IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、试验设备; 1、试验人员;
2、品质部;
3、设备保全部;
2、检测设备; 4、试验人员资格证明。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8
1、检查作业依赖书;
2、需试验材料;
3、质量证明书;
4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理
纸、技术协议/技术资料)5、合同、评
单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、
措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、
不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬
运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管
理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、检测工具; 1、成品检验员;
2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ?
输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品;
2、产品图;
1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验
4、检验/试验规程; 2、合格证明;
5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验
记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的
关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计
划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料
控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程
序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备;
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品;
议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估)
1、检验和试验控制程序;
2、不合格品控制程序;
3、监视和测量装置控制程
序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资
源管理程序;8、题有关的顾客通知及时率。实验室管理程序;9、产品标识和可追
溯性程序;10、控制计划。11、QC工程表
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、审核组成员; 1、审核通知; 2、有关技术人员。 2、电话; 3、检测工具/试验
设备; 4、计算机。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度过
程审核计划;2、审核分计划;3、审1、不符合项报告核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、2、审核总结报告; 2过程审核作业指导书;7、合同/订单;8、特
殊特性;9、3、审核不符合项状况分布表; 政府安全法规、标准;10、
DFMEA/PFMEA;11、4、过程审核结果一览表。顾客特殊要求;12、控制计划;13、重要的产品特性;14、重要的过程参数;15、检验标准。
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;
2、1、内部审核管理程序;2、过
程审核管理程序;3、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、VDA6.3(过程审核);4、文件和资料控制程序;5、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/
预记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格防措施验证/确认执行率;4、过程审核之成本目品控制程序;8、顾客特殊要求管理程序;9、持续标控制率;5、过
程审核计划达成率。改进管理程序;10产品标识和可追溯性程序;
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、核通知; 1审核组成员; 2、电话; 3、计算机。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度审
核计划;2、内部质量体系审核子计1、符合项报告; 划;3、过程分析工作表(乌龟图);4、审核检2、观察项报告; 1内部审核查表;5、图纸/技术协议;6、过程方法审核工 3、体系审核不符合项分布表; 作表;7、合同/订单;8、作业指导书;9、政
4、审核综合报告。府安全法规、标准;10、表单/记录;11、顾客
特殊要求;12、控制计划;13、特殊特性;14、质量手册;15、所有程序文件。
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术) 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时1、内审管理程序;2、改进管理
程序;3、率;2、与质量和交付问题有关的供应商通文件和资料控制程序;4、管理
职责程序;5、知及时率;3、体系审核不符合要求规定之记录控制程序;6、人力资
源管理程序;7、
异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行不合格品控制程序;8、产品标识和
可追溯
率;4、体系内部审核计划达成率;5、体系性程序。
内审审核成本目标控制率。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、检验员; 1、SPC统计方法; 2、管理人员; 2、统计技术应用。 3、审核员;
4、部门主管。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M4 1、质量管
