iso内部审核报告范文

iso内部审核报告范文

iso内审报告

内部质量审核计划

内部质量体系审核报告

首(末)次会议记录

审核组长签字:

篇二:2015年内部审核报告

内部审核总结报告

审核目的:

1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。

审核范围:

ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。审核依据:

ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。审核日期: 2015年6月2日至6月3日。

受审核部门:

ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。

审核组长:

审核员:

审核结论:

通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。

不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，

6.4工作环境方面2项，

7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。

内审中存在的主要问题汇总如下:

6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场

工具摆放乱。7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。

针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行:

1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。

2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，

限期进行整改。

3、经审核组长评审后实施，各相关内审员进行跟踪验证。

4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个过程流程顺畅，促进公司质量管理体系的持续有效运行。

本报告将作为管理评审的输入内容，并为公司质量管理体系持续改进的证据。

本报告分发到:总经理、管理者代表、采购部、工程部、销售部、生产部、品质部、人事行政部、仓库。

制表: 审核:

篇三:内部审核总结报告范本

深圳市XXX电子科技有限公司

2011年内部审核总结报告

尊敬的总经理/各部门负责人:

自 2011年06月28日导入ISO9001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下: 一(内审目的:依据ISO9001:2008

标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001:2008证书。

二(内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)

三(内审依据:ISO9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四(内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。

五(内审日期:2011年10月7日。

六(审核结果:

1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合

ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。

2、现场审核结果:(见下表)

七(审核综合评价:

1、对体系文件的评价:

1)体系文件基本上符合ISO9001:2008标准及国家法律法规的要求;

2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。

2、对体系运作的评价:

1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001:2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。

3)体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。

4)体系符合性评价:从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题:

a) 产品标识及检验标识方面应加强;

b) 对相关记录填写的及时性应加强。

5)体系有效性评价:从 2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精

神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在

以下问题和需进一步改进的内容:

a) 各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单;

b) 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;

c) 文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。

八(审核结论:质量管理体系基本有效。

九(纠正措施:对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”

地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。

十.记录整理及报告:由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由

管理者代表上报管理评审。

附件:审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。

审核: 编制:

2011年10月7日

ISO内部质量管理体系审核报告

ISO内部质量管理体系审核报告 ISO内部质量管理体系审核报告 日期：XXXX年XX月XX日 一、审核目的 本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的 有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。 二、审核范围 本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。 三、审核过程 在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。 四、审核结果 经过认真的审核和分析，我们得出以下结论： 1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。

2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。 3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。 4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。 五、改进建议 根据审核结果，我们提出以下改进建议： 1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。 2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。 3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。 4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。 六、审核结论

经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。 七、审核人员 本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。 八、附件 本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。 以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。

质量体系内审报告

质量体系内审报告 质量体系内审报告 一、背景 随着市场竞争的日益激烈，消费者对产品质量、企业服务等方面的要求也日益提高，企业必须加强自身的管理和发展，不断提升产品质量和服务质量，以满足消费者的需求，保持竞争优势。质量体系管理是现代企业发展和竞争的关键要素之一，它不仅可以为企业提供一种系统化、科学化的质量管理方法，还可以通过内部审核发现和纠正管理中存在的问题，从而不断优化和改进企业的管理，使之更加成熟和稳定。 二、内审对象和范围 本次内审的对象为XX公司质量体系的运行情况，质量体 系的范围包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、记录及空间环境等各项内容，并对质量体系文件和对应程序的适用情况、执行情况、运作效果以及控制措施等进行全面审核。 三、内审目的和意义 本次内审旨在检查公司质量体系运行是否规范、有效，是否符合ISO9000质量管理标准相关要求，以及质量目标是否合理、可行、有效、达成情况等。通过内部审核，发现并纠正质

量体系管理中存在的问题和缺陷，不断完善和改进质量体系，提高运维效率和管理质量，从而保证公司的长期稳健发展。 四、内审程序和结果 本次内审组在制定内审方案后，对公司各部门并按照日程安排逐一进行了内审。内审团队实地检查了公司相关文件资料、作业指导书、工具及设备使用情况、管理实践、员工培训等方面，对照ISO9000标准进行了全面、系统性的审核。在内审过程中，内审组与被审计部门的负责人就存在的问题、核查的依据、纠正和改进对策等方面进行了充分交流和沟通，总结了内审结果如下： 1.存在的问题 (1) 管理程序和作业指导书缺乏更新，有的程序和指导书 还存在过时、不适用等问题。 (2) 在质量评审和内部审计等方面仍需加强，即审核对象 和范围不够全面、细致，不足以检验企业质量保证体系的可持续性和适应性。 (3) 员工对公司质量体系缺少全面的认知和了解，对质量 体系的运行效果也缺乏充分的反馈。 2.纠正和改进对策 (1)更新和修订质量管理体系的程序文件和作业指导书， 以确保其中的规定和要求是符合实际的，而且对涉及的过程进行全面、有效的指导。

