标识管理流程图

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制（段确）评审会NG OK

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化

任务管理流程图怎么画简单

任务管理流程图怎么画最简单 导语： 在任务管理或者在项目管理中，使用流程图可以把文本可视化，方便部门成员理解整个任务过程。任务流程图的绘制和其他流程图无异，在本文中，我们会推荐一款好用的流程图绘制软件，帮助大家轻松绘制！ 免费获取流程图软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 任务管理中的流程图用什么软件绘制？ 任务管理中常见的流程图，可以使用Word或者PPT绘制，但如果想要绘制得更专业更好看更快速的话，亿图图示是首选。 亿图图示是一款专业的图形图表设计软件，它可用于绘制全系列的流程图。一点也不夸张的说，亿图图示绘制流程图速度远高于Word绘图，让原本需要画1小时的泳流程图，只需10分钟即可完成。软件采用最简单的拖曳式作图方式，无需任何基础也能轻松上手使用，自带近千种模板，上万个符号可以自由使用，

即使是绘图小白也能轻松创作出令人眼前一亮的图表。 亿图图示软件特色： 1、丰富的背景样式：几十套背景样式供用户使用，且只需拖拽样式到画布即可替换背景。 2、无限量的图框：可以在画布中添加无限量的图框，大大满足用户的创作需求。 3、页面适应到绘画：画布可无限量之大，一键点击“页面适应到绘图”，软件即可自动剪切画布至绘图区域。 4、免费更新提醒：当软件有新的版本或模板更新时，软件可提醒用户进行更新操作。 5、软件咨询服务：在绘图过程中遇到操作难题，可在线与客服人员联系，并解决问题。产品经理如何使用亿图图示绘制常见的任务管理流程图 首先在电脑中下载安装好亿图图示，打开浏览器，搜索“亿图”进入官网进行下载。

然后打开软件，新建一个空白文档，在符号库中找到“水平跨职能图形状”，将一个动态泳道图符号用鼠标“拖”进画布。 PS：点击“设置行数”时会弹出一个小窗口，在这里输入需要的泳道数量即可。 接着就是添加符号，在符号库中选择“基本流程图形状”，然后用鼠标直接拖到泳道中，这里有个小技巧，假如你想快速更换流程图符号样式，可以将鼠标

实验室安全管理制度和流程图

实验室安全管理制度及流程 一、实验室安全管理制度 ㈠要严格执行医疗管理法律、法规、医院医疗安全管理规定.加强实验室安全的监督和管理.对可能影响检验工作的安全隐患进行控制。 ㈡实验室和楼道内必须配置足够的安全防火设施。消防设备要品种合适.定期检查保养.大型精密仪器室应安装烟火自动报警装置。 ㈢走廊、楼梯、出口等部位和消防安全设施前要保持畅通.严禁堆放物品.并不得随意移位、损坏和挪用消防器材。 ㈣易燃、易爆药品专人专柜存放保管.并符合危险品的管理要求。剧毒药品应由两人保管.双锁控制.存放于保险箱内。建立易燃、易爆、剧毒药品的使用登记制度。 ㈤普通化学试剂库设在检验科内.由专人负责.并建立试剂使用登记制度。领用时应符合审批手续.并详细登记领用日期、用量、剩余量.并有领用人签字备案。 ㈥凡使用高压、燃气、电热设备或易燃、易爆、剧毒药品试剂时.操作人员不得离开岗位。 ㈦各种电器设备.如电炉、干燥箱、保温箱等仪器.以实验室为单位.由专人保管.并建立仪器卡片。 ㈧做好电脑网络安全工作.防止病毒侵入.防止泄密。 ㈨每天下班时.各实验室应检查水、电安全.关好门窗。等方 面进行安全检查.确保无隐患后.方可锁门离开。值班人员要做好节假日安全保卫工作。 ㈩检验过程中产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器和微生物污染物均应按属性分别妥善处理.以保证环境和实验室人员的安全和健康。

