供应商审核报告

供应商体系审查 作业说明

1.目的

5.对供应商的要求 ①在HT 审查人员到达前，准备好以下资料，并E-mail 给HT 审查人员：2.审查类型

3.评分基准

7.供应商改善 《供应商品质体系审查报告》是基于ISO9001和ISO14001/OHSAS18001质量管理体系标准和惠州恒泰科技有限公司对供应商管理的要求，用于检查供应商品质体系的运营现况，评估供应商品质体系的符合性和有效性。

①供应商品质体系审查分为：新供应商开发审查、合格供应商定期监督审查、供应商出现质量事故时的临时审查。

②开发审查和监督审查必须评价全部的项目和条款（除非不适用的条

款），质量事故的临时审查可基于发生问题的原因只审查部分项目。

●填写《供应商品质体系审查报告》中的“03.供应商概况”，●对照《供应商品质体系审查报告》中“05.审查清单”的各条款，在评价结果在“自评”栏打分。●在“案例”栏中准确填写自身工厂符合条款的证据（如文件名、记录名、文件号等）。 ②供应商在HT 审查人员到达前，将条款证据（文件、记录等）集中存放，以备验证，并指定陪同审查人员。 ①根据条款的重要性，赋予各条款满分1分。审查人员根据供应商现场证

据符合条款的程度，为各条款评分，并记录在“得分”栏。

②对每一条款，审查人员应抽查并验证至少2个记录或证据。

③如供应商不能提供以上资料或者资料真实性不足、资料不齐全，均不能进入现场审查阶段。忠实于证据。

②审查人员必须真实的评价各项证据，如实的记录审查的结果和结论，不应偏听偏信，不得夸大或缩小事实。

③审查人员应在首次会议时向供应商声明如下：HT 理解贵司对商业秘密的关切，HT 审查人员在此次审查过程中会接触到贵司的内部信息。如贵司认

为我方人员所接触的信息属于商业秘密，经双方确认后，可在HT 的审查记

录中予以删除。我方人员在此郑重承诺：不向任何第三方透露此次审查中接触的贵司信息。

④审查人员在末次会议时应向供应商说明如下：审查活动是抽样验证，并不一定能全面反映贵司质量管理的现况。我方审查的主要目的是希望通过发现的问题，“以点带面”的推动贵司的质量管理体系的改善与提升。同时希望贵司不以审查问题点作为内部考核和奖惩的依据。 ①供应商应在收到《供应商审核问题点及改善措施》报告的7个工作日提交改善措施及相关证明资料，由供应商公司总经理签字批准后，发给HT 接收、确认。

②《供应商审核问题点及改善措施》中未按要求时间完成而制定的改善计划须在1个月内全部实施完毕，并提供实施的证明材料（数据、图片、文件等）以供HT 验证改善效果,或由HT 人员至供应商现场确认改善效果。1、审核结果：审核总分在85%（含85%）以上为A级，（质量共91项,总分364分,≥309分以上为合格，有害物质管理共35项，≥119分以上为合格）其中有害物质审核清单中重要项目（打“*”）中全部判定为合格时，则判断该供方合格；重要项目（打“*”）中有一项判定为不合格时,则判断该供方不合格；问题点改善为7个工作日；审核总分在70%（含70%）—85%之间，为B级，供方需在15个工作日对问题点作出改善对策,经验证达到85%（含85%）以上为合格，判定其为合格供方；审核总分各在70%以下的供方为C级，给其1个月的改善期，经审核方再次现场审核改善确认合格后，将其作为合格供方；否则，取消其供方资格；3、审核清单中的审核项目如属于管理对象外（如设计开发），则在总分中扣除相应审核项目的分数。