劳动合同管理流程
劳动合同管理流程
一、业务目标
规范公司劳动用工行为，加强劳动合同管理，保护公司与员工的合法权益。
二、适用范围
适用于集团总部及所属公司正式员工的劳动合同管理。
三、主要风险
1.劳动合同签订不及时、合同条款违法或错误，存在法律风险
2. 因劳动合同的解除不符合法律规定的要求，存在法律风险或给公司带来经济损失。
3. 劳动合同续订、终止、解除的审批程序不符合公司制度规定，导致劳动合同管理工作出现重大失误。
4. 公司主要负责人及主要财务负责人与公司解除或终止劳动合同，未进行离任审计或离任审计未完毕即办理离职手续。
四、流程说明
1. 员工与公司签订劳动合同之前，须提供原单位出具解除劳动合同的书面证明。劳动合同一式两份，员工签字，单位盖章，一份返回劳动者，一份由公司留存。
2. 出现下列情况之一的，劳动合同应进行相应的变更，签订劳动合同变更协议书：
（1）员工职务调整后任期发生变化时；
（2）公司出资培训员工或出资招收应届毕业生，按照公司相关制度约定服务期限，要根据服务期限相应变更劳动合同期限。
（3）出现符合劳动法规定的其他情况时。
3．员工劳动合同期限届满前，应由其直接领导提出是否与该员工续订劳动合同的意见，写明原因，并填写员工续订/终止劳动合同审批表，履行审批手续。
（1）经审批决定与员工终止劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满30日将终止劳动合同通知书送达员工。
（2）经审批决定与员工续订劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满前与员工签订劳动合同续订书。
（3）劳动合同到期，员工提出不再续订劳动合同的，履行审批手续后，员工按照相关程序办理离职事宜。
4．当员工出现符合应当解除劳动合同的条件时，应当与员工解除劳动合同，履行审批手续。解除劳动合同的提议人可以是拟被解除劳动合同员工的部门负责人、人力资源部门、公司领导。
（1）解除劳动合同，应填写解除劳动合同审批表，提议人应根据公司规定的条件，实事求是地对拟解除劳动合同的员工的实际能力、工作表现、考核结果或其他特定的事实，提出与其解除劳动合同的意见。
（2）经审批决定解除劳动合同的，人力资源部应提前30天正式发出解除劳动合同通知书，并同被解除劳动合同的员工谈话，员工按照相关程序办理离职事宜。
（3）员工辞职，应提前30天向公司部门负责人或人力资源部提交辞职报告，人力资源部填写解除劳动合同审批表，履行审批程序后，员工按照相关程序办理离职事宜。
5．劳动合同续订、终止、解除的审批程序。
（1）集团总部高层管理人员续订、终止、解除劳动合同，须报集团总裁、董事长审批；其他人员须报部门负责人、人力资源部、分管领导、总裁审批。
（2）所属公司人员续订、终止、解除劳动合同，结合本公司职务序列确定本公司内的审批程序。
（3）所属公司高层管理人员续订、终止、解除劳动合同，须报集团人力资源部审核，并报集团相关分管领导、总裁、董事长审批；其他人员须报集团人力资源部备案。
（4）公司主要负责人及主要财务负责人与公司解除或终止劳动合同，须进行离任审计，审计结束且无问题后，方可办理离职手续。
五、关键控制点
1．劳动合同需自双方建立劳动关系之日起30日内订立书面劳动合同。
2．试用期未通过，需提前3日书面通知员工解除劳动合同。
3．劳动合同续签，在员工劳动合同期限届满前30日将续签决定书面通知员工。
六、相关制度
劳动合同管理制度
七、检查资料
1.解除劳动合同证明
2.劳动合同书
3.保密协议
4.岗位与工资标准通知单
5.员工续订/终止劳动合同审批表
6.终止劳动合同通知书
7.劳动合同续订书
8.解除劳动合同审批表
9.解除劳动合同通知书
10.员工离职交接情况表
八、流程图
九、控制矩阵
公司合同管理工作流程
公司合同管理工作流程 一、总则 1.目的 为加强、完善公司流程管理工作，对合同的履行实施有效监控，特制定本合同流程管理规则。 2.适用范围 2.1公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济 合同、技术合同等。 2.2公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、 归档等程序。 3.合同编制要求 合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，无有损双方利益或者违反法律、行政法规的条款。 二、合同的审核和签订 1.签订合同前的准备工作 签订合同前，签约人应详细了解合同文本条款，签约金额较大的，合同文本后应附：项目可行性分析报告。报告包括的内容有：项目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分析、盈亏分析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议