（十一）任何人发现有不安全因素.应及时报告.迅速处理。 （十二）科主任要定期检查安全制度的执行情况.并经常进行安全教育。每月一次.召开医疗安全工作全员会议.总结发生的差错或事故.分析原因.排查医疗安全隐患和实验室不安全因素.提出整改措施。 二、实验室安全管理流程： ㈠工作人员和实验室安全的一般要求 1、实验室工作区内绝对禁止吸烟.杜绝易燃液体的潜在火种和传染细菌和接触毒物的途径。 2、实验工作区内不得有食物、饮料及可能摄入的其它物质。 实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。 3、眼睛和面部的防护：处理腐蚀性或毒性物质时.须使用安全镜其它保护眼睛和面部的防护用品。使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂.或有可能发生试剂溅溢的情况时.必须佩带护目镜、面罩。被血液或其它体液溅到,立即用大量的生理盐水冲洗 4、服装和个人防护装备：除要求符合实验室工作需要的 着装外.工作服应干净、整洁。所有人员在各一实验区内必须穿着遮盖前身的长袖隔离服或长袖长身的工作服。当工作中有危险物喷溅到身上的可能时.应使用一次性塑料围裙或防渗外罩。必要时佩戴手套、护目镜或面罩等。个人防护服装应定期更换以保持清洁.遇被危险物品严重污染.则应立即更换。盛放于能防渗的容器内。 5、在有可能发生液体溅溢的工作岗位.可加套一次性防渗漏鞋套。 6、工作人员佩戴工作帽.头发不外露。实验室操作不准佩戴首饰.防止污染。

流程管理基础知识

流程管理基础知识 一、流程 二、流程图 三、业务流程图 四、画流程图 五、流程管理 （A）、企业流程管理 （B）、企业流程管理的目的 （C）、企业流程管理的作用 （D）、企业流程管理的好处 （E）、流程管理 （F）、流程管理与管理流程的区别 （G）、企业如何做好流程管理 一、流程 无论我们干什么事，无论在生活、休闲还是工作中，都有一个“先做什么、接着做什么、最后做什么”的先后顺序，这就是我们说的流程，只是我们没有用“流程”这个词汇来表达而已。 除了“先做什么、接着做什么、最后做什么”的先后顺序外，我们还经常说某某人能办事，某某企业善于做事，能办事、善于做事是说他们做事情有方法，比别人的更有效果，到底有哪些不同呢？可能是先后顺序不同，也可能是做事的

内容不同。因此，流程就是做事方法，它不仅包括先后顺序，还包括做事的内容。同时，我们做任何事情都需要资源投入，都需要借助资源的效用，包括资金、信息、精力、人员、技术等等，因此对投入的资源也要善加管理，否则也难于成事。在此，我们对流程的认识又深入了一步，流程还包括对输入、输出的管理。 流程概念运用于企业，就变成了一本本标准化的操作手册，它能够使企业成为企业界的“能人”，对企业“能办事、办好事”，对客户“会来事”，企业活得比别家企业舒畅。换而言之，它能够有效地凝聚经验、指导新人、提高工作效率、提升工作效果，最终带来企业竞争力的提升。 因此我们可以用简单的语言来表述我们认为的流程：流程就是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等，最后通过流程产生客户所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。 流程有六要素：资源、过程、过程中的相互作用（即结构）、结果、对象和价值。 不论用什么样的语言来表达，一个完整的流程基本包括这几个要素。 流程不是解决为什么而做、为什么这样做而不那样做的问题，而是解决怎么做的问题，即他更多的是从执行的角度把个人或组织确定的目标去执行到位，而不考虑或者改变

项目部工作流程图怎么画

项目部工作流程图怎么画 导语： 通常情况下公司都会为每个项目设立一个通用的流程，依据这些流程项目部得以维持发展。绘制流程图的方法有很多种，最常用的就是用软件绘制，那么项目部工作流程图要怎么画呢？下面就一起来看看吧。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 专业的工作流程图软件推荐 亿图图示是一款跨平台、多功能、同时支持云储存、分享功能的国产专业流程图绘制软件。软件提供矢量基础的20000个以上的符号、1000个以上的模板和例子以便用户绘图使用。同时，亿图图示也支持多种类型文件的导入导出，导入如Visio、SVG，导出如Visio、SVG、HTML、PS、JPG、PNG、PDF、Office文件等等。

