单位办公耗材耗材管理办法法

单位办公耗材耗材管理办法

第一章总则

第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。

第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。

第三条硬件类、耗材类说明：

第二章硬件使用和安全管理

第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理。

第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。

第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。

第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。

第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。

第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。

第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。

第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。

第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。

第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。

第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。

第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。

第三章耗材使用管理

第一条各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；

第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；

第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任

第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。

第四章硬件及耗材采购管理

本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。

第一条硬件及耗材的采购采用‘集中采购‘原则（附件1 采购流程图）；

信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采

购；

第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配

置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审

批生效；

第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及

当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配

件、耗材采购）；

第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批

生效，申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总

裁复批生效，申请所需金额超过10000元人民币由集团总裁

审批生效，信息办申请购买耗材所用金额大于10000元由集

团中心总裁复批生效；

第五条采购申请由需求部门提出（附件2 采购申请单），由信息办进行采购评估；

第六条采购评估包括；

1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，

包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；

2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及

性能进行评估；

3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评

估

第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；

第八条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材库；

第九条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并知会采购部处理；

第十条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；

第十一条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件

3 硬件耗材档案清单）；

第五章硬件及耗材领用管理

为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行

第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则（附件4 硬件及耗材领用流程）；

第二条需求部门填写领用单（附件5 领用单）递交部门主管审批，向信息办进行领用；

第三条电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新；

第四条严禁虚假冒领；

第五条信息办根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清单；

第五章硬件及耗材转移管理

第一条硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位需将所用设备及耗材归还信息办，然后填写领用单经部门主管审批后从信息办仓库领取；

