POS机程序操作员使用手册V1.0.0

POS应用

操作员使用手册

VER 1.0.0

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第二章终端交易处理错误!未定义书签。

进入POS操作员界面错误!未定义书签。

消费错误!未定义书签。

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退货错误!未定义书签。

预授权错误!未定义书签。

预授权错误!未定义书签。

追加预授权错误!未定义书签。

预授权完成联机错误!未定义书签。

预授权完成离线错误!未定义书签。

预授权撤消错误!未定义书签。

预授权完成撤消错误!未定义书签。

离线错误!未定义书签。

离线结算错误!未定义书签。

打印错误!未定义书签。

重打最后一笔错误!未定义书签。

重打任意一笔错误!未定义书签。

打印交易明细错误!未定义书签。

打印交易汇总错误!未定义书签。

重打结算单错误!未定义书签。

管理错误!未定义书签。

签到错误!未定义书签。

签退错误!未定义书签。

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第一章绪论

目的

提供POS操作人员一份使用手册.范围

本文的读者主要包括：

系统测试人员

最终POS使用操作员

说明

本文档主要提供了终端的简易操作

第二章终端交易处理

进入POS操作员界面

接通电源,按POS机具右方电源开关开机。开机后等待POS机具初始化完毕，进入签到画面

图系统初始化后主界面图签到画面

输入操作员号，默认的操作员为“01”

输入操作员密码，默认的密码为“****”

登录成功后，屏幕进入默认主界面，显示商户名称，并提示刷卡。此时按MENU菜单键，界面显示如下：

消费

选择“1. 消费”，交易流程如下：

撤消

选择“1. 撤消”，交易流程如下：需要输入主管密码（主管密码默认******）

退货

选择“4. 退货”，交易流程如下：需要输入主管密码（主管密码默认******）

预授权

选择“5.预授权”，屏幕显示如下界面：

2.5.1预授权

选择“1.预授权”，交易流程如下：

2.5.2追加预授权

选择“2.追加预授权”，屏幕显示如下：

2.5.3预授权完成联机

选择“3.预授权完成联机”，交易流程如下：

2.5.4预授权完成离线

选择“4.预授权完成离线”，交易流程如下：

2.5.3预授权撤消

选择“5.预授权撤消”，需要输入主管密码（主管密码默认******），交易界面流程如下：

2.3.4预授权完成撤消

选择“6.预授权完成撤消”，需要输入主管密码（主管密码默认******），交易界面流程如下：

离线

选择“6.离线”，屏幕显示如下界面：

2.6.1离线结算

选择“1.离线结算”，屏幕显示如下：

选择“2.结算调整”，屏幕显示如下：

打印

选择“7.打印”，屏幕显示如下：

2.7.1重打最后一笔

选择“1.重打最后一笔”------该参数表示打印最后一笔交易2.7.2重打任意一笔

选择“2. 重打任意一笔”------该参数表示打印任意一笔交易。

2.7.3 打印交易明细

选择“3.打印交易明细”------该参数表示打印终端所有交易。

2.7.4 打印交易汇总

选择“4. 打印交易汇总”------该参数表示打印交易汇总。

2.7.5重打结算单

选择“5. 重打结算单”------该参数表示打印上次结算单。

管理

选择“8.管理”，屏幕显示如下：

2.8.1签到

选择“1.签到”显示如下界面

2.8.2签退

选择“2.签退”，如果有交易，必须结算后才能签退。

2.8.3交易查询

选择“3.交易查询”，屏幕显示如下：

1.查询指定交易

根据凭证号查看某笔交易。

2．查询交易明细

按确认键继续查看下一笔交易的明细，CANCEL取消键退出查看。3．查询交易汇总

按确认键翻看下一页。

2.8.4 柜员

选择“4.柜员”，屏幕显示如下：

2.8.5 外线号码

选择“5.外线号码”，需要输入主管密码（默认：******），进入如下界面：

2.8.6 结算

选择“6.结算”-------对当前签到后的交易进行结算，结算后自动签退。

2.8.7终端锁定

选择“7.终端锁定”---------对当前pos机终端进行锁定，按任意键解锁，解锁后操作员需要重新输入相应的操作员号和密码。

2.8.8版本

选择“8.版本”，屏幕显示如下：

商户号

选择“1.商户号”，屏幕显示商户号及其对应的终端号。

参数打印

选择“2.参数打印”，需要输入系统管理员密码（默认：******），终端打印系统参数信息。

其它

选择“9.其它”，屏幕显示如下：

2.9.1余额查询

选择“1.余额查询”，交易流程如下：

浪潮税控收款机(RE-320FB)操作手册

浪潮税控收款机（RE-320FB）操作手册 1、部类/PLU设置（根据实际情况选择相应设置） ①部类设置：按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→部类信息设置→【现金/确认】→请按要设置的部类号（数字键1-5）→【现金/确认】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价（可不输）→【现金/确认】→输入经营项目代码（00014006）→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：经营项目信息必须在开票前设置完成） ②PLU设置：按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号（可不设）→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号（数字键）（相应的税率）→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：设置PLU信息必须设置至少一个部类） 2、发票分发：(从税务购买发票后做此操作)按【主菜单】→选择税控→【现金/确认】→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数（输入购买发票的总卷数）→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷：(发票用完后做此操作使用新卷发票)按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号，装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作：(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【切换】→【PLU/单价】→输入PLU号→【PLU/单价】

