22个过程乌龟图

22个过程乌龟图

输 入 ②

(要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。

过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)；

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？)

1、市场调查报告；

2、产品可行性分析及开发建议书；

3、合同/订单/协议草案。

由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课。

支持过程/关联过程

1、 经营计划和目标管理；

2、 文件和记录管理；

3、 人力资源管理及员工满意度分析；

4、 基础设施及环境管理；

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况；

4、法律/法规要求；

5、试制研发费用；

6、类同产品成本；

7、包装/物流/运输/方案；

8、原材料供应能力。 过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C02投标/报价

过程负责人：市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。 2、 市场分析程序

关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划； 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财务部； 6、总经理

支持过程/关联过程

1、 经营计划和目标管理；

2、 文件和计划管理；

3、 基础设施及环境管理；

4、 采购管理；

5、 监视和测量。

输 入 ② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案；

2、顾客图纸/标准/技术协议；

3、顾客潜在需求；

4、法律/法规要求；

5、本厂承诺；

6、本厂生产能力；

7、本厂技术/质量保证能力；

8、原材料供应能力。 过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C03合同评审 过程负责人：市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。 2、市场分析程序 关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标) 1、合同履约率； 2、顾客满意率。

使用什么方式进行 ⑤

(材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真；

3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、会议室。 输 出 ③

(将要交付的是什么？) 1、正式合同/订单/协议； 2、合同登记表；

3、产品要求评审表；

4、订单确认表；

5、合同变更通知单。

由谁进行？ ⑥

(能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；

支持过程/相关过程

1、 经营计划和目标管理；

2、 数据分析；

3、 采购管理；

4、 基础设施及环境管理；

5、

监视和测量。

输 入 ② (要求是什么？)

1、顾客图纸/标准/技术协议；

2、适用的法律法规要求；

3、以前的类似经验；

4、产品/过程特殊特性清单；

5、生产率，如标准工时；

6、过程能力，如PPK 、CPK 值；

7、产品制造成本目标；

8、过程设计开发任务书。

9、顾客/对供方PPAP 提交要求 过 程 ①

顾客导向过程(COP) C04过程设计和开发及确认 过程负责人：技术部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、过程设计控制程序； 2、工厂、设施及设备策划管理程序； 3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC 参考手册； 4、公司保密规定。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、技术改造项目进度计划按时完成率； 3、PPAP 一次通过率。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、生产设备； 4、检验和实验设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图； 2、过程流程图、车间平面图； 3、PFMEA ； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错措施及反应计划； 7、有关数据。 8、顾客/供方PPAP 确认报告 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、制造部； 3、品质部； 4、市场部； 5、APQP 小组。

支持过程/相关过程 1、 文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析 3、基础设施及环境管理； 4、计量及实验室管理； 5、采购管理； 6、物资管理与追溯性控制； 7、测量和监视。

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全库存要求。 6、生产计划/计划调整通知；

7、劳动力短缺信息；

8、供应中断/市场退货信息。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) P6产品生产 过程责任人：制造部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程控制程序； 2、基础设施控制程序 3、人员安全及工作环境管理程序； 4、监视和测量装置控制程序 5、生产计划管理程序； 6、制造过程审核程序； 7、控制计划、作业指导书等。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、万圆产值总制造费用； 2、工废比例； 3、成品一次交验合格率月度上升率； 4、生产计划按时完成率； 5、重大安全事故次数； 6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、材料等。

输 出 ③

(将要交付的是什么？) 1、 生产动态报表 2、 生产计划（更改）调整通知单： 3、 应急计划实施纪录； 4、 满足合同/定单要求的合格产品； 5、 控制图。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、市场部； 3、技术部； 4、品质部； 5、设备管理部。

支持过程/相关过程

1、 文件和记录控制；

2、 人力资源管理和员工满意度分析

3、 基础设施管理；

4、 计量及实验室管理；

5、 采购管理；

6、 物资管理与追溯性控制；

7、

监视和测；

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单；

5、顾客的安全库存要求。

过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C06交付和收款

过程责任人：市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 6、合同履约率

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具；

4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件

等。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单；

4、财务挂账单；

5、付款计划； 5、货款；

6、转账支票；

由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、财务部； 3、制造部。 支持过程/相关过程

1、 文件和记录控制；

2、 人力资源管理和员工满意度分析。

输 入 ② (要求是什么？)