第二条公司人员离职前，需由信息办签字确认对其所使用硬件或耗材的归还情况；

第三条对于硬件及耗材转移由信息办更新硬件及耗材档案清单；

第六章硬件及耗材报废管理

第一条报废标准：

1)、设备或耗材使用超年限，性能不能达到正常使用需求；

2）、设备主要配件损坏后市场找不到相应的配件；

3）、设备已过保期后经多次修理或修理费用超过新型号设备价格的50%。

第二条申请报废的硬件设备原则上必须使用满5年（除因特殊事故导致的硬件损坏）；

第三条设备或耗材报废需严格按照报废流程处理（附件6 报废管理流程）；

第三条信息办需对申请报废设备或耗材进行运行测试及故障损坏情况分析，确认可否改装，修复并确认其成本；

第四条对存有程序、数据或资料的计算机设备需进行清理，防止泄密；

第五条对于报损设备需对其进行可再用资源整理，并归档；对于报损设备信息办需建档管理（附件7 报废清单）

第六章监督及责任

第一条任何人可以对信息办运维组的工作提出建议和监督。

第二条使用人具有保护好本计算机内存储的数据不被他人任意访问、浏览、拷贝、修改的责任。

第三条计算机出现问题时，使用人具有及时向网络管理员报告的责任。

第四条当前使用人具有保证本计算机配件及外设不被转移的责任，如遗失由使用人负责赔偿。

第五条部门计算机及外设由部门领导负责，遗失由本部门负责赔偿。使用人如违反上述计算机管理办法，视情节严重与否，追究当事人责任。

第七章奖惩办法

第一条在计算机及外设设使用过程中，凡是发现以下行为，根据实际情况追究当事人的责任。

1）使用人未经信息办允许随意更改计算机IP地址，一经发现第一次进行警告，并作书面检讨全厂通报批评；第二次罚款200元，第三次由中心总裁处理。

2）擅自使用他人计算机或外设造成不良影响，每次罚款100元。

3）使用人随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，造成不良影响，每次罚款100元。

4）耗材浪费，冒领者一经发现，集团通报批评，每次罚款200元；

5）对于私自在办公网络或宿舍网络架设其他硬件设备者，罚款200元，产生严重后果者由中心总裁处理；

6）对于私自拷贝公司内部资料出厂或携带存储企业信息介质出厂等，情节严重者由中心总裁处理；

第二条凡发现因违章作业、保管不当、擅自安装、使用硬件和电气装置等

造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人赔偿硬件价值的200%费用。

第三条凡违反以上操作者，由信息办开具奖惩单（附件八处罚通知书），部门主管审批，罚款金额有部门内部管理，造成重大影响者有中心总裁执行处罚。

第八章附则

第一条本办法由集团信息办制定，由集团总裁班组决议通过。

第二条本办法自颁布之日起执行，由集团信息办负责解释。

领导签字：

报：

发：

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办公用品及设备管理办法

办公设备及用品管理制度 为了加强办公设备的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,确保办公设备安全、可靠稳定的运行机制，规范办公用品的采购、保管、领取和使用，降低消耗、杜绝浪费，根据本公司具体情况，特制定本规定。 一、办公设备管理 1、总则 1.1、办公公用设备由办公室统一管理，定期组织维护保养。采取“谁使用，谁保管”的原则，使用者具体负责保养维护。 1.2、爱护办公设备，严守操作规程，严禁私自拆卸。 1.3、未经公司领导同意，不得将办公设备外借或另作它用。 1.4、注意用电安全，做到人离电关。 1.5、人员调离时，由公司统一安排，任何人不得擅自调配办公设备。 2、复印机、打印机使用管理 2.1、复印机、打印机作为内部办公设备，用于复印、打印非保密性资料、文件，不得对外开放。 2.2、办公室负责复印机、打印机的管理、使用和保养，

未经批准，外单位人员不得擅自使用。 2.3、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3、计算机管理 3.1、使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守其操作规程，注意安全操作，以防设备损坏。 3.2、要爱护机器设备，发生故障及时报修。办公室负责建立台帐档案，监督检查。 3.3、凡涉密材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉密材料等。 3.4、严禁私自在计算机网络上传送涉密文件、资料，计算机操作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度。 3.5、禁止外单位人员使用本公司计算机。 3.6、经常对机器进行必要的整理清扫，做好防尘、防湿、防高温工作。 4、办公电话、传真管理 4.1、办公电话、传真是为方便工作，处理公务之用，私事不得使用。 4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话、传

办公文具管理办法

x x x x事业群文件 飞集生活字[2018]002号签发人： 办公文具管理办法 第一章总则 第1条目的 为了健全办公用品管理制度，加强办公用品管理，控制办公费用开支，以合理高效、有序管理、统一控制为原则，结合公司的实际情况，特制定本制度。第2条适用范围 本文件适用于德尔玛公司各职能部门及各工厂。 第3条术语和定义 本文件所指办公用品包括：一般办公用品、文具类等。 第4条管理职责 4.1公司行政部负责通过公开招标指定办公用品供应商，并负责德尔玛事业部办公用品的日常管理工作； 4.2各职能部门及工厂负责对本部门办公用品的日常管理工作 第二章文具类办公用品管理 第5条文具类办公用品明细 5.1文具用品包括但不限于复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、资料袋、笔记本、名片、打孔机、订书机、笔、墨、剪刀、裁纸刀、胶水、涂改液、起订机、订书针、回形针、大头针、图钉、电池、直尺、橡皮、印台、印章、印油、文件夹、文件袋、文件架、文具盒、笔筒、资料架、报纸架等各种办公用文具用品。 5.2办公文具用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种，其中： 5.2.1消耗品：指用过以后不能回收，更不可能重复使用的办公用品。包括

复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、笔记本、名片、铅笔、刀片、胶水、透明胶、大头针、回形针、橡皮、橡皮筋、标签、铁夹、反尾夹、墨水、过塑纸、双面胶、帐簿、钉书针、印油、等。 5.2.2管理消耗品：指能把握在正常情况下每月平均消耗量的办公用品。如需重新领取应以旧品换新品，包括签字笔、白板笔、记号笔、萤光笔、涂改液等。 5.2.3管理品：指需列入移交的办公用品，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。包括笔筒、印章、纸箩、文件架、文件夹、卷尺、直尺等。剪刀、钉书机、起订机、计算机、打孔机等。 第6条办公用品购置方式以及费用报销 6.1 所有办公用品原则上均由公司行政部集中统一进行招投标以确定价格，特殊物品如仪器、专用工具、晒图纸及其他专用物品可由专业部门购买（价格及供应商情况要报行政部备案）. 6.2 各部门指定申购人员汇总本部门人员当月办公用品需求后原则上，每个月定期（25日前）提交一次OA申购审批流程，由公司行政部汇总后统一进行定点采购（临时急需申请例外）。 6.3办公文具的费用报销由各个部门申购人员自行报销，各个部门办公用品申购人员每月做好费用预算。办公用品申购回来后由申购人员根据申购单以及费用发票走付款申请，做费用结算。