等。如合同执行还如合同执行还需第三方来制作完成，应附：制作方名称、制作内容、所需费用等。 2.合同的审核和签订程序 2.1经办人员签订合同时，应向主管领导提出申请，报 请批准。 2.2主管领导对合同进行审核，对合同的可行性和执行 合同采取的风险措施等提出建议，然后将合同退还经办人员，由经办人员报请财务审核。 2.3合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款， 须经财务部成本核算预测。财务审核通过后，经办人员将合同审批表、成本预算表及合同原件和可行性研究分析报告，转报主管负责人。 2.4主管负责人签署意见后，由财务人员核实后加盖合 同专用章，此时，合同正式生效。 2.5经办人员完成对方单位盖章手续，盖章手续履行完 后，须将业务资料交合同管理人员归档保存。 三、合同履行 1.合同生效后，主管部门应按照合同约定履行或安排 相关项目人员履行；并随时跟踪合同履行情况，确保合同目的的实现及保护公司合法权益。 2.履行合同前，主办部门相关人员要仔细阅读合同条
分包合同管理制度
分包合同管理制度 严格落实《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规，并结合我项目实际情况，特制定本管理制度。项目坚持以本制度来规范项目的合同管理行为，保证全面履行劳务分包合同。 一、合同的签订。 分包合同应当采用当地建设主管部门示范文本订立。分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖公司公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 二、分包合同的主要内容应包括以下几方面。 1、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。 2、总包单位的主要职责： A、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案)，安排施工计划和综合进度计划，组织分包单位配合总包进行施工。 B、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。 C、为分包单位创造条件：做好分包单位需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源；修通道路；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。 D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。 3、分包单位的主要职责： A、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算，送总包单位审核签认。 B、按施工方案和施工进度计划组织施工。 C、严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。 D、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。 4、任务范围及施工责任划分。 5、施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包
合同管理工作流程及办法
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
合同跟踪管理流程
销售合同跟踪管理流程 为加强销售合同跟踪管理,确保按时按质按量交货,特制定本制度。 一、合同传递 1.营销部业务人员按《合同管理规定》签订合同和技术协议后，一份交财务综合部，另一份本部门留存。营销部负责将经保密处理过的合同和技术协议编号后（编号采取年份加顺序号的方式）传递到技术质检部、生产部。技术质检部、生产部如需对合同和技术协议中的问题予以进一步确认，由营销部业务人员牵头联系。合同传递过程采取签字确认方式。 2.合同采取定金或预付款方式成立的，必须在收到定金或预付款后方可交付技术质检部、生产部安排生产。 3.合同中的定金和预付款，业务人员在三日内必须汇回公司帐户，回公司后及时到财务综合部办理核销手续。 二、合同准备 1.首先，生产部按合同批别及相应的技术协议要求作出详细的生产计划，报技术质检部、生产保障部、财务综合部各一份。 2.技术质检部应在结合生产部后，严格按合同批别及相应的技术协议要求编制采购材料清单（含品名、规格型号、数量、材质、质量检验要求等）及外购外协件技术图纸，以采购通知单（含
品名、规格型号、数量、材质、质量检验要求等）的形式送交生产保障部采购（一式三份，一份留存，一份交生产保障部，一份交财务综合部，并签字确认）。外购外协件技术图纸以采购通知单附件的形式一并交生产保障部，本部门留存两份，一份用于检验，一份存档。 3.技术质检部必须按合同批别及相应的技术协议要求、生产计划要求绘制技术图纸及技术参数要求，一式两份，一份交生产部组织生产，一份用于产品检验并在电脑中存档备查。 4.生产保障部必须严格按采购通知单的要求按时按质按量进行采购。 5.临时生产用料的采购由生产部开出临时生产用料通知单交生产保障部采购。一式四份，一份交生产保障部，一份交财务综合部，一份交技术质检部，一份留存。 6.凡未按时完成以上任务者，按公司规定考核。 三、合同生产及考核 1.生产部负责按合同批别的生产计划组织安排好生产及控制好内部生产进度，每天以派工单的形式下发生产任务（派工单一式叁份，一份交员工，一份下班前交财务综合部（记载当日完成情况，一份本部门留存），并进行内部工作考核。 2.生产部每天应编制当日生产计划完成情况表，于次日10点前交财务综合部。 3.技术质检部负责对整个生产过程进行跟踪技术指导，并独
