IATF16949内审实施计划范例

主持人

审核员

过程类别

过程名称

程序文件名称

相关部门

IATF16949要求条款

COP1

与顾客相关的过程

合同评审管制程序

客户满意度管制程序业务部

COP2

过程设计开发

先期产品质量策划程序（APQP）

设计开发控制程序

生产件批准程序（PPAP）FMEA程序特殊特性管理程序

工程部

COP3产品制造过

程生产过程管制程序

产品标识与可追溯性控制程序

生产计划控制程序制造一部COP4产品交付过程搬运、储存、包装管制程序

生产计划管制程序资材部COP5顾客反馈

顾客满意度管制程序

业务部SP1文件记录控制

文件控制程序

记录控制程序行政部SP2人力资源管

理员工培训管制程序

行政部SP3采购管理

采购作业管制程序

资材部SP4

生产计划控制过程生产计划管制程序

采购作业管制程序资材部SP5产品监视和

测量进料检验管制程序

制程检验管制程序

出货检验管制程序品管部SP6监视和测量装置管理过程量规仪器管制程序实验室管理规定

测量系统管理规定品管部SP7不合格品管

理过程不合格品管制程序标示与可追溯性管制程序

纠正与预防措施管制程序品管部SP8产品防护管

理过程搬运、储存、包装管制程序

资材部SP9设施与工作

环境管理

生产设备管制程序

制造一部SP10工装管理过

程工装夹具管制程序

制造一部MP1经营计划与目标管理公司经营计划质量手册总经理

业务部MP2内部审核内部审核管制程序管理者代表MP3管理评审管理评审管制程序总经理MP4

持续改进

纠正与预防措施管制程序持续改善管制程序总经理品管部

主持人

参加人员审核组成员,受审部门负责人（会议室）

审核：编制：

23日16:30~17:30

末次会议

2017年5月23日9：

00—16：00

起始会议

8:10--8:40

参加人，所有审核组成员及各受审部门负责人（会议室）日期/时间23日16:00~16:30内审小组总结会参加人员：审核组所有成员

审核日期审核组长

审核成员：

审核日程安排

IATF16949内部质量审核计划表

审核目的

a)IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持。

b)对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；

c)通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足处以持续改善；d)检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。

审核范围

■体系覆盖的产品范围： ■体系覆盖的组织、职能范围：与质量有关的所有职能部门、过程和资源

审核方法、依据■过程模式；■IATF16949:2016标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■相关法律法规

日期/时间

审核员过程类别过程名称程序文件名称相关部门IATF16949要求条款