内部审核过程描述分析与风险识别表
制订日期
修订日期 年 月 日
过程的客户（前过程）
过程所有者
过程的供应商（后过程）
输入
要素·步骤
输出
职责技能
资源信息绩效评价测量方法
风险识别
反应计划
1.年度内部质量体系/过程/产品审核计划表
2.第二方及每三方外审通知
3.过程路径图/分工矩阵表/描述清单/乌龟图/质量体系文件一览表
4.产品审核基准5．过程审核查检表
6．内部质量体系审核查检表7．内审人员合格名册
内审过程审核产品审核
1.体系/过程/产品审核预定时程表
2.内部质量体系审核观察报告
3.过程审核报告书（包含：总评定/观察报告/评分计算表/结果一览表）
4.产品审核记录及报告
5.纠正及预防措施报告
6.纠正及预防措施管制总览表
管理者代表QES 1.电话、FAX、 EMAIL、电脑 等事务设备2.绩效统计软 件
3.相关原始记 录资料
体系审核不符合项整改如期结案关闭率
过程审核符合率产品审核质量特征值QKZ
已整改项次/计划整改项次
每个要素符合率平均值100-缺陷点数/样品数量
不符合项未如期关闭
不符合项追踪表批准 审查拟制:
体系运行符合标准
1、验证本公司质量系统相关程序作业的有效性，及适时发掘问题并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。
2、对本公司的质量能力进行评定，使过程能达到受控和稳定，在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
3、为确保产品质量能合乎客户需求，于成品包装后出货前执行产品质量审核，以验证符合规定要求。
体系审核不符合项整改关闭率过程审核符合率
产品审核质量特征值QKZ 1.内部质量审核程序2.纠正措施管理程序
3.质量体系策划与改进管理程序
过程的描述
过程分析
风险分析
过程描述分析与风险识别表
相关单位
品保部总监
相关单位
衡量客户的满意度(有效性)
衡量过程的目的/目标（效率）绩效，指标
准则，方法
过程编号与名称MP5 内部体系/过程/产品审核