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
合同管理工作流程
第三章合同管理工作流程 一、合同管理的目的 《商品房买卖合同》及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以《合同》合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行《合同》的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。 二、该项工作的联系部门：法务部、项目 部、财务部、银行、物业服务中心。 行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。 三、工作流程及时间安排 （一）前期准备工作流程
2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应有法务部，以及项目部的签名确认。 （1）新项目必须至少提前4个月确定该项目与项目开发部（或同职能部门）的工作联系人、负责银行按揭及负责合同工作的人员名单并提交至销售管理部，由销售管理部将名单转送项目部、法务部，如有人员变更，要及时上报销售管理部（与项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）部和法务部沟通的人员可确定管理层1名、行政办1名）。 （2）开售前四个月下发通启至法务部、项目开发部（或同职能部门）、管理公司，通知楼盘开售的时间，及要求项目开发部（或同职能部门）在规定时间内制定《前期业务咨询》、<商品房买卖合同>及附件附录的调查表》、当地政府版本的《商品房买卖合同》。销售中心须收集齐备以上开发部提供
的所有资料及由销售中心填写，营销负责人签名确认《项目实体问题调查表》后方可发业务联系单至提供至法务部，以便法务部制定相关法律文件（部门负责人签名确定）。开售前一个月左右，法务部必须提供已确定的各项法律文件（合同的附件、补充协议、质量保证书和其它应付款项明细备注、委托办理权属登记协议书等），以便落单（提供电子文档及打印版）印制合同附件及《前期服务协议》、《临时管理规约》。 注：《前期物业服务协议》和《临时管理规约》的版本主要是由管理公司提供，版本必须有该楼盘管理公司负责人及律师负责人签名确认。 （3）新项目在开始进行项目筹备工作时就要开始收集当地的法律法规（如工商、物价、国土、项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）等行政部门的政策要求）并至少在开售前3.5个月提交销售管理部。各新项目在项目筹备或销售过程中要提高对地方行政法规的敏感度，密切关注、收集政策变化信息，及时上报或提交相关部门制定应对措施。 （4）新项目必须于开盘前四个月详细了解项目当地其他开发商关于公共基础配套设施（包括但不限于供水、供电、供暖气、供燃气设施）的惯常操作情况,以供本项目确定基础配套设施的交付标准等事宜提供参考。书
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。 二、本制度自2014年××月××日实施。
分包合同管理办法
分包合同管理办法 1、目的 规范项目部的合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，防止合同纠纷发生;工程分包管理是工程项目管理的重要内容，为加强和规范项目部分包合同的执行, 特建立本办法。本办法主要对工程项目的劳务分包合同、专业工程施工分包合同、技术服务分包合同等提出执行要求。 2、范围 适用于以公司名义签订的承包工程项目实施，和公司投资建设工程项目建设期的工程分包合同管理。包括：设备材料类采购合同、建安类分包合同、设计类委托合同、咨询服务类，以及其它类采购合同。 3、实施与控制 3.1 合同生效后即具有法律效力，一切与合同有关的人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格履行合同所规定的义务。 3.2全面履行公司于建设单位签订的总承包合同，兑现投标承诺，确保实现项目管理目标。 3.3合同履行过程中的传真、信函、通知、对账单、会议纪要、变更文件、补充协议、索赔报告等资料应由专人管理。 3.3向对方当事人交付合同标的物、文件资料或进行合同付款时，应要求对方当事人出具正规收据或发票。 3.4合同履行过程中对方违约时，应及时查明原因，并积极收集对方违约的证据；收集的证据应能充分证明对方违约的事实和程度。 3.5项目部人员不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对账单、催款通知或其他书面资料上签字、盖章；确需确认的需报项目经理批准。 3.6未经项目经理批准，不得向法院的调查人员提供项目资料或信息。 3.7严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失： 3.7.1、在合同履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益; 3.7.2、在合同履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失; 4、项目部人员职责
