办公设备交接单

办公设备交接单

设备名称联想台式电脑交接日期

交接内容：

联想台式电脑1台，包括：显示器、主机箱、鼠标、键盘、电源线、耳机各一个。

交接人签核承接人签核部门交接人部门承接人

设备监管部门确认：

注：本交接单一式三份，交接部门、承接部门、设备监管部门各一份。

办公设备配备标准及管理办法课件.doc

办公设备配备标准及管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强办公设备家具管理，优化资源配 置，提高工作效率和设备设施利用率，更好地为公司发展服 务，结合公司工作实际，特制定本办法。 第二条办公设备家具分类 办公设备家具分为专用设备、共享设备及特批设备。 1、专用设备是指按照工作岗位配备的设备或家具，如： 办公桌椅、计算机、更衣柜等。 2、共享设备是指工作需要，须按“总量控制，综合考虑”原则配备的部门内共用的设备或家具，如：笔记本电脑、打 印机、传真机、扫描仪、文件柜等。 3、特批设备是指公司严格控制、需经特批购买的设备， 如摄像机、复印机、照相机等。 第三条本暂行办法适用于公司本部及其子、分公司。 第二章办公设备家具配备原则、标准 第四条办公设备家具配备原则 1、按岗配备，保证专用设备；

2、满足需要，控制共享设备； 3、确定必需，严控特批设备。 第五条办公设备家具配备标准 （一）专用设备配备标准： 1、公司领导配备标准：计算机(含笔记本电脑）、办公桌椅、台前椅、书柜、文件柜、办公沙发、茶几、电话传真机 （或打印机）、更衣柜等各一套。 2、总监配备标准：计算机(含笔记本电脑）、办公桌椅、台前椅、文件柜（更衣柜）、三人沙发、茶几、电话机等各 一套。 3、中层干部配备标准：计算机、板式办公桌椅、台前椅、沙发（依据办公室大小，配备三人或单人沙发）、文件柜（更衣柜）等各一套。 4、一般人员配备标准：办公桌椅、更衣柜各一套，并按 需要配备相应的办公设备。 5、其他人员配备标准：按岗位需要配备相应的办公设备。 （二）共享设备配备标准： 以“总量控制，综合平衡，保障工作需要”的原则配备， 以各部门的总人数为基础，以各部门的坐班人数为主要依 据，以各部门的职能性质为辅助，综合以上几项进行共享设

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

设备配件采购合同范本

设备配件购销合同 买受方（甲方）： 出卖方（乙方）： 第一条产品名称、规格型号、数量、金额 第二条质量标准按下列第项执行： （1）按照标准执行（国家标准、企业标准）。 （2）按照买受方提供图纸加工制造，满足其材质、性能、使用指标要求。 第三条出卖方对质量负责的条件及期限： 保证买受方能正常安装并正常生产运行个月，若在使用过程中出现质量方面问题或不能满足买受方生产需要，出卖方负责换货。 第四条包装标准、包装物的供应与回收： 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条标的物所有权自出卖方交付时起转移，但买受方未履行支付价款义务的，标的物属于出卖方所有。 第七条交（提）货方式、地点：出卖方负责发运货物，交货到买受方指定地点： 第八条运输方式及到达站（港）和费用负担： 第九条检验标准、方法、地点及期限： 1．货到现场后，发现货物因包装问题造成货物损失，买受方可拒绝接收货物。 2．货到现场后，由买受方按本合同的第一、二条款相关内容验收，若货物不符合合同规定，买受方应妥善保管货物的同时，自收到货物后3日内向出卖方提出书面异议；在托收承付期间，买受方有权拒付不符合合同规定部分的货款。买受方未及时提出异议或者自收到货物之日起3日内未通知出卖方的，视为货物合乎规定。 3．出卖方在接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理并通知买受方处理情况，否则，即