关键部位和关键工序的质量保证措施

目录 （一）保证测量精度与准确的措施 （二）钢筋工程质量控制措施 （三）模板质量控制措施 （四）砼质量控制措施 （五）预留埋施工措施 （六）保证砖砌体施工质量的措施 （七）防治粉刷及地面起壳的措施 （八）防治楼地面起砂的措施 （九）防止外墙面砖脱落措施 （十）防治屋面漏水的措施 （十一）防治外墙涌水措施 （十二）防治楼地面、阳台地面、落水口和立管洞处渗水的措施（十三）防治管道漏水的措施 （十四）防治装饰粗糙的措施

（一）保证测量精度与准确的措施 1、本工程测量人员是具有丰富施工检验，又有扎实的理论基础的专业人员，曾在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。 2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器，如自动安平水平仪，铅垂直仪均为进口仪器，设备先进，精度高。 3、施工前编制详细的施工方案，经研究同意后实施。 4、坚持技术复核制度，对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后，由项目技术负责人复核，对于一般轴线，标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后，放可继续施工。 （二）钢筋工程质量控制措施 1、质量管理点的设置：包括钢筋品种和质量；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距；钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向；焊接质量；预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置；钢筋位移；钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施：应检查出厂质量证书及试验报告，必须保证材料指标的稳定；加强对施工人员的技术培训，使其熟悉施工规范要求和基本常识；认真执行工艺标准，严格按技术交底要求施工；严格按照图纸和配料单下料和施工，弯钩朝向应正确；施工前应预先弹线，检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查；对使用工具经常检测和调整，并检查焊接人员有无上岗证；正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂的质量。焊剂必须烘干；对倾斜过大的钢筋端头要切除，焊后夹具不宜过早放松，根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间；每批钢筋焊完后，按规定取

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，

医用耗材管理制度1.doc

医用耗材管理制度1 医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止

使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。

办公用品管理办法

公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。 2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。 2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，

经主管领导批准后，方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4：名片印制申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购，由申请单位填写“附表5：牌匾申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标，每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达，无特殊情况，原则上不得变动，特殊情况需要增加时，由申请单位填写“附表1：申报或增加办公用品限额申请表”，经审计部批准，方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封，由总裁办统一申购，交物资采购中心批量印刷。为保证库存量，物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等，若印刷量超过5000张/版面，要提出计划由对口部门审批，物资采购中心安排印刷；5000张/版面以下的，由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作，各单位于每月25日前把需油印的资料（超过2000张/版面）经所在单位领导批准，报总裁办档案室，做好油印机耗材的准

质量保证措施

质量保证措施 我公司在长期的生产经营管理中，已经形成了一整套规范的工艺流程控制措施和控制要点，能全方位的为用户提供优质的产品。 我公司从原材料订货、采购、进厂、加工制造、装配、校验、到售后技术服务的全过程，建立了严紧、完善的质量保证体系和严格的质量管理、检验制度。对关键环节、关键件，建立质量控制点，加强工序控制，严格检查，从而确保了产品质量的可靠和性能的稳定。力求给客户最好的产品，最满意的服务，最放心的质量保证。 （1）我公司坚决杜绝无生产厂家、无合格证、无产品说明书的“三无产品”流向市场。 （2）产品出库前，再次进行检验，坚决杜绝把损坏、缺件、有质量问题的产品投入使用。 （3）产品投入使用后，我们还有一套便捷、完善的售后服务计划为用户服务。 （4）我公司保证合同项下所供产品与送检合格的样品一致，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有设产品渠道正当，配置合理。我们进一步保证。合同项下提供的全部产品没有设计、材料或工艺上的缺陷，没有因我公司的行为或疏忽而产生的缺陷。设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在产品的质量保证期内，我公司对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。 （5）根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向我公司提出所发现的缺陷。方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由我公司承担，买方根据合同规定对我公司行使的其他权利不受影响。 （6）产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查。 建议采取的措施： 一、由标准化行政主管部门对检查井盖标准进行统一规范，尤其是承载能力等级的划分及对应的标识符号、适合使用场地等做统一规定，其中的承载能力等级标识应作为强制性条款予以规定；针对不同性质的产品规定其适用场所。 二、生产企业应严格按照相关标准和设计规范的要求组织生产和销售。 三、质监部门应与城建部门联手加强检查井盖产品从生产源头到使用单位的质量监管，必要时可以实行许可证性质的准入制度。 四、城镇规划和建设部门应在设计和施工过程中对检查井盖的设置做好布局，尽量避开重载机动车道和车辆易通行的场所，选择人行道、绿化带等场地设置检查井盖；关键部位使用双层井盖，二层承重至少要求1吨静载荷以保证第一层井盖破损后行人的人身安全。 五、政府的相关行政主管部门和检查井盖的产权单位应加强对在用检查井盖的维护保养和监管，对存在缺陷和破损检查井盖及时维护和更换。

