SAP-MM 学习指南 高清版 PDF
SAP MM学习指南-1.MM基本配置
1.定义工厂Plant（Tcode：）
Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant
2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）
Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code
3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）
Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location
4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）
Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.
5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）
Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to company code
对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。
这里应用SAP Library里面的一段文字：
Maintain purchasing organization
In this step, you set up your purchasing organizations.
From the Materials Management and Purchasing view, the purchasing organization is responsible for all purchasing activities (including the processing of requests for quotations and purchase orders, for example). The purchasing organization is integrated within the organizational structure as follows:
A purchasing organization can be assigned to several company codes.
(= Corporate-group-wide purchasing).
A purchasing organization can be assigned to one company code.
(= Company-specific purchasing).
A purchasing organization can also exist without being assigned to a company code.
Since each plant must be assigned to a company code, the latter can be determined via the plant at the time of each procurement transaction even if the procuring purchasing organization has not been assigned to a company code.
A purchasing organization must be assigned to one or more plants.
(= Plant-specific purchasing).
A purchasing organization can be linked to one or more other purchasing organizations.
(= reference purchasing organization)
For more on this topic, refer to Assign Purchasing Organization to Reference Purchasing Organization.
A purchasing organization can be divided into several purchasing groups that are responsible for different operational areas.
Each purchasing organization has its own info records and conditions for pricing.
Each purchasing organization has its own vendor master data.
Each purchasing organization evaluates its own vendors using MM Vendor Evaluation.
Authorizations for processing purchasing transactions can be assigned to each purchasing organization.
All items of an external purchasing document, that is, request for quotation, purchase order, contract, or scheduling agreement, belong to a purchasing organization.
The purchasing organization is the highest level of aggregation (after the organizational unit "client") for purchasing statistics.
The purchasing organization serves as the selection criterion for lists of all purchasing documents. Possible organizational forms
You can organize your purchasing function in the following ways:
Corporate-group-wide purchasing
Company-specific purchasing
Plant-specific purchasing
All of these forms can co-exist within a single client.
Corporate-group-wide purchasing:
A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of different company codes. In this case, you do not assign a company code to the purchasing organization, but specify the company code concerned for each individual purchasing transaction. You assign plants from different company codes to the purchasing organization.
Company-specific purchasing:
A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of just one company code.
In this case, you assign a company code to the purchasing organization. The purchasing organization may procure only for this company code. You assign only plants of the company code concerned to the purchasing organization.
Plant-specific purchasing:
A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of one plant.
In this case, you assign the plant and the company code of the plant to the purchasing organization. The purchasing organization may procure for this plant only.
Note
If you wish to work with a mixture of the above organizational forms, the reference purchasing
organization is of significance to you.
It is possible to allow one purchasing organization to access the contracts and conditions of another - a so-called reference purchasing organization. This makes it possible for advantageous terms negotiated by one purchasing organization to also be used by other purchasing organizations.
Recommendation
Purchasing organization 0001 is already preset in all dependent tables.
SAP recommends that you retain this number if you require only one purchasing organization.
You will then have to customize only a few tables.
