公司各部门工作流程图1

第一条： 第一条：总 则
一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔 接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。 二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经 理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范 第二条：公司整体运营工作操作流程规范 操作流程
整体营运工作流程图 责任部门 订 单 开 发
业务部
责任岗位
业务人员
操作达成目标与规范
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相 关信息，确定付款方式与款额。 审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信 息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。 会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视
制度与表格
《生产程序跟进单》
部 门 审 核 会 计 复 核 总经理批示 生 产 计 划 备 料 配 料 物 料 采 购 验 料 入 仓
业务部
业务经理
同上
财务部
会
计
情况确认和执行相关规定的事项。 由总经理批示投产等相关决策
同上
总经办
总经理
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产计划安排表》 仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 行备料与配料， 不足料立即填请购单采购物料与配件 《仓库工作流程》 《生产任务单》
财务部
仓管员
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《采购工作流程》 按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。 《物料配件请购单》 仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点 验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。 由各组长到仓库领取当天所用物料， 须认真点验物料 的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。 组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。 并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定 为保证产品质量和数量准确性， 仓管员要对每天出货 客户《送货单》 《物料进仓单》 《物料出仓单》 《领料单》 《产品质量检测表》 《出货记录表》 三联《收据》单 标准《货运单》
财务部
仓管员
领、发料装机
成 品 测 验 成 品 点 验 成 品 出 货 货运信息反馈 回 款 核 实 完成与建档
生产部
主管/组长
生产部
主管/组长
财务部 生产部 客服部 客服部 销售部 财务部
仓管员 生产主管 客服人员 客服人员
成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》 经总经理批示确认出货事项后， 生产主管要监督控制 包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。 客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上
责任业务员 注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。 会 计 对未付款、 货到付款等事项由会计通知相关业务员催 款，直至总经理告之回款已到为止。 每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装 订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/ /
/
所有部门
负责人
第二条： 第二条：采购工作流程 一、 生产物 与设备工具采购 生产物料与设备工具采购
1

采购工作流程图 采购工作流程图
责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范 操作达成目标与规范
相关制度 相关制度 与表格
采购计划
生产部 财务部
生产主管 仓管员
采购申请 计划： 请按照公司的需求和生产产品的需要， 采购申请 计划： 《生产计划安排表》 对物料型号、数量、质量、需求期限等相关采购 《物料申购单》 事项进行计划并制定详细的采购申请计划。
供应商资格审定
总经办
总经理 采购员
收集信息、索样： 收集信息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考。最大限度地满足公司物料使用需求。
：
询比议价
总经办 采购员
询价，比价、议价： 询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的物料， 即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。
：
决定采购下 决定采购下单 采购
总经办 采购员
订购： 订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 买原料型号、说明、数量、付款方式等信息。
：
审核审批 审核审批
总经办 总经理 审核审批： 审核审批：对采购物料的情况进行核对与批示
：
跟
催
总经办
采购 采购助理
协调与沟通，催交： 协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 不影响生产运作等相关的环节。 《采购协议书》等
收货与 收货与退货
财务部 仓管员
收货： 收货：进货入仓前对所有物料从数量和质量及型号等 方面进行认真检收，制作并入《物料入仓单》 ，分类摆 放；不合格产品不得入仓，可由采购员进行协调。 《物料入仓单》
付款与建档 付款与建档
财务部
出纳 会计
整理付款： 整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式， 由财务部相关人员进行落实与配合； 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
二、
办公用品及后勤用品采购
相关制度 相关制度 与表格
采购工作流程图 采购工作流程图
责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范 操作达成目标与规范
采购申请 计划： 采购申请 计划：请按照公司的需求和公司范围内各部
采购计划
公司各 部门
各部门 负责人
门工作与生活的需要，对用品 型号、 数量、 质量 、 《采购申请计划》 需 求 期 限 等 相 关 采 购 事 项 进 行 计 划 并 制定详细的 采购申请计划。 《物料申购单》
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供应商资格审定
总经办 财务部 行政部 总经办 财务部 行政部 总经办 财务部 行政部
会计 行政经理
收集信息、索样： 收集信息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以
：
办公室人员 供参考。最大限度地满足公司用品使用需求。 会计 行政经理 办公室人员 会计 行政经理 办公室人员 订购： 订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 买用品型号、说明、数量、付款方式等信息。 询价，比价、议价： 询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的用品， 即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。
询比议价
：
决定采购下 决定采购下单 采购
：
审核审批 审核审批
总经办 行政部
总经理 行政总监
审核审批： 审核审批：对采购用品的情况进行核对与批示
：
跟
催
总经办 财务部
会计 行政经理
协调与沟通，催交： 协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 门或自行提货及时，保证用品按规定时间到达，从而 《采购协议书》等
行政部 办公室人员 不影响工作与生活等相关的环节正常运作。
收货与 收货与退货
总经办 财务部 行政部
会计 行政经理
收货： 收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行 认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调
办公室人员 更换与退货等。
付款与建档 付款与建档
财务部
出纳 会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 整理付款： 分款等不同形式， 由财务部相关人员进行落实与配合； 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
第三条：仓库工作流程 第三条：仓库工作流程
仓库工作流程图 生产部下单 生产部下单
责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范 操作达成目标与规范
生产部根据原定生产计划，确定次日的生产安
相关制度与 相关制度与表格 制度
生产部
生产主管
排，并经总经理批准后，将《生产任务表》交 于仓管员备料。
《生产任务表》
仓库备料
财务部 总经办
采购 仓管员 仓管员
仓管员根据《生产任务表》中产品所需物料及配 件数量，在当日生产活动开展前备齐料，若出现 少料情况， 立即写 《物料请购单》 交采购负责人。 采购助理将根据采购负责人预定的物料进行及 〈生产任务单〉 《物料请购单》
物料跟踪
财务部
（采购助理） 时跟踪和信息反馈，保证需要的物料及时到达， 3

