网上竞价系统操作手册供应商

网上竞价系统操作手册

（供应商）

目录

第1章供应商账户管理 (1)

1.1用户登陆 (1)

1.2菜单介绍 (2)

1.3角色及账号管理 (3)

1.4单位信息管理 (5)

第2章网上竞价 (6)

2.1竞价资格申请 (6)

2.2竞价投标项目 (6)

2.3我的竞价项目 (8)

2.4竞价审核 (8)

2.5结果公示 (9)

2.6发起合同 (10)

2.7确认发货 (12)

2.8发起验收单 (13)

2.9确认收受货款 (14)

2.10评价采购人 (14)

第3章高级会员功能 (15)

3.1标讯定制 (15)

3.2我的公告 (17)

3.3投标报名 (17)

3.4投标查询 (18)

第1章供应商账户管理

1.1用户登陆

系统用户登录到“宁波政府采购网()”，打开系统主页，进入用户登录界面，如下图：

图1-1-1

用户输入管理员分配的用户名和密码，类型选择“供应商”，点击“账号登录”，进入供应商项目管理系统平台操作页面，如下图：（CA证书已经与账号绑定的用户，可以直接类型选择“供应商”，点击“CA登录”）

图1-1-2

用户登录后，系统根据该用户的权限自动显示相应的模块目录。

1.2菜单介绍

页眉：

系统页面右上角有3个按钮，分别是：

●：点击可以修改当前密码；

●：点击查看或者修改个人信息；

●：点击退出系统，返回到登陆页。

●导航栏：如图1-2-1，提示用户操作的模块。内容为用户所拥有的权限功

能点。点击主菜单文字将显示响应子模块内容。

图1-2-1

1.3角色及账号管理

（一）角色管理

供应商管理员可以自己新建角色并赋予相应的模块，如图：（建立角色的目的就是为了新建用户的时候，需要选取用户所属的角色），蓝色模块表示需要插入CA证书才能访问。

注：角色建立好后，一定要点击“选择模块”按钮，勾选该角色的所属模块

图1-3-1 角色信息列表

（二）账号管理

（1）点击【账号管理】，可以查看本单位的所有账户信息。“重置密码”按钮是将系统随机密码发送到该用户的手机上。（图1-3-2），新建账户时必须为该账户指定所属角色！