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉

及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，

办公用品管理办法规定范本

工作行为规范系列 办公用品管理办法规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-39611办公用品管理办法规定 Regulations on the management of office supplies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 办公用品管理办法 QG/XX-2004 1范围 1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。 1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。 2职责 2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。 2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门(厂)。 3规定 3.1办公用品由部门(厂)统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。 3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用，年底结算、考核。 3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。 3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施,工程实施的重点、难点分析和解决方案

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施，工程实施的重点、难点分析和解决方案 第一节、装饰装修工程 一、工程概况： 1、本工程室外改造部分包含： 1.1院内甬道剔除面层，重新铺设面包砖。 1.2院内、围墙重新粉刷外墙涂料，院内部分砖砌围墙更换为可透视铁艺围墙。 1.3操场铁艺护栏刷防锈漆。 1.4院门更换电动推拉门，重做校名墙，校名墙做法为500 厚砖墙地上。 1.5米高，外檐干挂石材，做法参照05J1 。基础详见结构专业图纸。 1.6车棚2 屋面更换为0.8 厚单层彩钢屋面，检查原有钢构件，如锈蚀严重予以更换。 1.7场地排水及室外管网改造详水施图。 2、改造项目及改造内容： 2.1教学楼：教学楼建于上世纪80 年代，为三层砖混结构。建筑面积4166.74 平方米（原设计）。 2.2附房1：原有传达室及休息室，为单层砖混结构。建筑面积5 3.22 平方米。 2.3附房2：原有公厕、器械室，为单层砖混结构。建筑面积144.57 平方米。 3、改造范围： 3.1外檐粉刷：对原建筑外墙面进行修补，基层面的缺损、孔洞填补密实；开裂起鼓砂浆予以清除，对原有面砖外墙进行清洗，对破损处进行修补。不平表面抹平；原有涂料尽可能铲除，之后刮柔性腻子，刷丙烯酸外墙

涂料，颜色同原有外墙颜色。 3.2更换建筑外窗黑色铁艺护栏，确保护栏安全牢固，原有白色造型半栏不更换，仅涂刷油漆 3.3110UPVC雨水管，雨水斗周围应按原屋面排水坡度，确保排水通畅。 3.4楼地面工程：综合楼除卫生间外，其他部位清理原有地面，清扫干净找平后铺设PVC整体地胶。 3.5门窗更换：走道内原有门均更换为实木复合门，所有窗更换为塑钢单玻窗，外檐门更换为不锈钢框玻璃门（玻璃采用钢化夹胶安全玻璃）。其洞口尺寸及相对位置不变。具体详门窗表。 3.6卫生间改造：更换原有卫生器具，按原有位置不变。卫生间楼地面重新铺设防滑地砖及防水层，内墙重贴瓷砖，重做轻钢龙骨条形扣板吊顶的吊顶，增设洗手池，洗手池上方安装镜子（选用5 厚镀铝膜，背面涂镜背漆一道）。首层增加无障碍蹲位。 3.7内檐粉刷：原有内墙涂料铲除，重新刮腻子，刷乳胶漆。瓷砖内墙重贴瓷砖。原有瓷砖墙裙进行修补。 3.8楼梯栏杆：拆除原有楼梯栏杆更换为不锈钢栏杆。 3.9主楼入口增加无障碍坡道一个；美术教室增加洗手盆一个。 4、教学楼平面图内多功能厅、音乐教室： 4.1外檐、内檐重新粉刷，同主楼做法。拆除内墙装饰，重新做舞台及背景墙。 4.2地面做法：原首层地面铲除，重新铺设PVC卷材地胶。 4.3吊顶：对原有吊顶拆除，安装矿棉板吸音吊顶。 4.4门窗：更换原有门窗，门选用成品防盗门，窗选用塑钢单玻推拉窗，洞口位置尺寸不变。 5、附房1（原传达室、休息室）： 5.1外檐、内檐重新粉刷，同主楼做法。

事业单位办公用品管理办法

办公用品管理办法（草案） 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。 办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、

传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 （1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 （2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报 废的办公用品归还至负责人处，并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购 （1）办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作，采购需到指定采购机构进行采购。 （2）采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责

