办公电脑及耗材管理制度

电脑及办公耗材管理规定

为了规范公司电脑及办公耗材的管理，进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特制定如下规定。

本规定适用于各部门，公司网管是电脑及办公耗材之管理人。

1、列入管理的电脑及办公耗材包括：公司配备的用于办公的台式、

手提电脑、软

件、打印机、复印机、扫描仪、服务器、刻录机、移动硬

盘、U盘、硒鼓、交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等

等。

2、申购、采购流程：电脑及办公耗材的申购需填写采购申请单，写

明申购物料名称及规格，由部门主管签字后交财务副总核准，经

核准后，统一交网管采购。属生产系统申购的办公设备，部门主

管签字后需经生产副总审核后再上交财务部。应采用“集中采

购”原则，根据市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估，网管应作好询价工作，询价单交财务副总审批，同意后方可购买。购回

的所有办公耗材必须办理入库手续，所需部门统一从仓库领用。

所有办公耗材统一由网管采购，禁止各部门私自购买。

3、网管应分部门建立电脑及办公耗材档案清单。

4、领用流程：电脑及办公耗材统一从仓库领用，由网管负责安装；

电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物

品一律以旧换新，严禁虚假冒领；网管部根据发放的相关设备耗

材，及时更新硬件耗材档案清单。

5、回收流程：公司所有的电脑及办公耗材损坏或者达到一定使用寿

命，导致不能

使用时，需交回网管处，统一由网管回收，并及时更新硬件耗材档案清单。

6、所有办公设备分部门进行管理，不得随意拿用他人设备，如需借

用，需征得本人或部门主管同意后方可使用，随意拿用他人办

公设备者将交由行政部处理。

7、报账规定：办公设备办理入库后，应由仓库开具进仓单据，设备

使用人应在单据上签收，未经使用人签收的单据财务部将拒绝

报销。

本规定从2014年6月21日起执行！

网管：

二0一四年六月二十日

公司油卡管理制度三篇.doc

公司油卡管理制度三篇 第1条 公司燃料卡管理系统公司燃料卡管理系统为规范公司车辆燃料管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率，特制定本规定:1 、公司所有车辆必须填写统一的燃料卡，实行“一车一卡”制度。珠海中南洲南平加油站有限公司指定加油站，燃料卡由专人管理。 2 、综合管理部统一管理加油卡，综合管理部负责对所有车辆的油耗进行抽查、监督和控制。 3 、综合管理部派专人管理油卡，以下简称油卡主管。综合管理部第一次收到油卡时，应填写油卡信息登记表进行备案。 油卡一经归档，除非特殊情况，不得随意更改。 如果油卡暂时损坏或因其他原因无法正常加油，请油卡主管及时向综合管理部报告处理。 4 、使用机油卡时，保持卡表面清洁，不要弯曲。专用控制器应妥善保管油卡。如有损失，应及时向油卡处理站报告，并承担由此造成的损失。 五、当车辆需要使用油卡时，可直接向油卡专员领取，并填写油卡领取登记表，由综合管理部及其相关责任人检查监督。 6 、加油卡主管应及时了解车辆加油卡的使用情况，并在书写时向综合管理部申请加油卡充值。 每次充值前，应将之前的登记表报综合管理部备案。 七、公司所有车辆禁止现金加油。车辆操作人员在使用前应

仔细检查车辆状况。如果需要加油，请携带加油卡，不要以任何理由使用现金加油。如遇特殊情况，由综合管理部负责人、和油卡管理员存档。否则，将不予报销。 八、每辆车中的每个人都有加油的责任，每辆车配备的加油卡仅限于本车。 他们不允许转换使用或个人使用。燃油加注完成后，设备将自动打印燃油加注收据。司机必须要收据。收据将在加油当天送达综合管理部前台办公室，收据上注明加油车的号码。如果因加油站系统故障无法打印收据或收据丢失，司机必须在当天向综合管理部说明情况。燃料加注记录将由驾驶员做出，并由 九、综合管理部将每月收集加油收据，并与加油卡在线使用记录进行核对。如果检查中有不一致的地方，应要求当天的司机在检查当天的调度申请表后进行当面检查。 如果由于驾驶员疏忽未能提供加油收据而导致信息核对不一致，则首次给予驾驶员警告，并承担第二次加油费用。如果证实司机未经许可使用加油卡，将对司机处以两次罚款并给予警告。 为进一步规范和加强公司公务用车加油管理，实现节能降耗，降低车辆运营成本，有效维护公司利益，公司相关部门协商研究制定了本管理规定1 、目的:严格控制公司加油卡使用流程，明确授权人、负责人，确保充值入账、使用入账、信息真实性、完整性、准确性。 为公司日常车辆消耗核算提供依据。