图1-3-2

（2）对角色名为“竞价审核”的账号绑定CA证书（因为该角色中有需要CA证书才能访问的模块，如：竞价资格申请、竞价审核）

1.4单位信息管理

（一）供应商单位信息维护

进入该页面可以查看和修改供应商的详细信息，修改完成后，点击“修改”提交修改。（图1-4-1）

图1-4-1

第2章网上竞价

2.1竞价资格申请

选择【网上竞价->竞价资格申请】功能，进入竞价资格申请页面，勾选竞价类别，提交采购中心审核，界面如图2-1-1所示。

图2-1-1

审核通过后，就能够进行参与相应类别的竞价项目

2.2竞价投标项目

选择【网上竞价->竞价投标项目】功能，进入竞价投标项目页面，界面如图2-2-1所示。

图2-2-1

点击查看相应的竞价公告，如下图所示

点击“我要竞价”按钮，进入竞价项目报价页面，如下图所示

确认报价信息无误后，点击“提交报价”按钮，显示

2.3我的竞价项目

选择【网上竞价->我的竞价项目】功能，进入我的竞价项目页面，图2-3-1。

图2-3-1

上图显示我的所有竞价报价项目。

在报价截止时间以前均可修改报价内容，修改完成后需重新审核才有效，未审核的为无效报价！

2.4竞价审核

选择【网上竞价->竞价审核】功能，进入竞价审核页面，图2-4-1。

图2-4-1

点击查看具体报价信息，如下图所示：

点击“审核通过”，成为有效报价。

没有审核通过的报价，都视为无效报价。审核通过后的报价，在投标截止时间前还可以继续修改，但修改后必须重新审核，才能视为有效报价！

点击“删除报价”，删除当前竞价项目的报价信息。

2.5结果公示

选择【网上竞价->结果公示】功能，进入结果公示页面，图2-5-1。

图2-5-1

点击中标结果，显示所有供应商报价信息。内部公示时间为3天。

点击质疑按钮，查看审核机构联系方式，如下图所示

2.6发起合同

选择【网上竞价->发起合同】功能，进入发起合同页面，图2-6-1。

图2-6-1

点击“合同预览：，显示合同录入所需主要信息，如下图所示：

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

中冶集团供应商注册指南

中冶集团供应商注册指南 一、网站说明 为规范供应市场，优化供应资源，在互利双赢的基础上与供应商建立长期稳定的合作关系，中冶集团实行供应商准入管理，并将对准入供应商进行动态考核，扶优汰劣。经中冶集团准入的供应商具备的准入资格是指在准入物资范围内参与中国冶金科工集团有限公司（含中国冶金科工股份有限公司）及所属企业物资采购的投标和报价资格（依法公开招标除外）。 中国冶金科工集团有限公司物资采购电子商务网（以下简称中冶集团物资采购网）（https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,）是中国冶金科工集团有限公司目前唯一合法的承担全集团物资采购的电子商务网站。凡有意参与中冶集团物资采购业务的供应商，均须接受和遵守中冶集团物资采购网的有关规定，完成注册准入程序，经准入评审合格后方可成为中冶集团准入供应商。 二、术语定义 1、供应商准入类型 （1）总部供应商：提供中冶集团总部集中采购目录内物资及相关服务的供应商为总部供应商； （2）所属企业供应商：仅提供中冶集团总部集中采购目录外物资及相关服务的供应商为所属企业供应商。 2、供应商分类 （1）制造商:以原料或零组件（自制或外购），经过较为自动化的机器设备及生产工序，制成一系列的日常消费用品的供应商； （2）代理商: 是指代理厂家进行销售，本身并不购买厂家的产品，也不享有该产品的所有权，产品所有权仍然归属厂家的供应商； （3）经销商: 指从厂家购得产品，取得产品所有权，然后销售的供应商； （4）服务商: 指提供产品的售后、维护、咨询等服务的供应商。 3、企业性质 （1）有限责任公司：股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任； （2）股份有限公司：股东以其认购的股份为限对公司承担责任；

辅料供应商操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。 1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作 1．从IE的工具栏选择Internet选项

2．在安全标签，选择“可信站点” 3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。

5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 ?工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 ?工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 ?每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 ?每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 ?待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 ?待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 ?当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 ?费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 ?当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 ?已制单:订单刚制定出来就是此状态 ?已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 ?已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 ?执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 ?已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 ?已完成：订单数量全部入库了 ?已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: ?结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 ?结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： ?未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

携客云供应商操作手册

中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册 2018.08.21 一、系统登录 1.携客云系统网址：https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,建议用谷歌浏览器(Chrome)登录 2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯 协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变； 3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即 可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作； 4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等 个人资料信息； 二、接收与查看客户订单 1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中； 2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看

三、客户订单的Excel 导出与打印 1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件； 四、确认订单，回复订单交期 1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单； 2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改； 3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认； 4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；

五、接收与确认客户的订单变更 1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容； 2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据； 六、客户订单的出货操作 1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品 2.添加质检报告并申请送货： 对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；

政府采购供应商网上业务操作手册

洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月

目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)

一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：

3、继续点击自定义级别按钮，如下图：

4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：

如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：

中国大唐集团供应商平台_供应商注册操作手册

中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月

此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册，仅用于指导供应商在该平台中进行操作。

一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面向供应商，注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更；资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护（维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息）、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法，供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台（https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,）进行注册工作，具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页（https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,）点击【供 应商注册】按钮，跳转至供应商注册页面。（建议使用IE8.0浏览器）

2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面，同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”，供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后，会弹出供应商注册操作指南，用户可以点击【下 一步】继续注册（可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”）。

2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作，供应商填写相关注册信息进行注册操作，其中境 内供应商注册共有六块内容，分别是：注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息；境外供应商共有四块内容，分别是：注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时，根据企业类型（企业类型包括企业单位、事业单位与自然人）不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】，全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1）境内供应商注册界面—注册信息 2）境内供应商注册界面—基本信息

供应商使用说明

供应商使用说明 首页看到商品广场供应商登陆界面，当我们输入用户名和密码之后，看到会员中心，进入即可看到人性化操作界面。 1.我的公告 主要显示我们会员充值提示信息，余额提示，已用金额提示。如果采购网有重要信息提示，也将显示在此栏目，请在每次登陆时注意查看。 2.我的商品 添加商品：供应商如需添加普通商品向采购人进行展示，可预先向客服询问缴费事宜，客服为其开通相应商品的管理权限。在所属商品的管理权限被开放后，供应商就可以在添加商品栏目中填写商品的详细信息了，根据提示填写信息完毕后点击“添

