供应商稽核计划
年度供应商稽核计划
一．【目的】
1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；
1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；
1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力
1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．【选定原则】
2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；
2.2．年度来料及订单需求量大；
2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；
三．【稽核内容】
3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；
3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；
3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；
3.4．工厂稽核的顺序排定；
3.5．现场稽核；
3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；
3.7．品质管理体系的改善建议；
3.8．现场稽核总结；
四．【稽核重点项目】
4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；
4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；
4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；
4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；
4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；
4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；
◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）
◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；
五．【稽核计划】
六．【相关注意事项说明】
6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；
6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；
6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）；
6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；
6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；
6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；
6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；
6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商质量控制计划审核记录表(doc 2页)
提供商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC,正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品,是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收,返工,返修,贴标签,废品区,检验/检测/测量和运输)?* * 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致,包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件 动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致,包括KPC/PQC/KCC,GP-12 －适用时,最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改,是否经SGM的书面确认？ 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时,是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作,包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品,是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书,操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划,是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求,数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理,控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料,在制品,成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk,Cpk,Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定,是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．提供商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后,是否能迅速与相关人员交流? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上,班间信息是否能正确传递和交流? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨, PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划,以确定质量体系失 效原因? 38．PFMEA,过程流程图和控制计划是否更新？ 1 / 2
供应商绩效考核方案(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 3.1 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.2 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 3.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 4.1供应商业绩评价流程 4.1.1 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 4.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定
并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送总工审核，总经理批准后执行。 4.1.4采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消原因。 4.2 供应商评价标准
4.2.1质量稳定性 由质量部负责对物料的质量的评分，产品验收不合格一次扣10分，连续三次验收不合格不得分；产品使用过程中存在质量部门每出现一次扣5分，造成质量事故不得分,本年度考核不合格。 4.2.2交货及时性 交货及时性由采购部配合物资部进行评分。交货准时性是指与供货商应共同约定之交货日期准时交货，如交期延误, 延期交货未影响生产每次扣1分，影响我公司正常生产扣5分。 4.2.3交货量准确性 交货量准确性是指各项物料之交量，供货商应按合同规定之订单交货量与了实际交量之误差。供货数量的误差应在订单±5%内，超出10%扣1分，低于订单数量影响我公司正常生产每次扣5分
供应商管理工作计划.doc