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，

办公电脑管理制度(试行)

北京XXXX发展有限公司 电脑设备管理制度 第一章总则 第一条目的 为了制订本公司对电脑管理的方法，同时通过明示各种相关责任和义务，合理严格的执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。 第二条适用范围 本制度适用于北京XXXX发展有限公司的所有员工。 第三条职责 IT事业部负责公司计算机设备的安装、调试、维修、统一维护等工作。 第二章软件管理 第一条标准化 所有公司的电脑在交付员工使用之前，网络管理员都必须将其软件系统按标准化软件列表进行统一安装配置，不得私自更改或者添加其他软件。如因工作需要使用其他非列表内软件，请向IT事业部申报，并由网络管理员负责安装。

标准化软件表： 第二条管理 计算机系统软件、应用软件的安装均由网络管理员负责，其他人不得擅自安装、卸载及更改。 1、员工在使用电脑过程中遇到软件故障或系统问题应及时联系网 络管理员，不得私自处理。 2、严禁将重要文件放置在电脑桌面或者C盘内（系统盘），并且使 用共享服务器、优盘、移动硬盘等介质对其进行定时备份。3、员工需保管好自己的系统登陆密码，当离开工位时电脑应处于 锁定状态（win键+L），密码必须包含数字和字母，长度应大于6位。 4、公司为员工配备的计算机为办公使用，不得存放与工作无关的 文件（影音文件及图片等个人文件）。 5、员工应定期使用已安装的安全工具（如360安全卫士、360杀

毒等）对电脑进行垃圾文件清理、补丁更新、木马查杀。如遇 到病毒问题，请联系网络管理员进行处理。 6、不得擅自使用外单位的移动介质，如光盘、优盘、移动硬盘等， 如需使用，请先交由网络管理员进行病毒检测。 第三章计算机硬件管理 第一条硬件范围 计算机硬件包括笔记本、电脑主机、显示器、打印机、一体机、复合机、鼠标键盘以及其他隶属公司的一切设备。 第二条领用登记 1、采购回来的电脑设备交给IT事业部办理安装、验收手续，并填写《固定资产验收单》（见附表1）。IT事业部负责保管相关的操作手册和驱动光盘。 2、员工领用计算机需先在IT事业部进行登记，并在《IT资产台账》（见附表2）“资产保管人”处签名，当员工因工作调动或离职而进行工作交接时，IT事业部将对电脑配置进行核查，如配置不符或部件缺失，员工需按价赔偿。 第三条使用职责 1、笔记本电脑和台式机电脑皆为固定人员使用，不得在未经IT事 业部授权的情况下，进行交换或借与其他人员使用。 2、不得私自拆开或维修电脑，遇到故障不能自行解决的要及时联 系网络管理员进行报修。 3、员工使用台式机应保持显示器连接线、鼠标键盘线、电源线连