亿图图示软件特色： 1、丰富的模板例子：亿图图示支持超过200种图表绘制，轻松绘完流程图。 2、专业的图表软件：不仅可以绘制流程图，还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品：超过六百万次的下载，用户遍布全世界。 4、支持流程图在线分享，生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框，让办公效率无限提升。 亿图图示绘制工作流程图优势 亿图图示软件里内置大量的图标符号，可供使用者直接使用。工作流程图符号主要可分为：工作流部门符号、工作流步骤符号和工作流对象符号。所有的符号均为矢量图标，方便使用者进行拉伸、填充等操作。另外，丰富齐全的符号，将大大节省使用者的绘图时间。 基本的绘图符号 工作流部门符号：工作流是一种对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。工作流程部门主要指的是流程图的主体。

安全管理流程图

1 安全管理工作流程 不断完善 修订 持证上岗 公司月度安全例会 整改 公司级检查 公司级教育 安全用电 检 查 特种设备 检 查 签订安全 责任书 按期换证 特种作业人员培训 制定安全 管理制度 现场日常检查 专项检查 安全活动 事故应急救 援 发生事故 安全例会 查处的安全隐 患 安全检查 安全教育 安委会 安监处 制定救援方案 车间级教育 调查处理报告 6月安全生产月每季开展活动 月度考核 整改措施 车间级检查 复查 车间每周 安全例会 公司每年 次演练 平时车间班组安全活动 季度考核通 报 班组级安全教育 班组级安全 检查 通报奖罚 每日 班前 公司每年 次演练 月度考核 分、子公司级教育 分、子公司级安全检查 分、子公司月度 安全例会 隐患消除 年度考核 表彰奖励 职业健康检 查 分子公司每季 次演练

一、安监人员学习培训流程 否 是 根据上级主管部门要求拟定安监处年 度学习培训计划、培训方案 修改培训计划和培训方案 送报安监处长审阅 安监处组织实施 外培内容：安全管理资质培训等 采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。 每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。 做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。） 年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划 学习主要内容 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。 2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。 3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。 4、国内外先进的安全生产管理经验。 5、典型事故和应急救援案例分析。 考 核 1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。 2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。 3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。

生产管理流程图怎么画

随着制造信息化的不断深入，市场的不断发展，产品的竞争越来越激烈，市场给企业带来的压力也越来越大，一个企业要在市场占据有效地位，就要不断改进自己企业的管理，降低产品成本，提高产品的质量，但是一件事情并不是说着就能实现的，这期间需要一个好的生产管理制度，那么，产品的生产需要怎样的管理呢？下面小编将分享生产管理流程方法，有需要的朋友可以对照使用。 使用工具：迅捷画图 实用系数：☆☆☆☆☆ 操作步骤： 1.首先介绍一下我们的画图工具，迅捷画图是一个在线绘制流程图、思维导图等各种图形的工具，无需下载直接打开网页就鞥进行绘制，并支持在线存储与分享，是一个非常好用的在线绘图工具。 2.打开迅捷画图，进入迅捷画图官网，在首页点击【立即体验】进入绘制类型选择界面：

3.点击左上角的【新建文件】选择【流程图】就会进入到流程图制作界面; 4.进步绘制界面，先不要着急绘制，先熟悉下流程图的操作界面，可以看到左下侧有很多的基础图形，左上角的文件名称、工具

栏等板块： 5.这时我们就可以在左边基础图形里面选择自己需要的图形直接使用鼠标点击图形样式就会自动添加至画布中，然后将添加的图形进行连接就可以了：

6.基本框架搭建完后，按照主次分明将内容进行填充即可，直接双击文本框就可以了： 7.框架和内容填充完毕后，可以将其进行美化一下，点击流程图在右边出现的工具栏中可以对流程图的样式、排列以及文本进行编辑，同时还可以对流程图的背景颜色进行填充：