加”，请等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在前台的产品导购栏目中查询到自己的产品了。在这里务必要详细填写商品参数、价格等内容，您填写的所有资料，在采购人选择购买商品时将作为参考的依据。 管理员审核，审核通过就可以在前台的产品导购中看到了

管理购买位置 添加位置 供应商可通过如下图所示栏目申请购买自己需要添加的特色商品栏目数量，“类型”按键中展示出来的“最新商品”、“推荐商品”、“品牌推荐”、“人气店铺”都是在首页显示的特色栏目。申请特色栏目完毕后，供应商即可如下图所示通过“点击加入产品”按键将已提交过的普通商品分配到相应的类别中去，并等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在首页的相应的特色栏目中查询到自己的产品了。

您已经购买的位置，提醒您目前购买位置的类别和数目。已上架，说明您已经使用的位置，使用后商品发布出去在网站首页可以显示。 点击加入产品：就是使用这个位置，将之前添加的商品放到已经购买的位置上。

供应商用户说明书

供应商用户说明书 1

供应商用户说明书 ( B4.01) 2

3月 3

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 目录 第1章供应商用户注册 (6) 1.1 用户注册申请 (6) 1.1.1 登陆网站 (6) 1.1.2 会员章程说明 (6) 1.1.3 选择注册类型 (6) 1.1.4 注册资料填写 (7) 1.1.5 产品选择 (9) 1.1.6 注册完成 (9) 1.1.7 用户回执 (9) 第2章供应商登录操作 (11) 2.1 用户登录 (11) 2.2 会员中心 (11) 第3章参与招标项目 (13) 3.1 邀请招标 (13) 3.1.1 招标邀请 (13) 3.1.2 开始招标 (15) 3.1.3 项目截标 (20) 3.1.4 开始开标 (21) 3.1.5 中标公布 (22) 3.2 公开招标 (23) 3.2.1 招标预告 (23) 4

3.2.2 开始招标 (27) 3.2.3 项目截标 (27) 3.2.4 开始开标 (27) 3.2.5 中标公布 (27) 3.3 询价 (27) 第4章其它功能 (28) 4.1 我的项目 (28) 4.2 公司信息修改 (28) 4.3 产品信息修改 (29) 4.4 公司资质文件 (30) 4.4.1 查看资质文件 (30) 4.4.2 添加资质文件 (30) 4.5 登陆密码修改 (31) 5

第1章供应商用户注册 1.1 用户注册申请 1.1.1 登陆网站 在网站首页( ) ( 如图1.1.1”用户注册”) 。 图1.1.1用户注册 1.1.2 会员章程说明 阅读会员章程, 如果对章程内容无异议则按”我接受”进入下一步( 如图1.1.2”会员章程”) 。 图1.1.2会员章程 1.1.3 选择注册类型 选择注册的类型, 有投标会员注册、产品数据库会员注册注册两种类型可供选择, 点击每一类型的名称后进入下一步注册页面( 如图1.1.3选择注册类型) 。 6

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：

（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：

（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If

供应商用户操作手册

总公司级 物资采购商务平台 供应商用户 操作手册 2016年4月

目录 1. 第一步供应商注册 (4) 1.1选择访问【铁路物资采购】 (4) 1.2注册点击【新用户注册】 (4) 1.3注册选择【证件类型】 (5) 1.4注册验证【证件号】 (6) 1.4.1 已注册直接【登录】 (6) 1.4.2 未注册点击【下一步】 (6) 1.4.3 证件号错误重新【验证】 (7) 1.5注册第一步：注册用户 (7) 1.5.1 填写基本信息 (7) 1.5.2 【获取验证码】 (9) 1.5.3 勾选同意【用户协议】 (11) 1.5.4 点击【下一步】 (12) 1.6注册第二步：完善信息 (13) 1.6.1 完善企业信息 (13) 1.6.2 选择【统一社会信用代码】或者【营业执照注册号】 (14) 1.6.3 点击【下一步】 (17) 1.7注册第三步：资质上传 (18) 1.7.1 选择【浏览】 (19) 1.7.2 选择【上传】 (20) 1.7.3 选择【重新上传】 (20) 1.7.4 有效期【保存】 (20) 1.7.5 浏览图片 (21) 1.7.6 点击【下一步】 (21) 1.8注册第四步:申请市场 (22) 1.8.1 选择【维护联系人】 (22)