理体系各过程(共计41项)绩效指标/目标统计数据和资料; 纠正/预防措施和执行及验证/确认报告 1纠正与预防控制 2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计20项); 3、有关项目的统计数据和资料。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、与质量和交付问题有关的
顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、1、统计技术
应用管理程序;2、文件和资料质量管理体系各过程(共计41项)绩效指标/目控制
程序;3、记录控制程序;4、人力资源标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措
施管理程序;5、不合格品控制程序;6、改进验证/确认执行率;4、与质量管理体系
和产品交管理程序。付/质量/服务(共计20项)有关项目不符合要求之异常处理
的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、实验室; 1、兼职计量人员;
2、计量管理人员。
2、计算机;
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程
1、检查业务依赖书;
2、周期检定计划;1、合格的计量器具;
3、仪器设备说明书
4、国家计量标准。 2、计量检定合格证书; S7 监测和测
量设备控制
3、检定记录;
4、纠正/预防措施报告。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)
1、监视和测量装置控制程序;
2、文件和资
1、检定计划达成率。料控制程序; 3、实验室管理程序;4、记
录控制程序;5、不合格品控制程序;6、改
进管理程序;7、工装管理程序;8、人力资源管理程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、操作者 1、签字笔
2、管理人员; 2、各类记录表单
3、其他相关人员。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、一体化体
系要求; 2、判定产品是否合格的证据; 1、符合要求的记录表单; 3、顾客(质量跟
踪单)的要求; 2、质量跟踪单的数据; S2记录控制 4、过程作业的要求;
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术) 1、记录控制程序; 1、真实; 2、其它程序文件和作业指导书的要求。 2、
准确清晰; 3、易追溯。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产技术部/品质/制造
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、操作者;
2、质量管理员;
3、技术人员; 1、生产场地;2、设备工装;3、测量
装置;
4、设备、工装的管理维护人员; 4、记录表单;
5、其它相关人员。
输入 ?(要求是什么,) 输出 ? (将要交付的是什么,) 过程 C4 3、体系对
过程的要求;
5、稳定的作业过程;
6、CpK?1.33; 1产品生产和过程控制
7、生产合格的产品
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测量/评估)
(作业指导书/方法/程序/技术) 1、过程能力指标(CpK、PPM) 1、统计应用管
理程序; 2、持续改进管理程序; 2、产品(零件)合格率 3、文件和资料控制程
序;4、记录控制程序;5、
不合格品控制程序;6、各类技术文件(控制计划、
流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使
用维护说明书);
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、计算机; 项目组成员,(设计员、技术员、品质管理
2、计算机软件。员) 输入 ? 输出 ?
(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?
1、过程流程图;
2、产品图;
3、DFMEA、填写COP或过程名称 PFEMA;
4、特殊
特性;5、从相似零件/盖章受控的合格控制计划产品得到的经验;6、项目组对过程
的了控制计划管理解;7、设计评审;8、优化方法(如:QFD、 DOE等);9、顾客特
殊要求。
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估) 1、控制计划管理程序;2、产品质量先期策划程序;1、控制计划编制、发行
及时率;
3、设计和开发控制程序;
4、文件和资料控制程序;2、控制计划更新、修订及
时率;
5、记录控制程序;
6、人力资源管理程序;
7、设3、控制计划回收、销毁及时率;
计失效模式及后果分析程序;8、过程失效模式及 4、控制计划编制出错差错率;
后果分析程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 各部门
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、设计人员;
2、技术人员;
3、质量技术1、加工试验、检测设备;
人员;4、操作者;5、最高管理者及各级管
理人员。
输入 ?(要求是什么,) 输出 ? 1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标 (将
要交付的是什么,) 过程 M4 准、工程规范、工程变更、特殊特性); 2、政府安
全、法规标准; 1、持续改进项目计划;
2持续改进管理 3、成本目标。 2、项目改善实施记录; 3、各项目指标持续提高。
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估)
1、质量目标;
1、持续改进管理程序;
2、顾客满意度指标;
3、成本降低率;
3、生产效率;
4、
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部/相关部门
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、会计人员;
2、统计人员;
3、检验员;
4、1、质量成本统计表单;
质量技术人员;6、销售管理人员。 2、计算器;
3、电脑。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、质量成本
目标; 1、质量成本月报表; M3成本管理 2、质量成本控制的结果如何做, ?(作
业指导书/方法/程序/技术) 使用的关键准则是什么, ?