视为默认买受方提出的异议和处理意见。 第十条成套设备的安装与调试： 第十一条结算方式、时间及地点： 第十二条合同总金额： 第十三条本合同解除的条件：出卖方无法提供符合买受方要求的货物。 第十四条甲方的违约责任： 1．买受方中途退货，应向出卖方赔偿退货部分货款的 %的违约金。 2．买受方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料，交货日期应按技术资料的提供日期顺延。 3．买受方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的有关规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。4．买受方违反合同规定拒绝接收货物，应承由此给出卖方造成的损失（因货物包装问题在运输途中造成货物损失情况除外）。 5．买受方如错填到货的地点、接货人的，买受方应承担因此造成的额外的运输费用。 第十五条乙方的违约责任： 1．出卖方不能交货的，应向买受方赔偿不能交货部分货款的 %的违约金。 2．出卖方所交付的货物的规格型号、质量等不符合合同规定的，如买受方同意利用，双方应按质论价；不能利用的由出卖方按照买受方要求负责换货。 3．出卖方因货物不符合合同规定，须返修的，出卖方负责返修和重新包装，并承担因此产生的一切费用。 4．出卖方逾期交货的，应按照逾期交货的金额向买受方支付逾期交货的违约金，迟交一周的（不足一周按一周计算扣相应合同金额的0.2%，最高罚款不超过合同总价的10%），并赔偿买受方因此所遭受的损失。如逾期超过周，买受方有权终止合同（未到货部分按出卖方不能交货处理）并向出卖方索赔。 5．出卖方提供货物不符合合同规定的，在买受方保管期间因非买受方保管不善而发生的损失，由出卖方承担。 第十六条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

设备配件采购合同协议书

编号：_______________ 设备配件采购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 买受方（甲方）： 出卖方（乙方）：

签订地点： 第一条产品名称、规格型号、数量、金额： 第二条质量标准按下列第（1）项执行： （1）按照标准执行（国家标准、企业标准）。 （2）按照买受方提供图纸加工制造，满足其材质、性能、使用指标要求。 第三条出卖方对质量负责的条件及期限： 保证买受方能正常安装并正常生产运行个月，若在使用过程中出现质量方面问题或不能满足买受方生产需要，出卖方负责换货。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：_________________________________________________________ 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条标的物所有权自出卖方交付时起转移，但买受方未履行支付价款义务的，标的物属于出卖方所有。 第七条交（提）货方式、地点：出卖方负责发运货物，交货到买受方指定地点： 第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：__________________________________ 第九条检验标准、方法、地点及期限：1．货到现场后，发现货物因包装问题造成货物损失，买受方可拒绝接收货物。 2．货到现场后，由买受方按本合同的第一、二条款相关内容验收，若货物不符合合同规定， 买受方应妥善保管货物的同时，自收到货物后3 日内向出卖方提出书面异议；在托收承付期 间，买受方有权拒付不符合合同规定部分的货款。买受方未及时提出异议或者自收到货物之

配件采购合同模板

GF-2000-0101 工业品定货单 甲方：辽宁xxxx科技发展有限公司合同编号：HSD-2017-02-1 签订地点：传真有效乙方：签订时间：2017年02月27日 第二条质量标准：按GB/ 生产 第三条乙方对质量负责的条件及期限：质量三包,保用一年 第四条包装标准、包装物的供应与回收: . 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机配合格证，说明书, 第六条标的物所有权自甲方收货验收时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。 第七条交(提)货方式、地点：货发至甲方指定收货地点。 第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：费用乙方方负担 第九条成套设备的安装与调试：货到若不符合产品质量标准,甲方有权要求乙方更换或退货处理。 第十条结算方式、时间及地点：预付款30% 发货前结清尾款。 第十一条违约责任： 乙方违约： 1、合同不履行：合同签定生效（或需方给付已付款后），如因供方原因造成合同不能履行，供方需向需方双 倍返还预付款； 2.不按时交货：供方不按合同约定的交货周期（日期）交货，每延迟1天扣 罚合同总额的1%；延迟超过15天或超过15天按合同不能履行的罚则执行。 甲方违约： 1.合同不履行：合同签定生效（或需方给已付款后），如因需方原因造成合 同不能履行，预付款不予返还； 2.不按时付款：需方不按合同约定支付货款超过10天，每延迟1天扣罚合同总额的1% 延迟超过30天或超过30天供方有权停止供货，由此所产生的损失及责任由需方承担。 第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地

工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决： (一)提交守约方仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。第十三条本合同自双方盖章起生效，合同有效期一年。 第十四条其他约定事项： 发票邮寄地址:沈阳市和平区市府大路168号华姿大厦D座22楼刘超收

设备及货物采购方案

设备及货物采购方案 1、设备、材料供应方案及计划 项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。 2、供应计划 项目收到开工报告后，设备材料供应组根据项目主进度计划编制采购供应计划。在执行采购计划过程中，设备材料供应组组长应对采购工作进行监督和检查，必要时应及时修改计划并报项目负责人。 3、供货流程 （1）货物采购由项目负责人牵头，元器件、材料供应组组织设备采购。 （2）到货检验元器件到货后，我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。 （3）开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等到我公司有关人员共册参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。