8.这时一个完整的流程图就在线制作完成了，怎样将其进行导出使用呢？点击右上角的导出，在弹出的菜单栏中选择自己需要的格式就可以了; 以上的方法是不是很简单呢？那么，还有没有更简单的方法呢？答案是当然有！回到迅捷画图首页，在右上角选择【模板】就会出现大量的模板，选择自己需要的模板进行编辑即可，很方便的。

员工培训流程图那个软件能画

流程图制造软件是一款用于制造各种流程图，同时兼具跨渠道，云贮存，分享功能的专业流程图制造软件。操作简略，功能强大，非常简略完成可视化、分析和沟通杂乱信息。软件内置海量精美的流程图模板与图库，帮助你轻松制造项目办理流程图，程序流程图，作业流程图，进程流程图等。 亿图有哪些让用户眼前一亮的地方呢?在这里，我从亿图图示与Visio的相同点与不同点两个角度，以下5个方面，分别详细阐述一下。 1.使用方便、功能强大的绘图工具 如下图所示，在工艺流程图的绘制上，亿图图示搭载了与Visio不相上下的、使用方便的智能工具。不论是符号拖放、自动连接、还是快速替换图形等，亿图图示都能做到Visio一样的方便快捷。而在添加附件、注释、云共享、图形自主设计等方面，亿图图示相较于Visio是更胜一筹的。

2.工艺流程图符号库 为方便用户快速绘制PFD、P&ID，Visio和亿图图示都提供了设备、仪器、管路等大量的工艺流程图元素符号。而相比于Visio的4个工艺流程图符号库，亿图图示拥有更专业、丰富的工艺流程图符号库，包括管道、泵、电动机、破碎仪等设备、仪器等。每中类别的设备符号都设计有许多样式，用户可根据自身需要选择。另外，所有符号都是矢量基础设计的，可以进行颜色修改、大小调整、分解/结合等再次编辑。

除了以上标准的黑白线条的工艺流程图符号以外，亿图图示还内置了一套实体仿真的工艺流程图符号库。运用这些符号绘制出来的工艺流程图，在制造与生产工艺过程的描述上更加生动形象、便于理解。这也是亿图图示区别于其他工艺流程图绘制软件的特点之一。

3.更丰富的工艺流程图模板与例子 对于用户，尤其是初学者来说，提供可以作为参考的绘图模板，是工艺流程图绘制软件极具吸引力的一点。因此，亿图图示为用户提供了800以上的免费模板(所有图表类型)，其中包括30多个PFD、P&ID模板与例子。

中国石化公司内部控制与业务流程汇总74

4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。

1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经

理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信

组织机构工作流程图怎么画

组织机构工作流程图怎么画 导语： 组织架构是企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，组织架构图可以帮助企业了解未来继续拓展的方向，也可以帮助员工了解公司各部门、各岗位之间的关系。那么具体要怎么画呢？我们一起来看下吧。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 怎么画出好看的流程图？ 看似专业又好看的流程图当然是用专业的软件画的了。亿图图示，一款可以绘制专业流程图的工具，拖拽式操作，10000+矢量素材，支持导出PPT、图片、PDF、HTML、PS等格式。除此以外，还可以将流程图作品存储到亿图云，或直接打印出来。

亿图图示软件特色： 1、来自全球超过600万的用户选择下载安装。 2、支持多系统操作：亿图图示工作流程图图可以在Windows，Mac 和 Linux上进行制作。 3、产品升级：亿图软件不断更新升级，重视用户体验度。 4、简单操作：一键式绘制工具帮助用户绘制快捷，方便使用者管理工作项目。 如何在PPT里画出好看的流程图 使用亿图图示软件绘制流程图，可以通过软件的导出功能，一键将文件导出为PPT格式的文件。导出的文件，可以在PPT中继续编辑、修改，进行幻灯片演示等等。