6.给工厂分配采购组织（Tcode:）
Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to plant
7.创建采购组Purchasing Group（Tcode:）
Path: IMG->Materials Management->Purchasing->Create Purchasing Groups
8.维护工厂参数Plant Parameters（Tcode:）
Path: IMG->Materials Management->Inventory Management and physical Inventory->Plant Parameters
Create SLoc.automat.=Yes，也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View，两种方法达到的效果是一样的。
9.维护物料管理的公司代码（Tcode:OMSY）
Path: IMG->Logistics-General->Material Master->Basic Settings->Maintain Company Codes for Materials Management
用来维护公司代码下物料管理的初始期间，Year=当前年，Period=当前期间，ABp=Yes即同时打开上月期间。一班MM模块上线的当期除了要打开当前期件之外，还要打开上一期间以便导入初始除此数据。
10.定义物料类型Material Types（Tcode:）
Path: IMG->Logistics-General->Material Master->Basic Settings->Material Types->Define Attributes of Material Types
系统已经预设了足够的Material Type，根据需要用户也可以通过Copy的方式进行定义或者修改。双击ROH，查看或者修改Material Type的detail信息，
选择物料类型相关的View。
可以在这里指定某种Material Type的价格控制方式（S或者V）,当然SAP中物料价格控制最细的粒度是到物料层面的，所以SAP价格控制比较灵活。Oracle EBS的价格控制只能到组织层面，太粗放了，这是两个世界最优秀的ERP软件核算体系上的最大差别，显然这方面SAP要由于Oracle。
需要说明的是有些物料既可以对外采购也其可以内部生产获得，这需要设置Internal/external purchase orders下的两个选项来实现。
双击Quantity/value updating，
Qty updating=Yes，Value Update=Yes，这表示该类型的物料将可以进行数量和价值的管理。
11.维护物料组Material Group（Tcode:OMSF)
Path: IMG->Logistics-General->Material Master->Settings for Key Fields->Define Material Groups
12.评估分组及评估类
首先，OMWM启用评估分组代码控制（Path: IMG->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Define Valuation Control）
其次，OMWD为公司代码定义评估分组代码（Path: IMG->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Group Together Valuation Areas）
说明，评估分组代码代表的其实是系统的一种记账规则，如果几个公司代码的记账规则一致，那可以为它们定义一个评估分组代码，如果不一致，那么就分别为每个公司代码定义不同的评估分组代码。
接下来,OMSK定义估价类（Path: IMG->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Define Valuation Classes）
如果不同类别的材料所对应的“存货”及“价差”等会计科目不同，那么可以将不同类别的材料定义成
不同的估价类。估价类如何划分要充分考虑财务管理方面的需求。在我所有的例子中为了简单我基
本上都使用3000原料类、7900半成品、7920产成品。
定义好了估价类之后在创建Material Master Record的时候要指定估价类。
13.相关会计科目（Tcode:OMWB）
Path: IMG->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination without Wizard->Configure Automatic Postings
点击Account Assignment，
双击BSX行，输入1100 COA，
选中Valuation modif.和Valuation class，保存，
Valuation modif.=1100即前面定义的评估分组代码。
这里定义“存货”科目：12310101原料类-标准成本
12320101自制半成品-半成品
14210101产成品-标准成本
接下来定义“价差”科目，Transaction=PRD，
12310201原材料-成本差异
说明：如果企业使用综合差异率核算材料价差，那么设置一个差异账户就可以了，但是有很多企业使用分类差异率核算材料价差，那么就需要在这里细化估价类，不同的估价类指定不同的差异账户。接下来定义“暂估”科目，Transaction=WRX，
12010101材料采购-GR/IR
除此之外，还要定义供应商“统驭”科目（供应商应付账款科目），如果还要做预付款业务，则要使用OBYR定义预付科目，这个业务在我的另一篇文章《FI速成手册》有较为详细的说明，这里就不再
叙述了。还需要定义Input Tax对应的科目，在14中有专门的讲解。
14.税码、税率及相关账户（Tcode:FTXP）
Path: Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Tax on Sales/Purchases->
Posting->Define Tax Accounts
首先进入初始画面，输入国家代码，
Enter，
首先选定税码J1，它代表17%的进项税（概念不清楚的要补一补财务/税收方面的基本知识），Enter，
在VST行输入对应的进项税税率17%，点击Tax account输入相关的进项税科目，
Enter，
需要说明的是并不是所有的进项税税率都是17%，例如有些小规模纳税人进项税税率为6%，显然，
最初的初始画面似乎对人有一种误导：一个国家只能定义一个税码，其实不然，我们可以通过Copy 的方式建立更多的税码，
Enter，
接下来的工作不再做重复讲解了。不过需要特别说明的是一旦维护了VST行的Tax Percent .Rate，就不要再维护MWS行的这个值，否则后期做发票验证的时候会有问题，所以上一个画面中的0.000和6.000同时出现是有问题的，而且，直接删除0.000再保存好像也不行，必须将光标放在0.000处，点击Deactivate line按钮才可以。
需要说明，通过OB40（Path:…Tax on Sales/Purchases->Posting->Define Tax Account）也可以指定税码对应的进项税账户，
双击VST行，
Save，
这种指定账户的方法和前面的方法效果是一样的。
销项税税码及其对应账户的设置步骤和进项税的设置一样，所不同的是销项税对应的Transaction不能用VST，而要用MWS。