1、顾客合同/订单、服务协议；

2、顾客反馈问题记录及处理表；

3、客户的要求；

4、顾客走访记录；

5、顾客财产/知识产权； 4、外部顾客满意度调查报告； 5、顾客退货记录。

6、顾客满意度调查表

过 程 ①

顾客导向过程(COP)

P7客户关怀/顾客满意度/服务

过程责任人：市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率 4、质量成本比例 5、纠正/预防措施关闭率/二方审核率

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真、邮件； 3、计算机/网络； 4、服务工具；

5、交通运输设施。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务； 2、售后服务记录表； 3、信息联络处理单； 4、顾客财产台账清单； 4、顾客退回产品试验和分析记录表。 5、顾客满意度调查报告 6、纠正/预防措施处理单 7、持续改进计划 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、品质部； 4、技术部； 5、全质办

支持过程/相关过程

1、 文件和记录控制；

2、人力资源管理和员工满意度分析。

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)； 2、顾客抱怨； 3、顾客档案；

4、顾客满意度调查表/走访记录；

5、顾客退回产品。

过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C08顾客抱怨/反馈及满意度分

析

过程责任人：市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序； 2、交付、支付和服务控制程序； 3、数据分析控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、邮件。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、顾客满意度调查报告； 2、顾客满意度评审记录； 3、顾客退回产品分析记录；

4、信息联络处理单；

5、售后服务记录表；

6、纠正/预防措施处理单；

7、持续改进计划。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、品质部。 支持过程/相关过程

1、 经营计划和目标管理；

2、 文件和记录控制；

3、 数据分析；

4、 不合格品控制；

5、 纠正和预防措施管理；

输 入 ② (要求是什么？) 1、管理承诺； 2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；

3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；

4、以往绩效数据。 过 程 ①

管理过程(MP)

M01经营计划和目标管理

过程责任人：总经理 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量方针和目标管理程序； 2、经营计划管理程序。 3、质量管理体系策划程序； 4、内部沟通程序； 5、各岗位人员职责权限及任职要求。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、月度计划销售收入完成率； 2、万圆产值总制造费用； 3、万圆产值总管理费用；

4、内部存货资金占用比例；

5、人均劳动生产率月度上升率；

6、经营计划指标完成率。

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机/网络； 2、统计技术； 3、调查分析。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、质量方针； 2、质量目标(包括部门分目标)；

3、中长期和年度经营计划。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门； 3、顾客代表；

4、总经办。

输 入 ② (要求是什么？) 1、质量手册/程序文件； 2、管理性作业文件、技术文件、质量记 录表单、质量计划； 3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规； 4、文件编制/更改需求。 5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求； 7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求； 9、质量记录的保存期及销毁要求。 过 程 ① 管理过程(MP) M02文件和记录管理 过程责任人：品质部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件控制程序。 2、质量记录控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、文件有效率； 2、顾客工程规范评审及时率； 3、记录填写符合率。

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、内部网络； 4、资料柜； 5、文件夹； 6、扫描仪。

5、文件夹。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件； 2、文件发放、更改、领用、销毁记录；

3、部门受控文件清单；

4、有效文件清单；

5、顾客工程规范评审记录。

6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、

保存期限和处置等得到有效控制。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、管理者代表； 3、其他各部门及人员；

4、全质办

输 入 ② (要求是什么？)

1、审核结果；

2、顾客的反馈；

3、过程的业绩和产品符合性；

4、纠正预防措施状况；

5、以往管理评审的跟踪措施；

6、可能影响质量管理体系的变更；

7、改进的建议；

8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；

9、质量目标及不良

过 程 ① 管理过程(MP) M03管理评审 过程责任人：总经理

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、管理评审控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、内部员工满意率； 4、质量成本占销售收入比例。

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机； 2、 办公设备； 3、会议室。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录： 2、对质量管理体系及其过程有效性的改进； 3、对产品的改进； 4、提出资源的需求； 5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。 6、成本分析报告； 7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认) 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表； 3、各部门负责人； 4、顾客代表。

输 入 ② (要求是什么？)

1、年度内部审核计划；

2、质量内部审核实施计划；

3、体系/过程/产品审核检查表；

4、本厂体系文件及顾客要求；

5、图纸、流程图、FMEA 、控制计划、作业指导书； 6场所、生产工艺、供应商更改

7、重大质量事故及顾客投诉； 8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉； 9、重大质量事故及连续的一般质量事故；