以免影响到生产进度和全月的生产计划。 来料入库前，仓管员必须待检区认真仔细查点并
来料检验
财务部
仓管员
确物料的数量、质量、规格型号、合格标识、单 据等项目是否与《物料请购单》要求的一致。
/
不合格品处理
财务部
仓管员 （采购助理）
经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域， 同时必须在短期内通知采购负责处理，并根据经 办人的安排继续跟进差料返回，直至齐料。 合格物料正确填开入仓单，快件收料单上还应注 明单重和总重。单上必须有仓管员及采购负责人 签字且清楚。每批物料入库必须与票据一致。 〈物料入仓单〉 〈生产领料单〉
合格物料入仓 合格物料入仓 物料
财务部
仓管员 （采购助理）
配
料
财务部
仓管员 （采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部 负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性， 在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。 将根据当日〈生产任务单〉 ，双方要认真对物料 的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料 现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。 生产部操作人员在装机过程中，如若发现有不合 / /
分发物料
财务部 生产部
仓管员 组长/主管
少料补料
财务部
仓管员
格物料配件，要保持原状交直属上级到仓库更换 新料，如出现人为损坏或物料缺失将在补料过程 中由仓管员开具〈违纪处罚单〉自愿接受处罚。
生产管理相关规定 〈违纪处罚单〉
点验过货 点验过货
财务部
仓管员
根据公司上级领导总体要求，对所有出货的成品 进行认真仔细地点验并记录入帐。 每次发完货后，要将发货情况及时反馈到相关部
〈产品检测记录表〉
完成并 完成并建档
财务部
仓管员
门负责人员，同时认真做好当时发货数量、出厂 产品质量状况等事项录并归档。
/
第四条：生产运作流程 生产运作流 运作
生产运作流程图 生产运作流程图 业务下单
责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范 操作达成目标与规范
根据客户需求，详细记录产品类型，订购数量、
相关制度与 相关制度与表格 制度
销售部
大区经理
质量要求、出货日期等应有的相关资料与信息， 以便生产出满足客户需求的产品。
？
制定生产计划
生产主管 生产部 及本部管 理成员等
根据客户需求，认真分析研究产品的生产安排、 对人员、设备、物料、工艺流程与方法、成本控 制与现场管控各个环节进行计划，最好有据可依 根据员工效率、产品要求与难易度和交货期，生
〈生产计划安排表〉 〈产品作业指导书〉
开具生产任务单
生产部
生产主管
产主管应提前开具 〈生产任务单〉 给仓管员备料， 以免出现少料、缺料、供应不及时的情况发生。
〈生产任务单〉
齐料信息反馈
财务部
仓管员
根据生产部开具的〈生产任务单〉 ，及时与采购 负责人进行确认并备好料后将信息反馈到生产 部负责人， 保证物料质量和数量准确性、 及时性。
领发物料
生产部 财务部
各组组长 仓管员
将根据当日〈生产任务单〉 ，双方要认真对物料 的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料 现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。 〈生产领料单〉
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分发物料
生产部
各组组长
各组长根据生产主管交赋产量任务，将物料分发 给本组装机员工，要求摆放有序，以免出现物料 丢失、损耗、刮花和影响工作效率等现象发生。
开始装机
生产部
根据此类产品〈作业指导书〉的规范进行装机， 全体员工 努力在实践中找方法，以此提高工作技能、工作 效率和保证产品质量，高效完成每日工作任务。 各组组长要对所属员工装机过程进行监督、引导
跟踪监督引导
生产部
各组组长
与检测，及时纠正不正确的操作方式方法和不良 行为，引导员工具有良好的工作激情和效率。 对各组员工装机过程中的操作方式方法而有可
产品检测
生产部
副主管
能引起的质量问题进行及时有效的检查和监控， 〈产品检测记录表〉 并对成品进行全面的检测，杜绝不良品的出现。
仓管员点验
财务部
仓管员
根据公司上级领导总体要求，对所有出货的产品 进行认真仔细地点验并记录入帐。 生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监 /
打包发货
生产部
副主管
控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效 措施控制交货风险性因素的发生。
/
完成并 完成并建档
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人 生产部 副主管 员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质 量状况等事项录并归档。 /
第五条：售后服务管理工作流程
售后服务工作流程图 售后服务工作流程图 工作流程
责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范 操作达成目标与规范
相关制度与 相关制度与表格 制度
接听顾客电话
客服部
客服经理 客服员
为客户提供及时有效的售后服务工作，增强公司市 公司关于售后服务等 场形象，实现重复销售的目标。 相关规章制度
记录反馈信息
客服部
客服经理 客服员
记录客户详细资料、地址、联系电话等，确认产品 维修、购买配件或借用配件等情况。
〈客服信息反馈表〉
确认产品情况
客服部
客服经理 客服员
确认是否属于本公司生产的产品，是否在保修服务 期内和其它服务期限内等所有信息。
客户资料
查找原因
客服部
客服经理 客服员
针对客户反映情况确定维修或更换等解决办法与措 施，并及时反馈给业务人员下单。
：
业务下单
销售部
大区经理 根据客服反馈准确信息，详细填写〈配件发货表〉 业务员 含配件数量、质量和客户详细地址等
《配件发货表》
仓库配料
财务部 仓管员
根据销售部大区经理下的〈配件发货表〉进行配料， 保证数量、质量与要求相符。
：
5