所谓千言万语不如一张图，尤其是在进行PPT幻灯片演示的时候，将繁杂琐碎的事物用简单、明了的流程图表达出来，能够让观看者对事物进行中的顺序、布置和安排有更加生动的了解。 下面让我们一起来看几张适合做PPT展示用的流程图模板： 圆点PPT流程图模板

扁平化商务总结汇报PPT模板 极简设计风的PPT流程图模板

部门工作流程图怎么画

部门工作流程图怎么画 导语： 一个大的公司通常都会有几个部门，这些部门由于其工作特殊性可能职责也不一样，所以每个部门的工作流程可能也会都不一样。那么部门的工作流程图要怎么画才好呢？接下来就让我们一起来看一下。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 什么软件画工作流程图专业又好看？ 想要画出来的工作流程图专业又好看，软件首选一定不是Word或者PPT的，可以试试亿图图示。这是一款专业的图形图表设计软件，它可用于绘制全系列的流程图。一点也不夸张的说，亿图图示绘制流程图速度远高于Word绘图，让原本需要画1小时的流程图，只需10分钟即可完成。毕竟，专业的才是高效的。软件内置一万多个矢量符号，丰富的符号，专业的图形，帮助我们有效绘图，减少错误率，办公效率只增不减。

亿图图示软件特色： 1、来自全球超过600万的用户选择下载安装。 2、支持多系统操作：亿图图示工作流程图图可以在Windows，Mac 和 Linux上进行制作。 3、产品升级：亿图软件不断更新升级，重视用户体验度。 4、简单操作：一键式绘制工具帮助用户绘制快捷，方便使用者管理工作项目。 使用亿图图示画工作流程图有哪些优势？ 1.国产软件，对中文支持比较好，操作界面属于Office风格，简单、易上手。 2.智能绘图，轻松连接图形，海量素材免费使用。 3.支持跨平台办公，可以同时在Windows、Mac以及Linux上同时使用。 4.详细的用户手册包含图文或视频讲解，方便使用者自助解决操作问题。 5.支持导出为可编辑模式的Word、Excel、PowerPoint格式文件，没有安装亿图软件的电脑，也可以进行二次修改。 6.拥有一套齐全的绘图工具，铅笔、钢笔、锚点等工具方便使用者进行原创图标。

《企业内部控制流程手册》

《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................

环境管理体系流程图

环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页

附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；

能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得 到实现。

内部控制指引17流程图——内部信息传递

第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递

17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱，就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差，容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整， 编制不及时， D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束

2．内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效 控 数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析 制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一 信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人

安质部管理体系及结构流程图

安质部管理体系及结构流程图 目的 规范安质部内部的管理。 1、适用范围 适用于我们项目一体化管理体系安质部门运行管理。 2质安部组织结构图 3职责 3.1安质部部门职责 1.协助项目主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2、负责组织识别潜在的时间或紧急情况，制定应急准备和相应方案，并组织应急准备于相应方案的演习、培训。 3、对项目质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规范、标准和法律法规。对现场质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。

6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视个测量。 8.组织项目部环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要因素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要因素和重大危险源有关的运行情况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 3.2安质部部长职责 1.组织建立健全项目部的质量安全管理组织机构网络，负责项目部的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量安全管理程序。 3.负责组织项目部职工的质量安全培训，定期主持召开质量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对项目部工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工

企业内部控制流程—资金【含四条流程】

企业内部控制流程 —资金
1． 1 资金与授权批准控制
1．1．1 资金支付业务流程
1．资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段 阶

开始 如果资金使用违反国家法律、 法 规，企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 明确资金 支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超 越授权审批， 可能会产生重大 差错或舞弊、欺诈行为，从而 使企业遭受损失 审批 审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金 支付申请 单” 6 支付资金
填写“资金 支付申请 单”
如果资金记录不准确、不完整，可能会造成 账实不符或导致财务报表信息失真；如果有 关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会 导致资产损失、法律诉讼或信用损失 资料存档
7 相关部门 按要求使 用资金
结束
2．资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D1 2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求 阶 段 控 制 D2 3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需 要由财务总监审批 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经 理审批 5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定