供应商管理工作计划7 供应商管理工作计划 TO：副总 CC：采购、工程 FM：品保部 RE：自购材料不良的改善与计划 DATE： 在14年1-10月采购进来的材料中,来料与样品不符或来料不良所占比例较多,共来料2179批次,不良批次542批次,占所来料中25% ,这些不良材料,有部分来自外地。 在这些来料不良当中,有部分是电子元件来料与公司实际需求不符,同时BOM表中又没有体现或根本不能用于公司产品;但主要还是塑料件、PCB、部分五金件不良较多,以下列主要供应商出现的不良最为严重： 鸿狮提供的T20RX塑料件存在:外壳上、下盖有划伤、顶白、外观脏、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙；螺母旋不进去、胶口没有处理; 立林提供的860外壳: 划伤、浮纤、顶白、表面有油渍、表面缩水、毛边、、黑点、变形、色差、缝隙 华祥荣正和亿新提供的PCB板:表面划伤、破损、露铜、丝印不良、铜箔断路或短路;
华信成提供的塑料外壳:划伤、破损、发白、喷涂不良; 供应商通晖、赛菱、凯鑫盛提供的五金材料存在生锈，变形、成型不良、毛刺等; 兴宏锦提供的PE袋、鑫东盛提供的PE袋、华盛提供的外箱,这些包装辅助材料中,都是因为规格与BOM表不符或与样品不符; 上述不良，主是原因:供应商没有按照我司要求生产或者说供应商的质量体系达不到我司要求,在供应商的选择方面,没有严格按公司要求选择. 次要方面,我司的BOM表中相关要求没有明确:现IQC处有各种样品有多种,原因是每批来料因外观尺寸或供应商不一样,所有信息没有人知会品保部,IQC无法确定以哪一个样品来进行检验; 处理问题速度慢:虽然品保部在来料检验中发现这些不良并及时提出来，但因为时间关系却不得不用特采的方式投入生产，由生产线在生产过程中挑选作业，既影响生产又影响品质。 品保部在目前的工作中，已汇同采购部、工程部，对部件在生产前、生产中进行适当控制： 1.协助工程部/采购部对供应商的选定和试制,在部件生产前,将我司的产品品质要求与供应商沟通; 2.在供应商生产中, 派人到供应商厂家对首件进行检查和确认; 生产中不定时派人到供应商厂家进行跟踪确认,加强与供应商沟通提早解决问题; 3.供应商提供的产品,原则上按来料抽检方式检验,但对于品质不稳定的供应
供应商质量控制计划审核表精修订
供应商质量控制计划审 核表 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
供应商质量控制计划审核表 技术资料获取 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准 3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定 位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全 是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准 5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果 分析么（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA） 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输) 7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数 （关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等); 是否有证据有表明此文件动态更新 是否有FMEA,令人满意么（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考 虑）有证据表明这一文件正在使用么是否有证据表明该文件是一个变动的文件（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA， 都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、 严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。 FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。) 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －
物料供应商审计方案
X X X X年度物料供应商审计方案 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.审计流程 9. 审计评定标准 10.审计周期与变更 11.审计文件存放
12.审计报告 1.审计范围 我公司正式生产品种所需的原料、辅料、中药材/饮片、包装材料的供应商。 2.审计目的 3. 3.1 3.2 4. 内控标准，或我公司质量标准）； 5. 审计涉及物料
一般不需进行现场审计（特殊情况也可安排现场审计）。 ●对于关键物料（A级物料）供应商，一般应进行供应商生产现场审计（特殊情况，基于质量风险评估，对通过GMP、GSP、ISO9000认证企业、一些国营大公司可免于现场质量审计，但应通过前几批使用后回顾情况进一步评估）。 ●对供货物料为淀粉、蔗糖等大宗物料供应商，通过基本审核后，一般不进行生产现场审
计。待连续供货3批次后，审计小组根据物料检验情况、生产使用情况或成品质量情况形成《审计报告》，由质量部最后批准。 以上审计的同时，填写《供应商资质审计评估表》。 7.4现场审计 7.4.1制定现场审计计划 ——生产工艺流程及现场生产管理情况（工作秩序、定置管理、状态标志）； ——质量检验设备、仪器及质量控制情况； ——文件管理以及执行标准（质量标准、管理标准）情况； ——包装、仓贮养护、保管、交付运输等过程质量控制情况及记录。
——标签印刷模板管理及废次标签处理。 7.4.2.2检查完毕，双方共同进行总结，审计小组应按审计标准公正评价供应商的优点和缺陷，准确提出需整改的各类问题，并要求限期整改。本总结会一般不对审计结果作最后裁定。 8.审计流程 9. 进行纠正的。 次要缺陷：即非主要缺陷，系指微小缺陷，偏离了GMP 的要求，但不属于关键缺陷和主要缺陷的，如果不及时采取纠正措施会演变成一 个问题。
2020采购经理工作计划表
( 工作计划 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020采购经理工作计划表 The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.
2020采购经理工作计划表 【篇一】 一.了解公司所处行业产业链的特点，从而制定切实可行的采购和供应商管理策略。 1.完成时间：××年××月××日 2.目标：通过制定切实可行的采购和供应商管理策略，提高企业竞争力。 二.完善、优化和整合部门运作流程，明确岗位职责。 1.完成时间： 2.目标：职责清晰，效率提升 三.定期召开产销协调会议。 1.完成时间：每星期一(已开始)
2.目标：针对生产、出货、物料和品质等问题进行沟通，并采取措施进行解决，保障信息顺畅。 四.确定物料采购周期。 1.完成时间： 2.目标：便于销售和生产等部门制定生产计划、物料计划和出货计划。 五.要供应商回复采购订单之交期，并将其输进电脑系统。 1.完成时间：从7月份采购订单开始(已开始) 2.目标：信息顺畅，同时协助生产部、物控部对物料交期进行调整，在保证生产和出货的同时，降低库存。 六.协助生产部、物控部和仓库定期清理库存呆滞材料。 1.完成时间：7月份开始 2.目标：提高库存周转率，降低库存。 3.方案： (1)物控部制定呆滞材料处理流程。 (2)每月或每季度物控部整理库存材料状况表。
供应商绩效考核方案
供应商绩效考核方案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 供应商业绩评价流程 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 告》，经各打分部门的会签、确认，报送总工审核，总经理批准后执行。
采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消原因。 供应商评价标准
质量稳定性 由质量部负责对物料的质量的评分，产品验收不合格一次扣10分，连续三次验收不合格不得分；产品使用过程中存在质量部门每出现一次扣5分，造成质量事故不得分,本年度考核不合格。 交货及时性 交货及时性由采购部配合物资部进行评分。交货准时性是指与供货商应共同约定之交货日期准时交货，如交期延误,延期交货未影响生产每次扣1分，影响我公司正常生产扣5分。 交货量准确性 交货量准确性是指各项物料之交量，供货商应按合同规定之订单交货量与了实际交量之误差。供货数量的误差应在订单±5%内，超出10%扣1分，低于订单数量影响我公司正常生产每次扣5分 服务质量 服务质量考核如下表项目，由采购部负责评分： 考核周期
年度审核计划表1