奶茶餐饮系统使用手册

目录： 关于得意系列餐饮管理系统第一章系统安装（2-4）1.1 系统需求 1.2 安装步骤 第二章使用手册 2.1 服务器设置（5-7） 2.2 餐饮后台管理（7-18）2.2.1 管理 2.2.2 基础数据 2.2.3 库存管理 2.2.4 销售管理 2.2.5 会员卡管理 2.2.6 报表中心 2.3 餐饮前台操作 2.4 快餐餐饮前台操作

第一章系统安装 1.1 系统需求 操作系统：WINDOWS98/ME OR HIGHER WINDOWS NT4.0（SP4 以上，IE4.01以上）WINDOWS 2000/XP 数据库:MICROSOFT SQL SEVER2000 开发工具:POWERBUILDER8.0 INNO SETUP4 运行环境:POS机 服务器 工作站 周边设备第三代POS收银机（586、16M、500M以上）；高档PC兼容机或专业型PC 服务器（P300以上、 64M、6G以上）； 普通PC机（586、16M、1G 以上）； 条码扫描器、条码打印机、数据采集器（盘点机）、条码电子秤、磁卡器、IC卡读写机。 1.2 安装步骤 ⑴单击安装程序Me_Setup.exe进入安装向导界面，单击‘下一步’按钮。 ⑵单击‘浏览’按钮选择安装目标文件夹，系统提供了默认文件夹，建议安装在默认的 文件夹下面，单击‘下一步’按钮。

⑶单击‘浏览’按钮选择开始菜单文件夹，直接安装在系统默认文件夹，单击‘下一步’。 ⑷安装程序已准备好，单击‘安装’按钮。

⑸安装程序完成文件复制并初始配置好数据库，单击‘完成’按钮完成安装。

2.1 服务器设置 DeeyiSerial 第二章使用手册 在正式启动该系统前必须对服务器进行一些设置，用户可只用系统默认的服务器，还可根据实际需要设置多个服务器，本系统提供了两种数据库类型：Access和SQL。选择开始→程序→得意餐饮管理系统→系统设置，将出现如下登录窗口 该窗口中显示的服务器名称为系统默认，用户可根据实际需要添加若干个服务器。 操作步骤： ①单击登录窗口中设置按钮，将会出现如下输入密码窗口 ②单击确定按钮(因为初始密码为空)，进入如下数据库连接设置窗口 该窗口中的增加按钮可以添加新数据库； 修改密码按钮可用来更改系统默认服务器的初始密码及以后增设的各服务器密码； 设为默认按钮可将任一新添加的服务器设为默认服务器； 其中删除按钮可用来删除任一不需要的服务器。

浪潮税控收款机(RE-330FB)操作手册

浪潮税控收款机（RE-330FB）操作手册 1、部类/PLU设置（根据实际情况选择相应设置） ①部类设置：将钥匙拨到设置档→选择部类设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→请按要设置的部类键→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价（可不输）→【现金/确认】→输入经营项目代码（00014006）→【现金/确认】→是否分类小计→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：经营项目信息必须在开票前设置完成） ②PLU设置：将钥匙拨到设置档→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号（可不设）→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号（数字键）（相应的税率）→【现金/确认】→设置成功→按【HOME】返回。（注意：设置PLU信息必须设置至少一个部类） 2、发票分发：(从税务购买发票后做此操作)将钥匙拨到税控档→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数（输入购买发票的总卷数）→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷：(发票用完后做此操作使用新卷发票)将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号，装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作：(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类方式开票:将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式: 将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【单价】→输入PLU号→【PLU】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 5、退票操作：将钥匙拨到退货档→输入需退票的发票代码→【现金/确认】→输入需退票的发票号码→【现金/确认】→打印出负金额发票后即完成退票。（注

POS机操作说明

一：系统设置： 1：设置门店信息。 2：设置商品信息。 在基本共通---商品设置 可设置： 零售价取值方法， 商品建档必须选择最小类选中， 新品默认值 自动产生货号设为10位，类别取2位，供应商取后3位（最好用国际条） 调价通过调价单调价 pos设置中，默认会员不能手输，默认不记录收银日志 采购设置中默认订单有效期为一个月 采购设置中选中按主供应商选择商品，以防止商品输入错到其它厂商 二：供应商，商品 1：类别分三层，每层代码长度为2 2：商品建档必须选择最小类选中 3：商品有三种编码，货号（可用条码），自编码（可不设），助记码（拼音简写） 4：购销，代购允许一品多商，联营不允许 购销：按采购金额进行结算。 可一品多商。 可管库存（正常商品） 可不管库存，即为大码，可对应多个单品，无库存，无成本毛利,进货只记帐款，不影响库存 代销：按销量与进货结算货款。 在结算管理中的代销帐款中结算，进入后输入厂商，点击“计算帐款” 代销商品录入时必须选择管理库存 联营：按销售额提成。 不能一品多商 同一扣率的商品可代表多个商品 不管理库存，不做进货，成本以销售额与扣率计算 联营商品不能下订单 商品录入时，联营扣率时输入相应的小数而非百分数 租凭，自产这两块不用 5: 录入商品时，附加条码在保存后再添加，附加供应商也可。 商品录入后，前台立刻生效 6：最低售价即为无论做什么，最低的价格是这个 7：捆绑商品 改包销售：有两种方式 捆绑销售： 用于礼篮等，不能进货，不维护库存。销售时自动冲减成份商品(日结后成功) 录入时选择“捆绑商品”，再在组合商品中设置成本商品