ISO9001-2015内部审核报告范例

内部审核总结报告 （ISO9001-2015） 一、审核目的： 1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。 2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。 二、审核范围： ISO9001：2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 三、审核依据： ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。审核日期： 2018年6月2日至6月3日。 四、受审核部门： ISO9001：2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。 审核组长： 审核员： 五、审核结论： 1.通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：工程部2 项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。

同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。 2.不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3 基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。 3.内审中存在的主要问题汇总如下： 6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场工具摆放乱。 7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。 针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行： 1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。 2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。

iso9000内审报告范文3篇

iso9000内审报告范文3篇 iso9000内审报告范文篇一从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了iso9001：2008版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习iso9001：2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 ④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及iso9001质量管理

体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、人力资源管理 因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。 iso9000内审报告范文篇二根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作，经常对现场及外协单位进行检查和评定。 1.日常对所有进货物资、制程及成品进行检验、记录、统计等工作，并建立了检验记录的信息登录电子台账。 2.对所有供货商及公司内部制定了相关的质量管理规定，在质量上得到了有效地控制及提升。 3.通过我部门与技术部门的协作不断地完善技术标准，使检验的工作效率以及检验质量的准确率都得到了稳定的控制及提高。 4.在实施质量管理体系的过程中，我部门在收到生产加工安装等工序质量反馈问题，我部门都及时安排了检验人员进行了问题的处理，事后及时与技术、生产人员沟通作出整改方案，避免以后类似事情出现。

iso内部审核报告范文

iso内部审核报告范文 iso内审报告 内部质量审核计划 内部质量体系审核报告 首(末)次会议记录 审核组长签字: 篇二:2015年内部审核报告 内部审核总结报告 审核目的: 1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。 2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。 审核范围: ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。审核依据: ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。审核日期: 2015年6月2日至6月3日。 受审核部门: ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。 审核组长: 审核员: 审核结论: 通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。 不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项， 6.4工作环境方面2项， 7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。 内审中存在的主要问题汇总如下: 6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场 工具摆放乱。7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。 针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行: 1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。

iso内审报告

iso内审报告 iso内审报告范文2篇 【iso内审报告范文例一】 ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。 (一)前期参加内审员会议工作 刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。 记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。 (二)编制文件工作 (1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。 8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编

ISO20000-管理评审报告-模板1

ISO20000-管理评审报告-模板1 ___管理评审报告 为了验证公司体系文件的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求信息安全和服务管理体系改进的机会和变更的需要（包括管理方针和管理目标），公司在20XX年X月X日下午13点-15点在公司会议室召开了20XX年管理评审会议。本次会议由管理者代表主持，公司管理委员会成员、管理者代表、各部门代表、内审员参加。本次管理评审的内容包括信息安全体系和服务管理体系。 信息安全体系方面，评审内容包括以往内部审核的结果、相关方的反馈、现行信息安全管理体系的整体有效性、适应性和充分性、用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序、预防和纠正措施的状况、风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁、有效性测量的结果、任何可能影响信息安全管理体系的变更、改进的建议。

服务管理体系方面，评审内容包括年度公司服务体系运行情况、客户满意度调查/投诉/服务质量分析报告、人力资源提供情况分析、预结算执行情况分析、采购及供应商管理情况分析、服务管理体系的方针和目标的适宜性和符合性分析、服务管理体系的持续改进需求。 在管理评审会议上，管理者代表以及各部门负责人对信息安全和服务管理体系的建立以及实施情况进行了总结，并对下阶段工作提出了要求。 具体来说，管理者代表在会上对管理体系的建立和运行情况进行了分析： 一、信息安全和服务管理体系审核和评审以及外审的结果 一）体系建设和运行情况 1.公司自成立管理体系贯标领导机构以来，人员组成和职责得以实现。