仓库发货 仓库发货
财务部 销售部 办公室
仓管员 大区经理 总办文员 大区经理 业务员
为保证发送配料准确性，仓管员在配料发货打包前 必须经大区经理或总经办文员等双方共同点验签名 确认后打包并快递发货。 根据实际情况及时与客户沟通，针对客户需求跟进 落实相关事项。 标准〈快递单据〉
跟进与信息反馈
销售部
确认解决问题
销售部 财务部
大区经理业 务员 会计、仓管
确认收到货款、返还配件或维修配件等相关问题得 以解决。
完成并 完成并建档
客服部 销售部
大区经理客 在原有客服资料上记录维修、更换配件等相关信息， 服人员 以便日后继续跟踪客户。
〈客户资料表〉
员工招聘与配置工作流程（岗位人员的增编、岗位人才补充、岗位人员的晋升、岗位人员降职 后 续 —— 员工招聘与配置工作流程 （降级） 岗位人员停薪留职、岗位人员辞职、员工解雇工作程序等 。员工培训与开发工作流 、 工作程序等） 员工培训与开发工作流 工作程序等 费用报销流程；客户接待流程等 程；费用报销流程 客户接待流程等 费用报销流程 客户接待流程等。
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公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程 一、目の 為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程； 以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及 團隊協作，適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構

四、部門職責及工作標准 （一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導

（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准： 報告上級：推廣經理 關聯崗位：大區經理、市場經理、導購

（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

全物业管理公司的工作流程图

目录管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图

4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图 意外停电处理流程图 意外停水处理流程图 意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图

清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图

7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图

工作流程图 编制：物业管理部日期：2XXX年9月日审核：质量管理部日期：2XXX年9月日批准：日期：

公司各部门工作流程.

作业流程 一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 （一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程： 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款

报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部

三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程： 3.1、车间接单： 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部

3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料

物业管理公司工作流程图(DOC 50页)

全套物业管理公司工作流程图 目录 管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图 意外停电处理流程图 意外停水处理流程图

意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图 清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图

工作流程图 编制：物业管理部日期：2XXX年9月日 审核：质量管理部日期：2XXX年9月日 批准：日期： 责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。 2XXX年月日发布 2XXX年月日实施

(工作规范)某公司各部门日常工作流程图(规范版)

江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)