更多的关于进行税Input Tax和销项税Output Tax的设置参考下面的路径：
除此之外，还要定义公司代码默认的税码（Path: IMG->Material Management->Logistics Invoice Verification），否则后期做发票验证的时候会提示错误：Table T169V: entry 1101 does not exist。15.涉及到的几个Tolerance Limits
第一个：采购订单的价差容限
Path: IMG->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Set Tolerance Limits
For Price Variance
第二个：采购收货的容限（Tcode:OMC0）
Path: IMG->Material Management->Inventory Management and Physical Inventory->Goods Receipt->Set Tolerance Limits
第三个：采购发票冻结的容限（Tcode:OMR6）
Path: IMG->Material Management->Logistics Invoice Verification->Invoice Block->Set Tolerance Limits
另外，还要激活Item Amount Check，
Path: IMG->Material Management->Logistics Invoice Verification->Invoice Block->Item Amount Check->Activate Amount Check
否则，在做采购收货的时候系统提示：Check table 169P: entry M001 does not exist。
关于采购方面的设置基本上结束了，接下来我们可以进行一些简单的MM业务操作了。SAP MM学习指南-2.物料主数据管理
1.创建物料主数据Material Master Record（Tcode:MM01）
Path: Logistics->Material Management->Material Master->Material->Create->Immediately
MRP在PP中讲解，物料的MRP试图先不在这里创建，否则需要事先创建MRP Controller。Enter，
Enter，
Material Group = CR10金属材料，
Purchasing Group = CR1（设置阶段我们设置了两个采购组：材料和服务这里选择CR1材料），
Valuation Class = 3000原材料
Price Control = S（从Material Type默认过来的，S=标准成本，V=实际成本）
Standard Price = 6.5 RMB/KG。
保存，
创建完成。如果想要查看所有物料的状况，可以使用MM60来list一下。
2.更改物料类型（Tcode: MMAM）
Path: Logistics->Material Management->Material Master->Material->Change Material Type
一般的物料信息修改使用MM02来完成，但是Material Type的变化牵扯到其他相关信息的变化，所以需要特别慎重，使用专门的功能MMAM来做，这样的需求也是比较常见的，例如原来自己生产的物料现在要转为外购，类似的业务都会涉及到Material Type的更改。
指定New Material Type ，
操作比较简单，不用在进一步叙述了。
3.物料删除
分两步：先标记，后删除。
首先MM06标记物料（Path:…->Material Master->Material->Flag for Deletion），
初始屏幕输入物料和工厂，Enter，
Enter，Save，
如果要撤销删除标记，还是MM06进来，把对勾打掉即可。
接下来，MM71删除物料（Path:…->Material Master->Other->Archiving->Material-> Archive/Delete），
Variant处输入一个新的变式ACV-01，点击Maintain，
如果Consider materials without deletion flag = Yes，那么即使物料没有做删除标记，也可以硬性删除物料，但这是一种不严谨的做法，建议尽量不要这样。
返回，保存，回到初始界面，点击Start Date，
点击Immediate，Save，回到初始界面，点击Spool Params，
Enter，回到初始界面，
此时Start Date和Spool Params显示为绿灯，表示已经做了维护，F8执行，
Menu->Goto->Job Overview，
Finished表示程序执行结束。
MM72显示一下程序执行结果，
最后，SP01查看一下归档删除程序执行的详细Log，
以上只是截取了部分log信息。
物料删除有很多的约束条件，例如物料是否有库存、是否有采购订单等等，任何一个约束条件不满足，归档删除都不能成功，此时SP01所显示的log会一一提示出来。
关于物料主数据的分类这里没有做介绍，我有点疏忽了，补上一句，主要使用Characteristics+Class 来实现。
SAP MM学习指南-3.一个简单的业务循环
这里主要演示PR->RFQ->Quotation->PO->IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照我搞Oracle EBS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），我就延续这个习惯了。
例如：车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。
在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：
主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:XK01）
采购组织层面的信息记录Info. Record（Tcode:ME11）。
1.创建采购请求（ME51N）
Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Requisition->Create
车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求2009-06-03到货。
这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出Item Detail信息，例如价格，Delivery Address等。
Save，系统提示生产采购请求10000120。
如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作
2.询价（Tcode:ME41）
Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Request for Quotation-> 价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。
特别注意：Quotation Deadline=2009-05-26，即为Vendor报价的截止期限。
为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：
Menu->RFQ->Create with Reference->To Purchase Req.