工作流程图怎么做

工作流程图怎么做 导语： 工作流程图对于职场人士来说并不陌生，它可以通过最简短的时间和以及最简单的方式向观看的人表达一个事件的步骤。绘制工作流程图的方式有很多种，但是在办公电子化的当下，电脑绘图显然更高效。那么，对于职场人士来说，应该怎么做工作流程图呢？不妨跟随小编一起来看看！ 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 什么软件画工作流程图专业又好看？ 想要画出来的工作流程图专业又好看，软件首选一定不是Word或者PPT的，可以试试亿图图示。这是一款专业的图形图表设计软件，它可用于绘制全系列的流程图。一点也不夸张的说，亿图图示绘制流程图速度远高于Word绘图，让原本需要画1小时的流程图，只需10分钟即可完成。毕竟，专业的才是高效的。软件内置一万多个矢量符号，丰富的符号，专业的图形，帮助我们有效绘图，减少错误率，办公效率只增不减。

亿图图示软件特色： 1、来自全球超过600万的用户选择下载安装。 2、支持多系统操作：亿图图示工作流程图图可以在Windows，Mac 和 Linux上进行制作。 3、产品升级：亿图软件不断更新升级，重视用户体验度。 4、简单操作：一键式绘制工具帮助用户绘制快捷，方便使用者管理工作项目。 使用亿图图示画工作流程图有哪些优势？ 1.国产软件，对中文支持比较好，操作界面属于Office风格，简单、易上手。 2.智能绘图，轻松连接图形，海量素材免费使用。 3.支持跨平台办公，可以同时在Windows、Mac以及Linux上同时使用。 4.详细的用户手册包含图文或视频讲解，方便使用者自助解决操作问题。 5.支持导出为可编辑模式的Word、Excel、PowerPoint格式文件，没有安装亿图软件的电脑，也可以进行二次修改。 6.拥有一套齐全的绘图工具，铅笔、钢笔、锚点等工具方便使用者进行原创图标。

企业内部控制流程——关联交易

企业内部控制流程——关联交易
21．1 关联方界定及其控制
21．1．1 关联方名录编审流程
1．关联方名录编审流程与风险控制图
关联方名录编审流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 +++ 如果交易对象的背景 情况未能完全调查核 实清楚，可能导致企 业经营效率低下或资 产遭受损失 分析资料 D1 收集资料 财务总监 财务人员 开始 1 提交 《年度关 联方声明书》 企业关联方 段 阶
如果关联方界定不 准确， 可能导致财务 报告信息不真实、 不 完整
审批
审核
编制 《关联方 名录》
《关联方 名录》 存档 2 每季度收集 新增关联方 更新 《关联方 名录》
D2
审阅
审核
《关联方 名录》 存档
结束

2．关联方名录编审流程控制表
关联方名录编审流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．企业应当在每个会计年度末，要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管 阶 D1 段 易行为 控 2． 《关联方名录》 至少应当每季度更新一次， 更新后的关联方名录应当提交财务总监审核、 制 D2 总经理审阅后备案， 企业财会部门应当及时将关联方名录发送到企业管理层和各业务部门 相 关 规 范 应建 ? 关联交易管理制度 规范 参照 规范 ?《企业内部控制应用指引》 ?《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》 ?《关联方声明书》 文件资料 ?《关联方名录》 责任部门 及责任人 ? 财务部、企业关联方 ? 总经理、财务总监、财务相关人员 理人员和关键岗位管理人员提交《年度关联方声明书》 ，声明与企业的关联方关系及其交

管理信息系统流程图

实验三业务流程图 [实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： 2图:

实验三（二） [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。

销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：

实验四数据流程图 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表； （3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。试按上述过程画出数据流程图。 2.某银行储蓄所存（取）款过程如下： 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类处理处按三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单送交存款处处理。存款处理处取出底帐登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及取款单送交取款处，该服务台取出底帐及现金，记帐后将存折与现金退给储户。从而完成存（取）

办公室工作流程图是怎么画出来的

办公室工作流程图是怎么画出来的 导语： 工作流程图是一种表明某项工作任务的进度图，便于公司团队了解项目或活动的具体开展和安排。办公室人员读图很方便，但是制图却稍显困难。不过，只要掌握一定的技巧，你也可以画出精美且专业的工作流程图。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/d213076597.html,/edrawmax/ 专业的工作流程图软件推荐 亿图图示是一款跨平台、多功能、同时支持云储存、分享功能的国产专业流程图绘制软件。软件提供矢量基础的20000个以上的符号、1000个以上的模板和例子以便用户绘图使用。同时，亿图图示也支持多种类型文件的导入导出，导入如Visio、SVG，导出如Visio、SVG、HTML、PS、JPG、PNG、PDF、Office文件等等。

亿图图示软件特色： 1、丰富的模板例子：亿图图示支持超过200种图表绘制，轻松绘完流程图。 2、专业的图表软件：不仅可以绘制流程图，还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品：超过六百万次的下载，用户遍布全世界。 4、支持流程图在线分享，生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框，让办公效率无限提升。 亿图图示绘制工作流程图优势 亿图图示软件里内置大量的图标符号，可供使用者直接使用。工作流程图符号主要可分为：工作流部门符号、工作流步骤符号和工作流对象符号。所有的符号均为矢量图标，方便使用者进行拉伸、填充等操作。另外，丰富齐全的符号，将大大节省使用者的绘图时间。 基本的绘图符号 工作流部门符号：工作流是一种对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。工作流程部门主要指的是流程图的主体。

设备部管理体系框图

内蒙古侨兴投资管理有限公司 机电部管理手册 机电部 二零零七年

目录1、机电设备管理方案 （1）、机电设备管理指导思想（2）、机电设备管理职能 （3）、机电设备管理框架 （4）、机电设备管理框图 （5）、岗位责任制度 ●设备管理师 ●设备消耗管理师 ●岗位培训师 ●档案管理师 ●机电部长 2、机电设备管理制度 ●机电设备名录管理 ●机电设备选型及供应计划 ●机电设备和备件的采购 ●库存及储备 ●设备固定资产管理 ●设备的使用、维护、检修 ●设备事故管理 ●设备备品备件的管理

●设备档案管理 ●设备管理工作的检查、评比、奖罚制度●设备的安装、调试、试运行 ●个分（子）公司管理职能设置 ●设备的租赁与考核 ●个分（子）公司技术员、操作工、维修工●设备的租赁与考核管理细则

机电设备部管理方案 一、机电设备管理的范围：在生产工艺和流程中使用的机电设备。 二、设备管理指导思想：服务生产、协调供应、专业管理、持续降低寿命周期成本 服务生产：明确设备为生产服务的主题，积极参与生产计划的制定与执行情况。明确服务的主体是保证生产的正常进行，适应生产条件和、协调供应：明确将设备运行中出现的问题和改进意见及时反馈到供应上，使设备从出厂就有一个适应生产、经济实用的条件。 专业管理：应用专业化的管理手段进行设备管理，充分发挥专业人员管理的特殊技能，保正设备的经济运行，实现企业的整体经济效益。持续降低寿命周期成本：通盘权衡设置费和维护费用，动态的收集整理设备的使用成本，对设备从供应至报废全面考核、持续改进，使设备寿命周期成本最低。 三、设备管理职能： 对公司的机电设备进行合理规划、落实公司设备管理的总体目标、协调公司内部设备管理的关系、对公司所属单位的设备管理工作进行专业性指导、检查各单位的设备管理制度落实情况。 具体职能设置： 制度建设、设备选型、现场管理、档案管理、备件管理、职工培训四、设备管理管理框架：分片管理、相互协作、职能完善、专人汇