年度内部质量体系审核计划 JH/ZJ8.0-02-01 目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体 系的符合性和有效性; 2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持; 性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。 2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。 3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门 依据：质量管理体系文件 \日期部门、 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注附录A 编号;
附录B 内部质量体系现场审核计划 JH/ZJ8.0-02-02 编号 目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。 性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。 2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。 3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。 依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求 2质量手册 3相关程序文件产品一致性 审核组长：成员: 2
精品文档 附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：品质部计划时间: 编制人：审核: 3欢迎下载
附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：生产部计划时间: 编制人：审核: 4
供应商稽核计划
年度供应商稽核计划 一．【目的】 1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求； 1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质； 1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力 1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。 二．【选定原则】 2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大； 2.2．年度来料及订单需求量大； 2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购； 三．【稽核内容】 3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况； 3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系； 3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述； 3.4．工厂稽核的顺序排定； 3.5．现场稽核； 3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈； 3.7．品质管理体系的改善建议； 3.8．现场稽核总结； 四．【稽核重点项目】 4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料； 4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨； 4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等； 4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料； 4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行； 4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求； ◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料） ◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）； 五．【稽核计划】 六．【相关注意事项说明】 6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标； 6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性； 6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）； 6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告； 6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附； 6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等； 6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更； 6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
内部稽核计划表
内部稽核计划表 篇一：年度稽核计划表 年度稽核计划表 稽核计划行程表 1．稽核小组人员名单： 组长： 成员： 2．稽核行程安排： 注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络； 2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；内部稽核不符合报告 篇二：20XX年度内审计划 一、审核目的 1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28(:内部稽核计划表)001-20XX标准的要求； 2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改； 3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。 二、审核时间
时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据 GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX；公司管理手册及相关文件。四、审核范围 1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程： 党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。 2、GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组 审核组长：王刚（a） 三体系内审员：李庆安（B）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点 生产单位具体安排 七、审核要求 1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性； 2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；
供应商审核计划范本
供应商审核计划编制：质量保证部 审核： 批准： 2012年月
供应商审核计划 一、审核对象 二、审核目的 1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求； 2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。 三、审核依据 供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1) 四、审核组织及时间 审核组长： 审核组成员： 审核时间:2012年月日 9:00-9:20首次会议,审核开始 11:30-12:00末次会议,审核结束 五、审核内容及分工 时间审核内容审核员审核部门 9：00 首次会议 参会人员： 所有审核员公司办公室 9:25 管理职责及领导层的意识公司办公室: 成品的贮存与检验质量部:
9:25 产品开发及工艺保证能力技术部: 生产管理/生产能力生产部: 9:25 外协、外购件贮存及试验 采购部: 质量部: 交付及服务营销部: 财务状况财务部: 11:30 末次会议参会人员：相关人员所有审核员公司办公室 六、审核记录和报告 审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告. 七、附加说明 1,本计划由质量安全部负责编制. 2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1, 供方现场审核标准 序号 评价项目评分标准 项目 名称 项目内容 A B C 1 管理 职责 及领 导层 的意 识 1）各部门职 责明确，是 否在质量方 面制定考核 办法。 各部门职能清楚，有 明文规定。在质量方 面制订了考核办法 或奖惩规定 基本清楚，但无明文 规定。在质量方面制 定了考核办法或奖 惩规定，但实施不到 位。 部门职责不十分 清楚，存在相互 交驻及有些职能 没人管的情况， 在质量方面没有 制定考核办法。 2）对顾客投 诉、退货及 公司内部重 大质量问题 的处理 领导层对顾客投诉、 退货及公司内部重 大质量问题的处理 比较重视，能分析研 究采取有力的控制 措施。能预见一些问 题，及早采取预防措 施 平时对一些重大问 题不组织力量进行 分析研究，出现了重 大质量问题才引起 注意，采取一些紧急 措施，但尚能控制局 面。 对重大问题不分 析研究，也不采 取措施，出了问 题不是手忙脚 乱，就是听之任 之，顾客意见很 大。 3）持续改进 在质量、服务（包括 时间安排、交付）和 价格等方面采取了 措施，以进行持续改 进。 在质量、服务（包括 时间安排和价格方 面未实施持续改进， 但进行了一些改革 创新活动。 未进行持续改 进。 2 产品 开发 及工 艺保 证能 力 1）产品的开 发 有一套完善的设计 控制制度。具备资格 的设计开发人员、试 验人员。试验手段和 能力具备。有自行设 计、开发教复杂产品 的能力。 有制度，不完善。具 备资格的设计开发 人员和试验人员，试 验手段不全。只能开 发简单产品或部分 零部件，设计控制不 严密。 无制度。试验手 段没有。没有设 计/开发能力，只 能按本公司提供 的图纸进行制 造。 2）工艺保证 能力 具备模具及检测工 装的设计能力。试制 手段齐全，试制工艺 流程完善。包括试制 和解决问题的记录 齐全。 具备模具检测工装 的设计能力。但试制 工艺流程不完善，试 制及解决问题的记 录不全。 模具及检测工装 只能委外设计、 制造。试制流程 不完善，试制过 程没有记录。
年度审核计划表
2017年度内审计划(一) 为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审; 2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审; 4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计; 6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。 审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进行内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。 五、有关资料的提供 1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。 2017年度内审计划(二) 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、2017年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下：
供应商质量控制计划审核记录表
供应商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* * 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确 认？ 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系 失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？
供应商审核计划
吴江万佳生活电器有限公司 供应商审核计划 编制： 审核： 批准： 2013年月 吴江万佳生活电器有限公司
供应商审核计划 一、审核对象： 二、审核目的: 1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求； 2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。 三、审核依据 吴江万佳生活电器有限公司供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1) 四、审核组织时间 审核组长： 审核组成员： 审核时间: 五、审核内容及分工 审核内容审核员审核部门管理职责及领导层的意识公司办公室: 成品的贮存与检验质量部:产品开发及工艺保证能力技术部: 生产管理/生产能力生产部:外协、外购件贮存及试验采购部/质量部: 交付及服务营销部: 六、审核记录和报告 审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
附件1, 吴江万佳生活电器有限公司 供方现场审核标准 序号 评价项目评分标准 项目 名称 项目内容A B C 1管理 职责 及领 导层 的意 识 1）各部门职 责明确，是否 在质量方面 制定考核办 法。 各部门职能清楚，有明文规 定。在质量方面制订了考核 办法或奖惩规定 基本清楚，但无明文规定。 在质量方面制定了考核办法 或奖惩规定，但实施不到位。 部门职责不十分清楚，存在 相互交驻及有些职能没人管 的情况，在质量方面没有制 定考核办法。 2）对顾客投 诉、退货及公 司内部重大 质量问题的 处理 领导层对顾客投诉、退货及 公司内部重大质量问题的 处理比较重视，能分析研究 采取有力的控制措施。能预 见一些问题，及早采取预防 措施 平时对一些重大问题不组织 力量进行分析研究，出现了 重大质量问题才引起注意， 采取一些紧急措施，但尚能 控制局面。 对重大问题不分析研究，也 不采取措施，出了问题不是 手忙脚乱，就是听之任之， 顾客意见很大。 3）持续改进 在质量、服务（包括时间安 排、交付）和价格等方面采 取了措施，以进行持续改 进。 在质量、服务（包括时间安 排和价格方面未实施持续改 进，但进行了一些改革创新 活动。 未进行持续改进。 2产品 开发 及工 艺保 证能 力 1）产品的开 发 有一套完善的设计控制制 度。具备资格的设计开发人 员、试验人员。试验手段和 能力具备。有自行设计、开 发教复杂产品的能力。 有制度，不完善。具备资格 的设计开发人员和试验人 员，试验手段不全。只能开 发简单产品或部分零部件， 设计控制不严密。 无制度。试验手段没有。没 有设计/开发能力，只能按本 公司提供的图纸进行制造。 2）工艺保证 能力 具备模具及检测工装的设 计能力。试制手段齐全，试 制工艺流程完善。包括试制 和解决问题的记录齐全。 具备模具检测工装的设计能 力。但试制工艺流程不完善， 试制及解决问题的记录不 全。 模具及检测工装只能委外设 计、制造。试制流程不完善， 试制过程没有记录。 3）技术文件 管理 有技术文件的管理办法，且 能贯彻实施。技术文件的变 更由原审批单位审批后进 行更改，对材料、尺寸及性 能的更改，有客户的批准， 对更改后的材料及性能应 进行验证。 有管理制度，但不够完善。 受控文件更改由原编写人员 进行，一般经批准，但手续 不严，更改后新旧文件的更 换有时不严格、不及时，对 更改后的材料及性能未进行 验证。现场使用的文件存在 非受控版本。 无管理制度，文件、资料不 受控，文件更改时有时不审 核，新旧版混用现象时有发 生。现场使用的无文件或使 用无效文件。
2020年度内审计划
2020年度内审计划 工作计划是我们提高工作效率的一个前提。计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是美文网WTT整理的2020年度内审计划，希望对大家有所帮助！ 2020年度内审计划(一) 为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审; 2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审; 4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计; 6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。 审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进行内审;