1.8.3 选择【市场】 (26) 1.8.4 选择【提交】 (26) 1.8.5 选择【下一步】 (28) 1.9注册第五步:经营产品 (28) 1.9.1 选择【确定】或【返回】 (28) 1.9.2 选择【经营范围】 (30) 1.9.3 选择【查询】 (31) 1.9.4 选择【提交】 (32) 1.9.5 选择【删除】 (33) 1.9.6 点击【下一步】 (33) 1.10注册第六步:注册完成 (34) 2. 第二步供应商登录 (35) 2.1选择访问【铁路物资采购】 (35) 2.2选择登录方式 (35) 2.2.1 选择【普通登录】 (35) 2.2.2 选择【随机码登录】 (36) 3. 第三步供应商管理 (37) 3.1供应商登录 (37) 3.2选择【维护信息】 (38) 3.2.1 未审核 (38) 3.2.2 审核通过 (38) 3.2.3 审核不通过 (39) 3.3选择【供应商管理】 (40) 3.3.1 选择【企业身份信息变更】 (41) 3.3.2 选择【企业其他信息修改】 (45) 3.3.3 选择【申请市场】 (47) 3.3.4 选择【绑定手机号】 (50) 3.3.5 选择【资质图片】 (50)

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

供应商使用手册

目录 第一章数字证书办理 (2) 第二章工具下载及使用 (2) 第三章电子招投标流程 (3) 第四章现场开标需注意事项 (8) 第五章合同鉴证流程 (9) 第六章验收申请流程 (16)

第一章数字证书办理 一、关于数字证书办理 1、已经在采购办办理过入网的供应商可以直接办理数字证书，到大庆市政府采购中心 网站，通知通告板块下查看大庆市电子政府交易管理平台的系统上线通知，其中包含供应商办理数字证书的地点以及所需携带的相关原件。 2、未在采购办办理过入网手续的，要先去采购办进行入网申请，带省网审批合格之后 参照上述流程办理数字证书。 第二章工具下载及使用 一、工具下载 1、去大庆市政府采购中心网站的办事指南下找到供应商的投标工具及系统插件安装 包。 2、安装包内软件全部安装成功后，桌面会多出投标文件编写工具、电子招投标系统- 【供应商】、证书管理工具三个图标。 3、证书管理工具可用于修改数字证书的密码，查看数字证书有效期等。 4、电子招投标系统-【供应商】用于企业进行网上招投标的相关流程。 5、投标文件编写工具用于转换、编写、加密投标文件。 二、登陆招投标系统 1、在电脑上插入数字证书，然后鼠标双击电子招投标系统--【供应商】，打开的界面内 账号一栏会自动读取数字证书的用户名，无需手动输入。 2、在密码栏内手动输入密码卡后图层刮开的数字，点击登陆就可以进入电子招投标系 统了

三、人员管理 1、进入电子招投标系统后，在其界面左侧我的功能下有人员管理按钮，点击人员管理 按钮，然后点击新增，将本企业已经办理数字证书的法人信息和授权人信息录入进去。 第三章电子招投标流程 一、投标报名 1、网站上报名：进入大庆市政府采购中心网站（https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html,）,在招标公告模 块下找到相应要报名的项目，然后双击该项目，在该项目招标公告内容最下方有报名按钮，点击报名按钮，按要求填写相应信息就可以报名成功了。 2、平台内报名：进入电子招投标系统平台，在我功能下找到投标报名按钮，点击进入 后，找到自己要报名的项目，点击报名，按要求写入相应信息即可报名成功。 3、平台内报名和网站报名是同等有效的，供应商只需通过其中之一的途径进行报名即 可，如想看自己报名是否成功，可进入电子招投标系统，点击投标报名按钮，之后在已投标段内查看是否有自己报名的项目，如果有说明已经报名成功。