公司油卡管理制度

公司加油卡管理使用规定 为规范本公司车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率，特制定本规定： 一、公司所有车辆统一实行油卡加油，实行一车一卡制度，加油站定点在和桂工业园A区加油站，加油卡实行专人管理。 二、加油卡由总经办专人管理，并对车辆用油情况进行不定期抽查，监督和控制，并建立加油卡登记台帐。 四、使用油卡时保持卡面清洁，不得折弯，油卡管理员须对油卡妥善保管，如有遗失应及时到办卡油站办理挂失并承担由此造成的损失。 五、车辆需使用油卡时，驾驶员可直接在油卡管理员处领取，领取时填写《油卡领用登记表》，以备进行检查和监督。 六、油卡管理员应及时了解车辆油卡的使用情况，及时汇总加油小票，并将使用登记表与加油小票进行核对后，到财务部报销后及时对油卡进行充值。 七、公司所有车辆禁止现金加油，驾驶员在出车前仔细检查车辆情况，如需加油请携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况，须经总经办负责人同意，否则，将不予报销。 八、每辆车配备加油卡只限本车使用。不得转用或私用，加油完毕后驾驶员必须索要小票，当天加油当天将小票及油卡交到油卡管理员处，最迟不得到次日8:30。小票必须注明加油时里程数及加油车号，因加油站系统故障无法打印小票或者是小票丢失时，当日须向油卡管理员说明情况由司机做好加油记录，并由驾驶员签字确认。 九、总经办每旬或每月将加油小票汇总，并与加油卡网上使用记录进行核对，如出现核对不一致时，要查询当日《派车申请表》落实当日驾驶员进行当面核对。如经查实因驾驶员疏忽未能提供加油小票造成信息核对不一致，第一次给予警告，第二次加油费自己承担，如经查证因驾驶员私自使用加油卡，给予驾驶员两倍罚款，并警告处理。 十、实行加油卡后，原则上不允许再用现金加油（因公需出车去外地的除外）。 十一、使用加油卡时应保持卡面清洁，不得弯折，故意损坏的公司给予50-100元的经济处罚。遗失加油卡，后续补办所产生的费用由当事人个人自行承担。 十二、严禁与他人串通后送、换、卖油料，如有发生，一经查实，将按实际损失价值的2倍予以经济进行处罚；情节严重或损失较大时，将依法移交公安机关处理并对当事人追究经济损失赔偿。 五、附件《油卡使用登记表》 总经办

《办公设备及耗材管理制度[五篇]》

《办公设备及耗材管理制度[五篇]》 第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司 办公设备及耗材管理制度 为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度： 一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。 二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。 三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。 四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。 五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不

允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。 六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。 七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。 八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。 九、本制度自xx年十月一日起执行。 xx年九月二十八日 第二篇：办公设备及耗材管理制度办公设备及耗材管理制度 为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。 一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、

医用耗材管理制度1.doc

医用耗材管理制度1 医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止

使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。

公司办公电脑管理制度

办公电脑管理制度 为了更好的使用和维护公司的办公电脑，在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命，根据目前公司的实际情况，现就公司办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定： 一、为提高办公自动化的水平，各部门均配备电脑，按要求由信息中心IT工程师操作、维护，设备不得串用或随意调整。 二、按照谁使用谁负责的原则，个人必须严格操作规程，保证电脑正常运转，严禁使用来历不明的软盘及光盘，以免病毒侵蚀。 三、严禁外来人员使用电脑，以免资料丢失、失密，确需查阅有关资料，需 经领导同意后，监督查阅。 四、计算机使用完毕后，按规定程序及时关机，并保持机器的清洁，周围环 境要通风、防尘、防潮。 五、计算机硬件设备管理。 计算机硬件包括：主机和外部设备（输入、输出设备；辅助存储器、传输设 备及其它相关设备）。 1、所有硬件设备，必须由公司统一由信息中心工程师配置、安装、调试，各部门及工作人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、电脑的开关机和使用应该依照正常的流程，以保证电脑的正常使用。 3、IT工程师将定期对计算机、电源线路、网络线路、设备接口等辅助 设备进行检查、维修，分析处理在使用中存在的问题，使设备处于良好状 态。 4、设备使用应严格遵守操作规程和技术规范，因个人原因造成设备损 坏的，应予以赔偿。 六、在不影响业务的情况下，员工应努力学习，争取熟练地进行电脑操作。 七、公司禁止任何人使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电 脑游戏，家属不得使用公司电脑。 八、电脑维护 1、为了保证电脑的正常使用，每台电脑必须安装相应的电脑维护软件， 推荐使用360 安全卫士。 2、公司统一有IT工程师人员负责电脑系统的维护。 3、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即通知信息中心IT工 程师处理。 4、电脑维修维护过程中，应首先确保对公司信息进行拷贝，防止遗失。

公司车辆加油管理制度

版 本 号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月 1 5日 文件编号：PZHYX －ZH-ZD-0 制订部门：好印象综合部 制订日期：2016年8月15日 页 数：共 2页 修订记录 审批格式 发放范围

版本号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月1 5日1、目的：为规范车辆加油流程，有效控制车辆加油费用，节约运营成本，经研究决定，特制定本管理制度。 2、适用范围：本制度适用于十堰品正工贸有限公司及管辖各直营店的商品车、试乘试驾加油管理。 3、商品车加油标准： 3.1商品车市区内调动加油标准：为了确保商品车可移动至直营店综合考量加油费用如下： 3.2商品车非市区调动加油标准：为了确保商品车可移动至目的地综合考量加油费用如下： 3.3试乘试驾及售后服务救援车加油标准