（4）安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 （5）完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 （6）大联调 本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试，以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 （7）试运行 系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 （8）质保期系统验收合格后开始进入保质期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。 4、供货质量控制 （1）设备采购、制造过程质量管理流程 设备采购严格按照以下流程，并重点作好流程中质量控制。 （2）设备采购过程的质量控制 主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目

办公用品采购合同附明细清单

办公用品采购合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议，双方共同遵守。 第一条合同期限和服务内容： 1、合同期限：自年月日至年月日止。 2、服务内容：在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。 第二条订货方式和交货地点 1、甲方需要订货时，可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订货，订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。 2、因缺货等原因造成无法按时送达时，乙方应提前通知甲方，以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的，乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后，严格按照甲方要求的时间将办公用品送抵合同约定的交货地点。 4、交货地点：。 第三条包装及运输 1、乙方应为办公用品提供适宜办公用品运输的包装方式，办公用品采用密封形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、忌粗暴搬运。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2、乙方负责无偿将办公用品运送至甲方指定交货地点。运输过程中，办公用品毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由乙方承担。 3、办公用品运送至甲方提定地点后，由甲乙双方共同对办公用品进行检验并办理相关办公用品移交手续。办公用品移交后，办公用品毁损、丢失和风险由甲方

承担。 4、办公用品运输费用已包括在合同单价中，甲方不另计。 第四条验收方式 1、乙方送货时，需附上送货清单，经甲方负责人清点验收合格后，在送货清单上签字确认作为双方结算的依据，双方留底。 2、在验收过程中，如发现产品的品名、规格/型号与甲方需要的产品不符或是无法使用时，甲方有权要求乙方无条件进行退换。 3、产品在开始使用后出现质量问题的，甲方及时向乙方反馈意见并停止使用，乙方在接到甲方的问题反馈后，应立即作出产品更换处理意见，最终得到甲方的认可为止。 4、合同签订后，乙方按甲方的要求提供办公用品样品，样品封存在公司办公室，以便今后甲方正常验货。 第五条质量保证 乙方保证所提供全部产品均为合同附件中所规定之原厂全新产品，质量符合国家相关规定的标准。如果产品质量不合格，乙方无条件负责更换。 第六条收费标准 1、乙方向甲方供应的办公用品单价以合同附件的单价为准。 2、在合同期限内，乙方严格执行合同单价，不得以任何方式调整单价。 第七条结算和支付方式 1、结算方式：每次供货验收合格后按实际供货数量和合同附件的单价结算一次，甲方以转账支票方式支付货款给乙方，如金额过小不方便结款可累计到下次。 2、乙方结算时，需提供等额正式税控发票办理财务手续。（备注：税金已含在办公用品单价中，甲方不另计） 第八条服务承诺 1、乙方保证无条件退换有质量问题的产品（如包装破损、配件不全、质量不合格无法使用的及与甲方要求的品牌、型号、颜色有差异等），并可无条件退换多余的物品。

设备采购清单

设备采购清单

主要功能： 1)数据采集 采集车辆的GPS数据和计价器上的营运数据（行驶里程、营运起止时间、行驶里程、空驶里程、等待时间、单价、金额、司机卡、载客等信息）、摄像头拍摄到的照片等信息并准确上传。GPS数据要求至少每5秒传送一次。计价器的营运数据在空车和重车状态转换时传送。摄像头能在载客信息变动时拍照后存储并上传。指挥中心可以远程启动摄像头拍照上传，远程读取终端设备存储中和防伪模块中存储的稽查标志（比如计分记录）等信息。 2)克隆车识别 出租车终端设备内置车辆防伪模块，车辆防伪模块内嵌唯一ID码，不会被克隆。防伪模块能和执法车上的对应设备直接通讯。在收到执法车对应设备主动发出信号时，能触发led顶灯以指定的频率闪烁指定的内容。这样路面稽查人员凭肉眼就比较容易识别克隆车。执法车的终端设备还可以读取车辆的防伪模块信息或写入稽查标致到指定的车辆防伪模块中。 3)信息发布 终端设备接收指挥中心发出的指令，在出租车车内调度LCD显示屏和顶灯的广告LED屏上分别显示指定的内容，主要用于发布通知和广告等信息。对发布到车内调度LCD显示屏的文字内容支持语音朗读功能。出租车辆开始营运时（车辆状态转换到载客，计价器开始计价时），LCD屏能显示车号和服务证相关信息并语音朗读（相关信息从计价器上的驾驶员IC卡读取）。 4)报警求助 在遇到紧急情况时，驾驶员可以触动位于隐蔽处的报警按钮，指挥中心能马上收到报警信息，自动启动车内的语音监听功能和录音功能。报警后车内的摄像头能自动连续拍摄照片存储，可以设置在报警一定间隔时间后，顶灯LED屏闪烁同时发布求援信息如“我被打劫，请报警！”。指挥中心能远程开启或者关闭顶灯LED屏的求援显示。

