划审批单”上的工作地段（地点），要求详细至某号杆或者工作任务的指派地点。 6、工作负责人：公司文件批准的工作负责人或接受工作委派的负责人签名确认。 7、安全监督：除生产性管理工作不填写外，其它工作任务都必须由工作现场的安全监督人签名确认。 8、派工人：单位负责人签名确认并填写派工日期。 9、工作人员：工作班成员或者协助接受工作委派的负责人工作的人员，不包括工作负责人。 10、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、其它要求： 本派工单一月一小结，作为公司各部门、各单位及员工劳动考勤和工作量考核的依据。
企业员工工作服管理制度
企业员工工作服管理制度 一、工作服管理目的 为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。 二、工作时间着装及仪表要求 1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好 的公司形象。 2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。 3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。 4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。 三、工作服种类和使用时间 换季时间 夏装：5月1日至10月31日 冬装：11月1日至次年4月30日 四、工作服的使用及发放 1、办理正式入职手续的员工，可在入职三日内领取工作服及工作牌。 2、工作服配发期间为贰年，工作牌配发时间为贰年，自配发日算起，如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经人事部核实后，准予提前换发。
3、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，并由本人补缴相应的费用（批发价）。 4、员工离职时，员工须将工作牌和工作服一起交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用（从离职当月工资内扣除）： （1）未满半年离职者，收取工作服成本的70%费用； （2）半年以上一年以下离职者，收取工作服成本的50%费用。 五、处罚措施 1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚30元/次； 2、员工人为损坏、丢失工作服（洗涤、保存方法不当），按工作 服制作费2倍进行赔偿处罚； 3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。 六、遵守事项 1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌； 2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任； 3、应尽量减少工作服在非工作时间的损耗； 4、员工不得擅自改变工作服的式样； 5、员工不得擅自转借工作服； 6、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补； 7、人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，每发现1次予以30元的处罚，并计入当月绩效考核； 8、主管上级有指导与监督员工穿用工作服的责任。 附则 本制度修订及解释权，属于人事部，经总经理审批后颁行。 来源：中国工装网
后勤管理制度
后勤管理制度 第一章总则 第一条为使公司后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和公司的经济效益，特制订本制度。 第二条本制度主要包括：食堂、宿舍、医务室、卫生及绿化管理等。 第三条公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章食堂管理制度 第一条员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款，情节严重者将开除出厂。 第二条员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款。第三条就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款，情节严重者开除出厂。 对损坏各类公物者，要照价赔偿。 第四条食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。 第五条食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
第六条食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化; 提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。 第七条食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 第八条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。 第九条遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。 第一节食堂工作人员卫生要求 第十条每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。 第十一条每天至少一至二次的沐浴（避免汗臭）。 第十二条每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。 第十三条制服每天更换一次，并力求整洁。 第十四条头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。 第十五条工作时不穿拖鞋与木屐。 第十六条打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。 第十七条不用味浓的香水及发油。