员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图

转正申请/考核流程图

员工内部培训管理流程图

● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈

物业接管前期工作流程图

物业接管前期工作流程图

物业前期接管工作流程 ?签订《物业管理委托合同》 由开发商选聘物业公司，并签订《物业管理委托合同》。 ?委任物业公司总经理，招聘高、中级管理人员 1．由总部委任或对外招聘具有多年物业管理经验的总经理1名。 2．招聘各部门经理、主管、员工 综合部：经理1名、行政主管1名、总经理秘书1名、采购员1名、文员（兼库房管理员）2名； 财务部：经理1名、会计1名、出纳1名； 管业部：经理1名、客务主管1名、内务主管1名、客务代表2名、 前台接待2名； 保卫部：经理1名、消防主管1名、保安主管1名、消防执机员4名（含领班1－2

名）、保安员4名（含领班1－2名）； 工程部：经理1名、强电主管1名、弱电主管1名、空调（生活水）主管1名、土建主管1名、技工2－3名／专业（约12人）； 建议：在招聘技工时，可以选聘项目工地施工队中对本物业项目（本专业）较为熟悉、了解，技术、素质水平较高 的人员，纳入公司编制。 说明：因物业公司组建之初，所招员工对本物业及大厦工程具体情况不很熟悉，招聘施工队的人员可以从旁协助工 程部经理、主管尽快了解大厦工程情况。 “公司初期人员架构图”附后 ?筹备前期物资，编写前期文件，并到相关政府部门备案 1．各部门共同汇编的文件： ⑴．《房屋使用、管理、维修公约》 ⑵．《房屋质量保证书》 ⑶．《房屋使用说明书》 ⑷．《房屋交付（入住）通知》 ⑸．《入伙授权书》 ⑹．《业主（使用人）服务指南》 ⑺．《装修管理规定》 ⑻．《办理装修流程说明》 ⑼．《治安、消防协议书》 ⑽．《二次装修施工区域治安、消防承诺书》 ⑾．《二次装修协议书》

办公室行政工作流程图(可编辑修改word版)

办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月 25 日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物

是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类 仓库分类 部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存— 账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）— 采购入库—财务报销 —资产报废 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修 事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相

全套物业管理公司工作流程图

全套物业管理公司工作流程图一、管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 二、安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图

三、清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 四、工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图 工作流程图 编制：物业管理部日期：2016年9月日 审核：质量管理部日期：2016年9月日 批准：日期： 责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

办公室工作流程图

办公室工作流程图

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办公室职责 1行政管理 1.1行政事务工作计划 1.1.1行政事务年度/月度工作计划草案 1.1.2行政事务年度/月度工作计划审查 1.1.3行政事务年度/月度工作计划核准 1.1.4行政事务工作计划公告 1.1.5行政事务工作计划实施\监督 1.2日常行政会议与接待 1.2.1总经理办公例会 1.2.1.1会议通知( 会议时间变动时) 工序说明: 总经理办例会定在每周一上午召开, 若有点时间变动需通知到各位领导。 (责任人:Q) 1.2.1.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.1.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.1.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.2月度生产例会 1.2.2.1会议通知

工序说明: 通知会议时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.2.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3其它公司级专题会议 1.2.3.1会议通知 工序说明: 针对某个项目各部门工作联络的专题会议通知时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.3会议纪要审查、核准 1.2.3.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3.5会议纪要重要事项实施跟踪 1.2.4公司其它重要活动 1.2.4.1活动立项

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)

工业企业各部门业务流程梳理图

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)

1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)

4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

公司部门工作流程

工作流程 一、总则 按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。 二、各部门工作流程 1、销售部 （1）根据公司年度目标，编制销售计划。 （2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。 （3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。 （4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。 （6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部 （1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。 （2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。 （3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。 （4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。 （5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。 （6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。 （7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部 （1）物资采购流程 技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

全套物业管理公司工作流程图改

全套物业管理公司工作 流程图改 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

全套物业管理公司工作流程图 目录 管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图

12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图 意外停电处理流程图 意外停水处理流程图 意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图 清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图

6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图 工作流程图 编制：物业管理部日期：2XXX年9月日 审核：质量管理部日期：2XXX年9月日 批准：日期： 责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。2XXX年月日发布 2XXX年月日实施

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查 阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为 止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰 头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要 一直主动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招） 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的） 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的） 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复 所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理 销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务） 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）

物业公司各部门工作流程

公司内部管理流程

目录 1.行政-1 物品申购、采购、领用流程------------------------3 2.行政-2 收文管理工作流程--------------------------------4 3.行政-3 发文管理工作流程--------------------------------5 4.行政-4 印章使用管理流程--------------------------------6 5.行政-5 费用报销流程------------------------------------7 6.人事-1 考勤管理工作流程--------------------------------8 7.人事-2 请假管理流程------------------------------------9 8.人事-3 员工离职管理工作流程---------------------------10 9.品质-1 品质专员工作流程-------------------------------11 10.客服-1 业主入住流程----------------------------------12 11.客服-2 房屋装修流程----------------------------------13 12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程--------------------14 13.工程-1 日常维修流程----------------------------------15 14.秩序-1 门岗工作流程---------------- -------------16 15.秩序-2 巡逻岗工作流程--------------------------------17