办公用品采购合同附明细清单

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 办公用品采购合同附明细清单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议，双方共同遵守。 第一条合同期限和服务内容： 1、合同期限：自年月日至年月日止。 2、服务内容：在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。 第二条订货方式和交货地点 1、甲方需要订货时，可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订 货，订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格 /型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。 2、因缺货等原因造成无法按时送达时，乙方应提前通知甲方，以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的，乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后，严格按照甲方要求的时间将办公用品送抵合同约定的交货地点。 4、交货地点：。 第三条包装及运输 1、乙方应为办公用品提供适宜办公用品运输的包装方式，办公用品采用密封形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、忌粗暴搬运。对丁由丁包装不良所 发生的损失及由丁采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2、乙方负责无偿将办公用品运送至甲方指定交货地点。运输过程中，办公用品毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由乙方承担。 3、办公用品运送至甲方提定地点后，由甲乙双方共同对办公用品进行检验并办理相关办公用品移交手续。办公用品移交后，办公用品毁损、丢失和风险由甲方承担。 4、办公用品运输费用已包括在合同单价中，甲方不另计。

设备零部件采购流程

设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副 总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进 行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生 产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量 信息，不及时反馈的视为合格。 1 / 1

备件购置流程： 计划外急需重点备件流程： 1 / 1

设备配件采购管理制度

设备、设备配件采购管理制度 1、目的 为了降低公司运营成本，实现设备管理及配件采购的全面管理目标，使设备配件管理进一步规范化、制度化，根据公司实际情况制定本制度。 2、范围 适用于天地宁夏支护装备有限公司各单位。 3、职责 3.1.1 生产部负责设备、设备配件采购计划的编制。 3.1.2 物资管理中心负责公司设备配件采购工作的归口管理。 3.1.3 生产部负责公司年度设备配件采购计划的编制。 3.1.4 生产部负责月度及临时性设备配件、备件采购的计划编制。 3.1.5采购部负责设备、设备配件采购实施。 4、工作流程 4.1、配件的采购计划 4.1.1备件计划依据设备维修时检查出的故障零件； 4.1.2设备监察室检查出的需要更换的零部件； 4.1.3根据计划检修、保养单，对设备前期检查出的需要更换的零部件； 4.1.4重点设备，进口设备的易损零部件； 4.1.5设备大修、项修、改造所需要的零部件； 4.1.6通用设备的备件库存量不足的零部件； 4.1.7备件采购计划依据以上的需要编制，经主管副总签字后报采购部门； 4.1.8自制备件应有图纸，并存入设备档案； 4.1.9购买备件申请应详细注明型号、规格，没有型号规格的零部件应有实物； 4.1.10备件分为计划备件和事故备件。 4.2备件的采购 4.2.1采购部接到备件计划后，应根据需要时间，品种进行分类。 4.2.2外出采购时应对采购货物进行比较。 4.2.3重要的零部件应由生产厂出品。 4.2.4备件的采购应选择正规的供应商，备件不得采购假.冒、伪、劣的产品。4.2.5对事故抢修配件，应及时采购。 4.2.6采购进厂的备件应有采购人员开票入库。 4.2.7入库前由库管人员对所采购的备件进行清点。 4.2.8备件的质量由库管人员协同备件计划申报人员进行检查。 4.2.9经过清点、检查后.填票入库单，并进行账本登记。 4.2.10设备备件在库房内应由专用的区域。 4.3、备件的领取、使用 4.3.1备件在库房存放，使用时由设备操作人员开票领取，经车间厂长签字批准； 4.3.2备件领取后由维修人员进行更换、安装； 4.3.3备件的成本应由车间负担，考核消耗； 4.3.4零部件更换标准应由维修人员来决定； 4.3.5零部件领取500元以下由车间厂长签字，500元以上-1000元以下由设备主管同车间厂长签字，1000元以上由主管副总经理签字； 4.3.6更换下的旧零部件应存放在指定场所，不得丢弃；