供应商注册操作指南-招投标

鞍钢集团供应商注册操作指南 一、供应商注册 1、进入鞍钢电子招投标平台首页，点击【注册】按钮。 2、在弹出的注册协议界面中，点击【同意并继续】。 3、进行身份选择后，点击【确定】按钮。如果您是境内供应商，可参照下图选择：

注：如果您既是供应商，也是客户，则可同时勾选供应商、客户。 4、填写注册信息，如：注册账号、密码、注册手机等，点击【提交】，申请注册账号。 特别注意： 1）请务必保证【企业（机构）全称】的内容与营业执照完全一致，包括字母、括号、标点等特殊符号，否则将无法注册！ 2）一个手机号只能注册一个企业！平台将通过此手机号发送重要消息！

5、点击【提交】，如果出现提示信息，需按照提示信息进行修改，常见错误如：没有完整填写信息；企业（机构）名称不正确；企业（机构）名称与社会统一信用代码/营业执照注册号不一致等。 如出现以下提示，请联系客服进行处理。

6、注册账号申请成功后，系统会提示如下，单击【现在登录】。 6、输入注册人账号、密码，点击【登录】。 7、进入供应商工作台，点击【我的基本信息】，完善企业信息。

注意：请务必完善企业信息并提交，否则无法参与正常的招投标或其他业务！ 企业信息包括八大项，其中注册阶段必填信息包括【工商信息】、【基本信息】、【经营/业务信息】、【联系人信息】。 工商信息部分，灰色填充框代表来源于国家官方网站的信息，不可自行修改，若发现有信息与实际不符，可点击【工商信息】右侧的蓝色文字：工

商信息变更申请，在弹出的工商信息变更申请中，输入具体的申请说明和联系电话，点击【提交】。变更申请提交后，由客服进行工商信息变更处理。 8、在基础档案申请界面中依次完成相关信息的填写后，点击【提交】，完成供应商信息的注册申请。 二、查看本企业注册申请状态 1、查看本企业注册申请的审核状态。

供应商说明书

附件3： 供应商提供材料格式 中国地震活断层探测技术系统专业软件 供应商说明书格式和编制要求 （封面） “中国数字地震观测网络”项目活断层探测分项专业软件供应商说明书 ×××公司（加盖公章） 2006年月日

中国地震活断层探测技术系统专业软件 价格一览表 合计（小写）万元（大写）元 （加盖公司章） （企业）法定代表人签字 2006年月日

“中国数字地震观测网络”项目活断层探测分项专业软件 分项报价表 软件任务名称： 注：如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。 （加盖公司章） （企业）法定代表人签字 2006年月日

中国地震活断层探测技术系统专业软件 供应商应答与采购要求偏离表 备注：请主要针对采购要求中达不到的条目进行说明，不填写的条目视为可以满足要求。 （加盖公司章） （企业）法定代表人签字 2006年月日

中国地震活断层探测技术系统专业软件 供应商售后服务、培训与进度保障承诺书 注：下面是大纲，请至少填写这些内容，大纲也可根据需要进行改动；如果有合作开发伙伴（企业）等情况，请注意把相关责任和义务界定清楚，自行根据大纲进行编写。 1 售后服务内容 至少应包括：详细介绍公司售后服务体系、人员配备、目前状态等，对此项目售后服务能提供的内容、范围、能力、职责等。 2 售后服务方式和承诺 至少应包括：列举公司对此项目计划的售后服务方式、服务质量要求、服务承诺、相关职责等。 3 培训计划 至少应包括：初步的培训计划、服务承诺和相关职责界定等。 4 交货、部署、安装调试 至少应包括：对交货、部署、安装调试的初步计划、服务承诺和相关职责界定等。 5 检查、集成、测试等必须的协助 至少应包括：对甲方或管理组织要求的检查、集成、测试等必须

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 (2) 第二章库存管理 2.1基础资料 (3) 2.1.1品种架构 (3) 2.2补货作业 (4) 2.2.1未读订单 (4) 2.2.2已读订单 (5) 2.2.3采购订单查询 (5) 第三章结算管理 3.1结算处理 (6) 3.1.1历史结算单查询 (6) 3.1.2验收单查询 (7) 3.1.3往来查询 (7) 第四章报表分析 4.1进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8)

第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮； 系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码。然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1

第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构 模块位置：库存管理→基础资料→品种架构 模块功能：查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。 分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置：库存管理→补货作业→未读订单 模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单，根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置：库存管理→补货作业→已读订单 模块功能：查询已处理的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。