10、法律法规要求/以往审核结果。 过 程 ①

管理过程(MP)

M04内部审核

过程责任人：全质办 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、内部质量管理体系审核程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率； 2、纠正/预防措施关闭率/内部审核； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告； 2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；

3、不合格品评审处理单/产品状态标识。 3、审核首/末次会议记录表。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、管理者代表； 2、品质部； 3、全质办；

4、内审员；

5、各部门。

输 入 ② (要求是什么？)

1、各过程绩效指标及实现情况；

2、质量目标及实现情况；

3、经营计划指标及实现情况；

4、顾客要求；

5、行业及竞争对手信息。

过 程 ①

管理过程(MP)

M05数据分析管理

过程责任人：财务部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 数据分析控制程序； 2、 持续改进控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、信息化建设计划节点完成率； 2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数； 3、优先减少计划按时完成率 4、各过程绩效指标完成率；

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、计算软件； 3、统计方法。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、公司级数据和资料分析报告； 2、数据趋势图；

3、提交给顾客确认的数据报告资料；

4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。

由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、财务部； 3、全质办

4、其他各部门。

输 入 ② (要求是什么？)

1、内外部出现的重大质量或环境事故；

2、管理评审和内外审结果；

3、顾客退货及抱怨；

4、过程监控数据及趋势。

过 程 ①

管理过程(MP)

M06纠正和预防措施

过程责任人：品质部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、纠正/预防措施关闭率； 2、同类问题重复发生次数。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、SPC 统计方法； 4、QC 分析工具。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单； 2、顾客退回产品试验和分析记录表；

3、纠正和预防措施实施情况一览表。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、其他各部门及人员； 3、顾客代表。

输 入 ② (要求是什么？) 1、产品和服务质量信息； 2、过程能力资料； 3、顾客满意或不满意信息； 4、成本(包括不良质量成本)资料； 5、顾客的期望； 6、竞争对手同类产品的情况； 7、市场动态； 8、质量改进项目申报表； 9、持续改进计划。 过 程 ①

管理过程(MP)

M07持续改进 过程责任人：全质办 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、持续改进管理程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、持续改进计划实施率； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、控制图； 4、PPM 分析； 5、设备总效率； 6、价值分析；

7、基准确定； 8、防错；

9、动作/人机工程分析。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、项目改进方案及实施情况报告； 2、改进效果验证/评审报告。

由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、其他各部门及人员。

输 入 ② (要求是什么？)

1、工厂员工素质现状；

2、工厂经营计划；

3、工厂发展及人才储备规划；

4、各部门人员需求及培训需求；

5、培训计划；

6、组织机构及岗位调整；

7、员工信息反馈及员工/部门间满

意度。

过 程 ① 支持过程(SP) S01人力资源管理及员工满意度分析

过程责任人：总经办

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、人力资源控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、员工奖惩条例。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、培训合格率； 2、内部员工满意率； 3、各部门基础管理工作推进计划完成率;

4、员工离职率。

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、办公场所/用品； 4、计算机； 5、招聘广告及人才交流会；

6、培训场地和培训教材。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、合格员工； 2、培训记录； 3、员工培训档案卡； 4、岗位证书登记表； 5、员工奖惩决定； 6、内部顾客满意度调查报告； 7、内部顾客满意度趋势分析图。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、总经办； 2、总经理； 3、其他各部门； 4、顾客代表。

输 入 ② (要求是什么？) 1、设施配置申请单； 2、设备维护保养及使用说明书；

3、完好设备标准；

4、设施现场使用信息；

5、设备预防和预见性维护/修理计划；

6、设备能力CMk 计划；

7、工装需求计划；

8、工装保养及使用寿命标准；

9、工装现场使用信息。 过 程 ① 支持过程(SP) S02基础设施及环境管理 过程责任人：设备管理部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、基础设施控制程序； 2、设备操作规程； 3、生产设备维护标准。

关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标)

1、设备利用率；

2、CMk 达标率；

3、工装完好率。

4、因基础设施造成生产中断（≥120分）次数；

5、万圆产值设备管理费用。

6、设备改造计划结点按时完成率

7、当月各部门5S 检查不符合项 8、重大安全事故次数。

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、资金； 2、备件； 3、维修设备。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、设施及设施清单；2、设施验收单；