三：采购 1：使用人工订货 2：订货时“商品”键要选择厂商别才能调出商品 3：联营商品不能下订单 4：退货时直接做退货单审核生效，不用做入库 5：对于经常性采购商品可下长期订单，不用每次做单，只是收货时输入数量限可四：调价 1：永久变价在基本共通------调价 可调进价，售价，会员价 日期选择生效日，默认为当天 2：促销变价营销管理--- 促销特价单 日期从今天开始则立即生效，结束日当天为最后一天 每单限量，显示在POS机特价列，全场限量售完后自动恢复原价3：时段变价营销管理--- 时段特价单 时段特价单比促销变价优先级高 4：超量变价 超量变价优先级小于促销变价，也小于时段变价 5:超额奖励 购满多少元可再用多少钱购买超值物品 可设多个档次，比如100，200两个，但只能选其中之一的商品 可设最多可买超值物品的个数限制 五：盘点 1：生成盘点号（可选全盘，类别，单品） 2：点货（可在仓库管理中选中允许POS机盘点，记得盘点后删除） 3：盘点差异报表查看，修改在点货处修改 4：盘点差异处理（可去除不调整的单品）审核 六：收银 收银一旦进入付款状态，则不允许再次输入商品，要注意(POS设置中“按结算可 重新进入销售”可以去消此项 七：日结 在销售管理中---日结执行，每天晚上营业结束后执行 注：每月1号执行完日结后，还要做月结（在综合分析中----月结） 八：生鲜 生鲜商品货号统一为五位号码 折分商品如半边猪折分成五花肉等 半办猪建资料时，选择“自动转货”，（还有称重方式，但与此无关） 在商品组合中，材料中加入五花肉等，不需填入数量 销售时，买五花肉等时，自动减白条肉库存，五花肉等不产生负库存 可做第二级转换 加工商品如熟食红烧排骨

RE-370FB税控收款机操作指南

RE-370FB税控收款机操作指南 一、机器操作流程 1．开具发票流程：发票装卷——税控开票——自动打印单卷汇总数据；2．纳税申报流程：税控开票——申报数据写卡——去税局申报读卡——授权操作； 3．发票领购流程：税控开票——去税局购买发票——发票分发。 二、操作员登陆： 操作员密码：111111。 三、汉字的输入 当进行输入汉字时可使用拼音输入法，以一个字全拼形式进行输入，些时屏幕上将出现所需汉字，然后按“小计”键，汉字前面加上数字，然后按相应的数字进行选取，如屏幕上未出现所需汉字，可按“向右键头”键进行翻页。 四、简要操作 1．发票分发： 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“发票分发”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——输入本次购买的发票的卷数——按“确认”键——等待片刻，提示成功。 2．发票装卷： 将钥匙拨到“开票档”——输入操作员密码——选择“发票装卷”——选择“输入起始号码”——输入12位的发票代码——按“确认键”——输入8位的发票号码——按“确认键”——将发票装入打印机——按“确认键” ——再次输入8位发票号码进行核对——发票装卷成功。 3．开具发票： 将钥匙拨到“开票档”选择税控开票——输入付款单位名称——输入金额——按相应的部类——按“小计”键——选择付款方式“银行卡/其它”——根据提示进行选择，输入银行号密码——确认无误后按“确认键”。4．退票：（何种情况下做退票处理） A.当机器由于发票已打印完成但发现经营项目、付款单位或金额等内容错 误；

B.所涉及的服务在发票开出后被取消而需作退还处理时； C.发票的机打票号和原印刷票号不一致。 操作：将钥匙拨到“退货档”——输入原发票的12位发票代码——按“确认” 键——输入原8位机打号码——按“确认”键根据票号自动打印退票。5．废票：（何种情况下做废票处理） A在打印机未检测到黑标空走纸的情况下，需立即把空走出的空白发票执行废票登录操作； B.对不能使用的空白发票（如已污损的发票）必须执行废票信息录入操作。操作：将钥匙拨到“开票档”——选择“废票登录”——按“确认键”——选择“单张废票录入”——屏幕将显示待作废的发票号码——按“确 认键”作废成功。 6．申报数据写卡： 将钥匙拨到“税控档”——选择“写卡操作”——按“确认键”——选择“按自然月申报”——按两次“确认键”——插入用户卡芯片一面向下——按“确认键”——等待片刻，提示写卡成功。 7．授权操作： 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“授权操作”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——等待片刻，提示成功。