最新高速公路工程项目合同管理流程及制度
高速公路工程项目合同管理流程及制度 一、目的 为规范工程项目合同的管理防范于控制风险,做到管理有规章,签订有约束,履行有检查,维护工程项目的合法权益,特定本制度。 二、适用范围 本制度适用于项目合同签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。 三、职责 1、公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。 2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:负责组织宣传、学习贯彻《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及其他有关法律、法规和规章,负责公司对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；负责建设工程施工合同、公司内部承包合同、专业分包合同、材料设备买卖合同的档案管理；负责本制度的监督执行。 3、公司计划部负责建设工程施工合同洽谈与签订工作,具体职责是:负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作；负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作；负责公司建设工程施工合同的履行情况；负责建设工程施工合同的备案工作,参与公司建设工程施工合同纠纷的调查。 4、公司工程部负责公司内部承包合同、专业分包合同洽谈与签订工作。 5、公司物资部负责公司材料设备采购合同的洽谈与签订工作。 6、项目部经理负责内部承包合同、专业分包合同、材料设备采购合同的履行工作。 四、合同的签订 1、合同主体的审查订立合同前,应当对方当事人的主体资格,资信能力,履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,签订建设工程合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件,以确定发包人的主体资格,审查项目资金落实程度及业主以往合同履行情况,以确定业主的履约能力,签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围,资质等级,管理能力和实际业绩。公司一般不与自然人签订经济合同,
合同管理制度及合同签订流程
合同管理制度及合同签订流程 一、合同管理制度： 为防范市场风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中因不规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。 公司对外签订的土地转让合同、规划设计合同、建设工程施工合同、地质勘察合同、工程监理合同、材料采购合同、分包合同、对外协作合同、经营销售合同等，均适用本管理制度。 公司合同由经理办公室拟订，在公司总经理领导下和执行副总经理指导下，负有以下职能： 负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法； 负责制订公司自用合同的格式文本； 负责解答合同签订、履行等方面的问题 监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况； 负责公司合同文本的归档工作（合同签订后交财务部一份存档）。 参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、审核、审定、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过相关部门评审后，方可批准签订。 公司实行董事长授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。 经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用GF-1999-0201版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。
企业合同管理制度及流程
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
合同管理工作流程与工作标准