(测量/评估)
1、质量成本管理程序; 1、质量成本目标计划完成率;
2、记录控制程序;
2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/
3、持续改进管理程序; 预防措施验证/
确认执行率。 4、不合格品控制程序; 5 数据分析和使用管理程序过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、MSA软件;
1、测量系统分析人员;
2、检测量具;
2、操作人员;
3、试验设备;
3、工艺员。
4、计算机。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、MSA计划
2、控制计划 1、相应的测量系统分析报告
3、APQP 2、测量系统评价报告 MSA分析
4、顾客要求 3、仪器重新检定记录报告
5、仪器校正合格检定资格
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术) 1、MSA年度分析计划达成率; 1、人力资源管理程序;2、监视和测量装置
2、MSA分析成本目标控制率; 控制程序;
3、记录控制程序;
4、文件和资
3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处料控制程序;5、不合格品控制程
序;6、持
理的纠正/预防措施验证/确认执行率。续改进管理程序;7、测量系统分析程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部/相关部门
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、审核通知; 1、审核小组成员;
2、电话; 2、相关技术人员。
3、检测量具;
4、试验设备。
输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度产
品审核计划;2、检查要领;3、审1、不符合项报告; 核计划时间表;4、审核检查
表;5、图纸;6、2、产品审核总结报告; 3产品审核产品;7、合同/订单;8、特殊
特性;9、政3、产品审核跟踪报告; 府安全法规、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、4、
审核结束后的产品标识 (包括合格
顾客特殊要求;12、极限标准样本;13、供品、不合格品、报废品等)。
应协议;14、控制计划;15、作业指导书。
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;
2、与质量和交付问题有关的供
应商通知及时率;3、 1、内部审核管理程序;2、产品审核程序; 产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序; 防措施
验证/确认执行状况;4、产品封存后之返5、人力资源管理程序;6、不合格品控制
程序; 工/返修处理情况执行率;5、产品审核之成本目7、顾客特殊要求管理程
序;8、持续改进管理标控制达成率;6、产品审核计划达成率。程序;9、产品标识和可追溯性管理程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部/制造部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、采购员; 2、设计员; 1、电话; 2、传真; 3、检验员; 4、仓库管理员(采购、
销售); 3、计算机; 4、测量工具;
5、销售员;
6、生产技术员; 5、试验设备;
7、财务部; 8、制造部。
输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 S5 1、不合格
品评审记录; 2、纠正/预防措施报告; 1、流程卡;2、返工/返修通知单; 不合格品
控制 3、质量改善通知单; 3、外厂加工入库验收单;4、标识、挂签; 4、经返工/
返修后重新检验合格的产品; 5图纸、标准、协议;6、材料发放库存记 5、经让步
放行接收的产品; 录;7、超差代用单;8、报废申请单; 6、顾客抱怨处理单。 9、
顾客退货。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序; 3、采购管理程
序;4、持续改进管理程序;5、记1、合格品评审及时率; 录控制程序;6、文件和资
料控制程序;7、产品2、合格品状态标识及时率;
标识和可追溯性管理程序;8、产品质量先期策划3、不合格品不符合要求规定
的纠正/预防
程序;9、返工/返修作业指导书;10、服务与顾措施实施状况验证/确认执行
率。
客抱怨管理程序。11、纠正和预防措施控制程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总经理/管代/相关部门
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、总经理主持;
2、管理者代表; 1、会议室;2、管理评审通知单
3、副总经理;
4、各部门主管; 3、投影仪
5、总经理或管理者代表指定的其他人员;
输入 ?(要求是什么,) 1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审输出 ?