(精选)盘点机操作员使用手册

卡西欧DT-930、940盘点机操作员手册(2011.10.09) 一、安装前准备 1、将DT-930、940盘点机传输底座与科脉软件服务器主机连接 2、将Multidrop传输软件安装至科脉软件服务器主机中 3、将DT-900数据检查软件拷贝至科脉软件服务器主机中 4、在科脉软件服务器主机D盘中创建名称为DT-930文件夹、rec文件夹、send 文件夹 注：DT930文件夹为应用程序存放目录 Rec文件夹为盘点机上传计算机数据存放目录 Send文件夹为计算机下传盘点机数据存放目录 （所有安装程序及应用程序均在YUBO文件夹下盘点机文件夹中） 二、设置Multidrop传输软件 1、打开Multidrop传输软件，点击设置菜单-文件设置 ①应用文件存放路径-盘点机应用文件存放位置，标准：d:\DT-930 ②上传文件存放路径-盘点机上传至科脉软件服务器主机数据文件位置，标准：d:\rec ③下传文件存放路径-科脉软件服务器主机下传至盘点机数据文件位置，标准：d:\send 点击OK保存（如下图所示）

2、点开设置菜单-通讯参数设置* ①COM端口速率：19200BPS ②奇偶效验：None ③数据长度：8bit ④停止位：1bit ⑤端口号：默认为COM1（根据盘点机传输底座所接端口而定）点击确定保存（如下图所示）

三、盘点机按键及操作系统 1、按开关键开机进入盘点机系统 ①选择1进入操作系统 ②用户编号：0001输入完后按ENT或R键确认 ③再输入密码：0001输入完后按ENT或R键确认即可进入系统菜单（密码为隐藏模式，直接输入即可） 2、按键注释：S英文输入BS向前删除CLR返回PW开关 L扫描R确认ENT确认F1中横线 F2向左F3向右F4删除光标选中单位 F5空格F6向上F7向下F8灯光 3、盘点机系统菜单注释： 1)验收：自主生成文件名称编号（建议与科脉软件供应商编号一致）上传至电 脑 2)退货：自主生成文件名称编号（建议与科脉软件供应商编号一致）上传至电 脑 3)盘点：固定文件，文件名PD.TXT，数据文件上传后盘点机盘点数量自动清 空。 4)销售：指批发所使用，自主生成文件名称编号，下传时需在文件名称前加上 Y即可上传至电脑。 5)调拨：自主生成文件名称编号（建议与科脉软件调进单编号一致）上传至电 脑 6)验码：检查货品资料是否录入到科脉软件中 7)查库：检查库存数量，科脉软件中各商品库存应录入完整，否则盘点机数据

税控收款机

应使用税控收款机纳税人名单 局领导：年月日

税控收款机使用通知书 税控字（）第号 纳税人识别号：： 纳税人名称：： 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十三条规定（及省级政府通告），经研究决定,你单位自年月日起应使用税控收款机,现就有关事项通知如下： 一、请在我省（市）统一招标确定的产品中自行选购与你单位经营业务相适应的税控收款机品牌和机型，并在其售后服务单位的指导下掌握税控收款机使用方法。 二、你单位购置的税控收款机应当由主管税务机关注册登记并实施税控初始化后才能正常使用。请于年月日前携带以下资料到我局办理注册登记及初始化手续： 1、《税务登记证》副本； 2、填写完整的《税控收款机用户注册登记表》； 3、经批准的《税控收款机用户最高开票限额审批表》和《纳税人领购发票票种核定申请审批表》； 4、购置的税控收款机用户卡和税控卡； 5、税务机关要求的其他资料（如领票用的发票购领簿等）。 三、你单位在经营过程中，不论以现金或非现金方式收取款项时，都必须通过税控收款机如实录入经营数据，开具由税务机关统一印制的税控收款机发票（开具增值税专用发票的除外）。严禁损毁或者擅自改动税控收款机，当税控收款机发生故障时，请立即通知售后服务网点维修。在机器维修期间，应使用《经营收入临时登记簿》，逐笔登记经营收入。机器修复后，应将维修期间的经营收入汇总录入税控收款机。当发生税控收款机丢失、被盗等情形时，应当立即向税务机关报告，并按规定重新购置税控收款机，以保证在经营活动中正常使用。 四、你单位应当按期向主管税务机关报送税控收款机记录的经营数据及相关资料，在变更、注销税务登记的同时,办理税控收款机变更、注销手续。 五、你单位有下列情形之一，造成申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的，主管税务机关有权依法进行处罚，并核定你单位应纳税额： 1.未按规定使用税控收款机的； 2.不如实录入销售或经营数据的； 3.发生税控收款机丢失、被盗的； 4.擅自拆卸、改动和破坏税控收款机的。 六、你单位如有不明确的事项，请与我局联系。 联系人：联系电话。 附：我省（市）统一招标的中标企业及产品 税务所（章） 年月日

税控机操作步骤

税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码 18 功能 2、设置发票张数 19 功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例：新使用一卷发票，发票号为201202020100301001―201202020100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作：①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001（输入18位发票起始号码）→确认键。 ②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”（发票张数）→确认键。 注：每换一卷新发票时，都要设置发票的起始号码和张数；每交替使用两种不同类型的发票时，都要设置发票的起始号码和剩余张数。 3、设置经营项目 22 功能 功能：可以设置不同的经营项目（最多30个） 实例：一物业公司在开发票时需写清各收费项目，假定部门0为取暖费，部门1为水电费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。