合同管理工作流程与工作标准 一、合同的审核与打印 1、合同的初审：合同负责人将与律师沟通修改后的合同反馈至合同管理员，合同管理员当天对合同进行再次审核及内容了解，审核内容包括：公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等，如有问题当天与合同负责人进行沟通确认； 2、合同的打印：合同管理员将审核确认后的合同在右上角填写合同编号并根据合同要求份数进行打印。 3、合同的复审：将打印好的合同进行再次审核（公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等），同时反馈给合同负责人进行复审，合同管理员和合同负责人确认无误后进行合同签审流程； 注1：合同负责人为该合同项目牵头人； 注2：合同编号按照“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”编写，公司名和部门为固定格式，合同类型为类型的首字母，年月日为当天日期，号码为当天日期中的第几份合同， 例如：ZZLP-SYB-CG-20141118-01； 注3：合同一般一式四份（如有特殊情况需与行政主管沟通），合同原件公司存档2份（1份反馈给综合部张娜，1份事业部留存）； 二、合同签审
1、打印合同签审表：签审表详见附件1； 2、签审表的填写： （1）合同名称 （2）编号：“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”； （3）文件类型：根据文件类型进行进行勾选； （4）合同主体：根据合同签订主体进行勾选； （5）内容摘要：包括对方公司名称、合同主要内容概述，合同期限及合同所涉及的金额等； （6）签批印鉴：根据合同需求进行勾选； （7）申请日期：合同签审当天日期； 3、签审表与合同的装订：将按要求打印的合同全部附于签审表之后； 4、签审表的签批顺序： （1）合同金额小于50万元：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）； （2）合同金额大于50万元： 郑州粮食批发市场有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）→市场分管领导意见（孙复兴）； 郑州未来集团有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘
OA办公平台合同管理模块流程说明
OA办公平台合同管理模块使用说明 一、合同流程发起 1.点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同审批” 2.先根据合同类型选择“合同模版”（特殊合同可选“自由合同”），之后自动生成正文模版和“合同编号”。“合同名称”“项目名称”“登记日期”“签订日期”“合同金额”“项目类别”“客户名称”“付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。 3.合同付款方式计划中，点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写，若没有可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。 4.正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写，模版内容严禁修改，否则审批时将打回。 5.填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。（具体流程见后） 二、合同查询 1.可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程”---“流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。 三、合同借阅 1.若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”（需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同借阅”。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。 四、合同流程、附件材料及有关规定 1.工程施工合同 1.1审批流程 发起部门→发起部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档） 1.2须附有以下有效材料的扫描件： 营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证 1.3有关规定 1.3.1项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批，上报的合同中需明确分包工程项目内容、工程量清单、分包价格、结算方式、付款方式等， 1.3.2有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
分包合同管理办法