SRM用户操作手册 招投标 (供应商)

鲁西化工SRM 系统用户操作手册

目录 一、系统使用说明 (3) 二、招投标主流程说明 (3) 三、招投标资质申请 (3) 四、供应商投标（供应商） (5) 五、招标管理（供应商） (6)

一、系统使用说明 系统要求 使用者必须能够访问Internet，也就是电脑可以上网； 使用者需要使用谷歌浏览器（google ），其他浏览器可能会出现异常。 使用者需要有一定的电脑操作基础，有过软件操作经验更好； 二、招投标主流程说明 三、招投标资质申请 系统操作路径：招投标管理->投标资质申请（供应商） 操作说明： 在应标时间开始后，供应商允许查看标案，按照资质审查项目要求提交相关资质文件，内部资质审查通过的，供应商不能再提交资质文件，内部资质审查拒绝的，允许供应商重新提交资质文件； 针对标案需要澄清的部分，供应商可以提出标前澄清（发送消息及附件）

1. 点击标案公告查看标案信息，点开“公告附件”可查看标书，对招标内容如有疑问可通过联系电话与发标 人进行沟通。

2. 点击资质申请，投标资质申请，供应商在应标时间内进行资质申请，应标开始时间前、应标截止时间后都 不能进行资质申请。点击附件列表按要求上传附件。 3. 点击保存后，点击提交申请，等待业务人员进行资质审核。 四、供应商投标（供应商） 系统操作路径：招投标管理->投标（供应商） 操作说明： 投标时间点到，有投标资质的供应商登录系统针对标案进行投标。

1. 点击投标 2. 点击附件可上传报价明细。 3. 选中要投标的物料，输入投标价保存后点击“发布报价”。注：投标价要按照标案的投标价方向进行报价 否则不能发布成功。 五、招标管理（供应商） 系统操作路径：招投标管理->招标管理（供应商） 操作说明： 1、每轮报价后，打开招标单，点击“历史查询”可以在查询每轮报价的排名。

政采云平台 供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南 2019年2月28日

目录 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3) 一、使用说明 (3) 二、成为政采云平台正式供应商 (3) 三、其他入驻信息配置 (9) 四、普通商品管理 (18) 五、常见问题 (21) 田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23) 一、网上超市概述 (23) 二、操作准备 (25) 三、网超资格管理 (25) 四、商品管理 (27) 田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35) 一、通用定点概述 (35) 二、操作准备 (35) 三、通用定点协议入围 (36)

3 | 39 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库，并完成普通商品发布的操作说明。 一、 使用说明 供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商，并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。 二、 成为政采云平台正式供应商 供应商需在平台注册账号，完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局，初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审，并进行公示、入库后，成为正式供应商。 (一) 注册账号 1) 进入政采云平台网站https://www.sodocs.net/doc/9715383764.html, ，点击页面右上角【商家入驻】； 2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发 送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。密码设置需8~16位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。 提交资 质审核 初审 供应商 供应商 财政局 公示 财政局 财政局 注册账号 终审 入库 财政局

阳光电子商务平台供应商操作手册(供应商

阳光电子商务平台供应商管理 操作手册 （供应商自评部分）

目录 1 概述.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 文档说明 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 客户端软硬件配置说明 ......................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1 软件要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.2 客户端系统设置.............................................................................. 错误!未定义书签。2资质评估-供应商自评. (3) 2.1操作图展示 (3) 2.2业务需要描述 (4) 2.3操作说明 (4) 2.3.1 供应商自主上传佐证材料 (4) 2.3.2 供应商自评 (8) （一）通知自评 (8) （二）自主发起自评 (15)

2资质评估-供应商自评 2.1操作图展示

2.2业务需要描述 供应商可通过门户网站上传佐证材料并按照统一标准填写自评信息。另外，供应商上传佐证材料可以在供应商登记申请审核通过之后自主上传佐证材料，也可在接到自评通知时进入评审中上传。 自评方式：登记供应商或者合格供应商被通知自评。 2.3操作说明 2.3.1 供应商自主上传佐证材料 供应商在阳关电子商务系统登记审核通过之后可以自主上传佐证材料，佐证材料分为企业级佐证材料和品类级佐证材料（请使用IE8以上版本的浏览器、谷歌或360等有极速模式的浏览器）。如果是企业级佐证材料，上传的附件会自动关联企业注册的相关品类。如果是品类级材料，则关联所对应的品类。佐证材料上传的方式有两种，分为： A ：单条数据，直接展示。直接上传附件，填写相关数据并上传附件（系统默 认所上传的每一个附件都已经关联指定的品类）。