注：若企业需增加一个部门2，所对应的经营项目为安装费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2（部门号）→部门键→输入增加的经营项目（安装费）→合计→确认。4、设置收款员 38 功能（密码最多四位，机器出厂收款员密码默认为“1111”，机器最多可设置10个收款员编号）实例：假设店内有一位收款员，收款员的密码为“8668”。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”（1号收款员）→确认→输入“8668”（1号收款员的密码）→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态：方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键，进入正常销售状态。 注：在开机时或在销售档，不要插入IC卡 2、开具单项经营项目发票 实例：一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费（已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0），付款单位名称为“天瑞”，需要打发票。 操作：方式锁拧到销售档→输入“280”（消费额）→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计（如果本屏幕没有需要“天”字，请按“↓”键查找，按数字键选择需要的汉字）→输入“rui”→小计（如果本屏幕没有需要“瑞”字，请按“↓”键查

新大陆PT980便携式数据采集器《手持终端操作手册》

监管码手持输入终端用户操作手册 二〇一〇年十月

前言 感谢您阅读《监管码手持输入终端用户操作手册》。本手册包含的内容可以帮助您快速熟悉本平台的相关功能和操作，主要包含以下内容： ●系统的初始化 ●系统功能

第一章系统的初始化 注1：本《操作手册》只介绍手持终端上药监系统的使用方法。关于该手持终端设备本身的参数设置和使用方法，请查看相应的手持终端用户手册。 注2：本《操作手册》是基于整套系统设置架设好、通讯正常的情况下在手持终端上的操作使用说明。如手持终端提示的问题发生在企业内部网络、计算机或其它环节，请询问相关技术人员解决。 注3：本文中出现的“系统”均指“监管码采集系统”

长按右下电源键2-3秒即可启动设 备。开机后，手持终端进入Windows CE操作 系统。 新大陆PT980便携式数据采集器 双击桌面上的系统启动图标，进入 “监管码采集”系统（或点击开始，在“程 序”中点击“监管码采集”进入）。 Windows CE操作系统桌面

输入操作员用户编号和密码，点击 登录“监管码采集”系统；点击 将退出系统。 窗口标题栏中提示了目前系统的版本号， 如此例中为“1.0.0.2”。 窗口下方为手持终端设备的SN （识别） 号。 在第一次登录系统时，会自动做一次首 次同步（即：系统初始化）。首先进入“网络 设置”页面，“同步服务器地址和端口号”填 写药监网同步服务器的地址和端口，默认填 写为“172.21.71.24:8888”，可根据情况修改。 联网方式可选用WiFi 或GPRS 方式，默认WIFI 方式，如需使用GPRS 方式请勾选“使用GPRS 连接网络” 注：键入半角的“.”可以使用FN+0， 或者使用软键盘。 注：若采用前置机同步方式，则勾选 “通过前置机同步”并输入 “前置机地址和 端口号”。 注：未勾选前“前置机地址和端口号” 是不能填写。 点击“保存”，保存上述地址信息。 系统操作员登录界面 首次同步网络设置

【财务管理收款付款 】金融税控收款机产品.doc

全国工业产品生产许可证办公室

目录 1总则……………………………………………………………………………………… （2 1）工作机 构 (1) 3企业取得生产许可证的基本条件………………………………………………………（3 ） 4许可程序 (4) 4.1申请和受理 (4) 4.2企业实地核查 (4) 4.3产品抽样与检验 (5) 4.4审定和发证 (5) 4.5集团公司的生产许可 (6) 5审查要求 (6) 5 . 1 企业生产金融税控收款机产品的产品标准及相关标准 (6) 5 . 2 企业生产金融税控收款机产品必备的生产设备和检测设备...........................（7 ）5 . 3 金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法....................................（8 ）5 . 4 金融税控收款机产品生产许可证检验规则 (8) 6 证书和标志…………………………………………………………………………… （61 1 1 ）.证 书…………………………………………………………………………………… （61 1 2 ）.标 志…………………………………………………………………………………… （1 2 ）7 委托加工备案程序……………………………………………………………………

（1 2 ）8 收费…………………………………………………………………………………… （1 3 ）9 生产许可证工作人员守则…………………………………………………………… （1 3 ）10 附则…………………………………………………………………………………… （1 4 ）附件一金融税控收款机产品生产许可证检验项目及判定标准……………………（1 5 ）附件二金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法………………………（18 ）附件三金融税控收款机税控效用测试大纲………………………………………… （3 5 ）附件四金融税控收款机银行卡受理效用测试大纲………………………………… （7 5 ）附件五金融税控收款机(税控效用与银行卡受理效用)接口部分测试大纲 (192)

【财务管理收款付款 】型税控收款机使用说明书.doc

{财务管理收款付款}型税控收款机使用说明书

重要注意事项和说明： 1、本说明书将概述WSK-3022型税控收款机的全部效用及其操作方法,为熟练使用本 机,请您仔细阅读本说明书。由于本产品升级效用强大,后续升级的效用本公司不 另行通知。 2、3、4、5、6、7、本机使用220V、50Hz的交流电源,安装时确保连接的插座可靠接地。 清洁或移动本机前请先断开电源,并拔掉电源插座上的本机电源插头。 本机避免在多尘、潮湿、阳光直接照射的地方使用。 收款机的外壳只可用干净软布来清洁,不可用水或其它清洁剂。 本机长时间不工作,请关闭电源,拔下电源插头,以延长本机的使用寿命。 收款机出现故障,请立即关断电源,并拔掉电源插头,及时通知专业服务人员维修, 非专业服务维修人员,不允许拆开机器铅封。 目录 第一章概述1 1.特点1 2.主要用途和适用范围1 3.使用要求1 3.1电源要求1 3.2环境要求1 4.安全要求1 5.开箱及检查1 第二章结构特征与工作原理2 1.WSK-3022型税控收款机的外观图及说明2 2.显示器2 3.打印机2 4.键盘2 4.1键盘示意图2 4.2键盘说明2 5.钱箱（选配）2 6.蜂鸣器3 7.通讯端口及外部接口3 8.税务卡座3 9.指示灯3 10.尺寸、重量3 第三章技术参数4 1.工作电源4 2.工作环境4 3.安全性4 4.噪声4