物业管理公司流程图

物业管理公司工作流程图 目录 管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图

11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图 意外停电处理流程图 意外停水处理流程图 意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图 清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图

4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图 工作流程图 编制：物业管理部日期：2XXX年9月日 审核：质量管理部日期：2XXX年9月日 批准：日期： 责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。2XXX年月日发布2XXX年月日实施

(完整版)办公室行政事务流程图全套,推荐文档

XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)

生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版，可修改编辑！】 目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)

1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)

公司各部门工作流程

公司各部门工作流程 一、综合部 （一）工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 （二）招聘流程 1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 （三）离职流程 1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报

综合部→工作交接→财务核算→离职 （四）请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档 （五）报领、采购流程 各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账 （六）用餐接待流程 各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。 （七）付款流程 采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账 （八）费用报销流程

综合办公室工作流程图

1 2、离职流程 3、请假、休假申请流程公司管理人员：填写《求职申请表》 人事劳资员、各单位、部门负责人面试 填写《到职通知单》 各单位、部门负责人、后勤管理人员签名 合格者试工三天（应聘部门） 上交《佛山市恒瑞公司入职通知书》所需入职资料 人力资源管理员签名 存档 上交《辞职申请》 填写《员工离职（辞职、辞退、除名）会签表》 各单位、部门负责人、财统部、人力资源管理员签名 分管领导签名 填写《解除劳动合同协议书》 公司领导签名 填写《员工离职流程表》 各单位、部门负责人、财统部、、后勤管理员、人力资源管理员签名 存档 填写《请（休）假申请表》 （公司管理人员） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期）分管领导审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 总经理审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 分管领导审批

一线员工： 候机楼员工： 4、公章使用流程 5、文件档案的归档管理及借阅流程 文件、资料收集 分类整理编号 填写《员工请（休）假申请表》 （一线员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 车站站长审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 站长审批 填写《候机楼员工请（休）假申请表》 （大沥、桂城候机楼员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 候机楼经理审批（2－3天假期） 部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 候机楼经理审批 填写《印章申请表》 （公章） 各单位、部门负责人审批 分管领导审批 总经理审批 综合办公室审批 综合办公室监印人员盖章、登记 各类合同（含意向书）、协议书、上报文件综合办公室留存一份备案

通用公司各部门工作流程

各岗位工作流程 行政部岗位工作流程 1、公文办理 A公司外来文 文书登记——行政部经理阅批——公司领导批示——承办部门执行——文件归档。 B公司内请示、报告 单位、部门呈报——文书登记一一行政部经理阅批一一分管领导批示一一总经理批示（视情况）一一办理批复一一承办部门执行——文件归档。 2、传真 使用人屮靖一一行政部经理审核一一文书登记——发传真。 3、复印 屮清（内部资料、密级文件）一一行政部经理审批一一登紀——复印。 4、会议室使用 部门申请——到行政部登记——使用部门布置会场——使用部门清理会场。 5、接待 部门屮请一一分管领导批准一一总经理批准一一行政部安排接待方案。 6、出具介绍信

使用人申请、登记——总经理批准——行政部盖章。 7、用印管理 经办人申请、登记一一部门领导审核一一分管公司领导或办公室主任审批一一办公室盖章。 8、档案査询 经办人申请、登记一一分管公司领导或行政部经理审批一一档案借阅。 9、使用小车申请 部门屮请、添用车屮请单——领导批准一一出车单交行政部登记——安排车辆。 10、人员招聘 根据各岗位要求拟定招聘标准——各部门填写人员需求单——行政部根据组织结构拟 定招聘计划——总经理批准- —行政部安排招聘实施一—第_次面试一一部门复试（回 绝） ——总经理面试——录用一-新员工档案存档 11、人员辞（退）职 A、辞职： 员工提前一个月提出书面申请——部门经理批准一—总经理批准一_办理工作移交 ——行政部办理后勤移交（宿舍、食堂等）——离职——行政部保留其个人档案一年 B、辞退： 公司提前一个月通知需辞退人员——被辞退人员一个月内正常上班并办理相关工作、后勤移交——离职——行政部保留其个人档案一年 销售部工作流程 1、常规客户冋访流程：