设备及零件采购合同范本

采购合同 合同编号： 签订地点： 甲方（需方）：签订时间： 乙方（供方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额： 二、交(提)货时间、地点及方式： 2.1交货时间：。 2.2 交货地点：。 2.3 本合同项下的产品由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对技术参数进行审核与确认，经需方验收合格，并办理验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输、包装及卸货: 3.1供方应自行准备符合本合同所供产品特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为； 3.2 供方应对交通情况和当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常还是临时情况)有充分的了解和理解及准备,不能因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货地点和时限，运输过程中的安全事故由供方全部承担。 3.3供方对提供的全部产品、设备及配件须采用相应的国家、国际惯例要求的保护措施进行

包装，包装应适用于长途和工程所在地运输，以确保产品设备安全无损运抵指定地点。 3.4 产品的运输及运输费用由供方承担。 四、质量要求和配置 4.1本合同项下的产品的质保期为年。 4.2本合同项下的产品均应符合中国国家标准及相关行业标准。 4.3在所供产品运送到指定地点之前，供方必须保证所供产品标有型号及参数的铭牌或钢印标 识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。 五、售后服务 5.1供方应免费提供其所售产品、设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。 5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷机械设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，指定接收方式电子邮件或传真：，供方必须在2日内给予书面答复，并负担机械设备维修所发生的所有费用。如有必要，供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。 5.3 供方借故推脱或无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，需方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从需方应支付给供方的合同款项中扣除得到补偿。需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。 5.4 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。 六、验收： 6.1 出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前，供方对产品、设备的有关内在和外观颜色、质量、规格、性能、数量和重量进行准确、全面的检查，并出具其符合合同规定的质量检验合格证书。 6.2 到场后的验收：产品、设备运至需方指定地点后，由需方会同有关人员共同验收，验收方式为随机抽样检查或全面检查。在所有机械设备的验收过程中，需方有权打开包装对机械设备进行外观、质量、性能等的检验，并将检验结果通知供方。 七、付款方式： 7.1合同签订后，需方支付合同总额的 %。 7.2 产品在需方指定地点交接并且验收合格后个工作日内支付合同总额的 %。 7.3 产品、设备交验后六个月内付至合同总额的％。 7.4 剩余的 %作为质保金，待质保期满且供方履约其相应义务后一周内无息返还。

办公家具登记表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 办公家具登记表格 篇一：桌椅登记表 明发新城金融大厦项目管理部 桌椅收发登记 桌、椅收发登记表 篇二：办公用品管理制度及登记表 办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。第二章办公用品的分类一、易耗品 文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。二、耐用品 指价值200元以下的可循环使用物(:办公家具登记表格)

品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【20XX】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请 单》），报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。 二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、 行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。第四章办公用品的采购

请购单使用规定

三阶文件 请购单使用规定 文件编号：MLK-H-015 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 范围 (2) 3.0 作业内容 (2) 4.0 参考文件 (3) 核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：

1.0 目的 为规范请购单的使用，特制订本管理规定。 2.0 适用范围 适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。 3.0 作业内容 3.1请购单的用途 3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批； 3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料； 3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等 约定条款进行； 3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一； 3.2请购单的使用范围 3.2.1零星物品请购，如会客用品等； 3.2.2超预算办公用品请购。办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月 初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单； 3.2.3超预算生产所需物品的请购； 3.2.4生产辅助用料的请购。 3.3请购单的填写 3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出 申请并制作（填写）； 3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单； 3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表； 3.4请购单的审批流程 3.4.1生产用料之请购单的审批流程 3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单； 3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审 核； 3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购 部；