5.可靠性4 6.电磁兼容性4 7.商业效用参数4 8.显示屏4 9.可选用外部设备4 10.数据存储4 11.信息安全4 11.1铅封4 11.2管理员工4 第四章安装、调试5 1.安装5 1.1进纸5 1.2退纸5 2.调试5 3.查询信息5 4.初始化5 第五章税控收款机操作说明6 1.开机6 2.员工登录6 3.管理主菜单6 3.1申报数据7 3.2监控回传7 3.3修改名称8 3.4稽查8 3.4.1日交易数据稽查8 3.4.2申报数据稽查8 3.4.3明细稽查9 3.4.4修改收款机时钟9 3.5分发发票9 3.6安装发票9 3.7税务设置10 3.8系统设置10 3.9报表10 3.9.1单卷发票汇总11 3.9.2发票使用汇总12 3.9.3电子存根12 3.9.4申报数据12 3.9.5初始化数据12 3.9.6监控管理数据12 3.9.7出厂信息13 3.9.8经营数据13 3.9.9日交易数据13 3.9.10安全日志13

求索固定资产管理系统使用手册

求索固定资产管理系统使用手册

求索固定资产管理系统 V7.0 使用手册 软件著作权编号 SR056640 侵权必究! 一、系统概述

本系统适用于各机关企事业、学校、医院等单位管理各种固定资产及设备的使用情况,内容涵盖了资产增加、变更、清理、借出、归还、维修、折旧及系统数据的查询、统计、报表、导出EXECL、打印输出等,操作简便、功能卓越。并具有多用户权限管理、批量增加、批量处理、自动核算折旧值、动态自定义报表生成、自定义设计资产条码标签,支持普通激光和喷墨打印机、支持手持数据采集器的条码盘点功能,可用于物资调配管理、财务统计分析等方面,对于加强固定资产管理,避免资产流失具有良好的辅助作用。 主要功能如下: 1、资产(批量)增加、减少、变更、维修、折旧、统计等管理 2、支持附属设备和资产图片上传,修改,删除. 3、支持平均年限法的自动计提折旧,资产到期统计 4、提供自定义字段项目功能,灵活适用于各行业使用 5、附带低值易耗品管理模块,一次投资,多种应用 6、支持多个角度对固定资产进行构成分析 7、自动从分类名提取编号前缀,自动编号 8、支持按类别、分部门计提折旧及报表 9、实现普通打印机(喷墨或激光)的打印条码功能 10、支持数据采集器进行资产条码盘点清查 11、无限分层扩展的资产分类管理 12、支持多用户多权限操作

13、支持数据导出到多种格式 14、强大的报表自定义设计功能 15、全新对象化多层次设计,系统稳定,结构清晰; 16、更多功能请参阅软件 单机版或网络版硬件环境:Intel 或兼容机,Pentium 266MHz 以上;128M以上RAM,建议256M;硬盘空间500M以上。 单机版或网络版客户端软件环境: Windows98、Windows Me、Windows 、Windows XP、Windows 、Windows 7等简体中文版本操作系统平台下。如果您需要把数据导出到excel中去,您必须装上office 或office 软件。 网络版服务器端软件环境:WIN Server/WIN Server操作系统,SQL Server 或MSDE ,最高支持Server 。 二、开始使用 对于单机版,下载后安装后即可使用。对于网络版,需要先建立SQL Server 数据库服务系统后才能够使用。对于网络版的安装能够参考”网络版安装说明”。 软件安装好后,运行出现登陆框,初始用户名管理员,密码为8888。如下图

税控机--操作流程

APE—4000R税控收款机上机操作 一、系统登录 a. 连接税控收款机电源，打开开关。 b. 在登录界面输入用户名和密码（000，123456）。 c. 分别按“确认”键确认，系统登录成功。二、发票导入 a. 在主界面点击“发票管理”。 b. 根据提示依次输入发票代码20位（现发票代码为12位，输入时前面补齐8个零）、发票卷起始号 码、发票卷份数，分别按“确认”键确认。 c. 系统提示“发票导入成功”。三、开正票进入“商品销售”界面开以下正票： a. 如何开一行商品的发票。例如：开一张20升93号汽油的发票。 在“商品销售”档，输入“20”按“乘/时”键，按93号汽油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。 b. 如何开多行商品的发票，例如：开一张30升93号的汽油，2瓶润滑油的发票。 在“商品销售”档，输入“30”按“乘/时”键，按93号汽油相对应的部类键。输入“2”“乘/时”键，按润滑油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。 c. 如何开总价的发票，例如：开一张总价为50元的93号汽油的发票。 在“商品销售”档，输入50，按93号汽油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。注：如果票面信息录入错了，按住shift键的同时按“整单取消/退票”键，再按“确认”键，取消录入的发票内容。 四、开退票、废票 a. 退票： （1）进入“发票管理”档，按“整单取消/退票”键。输入退货密码（系统默认为：123456）