分包合同管理办法 1.目的 为了公司项目管理规范化模式的推进，保证工程项目分包合同的正确履行，以完成工程项目分包管理的各项要求，特制定本管理办法。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司各工程项目（含京外工程）。 3.术语 3.1 公司级分包合同：按分包招投标原则，由公司合约部招标而形成的合同。 3.2 项目级分包合同：按分包招投标原则，由项目经理部招标而形成的合同。 4.管理职责 4.1 公司管理副总经理负责工程分包合同的整体管理工作； 4.2 合约部负责日常分包合同的谈判、评审、签约等管理工作； 4.3 物资部负责日常供货合同的谈判、评审、签约等管理工作； 4.4项目管理部负责日常机械租赁合同的谈判、评审、签约等管理工作； 4.5 劳务分公司负责公司劳务分包合同的备案管理工作； 4.6 各分公司经理负责本分公司的分包合同的管理工作； 4.7 项目经理部负责分包合同的实施； 5.工作内容 5.1项目分包合同的种类 5.1.1 劳务分包； 5.1.2 单项工程分包； 5.1.3 供货分包； 5.1.4机械租赁合同。 5.2 项目分包合同的内容 5.2.1 承包范围； 5.2.2 合同价款； 5.2.3 结算方式； 5.2.4 工期要求； 5.2.5 工程质量； 5.2.6 安全生产； 5.2.7 施工生产环境要求； 5.2.8 双方责任； 5.2.9 违约责任； 5.2.10 保修要求； 5.2.11 争议的解决；
5.3 工程分包合同签定的原则 5.3.1 工程分包合同必须符合与业主签定的“建筑工程施工合同”及当地政府的有关规定要求。 5.3.2 工程分包合同应在施工前签订。 5.3.3 工程分包合同标准文本由合约部制定，签订分包合同除特殊情况，必须使用标准文本。 5.3.4 严禁将分包工程的合同价款化整为零，分包范围本着尽量细化原则。 5.3.5 工程分包合同应由公司按照分包合同编号办法的规定统一进行编号，分包合同谈判应做好谈判记录。 5.3.6 参加分包合同评定人员应认真填写《工程分包合同评定表》。 5.3.7 各级合同管理员要严格按照工程分包合同管理程序、分管职责、审查程序对分包合同进行审查，凡不符合要求的分包合同不能同意签约，各单位有签约权的经理对未经本单位合同管理员按程序审核同意的分包合同不能批准签订。 5.3.8 工程分包合同一律加盖公司合同专用章。 5.3.9 未设有合同管理员的单位，其工作由本单位商务经理负责。 5.3.10 工程分包合同一律由项目经理签字，分公司所属项目分包合同由分公司经理签字。 5.3.11 工程分包合同谈判与签订的权限规定均以公司总经理签发的书面授权委托书为准。授权人在总经理授权范围内组织的分包合同谈判必须根据公司有关选择分承包方原则、分包方式确定原则、总包方与分承包方费用划分原则进行，并应严格在总经理的授权范围组织谈判和签订分包合同，不得越权。 5.4 工程分包合同的起草 合约部编制分包合同标准范本，具体起草职责如下： 5.4.1合约部专业人员负责起草公司级分包合同。 5.4.2项目商务经理起草项目级分包合同。 5.5 工程分包合同的评审 5.5.1 分包合同的评审由该分包合同的起草部门负责组织并填写《分包合同评审会签表》（JL/合约/02/01）。 5.5.2 合约部所起草的分包合同由分包领导小组各成员进行评审并向项目经理部进行合同交底。 5.5.3项目经理部起草的分包合同由项目商务经理组织，项目经理、项目各部门负责人进行评审，并将评审结果连同分包合同上报合约部审定。 5.5.4 工程分包合同评审的内容： a合同是否具有该项分包工程所要求的资质、实力等资格。 b分包合同条款是否满足主合同要求。 c分包合同价款是否在制造成本范围内。
劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)
劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10
合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，
劳动合同管理流程
劳动合同管理流程 一、业务目标 规范公司劳动用工行为，加强劳动合同管理，保护公司与员工的合法权益。 二、适用范围 适用于集团总部及所属公司正式员工的劳动合同管理。 三、主要风险 1.劳动合同签订不及时、合同条款违法或错误，存在法律风险 2. 因劳动合同的解除不符合法律规定的要求，存在法律风险或给公司带来经济损失。 3. 劳动合同续订、终止、解除的审批程序不符合公司制度规定，导致劳动合同管理工作出现重大失误。 4. 公司主要负责人及主要财务负责人与公司解除或终止劳动合同，未进行离任审计或离任审计未完毕即办理离职手续。 四、流程说明 1. 员工与公司签订劳动合同之前，须提供原单位出具解除劳动合同的书面证明。劳动合同一式两份，员工签字，单位盖章，一份返回劳动者，一份由公司留存。 2. 出现下列情况之一的，劳动合同应进行相应的变更，签订劳动合同变更协议书： （1）员工职务调整后任期发生变化时；