版本号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月1 5日售前试乘试驾浙江路店800元/月、十堰北店售前服务车600元/月、试乘试驾200元/月、售后服务救援车800元/月(主要用于十堰城区和郧阳区施救)，合计2400元/月；若前往其他区域救援加油标准参照3.2执行。 4、商品车因运送到店后每台车辆都处于空油状态，另外现加油站管控较为严格，不允许打散油出加油站，因此，商品车做完PDI检查后，先行开至最近加油站按上述标准对每辆商品车加油后入库。 5、对于调至市内直营店车辆，因往返里程数在50公里/趟，按0.6元/公里计算，如需再次移动调回可凭调拨单申请另行加油10元以确保可安全回店。 6、对于调至竹山、竹溪的调车司机每趟80元补助；郧西、房县、丹江调车给予50元补助。 7、本管理制度由十堰好印象公司综合部起草并负责解释,自发布之日起执行。 十堰市好印象车辆有限公司 综合部 2018/1/8

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉

及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，

公司规章制度之公司电脑管理政策

公司规章制度之公司电脑管理政策

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公司电脑管理政策 一、总则 (一) 为加强公司计算机管理，保证公司计算机系统的正常运行，提高计算机的应用水平和使用效率，最大限度地利用现有计算机资源，更好地为公司业务及技术发展服务，结合本公司目前计算机应用的实际情况，特制定本规定。 (二) 本公司计算机管理主要是指因业务办公需要，公司为员工配置的计算机设备以及与之相关的计算机软件、网络设备的维护、备品备件及耗材等的管理。 二、管理机构及岗位职责 (一) 公司行政人事部为公司计算机管理的主管部门，下设网络与计算机管理岗，配备专职管理人员（以下简称管理员），全面负责公司电脑软硬件及网络维护、运行管理以及公司办公系统、通讯系统的建设与维护工作，推进公司信息化管理，为公司生产经营活动提供支持。 (二) 各部门负责人是本部门计算机管理的责任人，对本部门所有计算机及网络负有直接管理的责任，各部门可设置兼职管理员一人，负责本部门的计算机管理工作，配合公司管理员的工作，在业务上应听从公司管理员的指导。 (三) 网络与计算机管理岗的工作职责： 1.负责组织公司信息化管理系统的建立、运行和维护工作。 2.负责公司计算机管理规定的修订，定期和不定期组织对公司计算机设备的使用情况进行检查和评比。 3.负责对公司各部门及下属单位计算机设备的调配。 4.负责建立健全公司计算机设备管理台帐。 5.负责对公司各部门及下属单位计算机配件及消耗材料计划的审核、购买、保管、发放、登记等工作。 6.负责公司局域网的建设、维护与管理工作，制定统一的计算机使用操作程序和规范。 7.负责更新、升级网络和办公电脑软件，保证办公自动化（OA系统）正常

企业内部加油站管理制度

XXXXXXXXXXXX公司 关于成立公司内部加油站安全管理组织机构的 通知 公司各部门： 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，进一步加强我公司内部加油站的安全管理工作，经公司二○一三年三月二日经理会议研究决定，特成立公司内部加油站安全管理领导组，机构设置如下：组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXXX 领导组职责：全面负责公司公司内部加油站的安全管理，编制管理制度，检测设施设备的配置，消防安全，日常监督检查；重大隐患的排查处置以及应急预案的演练等。 特此通知 XXX年X月X日

加油站主管（物资部主任）职责 一、负责组织和领导内部加油站的管理和服务工作。 二、负责组织油品的进、销、调、存工件，保障供应，确保质量。 三、落实内部加油站安全生产责任制，开展安全教育，完善安全措施，实现安全经营。 四、管理好站内设施，组织人员经常维护、保养，使之处于良好状态。 五、负责处理日常事务，发生事故及时处置，并上报主管领导。

加油员、计量员安全职责 一、在物资部主任领导下，做好当班加油工作。 二、了解油品的性能和应用知识，掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。 三、严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算、记录工作。 四、收油前，查验油罐车中油品数量、牌号、质量，核对交运单。 五、每月检测储罐存油数量，做好数据记录， 六、妥善使用、保管和保养计量器具，保证精度。 七、负责本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。 八、熟悉站内消防器材的性能，并会进行火灾扑救的操作。 九、做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工作环境清洁。 十、做好日常加油量的登记汇总工作，认真填报日、月报表。