输入采购请求10000120创建询价单RFQ，
高清元素周期表(拼音版)
精品
精品
周期一：1氢qīng 2氦hài 周期二：3锂lǐ4铍pí5硼péng 6碳tàn 7氮dàn 8氧yǎng 9氟fǔ10氖nǎi 周期三：11钠nà12镁měi 13铝lǚ14硅guí15磷lín 16硫liú17氯lǜ18氩yà 周期四：19钾jiǎ20钙gài 21钪kàng 22钛tài 23钒fán 24铬gè25锰měng 26铁tiě27钴gǔ28镍niè29铜tóng 30锌xīn 31镓jiā32锗zhě33砷shēn 34硒xī35溴xiù36氪kè 周期五：37铷rú38锶sī39钇yǐ40锆gào 41铌ní42钼mù43锝dé44钌liǎo 45铑lǎo 46钯bǎ47银yín 48镉gé49铟yīn 50锡xī51锑tī52碲dì53碘diǎn 54氙xiān 周期六：55铯sè56钡bèi 57-71镧系lán 72铪hā73钽tǎn 74钨wū75铼lái 76锇é77铱yī78铂bó79金jīn 80汞gǒng 81铊tā82铅qiān 83铋bì84钋pō85砹ài 86氡dōng 周期七：87钫fāng 88镭léi 89-103锕系ā104钅卢lú105钅杜dù106钅喜xǐ107钅波bō108钅黑hēi 109钅麦mài 镧系：57镧áln 58铈shí59镨pǔ60钕nǚ61钷pǒ62钐shān 63铕yǒu 64钆gá65铽tè66镝dí67钬huǒ68铒ěr 69铥diū70镱yì71镥lǔ 锕系：89锕ā90钍tǔ91镤pú92铀yóu 93镎ná94钚bù95镅měi 96锔jū97锫péi 98锎kāi 99锿āi 100镄fèi 101钔mén 102锘nuò103铹láo 精品
初三化学元素周期表(完整版).
初三化学元素周期表 原子序数元素符号元素名称相对原子质量元素名称读音 1 H 氢 1.0079 (qīng) 2 He 氦 4.0026 (hài) 3 Li 锂 6.941 (lǐ) 4 Be 铍 9.0122 (pí) 5 B 硼 10.811 (péng) 6 C 碳 12.011 (tàn) 7 N 氮 14.007 (dàn) 8 O 氧 15.999 (yǎng) 9 F 氟 18.998 (fú) 10 Ne 氖 20.17 (nǎi) 11 Na 钠 22.9898 (nà) 12 Mg 镁 24.305 (měi) 13 Al 铝 26.982 (lǚ) 14 Si 硅 28.085 (guī) 15 P 磷 30.974 (lín) 16 S 硫 32.06 (liú) 17 Cl 氯 35.453 (lǜ) 18 Ar 氩 39.94 (yà) 19 K 钾 39.098 (jiǎ) 20 Ca 钙 40.08 (gài) 21 Sc 钪 44.956 (kàng) 22 Ti 钛 47.9 (tài) 23 V 钒 50.94 (fán) 24 Cr 铬 51.996 (gè) 25 Mn 锰 54.938 (měng) 26 Fe 铁 55.84 (tiě) 27 Co 钴 58.9332 (gǔ) 28 Ni 镍 58.69 (niè) 29 Cu 铜 63.54 (tóng) 30 Zn 锌 65.38 (xīn) 31 Ga 镓 69.72 (jiā) 32 Ge 锗 72.5 (zhě) 33 As 砷 74.922 (shēn) 34 Se 硒 78.9 (xī) 35 Br 溴 79.904 (xiù) 36 Kr 氪 83.8 (kè) 37 Rb 铷 85.467 (rú) 38 Sr 锶 87.62 (sī) 39 Y 钇 88.906 (yǐ) 40 Zr 锆 91.22 (gào)
元素周期表高清