按“确认”键。 （2）根据提示依次输入要退发票的发票代码（或者按“确认”键跳过）、发票号码，输入后按 “确认”键。系统根据输入在库中查找对应的发票（如果没有找到对应的发票，系统提示：“本机无此发票”。则进入手工录入要退发票票面信息的步骤）。 （3）系统找到对应的发票后提示：“开退票？”，按“确认”键，自动打印出退票，按“ESC”返回。 b. 废票： （1）进入“发票管理”档，按“商品取消/废票”键。（2）根据提示输入要作废的发票数量（0≤数量≤当前使用卷中未开发票总数）。按“确认”键， 开始作废发票。 （3）作废完成，按“ESC”键返回。五、编程功能 a. 部类编程 在主界面进入“功能编程”档，按“C”键，按“A”键进入部类编程。输入部类编号，按“确认”键，系统显示已存在的商品。按“确认”键可修改商品信息。按“退格”键，输入更新的信息（注：可按“输入法”键输入汉字等），按“确认”键确认。依次修改税目索引，对应PLU（如不需要修改直接按“确认”键），系统提示更新部类成功。 应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区 b. PLU编程 在主界面进入“功能编程”档，按“B”键进入“PLU编程”。输入PLU编号，按“确认”，按“确认”键可修改商品信息。按“清除”键，输入更新的信息（注：可按“输入法”键输

税控机开票怎么操作

税控机开票怎么操作 2007-12-27 20:09:08| 分类：财务职业|举报|字号订阅 增值税发票填开 第一步：发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致，只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步：填写购货方信息，方法有三种： 1）直接填写。 2）从客户编码库中选取客户单位、帐号等。 3）当连续填开发票时，上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步：填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步：复核人、收款人的填写： 1）直接填写 2）点击下拉菜单选择 开票人：由登录时决定，不能改变。 第五步：打印发票：1）点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2）快捷键方式“CTRL+P” 3、清单的填开 1）一张发票只允许开一张清单，清单与发票是一一对应的，清单上的商品原则上可以有任意多行。

2）开清单前发票上不能有商品行，填写完购货单位信息后，点击工具条上清单按钮，进入清单填开的窗口操作，填写方法与发票的填开相同。 3）填开清单的窗口不能打印清单，清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单，再打印。 4）不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 4、销售折扣： 1）对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行，点击工具条上的折扣按钮，在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率，由系统自动算出折扣金额（折扣金额含税与否视 当前发票的含税状态）。如输入折扣行数N行，是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣，也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2）对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣， B、清单的折扣只能添加在清单上，然后由系统自动将折扣反映到发票上，不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 5、负数发票 1）跨月不能作废，只能开具负数发票。 2）点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。 如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时 数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。 3）负数发票不能附带清单，不能加折扣。 4）一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5）负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号

如何使用盘点机说明书

OBM-767 盘点机 用户手册 广州一思泰成电子科技有限公司

第一章简要说明 (1) 1.1 设备清单 (1) 1.2 安全事项 (1) 1.3 电池充电 (1) 1.4 电池安装 (2) 1.5 配件图片 (3) 第二章 OBM 767 盘点机功能的操作 (4) 2.1 OBM 767 盘点机视图 (4) 2.2 盘点机功能说明 (5) 2.2.1 开机 (5) 2.2.2 关机 (5) 2.2.3 屏幕显示功能介绍 (5) 2.3 盘点机功能说明 (5) 2.3.1 收、发、盘、报、补五大功能 (5) 2.3.2 其它 (7) 2.3.3 数据上传 (7) 2.3.4 数据查询 (7) 2.3.5 品名下载 (9) 2.3.6 基本设置 (9) 2.3.7 通讯设置 (9) 2.3.8 高级设置 (9) 第三章接收器驱动和后台工具的安装 (10) 3.1 如何安装接收器 (10) 3.2 端口的查看 (13) 3.3 后台工具的安装 (13) 第四章后台工具使用 (16) 4.1 下载程序 (17) 4.2 下载品名表 (18) 4.3 系统设置 (25) 4.3.1 通讯设置 (26) 4.4 数据存储设置 (27) 4.5 查询 (29) 4.6 导出文件格式设置 (29) 4.7 清空数据 (34) 4.8 语言切换功能 (34) 保修须知 (35)

OBM-767 快速入门指南 第一章简要说明 1.1 设备清单 1.2 安全事项 请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。 安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。 干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。 合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。 维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。 配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。 防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。 制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。 连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。 1.3 电池充电

【VIP专享】思迅SX5300盘点机与专卖店8图文使用说明

思迅SX5300盘点机与专卖店8图文使用说明 文字版的使用说明详见《思迅SX5300盘点机使用方法及注意事项》 一、盘点机驱动与软件安装 A、安装基础程序.NET Framework 2.0 1、如下图，进入“思迅SX5300盘点机光盘”目录下的“framework 2.0” 2、双击dotnetfx.exe进行安装 3、出现如下图，点击“下一步”