办公设备及耗材管理制度

办公设备及耗材管理制度 为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。 一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等。 二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。 三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。 四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理： 1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。 2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。 3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。 4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。 五、办公耗材使用及管理。 1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。

XX公司办公用电脑管理制度

办公用电脑管理制度 一、目的 1、提升员工工作效率，加快项目跟进进度。 2、方便员工随时随地工作，提高生活乐趣，将工作融入生活。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门员工、各分子公司及其管辖的各部门员工。 三、职责 1、总经办负责制定、修改和解释本制度。 2、各二级部门负责人负责本制度的实施、把控与相关单据、协议的审核签批。 3、信息管理中心IT运营管理部（以下简称信息部）负责对符合租用自带电脑条件的验收、性能测评、 租金估价及公司内部电脑资源的协调。负责电脑资源的配置采购. 4、财务部负责对员工租用电脑租金支付等相关财务手续、账目的办理及核实。另：各分子公司的电脑 帐务归属其直接管辖部门，公司与各分子公司之间电脑帐目不能混淆。 5、人事部负责自带电脑租用资料的核对、登记、租金支付核算及有关票据、表格、协议的存档。 6、员工本人对自备电脑的日常使用、维护（维护费用自行承担）及个人电脑资产安全负责。 四、相关说明与解释 1、本制度对下列情况进行了相关管理规定 1.1新员工入职办公电脑规定。 1.2员工自购电脑办公租用规定。 1.3公司配备电脑使用规定。 2、相关解释 2.1新员工入职过渡性办公电脑：指新员工入职时，公司统一配置的供试用期员工使用的电脑。 2.2员工自购电脑办公：指员工携带由员工自购的电脑任职办公。 2.3信息管理中心配备电脑：指公司统一购置的电脑供任职员工使用。 五、政策说明 1、为提高办公效率和便于管理，公司鼓励员工自购电脑办公，对于自购电脑办公员工，公司将结 合市场情况，经综合评估后确定适当的电脑租用租金并统一按期(月)支付。 2、对于接受公司支付租金的电脑和使用者，必须严格遵守公司相关的规定，办理相关手续并有效履行 协议要求。 3、对于违反租用协议的任何一方，将无条件履行协议所约定的违约责任。 六、各类情况下电脑办公具体管理细则 (一) 新员工入职办公电脑 新入职员工，所需的办公电脑有公司统一安排过渡性电脑办公及自购电脑办公两种情况，具体如下：1.公司统一安排过渡性电脑办公 1.1 公司信息部统一配置一批台式电脑，供试用期员工使用。 1.2各部门如有新入职员工办公需要，由各部门填写《IT产品资产申请单》(附件1)，由信息部审核通过的《IT产品资产申请单》（资源调配，1个工作日） 1.3使用者试用期即将结束之前（提前一周），由使用部门（固定资产管理员）知会信息部，告知电脑回收的具体时间。 1.4使用者试用期满后，根据公司政策，选择自购电脑办公，具体要求见第(二)条说明。 1.5使用者试用期满，填写《产品资产归还及验收确认单(V1)》(附件2)，信息部按照协议时间对电

办公室耗材管理办法

办公室耗材管理办法 今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法： 1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下： 个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室)1包/月运营部1包/月团险部0.5包/月 2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。 3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。 4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。 为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。 一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。 二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。 三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。 四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。

五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。 六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。不得在计算机公共信息系统中存储、发布。 七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管 理基准执行。未经报批，所发生费用由当事人自负。申领表可在学 院网页下载中心下载。 八、本制度自公布日起执行。 为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关， 特制定本办法。 第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。 第二条办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手 提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄 像机、移动硬盘等。2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、 打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U 盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等 第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。 第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定 资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领 取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。 第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大 的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可

公司办公电脑管理制度

公司办公电脑管理 制度

办公电脑管理制度 第一章总则 第一条目的 为了制订本公司对电脑管理的方法，同时经过明示各种相关责任和义务，合理严格的执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司本部及各分公司的所有员工。 第三条职责 运维中心网络管理员负责公司计算机设备的安装、调试、维修、统一维护等工作。 第二章软件管理 第一条标准化 所有公司的电脑在交付员工使用之前，网络管理员都必须将其软件系统按标准化软件列表进行统一安装配置，不得私自更改或者添加其它软件。