2.贯标期间，配合咨询公司对我公司进行书面调查，现场了解现有信息资产状况及风险管理要求，现有的信息安全和服务管理文件及执行情况，收集相关的信息，明确信息安全和服务管理体系目前存在的问题和需要改进的方向。 3.公司在贯标期间，在参加外部培训的同时，针对体系运行的不同阶段，制定有本公司内部培训计划，组成本公司管理体系的内部专家和内部审核员队伍，并按计划进行了内审。 4.根据公司体系文件要求，制定了《信息安全风险评估计划》，成立了公司内部风险评估小组，对公司现行的业务进行系统分析，并独立完成信息安全风险评估报告。 5.针对高风险制定的控制措施进行了验证。 6.我们已经完成了信息安全和服务管理体系文件的编写、审核和发布，形成了完善的体系，确保了信息安全和服务的有效管理。

ISO9001内部质量审核总结

ISO9001内部质量审核总结 ISO9001是国际标准化组织发布的质量管理体系标准，旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系，提高产品和服务的质量，提升组织的运营效率和竞争力。为了确保质量管理体系的有效性，组织需要进行内部质量审核，以评估质量管理体系的运行情况，发现问题并采取改进措施。 本次内部质量审核共涉及组织的各个部门和流程，通过对管理文件的审查、现场的实地考察和与员工的面对面交流，全面了解和评估了质量管理体系的运作情况。下面对本次内部质量审核进行总结如下： 一、质量管理体系的建立与运作情况 通过对管理文件的审查和现场实地考察，发现质量管理体系已经建立并初步运行，各个流程和环节各司其职，相关岗位和责任已明确。但也发现存在以下问题： 1.一些文件缺乏更新，没有与实际操作相匹配。例如，操作规程年份不一致，流程图没有更新等。需要及时修订和更新这些文件，确保其与实际操作的一致性。 2.相关岗位的责任并未完全明确，导致工作职责模糊不清，影响执行效果。需要对相关岗位进行再梳理和明确，以确保每个岗位的职责明确。 3.内部沟通和交流不畅，信息共享不够及时。存在信息传递的滞后和传达的不准确现象。需要加强内部沟通和交流，建立明确的信息传递渠道和机制。 二、过程控制和监控情况

通过对各个流程的实地考察和与员工的交流，发现质量管理体系的过 程控制和监控存在以下问题： 1.过程控制缺乏有效的监测和检验手段，无法对关键过程进行及时监 测和控制。需要建立和完善过程控制的指标体系，及时监测和控制关键过程。 2.对过程的不良事件和非符合性的处理不够及时和有效。存在不良事 件和非符合性问题未能及时发现和处理，导致问题扩大和影响后续工作。 需要建立和健全问题的发现和处理机制，确保问题得到及时的解决和纠正。 三、绩效评价和持续改进情况 通过对绩效评价和持续改进的考察，发现存在以下问题： 1.绩效评价指标不够清晰和明确，不利于对质量管理体系的整体评估 和跟踪。需要建立明确的绩效评价指标，并定期对质量管理体系进行评估 和跟踪。 2.持续改进的意识和措施不够明显，缺乏主动性和积极性。需要加强 持续改进的培训和宣传，激发员工的主动性和积极性，并建立改进的机制 和流程。 综上所述，本次内部质量审核发现了质量管理体系存在的一些问题和 不足，通过本次审核的总结和分析，我们得出了以下结论： 1.需要加强管理文件的修订和更新，确保其与实际操作的一致性。 2.需要明确相关岗位的责任和工作职责，确保工作的顺利进行。 3.需要加强内部沟通和交流，建立明确的信息传递渠道和机制。