办公设备及耗材管理制度

办公设备及耗材管理制度 为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。 一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等。 二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。 三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。 四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理： 1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。 2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。 3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。 4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。 五、办公耗材使用及管理。 1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详

关键工序质量控制措施

第九章关键工序质量控制的措施 主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量，作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 （一）、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析，本工程桩基应采用沉管灌注桩，直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析，我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面，我方提出如下监理方案。 1、沉管灌注桩的施工与质量控制 （1）对总包及分包单位质保体系组织审查 （A）、人员 为保证施工质量，现场项目管理班子必须配套，包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全，桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 （B）、设备 为保证施工质量，必须配备的设备须到场，桩机应具备当地的许可证，设备性能满足工程要求及安全使用，砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机，应配有确定桩位的经纬仪。 （C）、施工方案 在图纸会审的基础上，由施工单位编制相应的施工方案，施工方案应结合具体工程的特点，包括场地、地质、桩长等，要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施，还应有安全管理办法。 （2）工程材料监理 （A）、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告，检验报告由主管部门批准的检测单位出具，散装水泥按批次进行抽样检验，钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 （B）、砼浇捣

办公室耗材管理办法

办公室耗材管理办法 今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法： 1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下： 个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室)1包/月运营部1包/月团险部0.5包/月 2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。 3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。 4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。 为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。 一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。 二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。 三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。 四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。

五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。 六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。不得在计算机公共信息系统中存储、发布。 七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管 理基准执行。未经报批，所发生费用由当事人自负。申领表可在学 院网页下载中心下载。 八、本制度自公布日起执行。 为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关， 特制定本办法。 第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。 第二条办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手 提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄 像机、移动硬盘等。2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、 打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U 盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等 第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。 第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定 资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领 取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。 第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大 的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可

办公文具用品管理办法

办公文具用品管理办法 1．为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。 2．2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。 3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公 司或部门共同使用用品，如钉书机等。 4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法 则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 5．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。 6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如 有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。 10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10．办公用品严禁取回家私用。 11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如 办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。 12 回答者：小大侠1234 - 七级

住宅安装工程关键工序质量保证措施

整体解决方案系列 住宅安装工程关键工序质 量保证措施 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-56424 住宅安装工程关键工序质量保证措 施 Quality Assura nee Measures for Key Processes of Reside ntial In stallati on Engin eeri ng 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 住宅建筑安装工程关键工序及质量保证措施 一、工程特点 1、工程建设周期短，需有周密的施工计划详细布置施工 进度，排除交叉作业带来的干扰，确保工程。 2、质量要求高，且安装工程收尾一般与装饰装修工程同 步，成品保护较为困难。安装收尾时要求各配合单位加强对 职工的教育，工程全面采用封闭式管理。 二、施工技术措施 (1)电气安装 1、多芯线接着必须搪锡。

2、凸出屋面的所有金属构件必须接地。 3、箱、盘、屏、柜的安装。 1）到箱、盘、屏、柜的配管必须到位，进入箱、盘、屏、柜的钢管必须有锁母、定母固定，箱、盘、柜的露出钢筋螺纹长度2-3扣。钢管口应有护口胶圈。 2）至箱、盘屏、柜塑料配管必须用塑料锁母固定。 3）箱、盘、屏、柜的安装垂直度应w 5mm标高误差w 5mm 4）箱、盘、屏、柜内的所有多芯线必须有接线鼻子，并且必须搪锡。 5）每一个接线端子上的妆线根数必须w 2根，多于3根 （包括3根在内），必须用接缍鼻子，并且必须搪锡。每一个接线端子上多芯线必须拧成一根，必须搪锡。 6）每一个接线柱上只能接一根线，线的两边必须有平垫 片，紧固螺母下面必须有弹簧垫片。 7）箱、盘、屏、柜内线必须做到横平竖直。走线可能靠 边。导线转变处，导线变角不得太死。电气元器件之间的接线不应拉

单位办公耗材耗材管理办法法

单位办公耗材耗材管理办法 第一章总则 第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在 全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。 第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机 硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。 第三条硬件类、耗材类说明: 第二章硬件使用和安全管理 第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由 部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。

第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。 第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。 第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。 第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。 第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。 第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。 第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。 第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。 第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。 第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。 第三章耗材使用管理 第一条各部门使用耗材领取采用’统一管理，以旧换新’的原则； 第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存； 第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任 第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费 第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。 第四章硬件及耗材采购管理 本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括 购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。 第一条硬件及耗材的采购采用’集中采购’原则（附件1采购流程图）；