（2）公司出资培训员工或出资招收应届毕业生，按照公司相关制度约定服务期限，要根据服务期限相应变更劳动合同期限。 （3）出现符合劳动法规定的其他情况时。 3．员工劳动合同期限届满前，应由其直接领导提出是否与该员工续订劳动合同的意见，写明原因，并填写员工续订/终止劳动合同审批表，履行审批手续。 （1）经审批决定与员工终止劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满30日将终止劳动合同通知书送达员工。 （2）经审批决定与员工续订劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满前与员工签订劳动合同续订书。 （3）劳动合同到期，员工提出不再续订劳动合同的，履行审批手续后，员工按照相关程序办理离职事宜。 4．当员工出现符合应当解除劳动合同的条件时，应当与员工解除劳动合同，履行审批手续。解除劳动合同的提议人可以是拟被解除劳动合同员工的部门负责人、人力资源部门、公司领导。 （1）解除劳动合同，应填写解除劳动合同审批表，提议人应根据公司规定的条件，实事求是地对拟解除劳动合同的员工的实际能力、工作表现、考核结果或其他特定的事实，提出与其解除劳动合同的意见。 （2）经审批决定解除劳动合同的，人力资源部应提前30天正式发出解除劳动合同通知书，并同被解除劳动合同的员工谈话，员工按照相关程序办理离职事宜。
合同管理制度(附流程图)
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 5.1.4签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、
一般合同管理业务流程
一般合同管理业务流程 一、业务目标 1经营目标 1.1规范公司经营行为，强化合同治理，防范法律风险, 有效爱护公司的合法权益。 2合规目标 2.1合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同治理 制度的规定。 二、业务风险 1经营风险 1.1合同内容不完整，阻碍合同履行，致使生产经营受 到阻碍。 1.2合同权益义务约定不明确，存在或然风险。 1.3合同条款不完善，显现加重公司责任或排除公司权 益的情形，不利于公司合法权益的爱护。 2合规风险 2.1违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或 被撤销。 2.2违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政 或司法惩戒。
2.3违反股份公司章程和相关内部治理制度，合同不能 通过内部批准，阻碍生产经营。 三、业务流程步骤与操纵点 1合同依据 1.1合同主办部门应在本部门职责范畴和权限内依照公 司生产经营打算订立合同。生产经营打算包括但不 限于物资采购打算、产品销售打算、大中小修打算 等。 2资信调查 2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信治理部 门审查）拟签约对象的主体资格、资信情形及履约 能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象， 必要时可提请相关部门予以协助。 3文本选择 4合同会签及审批 4.1合同主办部门依照合同的性质、种类、关联程度等 确定合同会签部门，会签部门一样包括业务关联部 门、打算部门、财务部门、法律事务部门等。4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。各会签 部门依照职责分工对相关条款进行审查，在《合同 会签审批表》上发表会签意见。分（子）公司可采
取业务信息治理系统等电子形式，进行合同审批工 作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要求。 会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会 签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意见的， 列出各方的理据，按规定权限报批。 4.3履行完会签程序的合同，按规定权限审批。 5文本审核 合同签署前，文本必须通过合同治理员审核。 5.1下列合同文本由合同主办部门兼职合同治理员审 核：（1）使用法律事务部颁布的合同示范文本签订 合同的；（2）使用在法律事务部颁布的合同示范文 本上做非实质性修改的文本签订合同的。该审核应 该在合同会签前完成。 5.2下列合同文本由法律事务部门专职合同治理员审 核：（1）使用在法律事务部颁布的合同示范文本上 做实质性修改的文本签订合同的；（2）双方共同拟 订的文本；（3）使用对方合同文本签订合同的。该 审核前，合同文本必须通过其他相关部门会签。5.3法律事务部门专职合同治理员以出具法律意见书作 为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部 门负责人签发。 6合同编号
合同制定与跟进流程