元素周期表 元素周期表是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首创的，后来又经过多名科学家多年的修订才形成当代的周期表。元素周期表中共有118种元素。每一种元素都有一个编号，大小恰好等于该元素原子的核内电子数目，这个编号称为原子序数。 原子的核外电子排布和性质有明显的规律性，科学家们是按原子序数递增排列，将电子层数相同的元素放在同一行，将最外层电子数相同的元素放在同一列。 元素周期表有7个周期，16个族。每一个横行叫作一个周期，每一个纵行叫作一个族。这7个周期又可分成短周期（1、2、3）、长周期（4、5、6）和不完全周期（7）。共有16个族，又分为7个主族（ⅠA-ⅦA），7个副族（ⅠB-ⅦB），一个第ⅧB族，一个零族。 元素在周期表中的位置不仅反映了元素的原子结构，也显示了元
素性质的递变规律和元素之间的内在联系。 同一周期内，从左到右，元素核外电子层数相同，最外层电子数依次递增，原子半径递减（零族元素除外）。失电子能力逐渐减弱，获电子能力逐渐增强，金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。元素的最高正氧化数从左到右递增（没有正价的除外），最低负氧化数从左到右递增（第一周期除外，第二周期的O、F元素除外）。 同一族中，由上而下，最外层电子数相同，核外电子层数逐渐增多，原子序数递增，元素金属性递增，非金属性递减。 元素周期表的意义重大，科学家正是用此来寻找新型元素及化合物。 ●排列规则： 化学元素周期表是根据原子序数从小至大排序的，化学元素列表大体呈长方形，某些元素周期表中留有空格，使特性相近的元素归在同一族中，如碱金属元素，碱土金属，卤族元素，稀有气体等，这是周期表中形成的元素分区，且分有七主族，七副族，VIII族，0族 ●元素性质口诀： 我是氢，我最轻，火箭靠我运卫星;我是氦，我无赖，得失电子我最菜; 我是锂，密度低，遇水遇酸把泡起;我是铍，耍赖皮，虽是金属难电离; 我是硼，电子穷，我和本族大不同;我是碳，反应慢，既能成链又成环;
元素周期表高清
元素周期表高清 化学元素周期表bai根据原子序从du小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长zhi方形，某些元素周期中留有空格，使特性相近的元素归在同一族中，如卤素及惰性气体。这使周期表中形成元素分区。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系。 因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用，作为分析化学行为时十分有用的框架。这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族。 扩展资料： 元素性质口诀 我是氢，我最轻，火箭靠我运卫星；我是氦，我无赖，得失电子我最菜； 我是锂，密度低，遇水遇酸把泡起；我是铍，耍赖皮，虽是金属难电离； 我是硼，电子穷，我和本族大不同；我是碳，反应慢，既能成链又成环； 我是氮，我阻燃，加氢可以合成氨；我是氧，不用想，离开我就憋得慌； 我是氟，最恶毒，抢个电子就满足；我是氖，也不赖，通电红光放出来；
我是钠，脾气大，遇酸遇水就火大；我是镁，最爱美，摄影烟花放光辉；我是铝，常温里，浓硫酸里把澡洗；我是硅，色黑灰，信息元件把我堆；我是磷，害人精，剧毒列表有我名；我是硫，来历久，沉淀金属最拿手；我是氯，色黄绿，金属电子我抢去；我是氩，活性差，霓虹紫光我来发；我是钾，把火加，超氧化物来当家；我是钙，身体爱，骨头牙齿我都在；我是钪，耐温广，高温合金我来帮；我是钛，过渡来，航天飞机我来盖；我是钒，酸碱烦，如虎添翼钢加钒；我是铬，正六铬，酒精过来变绿色；我是锰，价态广，七氧化物爆炸猛；我是铁，多用也，不锈钢喊我叫爷；我是镍，无锈铁，镍钛合金能记忆；我是铜，色紫红，投入硝酸气棕红；我是锌，人必需，体内我立大功勋；我是镓，易熔化，六十七镓是奇葩；我是锗，可晶格，红外窗口能当壳；我是砷，颜色深，三价元素夺你魂；我是硒，补人体，口服液里有玄机；我是溴，挥发臭，液态非金我来秀；我是氪，很耐克，通电就显橘红色；我是铷，碱金属，沾水烟花钾不如；我是锶，天青石，八十七锶帮医师；我是钇，难分离，我在特种合金里。