4、勾选“我接受协议。。。”，点击“安装”。 5、此进出现安装进度条。 6、请耐心等待约一分钟，直到下图，表示成功安装。 注意：如果中途出现错误提示，基本上可能是系统问题或已经安装了.net framework 2.0。

B、安装盘点机驱动程序 1、进入光盘机光盘下的“SX5300无线USB接收器驱动”目录。 2、双击“SX5300UDRInstaller.exe”运行安装程序。 出现如下图时，点击“Install”按钮。 此时显示如下图：

直到显示下图时，表示驱动安装完成。 连接盘点机操作： 1、将盘点机开机，用USB线连接至电脑。 2、将无线天线接好，也插入到电脑的USB口。（无线天线接收器会亮灯） 3、此时右下角会出现找到新的硬件，并弹出下图： 选择“自动安装软件”，点击“下一步”，直接下图提示，表明驱动安装完成。

C、安装数据接收程序。 1、进入“思迅SX5300盘点机数据转换服务”目录。双击“思迅采用屏盘点机数据转换服务.exe”开始安装。 如下图，点击“下一步”继续安装。 选择安装路径。点击“下一步”。

显示如下图时，表示安装完成。 二、软件操作部分 进行下列正式盘点前，请做好软件中的所有准备工作，详见《盘点前准备工作》 1、点击“仓库管理”?点击“盘点号申请”，弹出下图对话框。 1）选择盘点范围 说明：单品盘点（不完成全场盘点，也不能按类别时采用。可任意取商品盘点，不能查询到漏盘商品）类别盘点（按类别进行，这种盘点方法前提是商品陈列要与软件中商品分类一致。） 品牌盘点 全场盘点（对全场进行盘点，差异处理单审核前可查询《漏盘商品表》。）

国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的通知

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国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的 通知 【标 签】税控收款机管理系统 【颁布单位】国家税务总局 【文 号】国税发﹝2005﹞126号 【发文日期】2005-08-02 【实施时间】2005-08-02 【 有效性 】全文有效 【税 种】征收管理 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局： 现将《税控收款机管理系统业务操作规程》印发给你们，请认真贯彻执行。 税控收款机管理系统业务操作规程 为了做好税控收款机推广应用工作，总局组织开发了税控收款机管理系统。根据税收征管职责分工，对照税控收款机管理系统软件操作内容，制定业务操作规程如下： 一、税控收款机管理系统的安装及初始化代码设置工作流程 （一）系统安装 技术部门根据本单位征管数据集中的情况，安装部署税控收款机管理系统。国税系统必须以省级集中方式部署；地税系统尽量采用省级集中方式部署，网络条件差的区县可采用单机版。 （二）初始化代码设置 在已推行综合征管软件的单位，税务机构代码设置、发票代码设置、街道乡镇代码设置、用户设置、征收代码设置、征收品目设置、登记注册类型代码设置、行业代码设置等应从综合征管软件中导入，确保与综合征管软件中有关代码设置保持一致；凡自行开发的征管软件具备数据连接条件的，也可以由征管系统通过数据接口传递有关初始化代码信息；不具备上述条件的单位，以上代码可在税控收款机管理系统中录入。

税务机关代码，应按照总局税务机关代码规范在税务机关代码信息分类与代码管理系统（http//130.9.1.91）中上报的代码设置。 二、税控收款机用户注册登记管理工作流程 （一）用户注册登记工作流程 根据有关规定，税控收款机推广应用采取“统一标准、生产许可、政府推广、分步覆盖”的原则。各省级政府和计划单列市政府统一组织选型招标，用户（纳税人）在中标产品范围内自行选购品牌和机型，由特定的单位和人员按照规定程序进行安装和初始化。 1.税务机关制定推行计划，下达有关通知 （1）税务机关各税源管理部门根据税控收款机推行计划和实施方案，确定本辖区应使用税控收款机的纳税人，填写《应使用税控收款机纳税人名单》（附表一），报局领导审批。 （2）各税源管理部门根据局领导审批的《应使用税控收款机纳税人名单》下达《税控收款机使用通知书》（附表二），并发放《税控收款机用户注册登记表》（附表三）给相关纳税人。同时向纳税人发放《税控收款机用户最高开票限额审批表》（附表四）和《纳税人领购发票票种核定申请审批表》。 2.纳税人购买税控收款机 （1）纳税人在收到《税控收款机使用通知书》后，应按税务机关要求，在中标产品范围内，自行选购与其经营业务相适应的税控机型。 （2）税控收款机售后服务单位对纳税人进行使用操作的培训，并负责安装调试好机器，在《税控收款机用户注册登记表》中填写有关内容。一机多用户时还应登记子用户情况。机器安装人员在填写登记表时应认真核对“机器编号”和“用户卡编号”，保证填写正确。 3.重新进行票种核定和对税控收款机用户最高开票限额进行确认 纳税人使用税控收款机，必须进行发票票种核定，使用税控发票。同时，税务机关须对税控收款机用户的最高开票限额（单张开票最高限额、退票累计金额限额、发票累计金额限额）和数据报送方式、数据报送类型、数据报送期限、数据报送有效期进行审批确认。因此需要进行税控收款机用户最高开票限额审批（第一次最高开票限额审批与票种核定同时进行，以后如需变更则单独进行申请审批）。 （1）票种核定流程：