标准化软件表： 第二条管理 计算机系统软件、应用软件的安装均由网络管理员负责，其它人不得擅自安装、卸载及更改。

1、员工在使用电脑过程中遇到软件故障或系统问题应及时联系 网络管理员，不得私自处理。 2、严禁将重要文件放置电脑桌面或者C盘（系统盘）。 3、员工需保管好自己的系统登陆密码，当离开坐位时电脑应处 于锁定状态（win键+L），密码必须包含数字和字母，长度应大于6位。 4、公司为员工配备的计算机为办公使用，不得存放与工作无关 的文件（影音文件、图片等）。 5、员工应定期使用安全工具（360安全卫士、金山毒霸等）对 电脑进行垃圾文件清理、补丁更新、木马查杀。 第三章计算机硬件管理 第一条硬件范围 计算机硬件包括笔记本、电脑主机、显示器、打印机、鼠标键盘以及其它隶属公司的外设。 第二条领用登记 1、采购回来的电脑设备交给网络管理员办理安装、验收手续，并填写《固定资产验收单》（见附表1）。网络管理员负责保管相关的操作手册和驱动光盘。 2、员工领用计算机需先在网络管理员处进行登记，并在《IT 资产台账》（见附表2）“资产保管人”处签名，当员工调动或离职进行工作交接时网络管理员将对电脑配置进行核查，如配置

公司车辆加油管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司车辆加油管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

公司车辆加油管理规定(标准版) 目的 严格管控公司加油卡使用，做到充值有记录，使用有记录，信息真实、完整、准确，为公司车辆消耗核算提供依据。 管理部门与监督人 加油卡由经理助理统一管理，并由办公室人员对加油数据统计，各驾驶员对使用记录数据负责；财务部负责油卡充值以及每月加油卡使用明细与支出款的核准。 加油卡分配和充值： 1)公司车辆加油指定地点为福州市中国石化森美所属加油站。 2)中石化加油卡分主卡和副卡，主卡由经理助理负责统一管理，副卡由车辆驾驶员负责专门保管，实行一人一车一卡一密码制度，驾驶员不得将副卡密码告知他人。 3)每辆车配置专用副卡一张，仅限本车加油使用，不得转用或

私用。 4)副卡采取限额限次的管理办法，即限制金额限制加油次数，具体参数参照附表。副卡充值根据预先设定的金额和频率，由主卡负责人向财务部申报批准后自主操作。 5)加油卡余额不足但车辆必须加油时，驾驶员可以向主卡负责人提出临时充值，但主卡负责人可以拒绝非工作时间（7:00-20:00）的申请。 加油流程： 1)驾驶员出车前检查车辆的油量，根据路线自行安排加油地点和加油时间，确保车辆正常行驶。 2)车辆加油须用专用的副卡进行刷卡计费。 3)加油卡加油完毕，设备自主打印加油小票，驾驶员必须索要小票，并在小票上记录加油时车辆行驶公里数。因加油站系统故障无法打印小票时，当日须向经理助理说明，由驾驶员做好加油金额、加油量和公里数的记录。 4)驾驶员必须遵守：不准无卡加油，不准异车号加油，不准加

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

办公电脑管理制度三篇

办公电脑管理制度三篇 篇一：办公电脑管理规定 一、总则 1、为规范公司电脑的使用与管理，提高工作效率，确保电脑局域网的正常运作，使其更好的发挥作用，特制定本制度。 2、本制度所称的电脑主要指： 主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。 3、公司授权于行政部网管负责对全公司的电脑进行统一管制及维护。 二、使用规定 1、部门配备电脑设备，实行使用人负责制，工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转，严禁非本部人员擅自使用，人为造成设备损坏除追究当事人责任外，其维修费用从当事人工资中扣除。 ①个人填写《外部网络开通申请表》提出书面申请; ②部门经理审核; ③办公室主任审核; ④总经理核准; ⑤网管开通。 3、电脑是公司员工教育学习，处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工