固定资产移交协议

固定资产移交协议 中国建筑第八工程局现将已通过了竣工验收的玉树州妇保院门诊楼及办公设备交予院方使用，接收单位需保证履行以下责任： 1、本次移交的所有办公设备由接收单位经行维护和保管，办公设备的损坏、遗失由接收单位承担。 2、门诊楼内由于接收单位对施工图纸进行变更的部分，接收单位自行办理必要的手续，变更部分及进行变更时对已完工程的破坏不再属于工程保修范围。 3、接收单位需正确、合理地使用门诊楼及办公设备，由于人为原因或使用不当造成的损失由接收单位承担。 4、本次移交不包含任何医疗设备，门诊楼内的所有医疗设备（包括已安装完毕的和正在安装的）接收单位不得擅自移动、使用、破坏。接收单位需在签署医疗设备移交协议后方可使用，若接收单位擅自移动、使用任何未进行移交的医疗设备即视为自动接收并自行承担相关责任。 5、移交单位在完成6月18日签署的《承诺书》内整改内容后由接收单位确认并签字盖章。 6、剩余办公设备在下次交货后单独签收。 附表：办公设备移交清单 移交单位：中国建筑第八工程局 接收单位：玉树州妇幼保健院 移交日期：2014年6月25日

附表：办公设备移交清单 序号设备品目移交数量 1 办公桌椅桌子40张椅子35张 2 台式电脑主机19台显示器20台 3 笔记本电脑4台 4 传真机3台 5 打印一体机3台 6 激光打印机15台 7 复印机1台 8 碎纸机3台 9 1T移动硬盘8个 10 投影仪2台 11 照相机3台 12 摄像机2台 13 票据打印机5台 14 电话机5个 15 稳压电源15个 16 不间断电源2个 17 电视机19台 18 EVD播放器0 19 音箱设备2套 20 洗衣机2台 21 烘干机1台 22 微波炉8台 23 电热水器8台 24 投影幕布3块 25 电子屏3块 26 文件柜20个 27 书柜0 28 活动档案柜15个 29 小保险柜2个 30 会议桌（圆桌）1组 31 会议条桌35个 32 椅子59个 33 白板5套 34 三人沙发、茶几4套 35 单人沙发、茶几单人沙发8个、茶几3个 36 住院病人一览表5个 37 导诊台2个 38 方凳99个

办公用品采购及管理规定

公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按市批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的釆购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制 “请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对口常办公用品目录之外的办公用品进行采 购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天 申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购 数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时 须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负贵打公可行瞰部公司财 务部f 公司常务副总经理?返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作口报送到行政部，行政部汇 总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节 假口顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名.单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作 需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低 消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、 开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号）,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三 联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他 二联均交予釆购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。

(完整版)办公用品管理办法

办公用品管理制度 第一章、总则 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 第二章、办公用品的分类 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。公司现有物品详见《公司各区域物品明细表》 一、低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、等价值较低的日常用品； 二、高值管理品主要指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 第三章、办公用品的管理责任部门 一、公司办公用品归口为公司综合部统一管理。 二、各部门需求的办公用品请填写《办公用品申购表》递交综合部，由综合部汇总并与财审部统一审核，财审部负责将审核过的公司本月办公用品使用计划与上月办公费用报表上交公司总经理审批。 三、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，非常规费用对应高值管理品一项。 第四章、办公用品的申请与审批 一、办公用品的采买需要填写《办公用品请购单》。公司办公用品的申请须由使用人详细填写后交由部门经理签字认可。 二、申请人将部门经理签字认可的申请单交给综合部，由综合部与财审部统一进行审核，最后递交总经理处审批。 第五章、办公用品的采购与入库管理 一、通过审批的办公用品由财审部统一安排采购，财审部需编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 二、综合部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品填写《办公用品请购单》递交财审部，由财审部进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 三、采购回的办公用品，应由综合部统一核查、签收、保管和发放。 第六章、办公用品的保管与领用 一、备用的办公用品由综合部统一保管。公司为综合部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品及时发放；发放出去的办公用品综合部需做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。 二、对于大件管理品实行保管责任制，实行部门经理、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：办公桌椅、电脑及其配件、电话机、复印机、传真机、装钉机、

工程项目材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行

办公用品申请及领用管理制度

山西太行王家峪村煤业有限公司办公用品申请及领用管理制度 编辑日期： 版本号： 编撰人： 批准人： 制度编号：

山西太行王家峪村煤业有限公司一、目的 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各部门、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、 U盘、移动硬盘、白板等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、文件袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：笔记本、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申请单》，办公用品的申请人为各部门负责人。 2、各部门负责人须于每月2日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请单》交到办公室，由办公室统计数量填写《请购单》呈送（副）总经理审批，并将统一采购。 各部门填写《办公用品申请办公室统计数量办公室填写《请购 单》