核/第二方审核);2、顾客反馈(顾客抱怨/退货(将要交付的是什么,) 过程 M1 /顾
客满意度及对质量、安全或环境的影响);3、
过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质
量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供1、管理评审计划;2、管理评审
会议记录; 方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品3、质量管理体系及其
过程有效性的改进; 管理评审开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本 4、与顾客要求有关的产品的改进;5、资 /APQP/FMEA/MSA/SPC);4、纠正与预防措施状况; 源需求等。 5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建
议;7、以往管理评审跟踪措施等。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测
量/评估) 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(作业指导书/方法/程序/技术) (如:法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应1、管理职责程序;2、数据
分析使用和管理程序; 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品3、持续改
进管理程序;5、文件和资料控制程序; 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效
成本6、记录控制程序; 8、不合格品控制程序;9、 /APQP/FMEA/MSA/SPC);2、公
司年度和各部门年
人力资源管理程序;10、业务计划管理程序;11、度质量目标;3、经营计划完成
状况;4、顾客满
与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序意度;5、员工满意度;过程能力(Ppk、Cpk、Cmk、 PPM);6、内/外部失效质量成本等。管理等。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 采购部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/零部件/外
协件) 1、采购员; 2、采购部门主管; 1、电话; 2、传真; 3、检验员; 4、仓库管理员; 3、E-mail; 4、仓库; 5、交通运输工具。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S4 1、合同/
订单(包括交付时间/日期、数1、采购计划;2、合格供方名单;3、合量、产品质
量要求、包装要求、运输要求、格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、交付地点等);2、产品图纸;3、技术协合格证明文件/资料;5、供方质量体系证采购管理
议;4、生产计划;5、国际/国家标准、书;6、采购订单。法规;6、供方质量管理体系要求;7、采购成本目标等。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、交付进度(时间/日期);2、产品交付质量合格率;3、超额运费的金额;4、供方交付产品过1、采购管理程序;2、供应商管理程
序;3、检验
和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序; 程能力(Ppk、Cpk、Cmk)指标
达成率;5、交付
5、文件和资料控制程序;
6、质量记录控制程序;数量准时率;6、交付不良
率;7、交付退货率;8、
7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、持对顾客造成的干扰(包括市
场退货)处理之纠正/续改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人预防措施实施
情况执行率;9、与质量和交付问题力资源管理程序;11、实验室管理程序。有关
的顾客通知及时率;10、与质量和交付问题
有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制
率。
过程分析工作表( 乌龟图 ) 设备部/生产技术部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、设备操作人员; 2、设备保全管理者; 1、汽运;台帐,设备标识 2、设备维修人员; 2、维修工具。 3、特殊人员操作证。输出 ? (将要交付的是什么,) 输入 ? 过程 S9 (要求是什么,) 1、有进行一、二、三级维护保养计划 1、外购设备申请表;2、设备台帐; 且正常运行的设备;2、设备维护记录; 1设备控制 3、设备的使
用与维护保养计划(一、3、设备大、项修记录;4、设备一、二、二、三级);4、机器设备维修、保养目三级保养记录;5、设备报废、封存申标5、大修、项修计
划;6、外来文件/请记录:6、库存设备备件清单;7、设资料;7、设备采购单。8、
设备备件采备验收记录;8、特种设备年检记录。购计划使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (机械操作标准/方法/程序/技术) 1、设备完好率;2、设
备故障停机率;3、 1、设备管理程序;2、机动设备使用和维护设备维护保养目标
及趋势表;4、设备折旧标准3、记录控制程序;4、质量成本管理程率;5、设备维
护成本目标控制率6、设备序;5、文件和资料控制程序;6、人力资源二、三级保
养计划达成率;7、设备故障维管理程序;7、持续改进管理程序。修之纠正/预防措施验证/确认及时率。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产管理/制造部/营销部仓库
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 叉车、纸箱、胶带纸、封箱设备等 1、现场操作员 2、成品仓库管理员输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 C4 1、产品标
识要求和捆包要求 1、成品入库单及入库明细表; 2、仓库及现场货物周转及存放
要求 2、产品发货单及库存品管理台账 3产品防护
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?
(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)
1、库存周转达标率. 1、产品防护要求
2、安全库存达标率 2、捆包作业指导
书 3、产品样品 4、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 品质部受入检查员/采购部零件仓库管理员 1、检测设备/检查场所
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、受入品
品质要求。 1. 受入品接收检查标准。 1受入检验 2、产品控制计划。
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?