ISO9001体系管理评审总结报告样板

管理评审会议总结（输出） 致：老总、各部门负责人由：管理者代表日期：

管理评审会议总结（输出） 本次管理评审是在我们公司完成某某年内部质量体系审核之后进行的评审。自我公司导入ISO9001：2016标准质量管理体系以来，公司各部门的运作比较成熟，部门之间、员工之间的相互协作精神也在不断的加深。此次管理评审主要针对年度质量目标的达成情况和各部门的工作运作情况等做相应的评审，依次来对质量管理体系在本公司运行的适宜性和有效性进行评估，为日后的质量管理工作奠定基础。 本次管理评审的主要输入内容： 1、本公司质量方针的贯彻和质量目标的达成情况。 2、内部质量审核发现的不合格项的纠正措施和预防措施的验证情况。 3、客户满意度的调查情况和顾客意见及投诉的处理情况。 4、某某年度工作业绩和产品质量数据分析情况。 5、某某年度各部门工作的运行情况。 6、质量管理体系变更的提议和改善的提案。 本次管理评审的输出内容： 1、公司的质量方针已经在全员之间得到了贯彻，质量目标的各责任部门提供了质量目 标的统计数据，本年度公司的质量目标已经顺利达成。（某某年度质量目标一览表） 2、内审中发现的2个不合格项都已经作了原因分析和纠正措施的改进，并效果验证都 已经合格。 3、客户满意度的调查情况如：（见业务部的《客户满意度调查报告》） 4、某某年度的工作业绩和产品质量情况：（见“某某年度质量目标达成统计表”及各 部门的《管理评审报告》）。 5、各部门的工作运行情况如下： 品质部的在产品实现各阶段的品质检测状态； 生产部的生产产量与产能持续提升，交货准时率、不合格品处置结果，机器设 备维修保养状况； 业务部的销售业绩； 采购部的采购合格率统计、准时发货率统计；

iso9001内部审核报告范例

内部审察报告 审察日期 审察目的：经过推行管理评审，保证本企业质量目标，质量目标和质量管理系统连续的合适 性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及经过评审以讨论本企业产品、过程、和系统改进的时机和措施 审察范围:质量管理系统覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。 审察依据：■GB/T19001-2016idtISO9001:2015■适用的法律法规 ■企业管理性文件。□顾客投拆 参加部门： 审察过程综述：依据2018-7审察计划安排，我企业于2018年8月15-16日进行了内审，在审察过程中，审察组采用抽样的方法，经过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面 检查了质量管理系统的建立、推行、保持以及连续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级 领导和部门恩赐了积极的配合和支持，对质量管理系统的运行情况的讨论获取了充分的理 解。总经理和管理者代表对审察发现的不合格项提出了整改要求。 不合格项统计与剖析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）： 本次审察，共发现不合格项2个，均为系统推行过程中的一般性不合格项。不合格项所 涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表”。 对质量管理系统的讨论（系统文件与标准切合程度、实质奏效、发现和改进系统运行的系统及 措施等）：质量管理系统与ISO9001:2015标准要求是切合的，并获取有效推行。已初步拥有 防范不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我圆满、连续改进的系统。职责 权限、管理者代表的职能均获取了落实。存在的问题主若是质量目标分解不到位，质量记录不 规范，生产现场卫生与文明生产要求上有必然距离。 审察结论： 质量管理系统与ISO9001:2015标准要求是切合的，切合企业的实质情况，拥有可操 作性，并获取了有效推行。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以系统的要求理 解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量系统的要求进行一 次学习，规范运行，除掉不合格项。

ISO14064内部审核报告范例

文件制修订记录

2022年GHG内部审核报告 1. 审核日期：2022年05月15日 2. 审核目的： 对ISO14064-1-2018体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合要求，是否有效运行。 3. 审核依据： ■ ISO14064-1-2018标准条款 ■相关体系文件、记录 ■国家有关法律、法规、标准，参考文件 4. 审核范围： 本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。 5. 审核组成员：(共5人) 审核组长： 审核员: 6．审核情况概述： 1）此次内部审核工作完成情况 经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合，此次GHG内部查证已顺利完成，此次审核共开出书面《内审不符合报告》3份，截止5月18日发现的问题点均已有效关闭。 2）审核概况 本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核，查核发现

不符合项3项。 3）薄弱环节分析 从内审整体情况看到，主要存在的薄弱问题是记录的规范性（准确性）方面。因GHG是公司新导入的项目，相关部门人员对其并不完全熟悉，故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。 4）预计受审核部门完成纠正和预防所需时间 在审核过程中，同相关部门负责人达成共识，能进行现场改善的即时进行改善，需修订文件或记录的，3天内完成。 5）管理体系运行总体评价 从此次内部查证的情况可以看出，本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求，但涉及到记录或单据的部分，还需要加强培训和管理。为了ISO14064-1-2018有效的继续运行，需要相关部门持续的进行学习，以提高自身的意识和能力。 7.审核结论： 通过本次内部查核，查证小组总体上可以判定公司根据ISO14064-1标准所建立的GHG管理体系是有效的，满足其相关性、完整性、一致性、准确性和透明性。只是对IPCC的了解还需要加强，对可能造成温室效应的场所和设施需要更准确的去评估。 8.持续改善 GHG体系运行的过程、盘查的状况需要相关部门持之以恒的坚持和完善，除完善记录和佐证资料外，还需继续维护其正常运行，不断提高和完善GHG的盘查工作。