作，严查在工作时间浏览与公司无关的网页，资料。严禁利用电脑玩游戏，看影碟，网上聊天等。或进行其它与工作无关的活动，访问不健康的网站。 4、QQ使用规定： QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输，相关单位和人员的沟通联系，信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天等。 5、加强公司电脑设备的集中统一管理，未经领导批准，部门不得自行调换，拆卸，处理电脑及附属设备。设备的配备，更新，维修和报废都须按程序通知网管，由网管负责进行处理。 6、离开座位超半小时需关闭显示器以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关闭电源，关好门窗方可离开。 7、离职时应保证电脑完好，程序正常，文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找网管检查电脑运行是否正常，未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。 8、电脑资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。

办公耗材管理制度三篇

办公耗材管理制度三篇 篇一：办公耗材管理制度 1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。 2.范围：公司所有行政部门。 3.定义：无。 4.管制流程：无。 5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。 5.1办公耗材采购： 5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。 经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。 5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的 购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。 5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。 5.2办公耗材领取：

5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。 5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。 5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。 5.3办公耗材使用要求： 5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。 5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。 5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。 6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。 7.7.未尽事宜，另行研究决定。 8.8.本办法自下发之日起执行。

公司电脑管理制度

办公电脑管理制度 1 目的 为了制订本公司对电脑管理的方法，明确各种相关责任和义务，合理严格的 执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。 2 适用范围 本制度适用于总部及分公司的所有员工。 3 职责权限 3.1 设备部负责本办法的起草、修订、解释和实施的检查、监督。 3.2公司总经理负责本办法的审批。 3.3各使用部门负责本办法的实施和协助监管。 4 使用规定 4.1计算机使用与管理 4.1.1 公司电脑及其外部设备由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许 私自挪用调换、外借和移动电脑。电脑设备在公司内部各部门之间、部门内部使 用人之间进行调换的，由需求部门提出申请，设备部负责人审批，并办理调拨登记手续。设备部巡查发现私自调配电脑，考核100元/次。 4.1.2 按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。员工本人是自己办公电脑管理 的直接责任人，部门负责人为该部门内所有计算机和网络设备管理的责任。发现有丢失、恶意损坏者，将按设备的市场价格赔偿并处一定的考核。 4.1.3 计算机系统及所有程序必需由计算机管理部门统一安装，其它各部门及工 作人员未经许可不得增删硬盘上的应用软件和系统软件，不得在办公电脑硬盘中 安装游戏、娱乐、炒股等与工作无关的软件，一经发现强制删除，并对安装者处100元考核。 4.1.4 公司的计算机由设备部管理维护，任何部门和个人不得私自更改计算机的各项设置，如：（计算机名，网络IP地址，文件及打印机共享方式等），使用者

不得设置计算机开机BOIS密码，如发现有设置者，网络管理部门有权在不通知 使用者的情况下给予清除。严禁个人设置硬盘密码，由此造成的数据丢失，后果自负。在对计算机不了解的情况下，严禁更改计算机各项BIOS设置。 4.1.5 使用者应经常整理计算机文件，以保持计算机文件的整齐。不得将任何文 件存放在C盘系统目录中及操作系统桌面与我的文档中，未按规定而造成的文件丢失，后果自负。 4.1.6 计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的软件如：（黑客程序、 带病毒的文件）、电影文件、及不健康的文件如：(黄色图片、视频图像，但不包括各类学习资料)，一经发现考核100元，并无条件删除。 4.1.7 严禁工作期间使用计算机玩游戏、看电影，第一次发现者考核100元，再次发现者考核200元，以此类推。 4.1.8 不得私自拆卸计算机及外设，更不能私自更换计算机硬件，如发现有违反者，以更换硬件价值的2倍考核。 4.1.9公司个人使用的电脑都由其本人保管，不经过电脑保管人的允许，其他人 不得擅自使用他人电脑。 4.2 网络管理 4.2.1 任何人不得将私人计算机、笔记本、手机、mp3、数码相机等设备未经设 备部的许可下接入公司计算机网络。 4.2.2 计算机网络设备进行统一配置和安装，不得自行安装远程通讯软件及设备，不得自行联入其他媒体网络中。 4.2.3 计算机网络布线应由设备部统一规划，不得自行更改网络走线方向。确需 变更应向设备部提出申请并经总经理批准后，由设备部人员会同有关部门共同进行变更或安装。 4.2.4 计算机网络软件进行统一装配，不得自行更改配置。 4.2.5 计算机网络软件是传输办公信息的主要途径，应按有关操作规程进行操作，