(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)
1. 受入检验合格率 1. 受入检查和试验管理
2. 不合格品控制程序。
3. 采
购管理程序
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 各部门
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、计算机 1、产品设计员、设计部(部)长 2、AUTO/CAD软件 2、工艺员、生产技
术部(部)长
3、APQP小组的其他人员
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 C2 1.合同/订
单 2.顾客的图纸/技术资料/样件 1. 成套的产品设计资料 3.开发任务书 2. 成套的工艺文件(过程设计)资料。产品和过程验证/确认 4.APQP的开发进度计划
5.生产率指标
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估) 1、产品质量先期策划程序 1. 产品和过程设计开发成功率 2、设计和开发
控制程序 2. 设计目标(包括质量目标、可靠性目标) 3、过程控制管理程序的达
成率。 4、文件和资料控制程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 采购部/营销部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、沟通工具、邮件、电话、顾客反馈相关1、采购部、营销部资料
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S10 1、顾客
财产信息 1、顾客财产明细及防护措施
顾客财产
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估) 1、顾客财产管理程序 1、顾客财产明细登记及实物对照 2、顾客财产防护
及保管状态
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总经理/各部门
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?
(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
会议室、电脑、投影机等
总经理、各部门管理者
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、对环境分析、产业分析、同行业动态分析、公司内情1、PFMEA分析表; M7经营计划况分析 2、PFMEA检查表
2、市场分析、营销策略、公司运作方针、成本目标
3、设备、工具计划,人力资源发展、计划销售图
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术) 1、经营管理计划管理程序
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产技术部/模修课
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、产品工艺员;
2、工装设计员;
3、计调
员;4、检验员;5、工装制造人员;6、保1、工装制作设备;
管员;7、制造部主管计调员。 2、制作工装用的原材料;
3、试模设备。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S9
1、工装申请表;
2、工装易损件更换计划;1、工装验收单;
3、工装设计图;
4、
图纸、技术协议/技2、工装合格证;
术资料。5、订购合同。 3、凸焊工装合格证; 2模具、工装管理
4、工装登记表;
5、简易工装合格证;
6、检验合格的工装(模具/夹具)。使
用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)
1、交付进度;
2、工装图尺寸检验;
3、试模零件 1、生产件批准程序;2、文件和资
料控制程序;3、
尺寸检验;4、周期检定;5、工装维护保养定期采购管理程序;4、产品交付管
理程序;5、标识和
检查达成率;6、工装全尺寸检验合格率。可追溯性管理程序;6、顾客财产管
理程序;7、检
验和试验控制程序
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总务部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、资料管理员 1、计算机;2复印机;3、文件资料修、废、
补申请单等。
输入 ?(要求是什么,) 输出 ? 1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标(将要
交付的是什么,) 过程 S1 准、工程规范、工程变更、特殊特性); 2、公司提出的工程变更(包括供方要求);3、1、经过审查、批准且受控的合格正
式文
外部文件(政府、安全与环保法规); 件/资料(包括临时试制文件/资料);
文件管理 4资料分发、回收帐、卡;6、移交清单;2、文件资料最新有效版
本修订状态清单; 7、分发和实施8、相关外来文件。 3、销毁清单;4、文件收、
发记录。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/
程序/技术) 1、发放及时率;2、回收及时率;3、文件1、文件和资料控制程序;
2、记录控制程
更改(包括顾客工程规范)及时率;4、电序;3、持续改进管理程序;4、人力资源
管
子媒体补备份件定期准时率; 理程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总务部/各部门
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、专、兼职培训员; 1、教室; 2、书写板 2、各类参加培训人员。 3、影仪;
4、记本电脑;
5、一般培训用具。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S3 1、资源需
求提出; 1、上岗证; 2、培训需求调查表; 2、经培训的高素质员工; 3、培训申请;
3、员工培训档案; 人力资源管理
4、培训计划; 4、培训有效性评估报告;
5、培
训计划更改申请。 5、相关考试的试卷和资格证。如何做, ? 使用的关键准则是
什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、文件和资料控制程
序;2、人力资源管理1、年度培训计划达成率;
程序;3、员工激励管理程序;4、记录控制2、培训有效性评价符合率;
程序;5、各部门工作岗位职责(岗位说明3、培训无效果所采取的纠正措施的执
行
书);6、人员素质和工种顶岗计划。率。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、仓库保管员; 1、仓库库房;
2、检验员。 2、搬运工具;
3、电脑;
4、电子称。
输入 ? 输出 ?