3、生产设备档案卡；

4、设备维护/修理记录；

5、设备点检表；

6、设备日常保养记录表；

7、设备CMk 分析报告；

8、关键设备备件最低库存量标准及备件；

9、工装图及工装鉴定表； 10、工装上下场鉴定记录表；

11、工装周期保养/维修记录。 12符合要求的工作环境； 13、特殊特性清单；14、产品安全性标识；

15、员工三级教育卡；16、安全和工作环境检

查记录；17、安全/环境问题整改通知书。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、总经理； 3、品质部； 4、技术部； 5、总经办； 6、设备管理部。

输 入 ② (要求是什么？) 1、监视和测量装置需求计划/一览表/校准计划； 2、计量法规/检定规程； 3、监视和测量装置使用说明书和操作规程； 4、经认可的外部实验室清单。 5、控制计划；6、MSA 计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准/维修信息； 9、测量系统变更信息；10、实验室方针；11、生产或设计开发要求；12、实

验室人员环境要求；13、实验室范围；

14、产品标准； 15、试验样品和试验过 程 ①

支持过程(SP) S03计量和实验室管理 过程责任人：品质部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、监视和测量装置控制程序； 2、测量系统分析程序；3、实验室管理程序；4、检定规程；5、MSA 参考手册；产品标准；

实验方法标准；实验设备操作规程；

2、检定规程。

关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标)

1、校准计划实施率；

2、试验结果错误次数；

3、试验设备及软件受检率；

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、合格证； 2、检定规程； 3、搬运工具； 4、计算机； 5、检验和实验设备；

6、适宜的使用和贮存环境。

输 出 ③

(将要交付的是什么？) 1、合格的监视和测量装置；

2、监视和测量装置状态标识；

3、校准记录；

4、偏离校准状态处置记录。

5、MSA 分析报告；

6、测量系统更新措施；

7、试验原始记录；

8、试验报告；

9、样品接收记录；10、经标识保存的样品记录。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、制造部； 3、各使用部门。

输 入 ② (要求是什么？)

1、生产计划/采购计划；

2、供方业绩评定准/年度考核表；

3、供方现场评价表/体系认证证书；

4、供方年度开发计划；

5、采购产品库存标准及库存量；

6、材料定额；

7、采购分类标准；

8、供方质量保证协议；

9、采购计划/合同； 10、采购产品检验规范；

11、潜在供方名单； 12、临时采购产品申请表。 过 程 ① 支持过程(SP) S04采购管理 过程责任人：采购课 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、供方评定程序； 2、采购控制程序； 3、过程和产品的监视和测量控制程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、采购产品批次合格率月度上升率； 2、采购计划按时完成率； 3、料废比例；

4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。

5、供方PPAP 一次通过率；

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话、传真； 2、邮件； 3、计算机； 4、检验和实验设备； 5、库房； 6、运输工具。

输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、供方评定结论表； 2、合格供方名录 3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告； 4、符合要求的供方 。 5、合格的采购产品； 6、进货检验报告； 7、供方供货业绩监测记录。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、汽配总经理； 3、品质部； 4、采购课

过程乌龟图(25个)

过程乌龟图(25个)

输 入 ② (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、计算机/网络； 3、办公设备； 4、设计软件。 输入② (要求是什么？) 1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等， 2、法律法规要求， 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序 过程① 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划 过程负责人：技术部 关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新产品开发及时率。 3、工装样件一次提交合格率 输出③ (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确 认结果，图纸等技术文件，生产过程确认 结果，PPAP ，APQP、控制计划等。 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部 2、多功能小组

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围：

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

22个过程乌龟图

22个过程乌龟图

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课。 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和记录管理； 3、 人力资源管理及员工满意度分析； 4、 基础设施及环境管理；

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况； 4、法律/法规要求； 5、试制研发费用； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方案； 8、原材料供应能力。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C02投标/报价 过程负责人：市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。 2、 市场分析程序 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划； 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财务部； 6、总经理 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和计划管理； 3、 基础设施及环境管理； 4、 采购管理； 5、 监视和测量。

章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期 审核/日期批准/日期

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认； 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等 过程编号：COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算） 输入 用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法？ 的） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%（每年审 核 、 变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 ： 品检责任者