临清宇联轴承科技有限公司 合同制定与跟进流程 为规范公司合同的签订、履行和生产计划制定等程序，并最大限度的避免风险，现根据公司实际情况制定本制度。 一、成本核算： 1、业务员向核算调度部门递交成本核算申请单，注明厂家、 材质，生产工艺，订货预期数量，并附客户提供的产品图 纸（图纸注明接受日期）。 2、成本核算申请单及图纸须有业务员签字。 3、成本核算每计算一次附一次图纸，图纸作为一次性资料，不二次利用，无图纸不予核算。 4、锻件重量由核算调度部门及锻造车间主管共同计算，两部门意见一致后方可报价。 二、价格制定与合同审批： 1、核算调度交业务员的价格为成本价，利润等加价由业务员根据客户情况制定。 2、合同交货期、交货方式等由业务员同客户、生产部门、核算调度部门协商制定并签字认可，如合同误期，参照公司交货期规定给予延误部门处罚。 3、业务员与客户洽谈完毕后，初步草拟合同一份，合同应注明，材质、型号、数量、交货期、产品交付状态、工艺要求、
图纸，价格是否含税，承兑价或现金价等。 4、核算调度部门根据初步合同制定预算表，预算表必须由总经理审批签字后方可形成正式合同。 5、预算表审核通过后，初步合同转为正式合同，正式合同应注明材质、型号、数量、交货期、产品交付状态、工艺要求、图纸，交货方式、付款方式，价格是否含税，承兑价或现金价等。合同由业务员、客户签字盖章确认。 合同内容如不齐全，合同不成立。 6、正式合同一式三份，交业务员、核算调度部门、客户妥善保管。 三、生产计划的制定： 1、合同签订后，核算调度部门在图纸上标明合同编号，并制定生产计划发放生产部门。 2、各部门应严格按照生产计划所规定的工艺标准、交货日期等要求安排生产，如误期或出现质量问题需交书面材料说明原因，并根据公司制度进行相应处理。 四、本制度自总经理签字之日起实施，如有变更另行通知，望公司各部门严格根据公司流程工作。 临清宇联轴承科技有限公司 2015-01-19 拟制：审核：复核：批准：
分包合同签订流程
迈赫自动化管理制度 ★ 分包合同签订流程 MHOF.10104.14.0-2011 2011年9月10日发布 2011年9月10日实施 山东迈赫自动化装备股份有限公司
1.目的 为规范各事业部的工程分包行为，加强对工程分包方及分包过程的有效管理和控制，确保工程质量、安全、工期等方面满足主合同的要求，结合工程实际，特制订本办法。2.适应范围 本办法适用于各事业部所施工项目分包合同的签订。 3.术语 工程分包是指施工企业之间的专业工程施工或劳务作业的承、发包关系。 4.职能职责 4.1事业部 a.参与分包项目供应商资源的考察； b.参与分包项目的招标工作； c.负责牵头组织分包工程的验收工作； d.负责施工过程中各类纠纷的协调和处理； e.负责将分包范围内的成本价提供给成本控制科； f.负责将技术协议及图纸及时提供给采购部； g.负责分包单位的监督和管理工作。 4.2采购部 a.负责分包项目供应商体系的建立； b.负责编制投标须知、投标邀请函、招标方案、评标报告； c.负责组织分包项目的招标工作； d.负责与分包方签订分包合同； e.负责分包合同执行过程中法律、经济纠纷的协调和处理； f.变更价款超过五万元的，负责与分包方签订补充协议。 4.3质量安全部 a.负责分包项目的过程质量控制和检验； b.负责对分包项目施工过程中出现的质量问题进行处理和分析； c.负责对较大质量问题的记录和反馈； d.参与分包项目的招标及评标工作。 4.4成本控制科 a.负责分包项目价款的确认；
b.参与分包项目的招标工作； c.负责分包项目结算书的编制。 4.5综合保障科 a.负责分包合同的管理； b.负责分包项目款项的办理、报批、账务处理； 5.管理内容和规定 5.1事业部接到工程部下发的立项单后，要组织事业部内相关职能部门对工程内容进行评审，并根据目前的人员、设备、场地、加工能力、安装能力，综合分析该立项单的工程内容，哪些自制加工，哪些包清工在车间内制作；哪些需包清工安装；哪些需另租场地加工；哪些需整体外包。 5.2事业部根据工程特点和施工任务的平衡情况，在满足顾客期望的前提下，确定分包范围后，填写《工程外包申请表》并报批。【格式见附表一】 5.3工程项目分包的供应商资源，统一从采购部建立的供应商体系中选择，是否通过招标确定分包单位，统一执行采购部制订的《招标管理办法》。 5.4采购部根据已掌握的分包方资料情况，每年组织相关事业部和公司职能部门对体系内的分包方资源进行一次审查评价。评价的内容有：企业法人营业执照、建筑施工企业资质证书、建筑业安全生产许可证、技术装配及技术管理人员配备情况、社会信誉和业绩、财务状况、已完工程合同履行情况。并填写分包方评价表，做好评价记录，确认符合要求的，报分管副总批准后重新建立合格供应商登记表、经复评不合格的分包方资源，应从原合格供应商登记表中删除，并及时将登记表发放到相关事业部和职能部门，对分包供应商资源的管理执行采购部制订的《供应商管理办法》。 5.4事业部根据分包额度的大小，确定需招标确定分包单位的，编制招标方案报批后转采购部组织招标的相关工作，招标完成后由采购部出具评标报告并报公司领导批准。 5.5《工程外包申请表》《招标方案》《评标报告》作为分包合同签订的依据。采购部依据分包合同的统一版本进行起草后，组织合同中涉及到的相关部门进行评审，将评审意见在《分包合同评审表》中注明。采购部针对各部门的评审意见与提出部门进行沟通，达成一致意见后，在《合同签订审批表》中进行答复，并将分包合同修订，报公司领导审批后与分包方正式签订合同。【评审表格式见附表二、审批表格式见附表三】 5.6当变更部分的价款超过五万元的，需重新签订补充协议，作为原合同的附件。【格式见附表四】