(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?
填写COP或过程名称
1、合格的零件/成品;
2、入库单; 1、合格的零件/成品;2、各种质量记录
3、
合格证明;4、生产计划。 (台帐、检查记录);3、标识和追溯;4、仓储管理
帐、物、卡一致。
使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/
技术)
1、温度/湿度/先进先出;
2、库存周转达标率;
3、1、检验和试验控制程序;2、
不合格品控制程序;
物品标识(包括检验状态)和可追溯性执行情况; 3、文件和资料控制程序;4、
持续改进管理程序;
4、纠正/预防措施执行率;
5、库存产品质量定期 5、记录控制程序;
6、文件和
资料控制程序;
检查准时率。 7、人力资源管理程序;9、产品搬运、储存、包
装与防护管理程序;10、产品交付管理程序。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、操作者; 1、电话;
2、顾客 2、传真;
3、各级管理人员。 3、各种文件;
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、外部反
馈各方面信息填写COP或过程名称 2、内部各部门反馈信息 1、会议纪要; 3、相关方反馈质量、环保、安全等各方2、各种计划、决议等文件化的资料; 信息沟
通管理面信息。 3、各种实施方案;
如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/
评估) 1、服务与顾客抱怨管理程序; 1、信息沟通及时率
2、文件和资料控制程序。 2、信息沟通准确率
3、信息沟通管理程序
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、电脑; 1、销售管理人员;
2、传真、合同等; 2、设计人员;
3、售后服务管理人员。
输入 ? 输出 ?
(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?
1、准确反映市场状况; 填写COP或过程名称
2、满足顾客要求; 1、顾客的要求;
3、为公司的经营计划提供依据。 2、行业的发展情况;
3、竞争对手情况;
4、市场占有率。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?
(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、服务与顾客抱怨管理程序;
1、市场分析的真实性、可信度。
2、顾客满意度管理程序。
2、顾客要求达成率。
过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部
由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)
1、公司简介;
1、销售管理员;
2、产品介绍;
2、公司主管领导;
3、质量体系的相关资料;
4、通讯工具。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 填写COP或
过程名称
目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围:
《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施
1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;
5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;
IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资
1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1:合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2: 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率
3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4: 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3: 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部
知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
为了保证过程有效运行和控制,组织应确定所需的准则及方法,这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期,公司必须建立管理文件体系,来保证公司达到所要求的(产品)质量和预期管理目标;而要建立这些管理文件,公司必须开展系统的过程分析活动,IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图,因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法: 识别过程和过程所有者(负责部门) 识别基本的输入(顾客要求) 识别基本的输出(需求满足) 识别分过程,把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法,使过程控制标准化 识别过程绩效指标,评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件) 4、各部门应明确接口关系,并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。
过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 输 入 ② (要求是什么?) 1、采购计划; 2、采购合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等); 3、产品图纸、材料定额; 4、采购技术协议; 5、生产计划; 6、国际/国家标准、法规; 7、供方质量管理体系要求; 8、采购成本目标; 9、供方质量体系证书;10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、采购管理程序; 2、供方控制程序; 3、检验和试验控制程序; 4、监视和测量装置控制程序; 5、文件和资料控制程序; 6、质量记录控制程序; 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序; 8、改进管理程序; 9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估) 1、进货检验合格率; 2、进货检验及时率; 3、试验及时率; 4、计量器具按时受检率; 5、库存周转率; 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰(包括售后市场的退货)频次; 8、超期品处理及时率; 9、供应商问题信息的传递及时率;10、产品、状态标识和可追溯性的差错率;11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话; 2、传真; 3、E-mail ; 4、检测量具; 5、仓库; 6、交通运输工具。 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料; 2、按时交货; 3、合格证明文件/资料; 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1、采购员; 2、采购部门主管; 3、检验员; 4、仓库管理员; 5、综合技术员