电子商务平台操作手册供应商用户

中国冶金科工集团有限公司 电子商务平台 供应商用户-操作手册 审批签字:

文档说明 本文档是北京三维天地科技有限公司为中国冶金科工集团有限公司（简称：中冶集团）电子商务平台项目专门撰写的供应商用户操作手册。本文档主要用于指导供应商用户全面了解电子商务平台系统功能，规范使用系统。 文档控制 文档作者： 创建日期：2013年07月10 日 确认日期： 控制编码：MCC-B2B-CZSC-02 当前版本：1.0 更改记录： 文件归档:

1.1整体业务流程 (6) 1.2功能菜单 (6) 1.3操作说明 (6) 1.3.1档案查询 (6) 1.3.1.1业务流程 (6) 1.3.1.2功能描述 (6) 1.3.1.3操作步骤 (6) 2供应商注册 (9) 2.1整体业务流程 (9) 2.2功能菜单 (10) 2.3操作说明 (10) 2.3.1供应商注册 (10) 2.3.1.1业务流程 (10) 2.3.1.2功能描述 (10) 2.3.1.3操作步骤 (11) 3供应商管理 (20) 3.1整体业务流程 (20) 3.2功能菜单 (20) 3.3操作说明 (21) 3.3.1一般信息维护 (21) 3.3.1.1业务流程 (21) 3.3.1.2功能描述 (21) 3.3.1.3操作步骤 (21) 3.3.2关键信息变更申请 (23) 3.3.2.1业务流程 (23) 3.3.2.2功能描述 (23) 3.3.2.3操作步骤 (23) 3.3.3服务关系申请 (25) 3.3.3.1业务流程 (25) 3.3.3.2功能描述 (25) 3.3.3.3操作步骤 (26) 3.3.4新增准入目录申请 (28) 3.3.4.1业务流程 (28) 3.3.4.2功能描述 (28) 3.3.4.3操作步骤 (28) 3.3.5减少准入目录申请 (31) 3.3.5.1业务流程 (31) 3.3.5.2功能描述 (31) 3.3.5.3操作步骤 (31) 3.3.6新产品申请 (33) 3.3.6.1业务流程 (33) 3.3.6.2功能描述 (33) 3.3.6.3操作步骤 (34) 3.3.7认证产品信息维护 (35) 3.3.7.1业务流程 (35) 3.3.7.2功能描述 (35) 3.3.7.3操作步骤 (36) 3.3.8认证产品信息查询 (37) 3.3.8.1业务流程 (37)

供应商操作手册(快速指南版)

版本说明：编写本快速操作指南的目的，是让供应商快速的学会使用中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统参与报价、投标。本快速操作手册中凡是用红色突出的内容表示重点的操作提示。在您准备操作系统前请至少先认真阅读一遍本操作指南。小窍门：打印后对照阅读更方便，查阅目 录阅读更方便。 中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统 供应商用户操作手册（快速操作指南版） 中国神华煤制油有限公司煤制油厂 北京三维天地科技有限公司 2007年11月

目录 1 软件说明 (4) 1.1功能 (4) 1.2性能 (4) 2 系统使用 (4) 2.1首页 (4) 2.1.1 招标公告 (5) 2.1.2 物资供需信息 (6) 2.1.3 供应商新产品 (8) 2.1.4 管理信息 (9) 2.1.5 关于我们（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (10) 2.1.6 供应商名录 (10) 2.1.7 友情链接（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (11) 2.1.8 新会员注册 (11) 2.1.9 供应商登录 (12) 2.2报价管理 (13) 2.2.1 招标询价书报价 (13) 2.2.2 查询未提交的报价书 (15) 2.2.3 提交报价书 (16) 2.2.4 回退报价书 (17) 2.2.5 查询已提交的报价书 (18) 2.3中标通知 (19) 2.3.1 中标通知书接收 (19) 2.3.2 查询中标通知书 (20) 2.4合同管理 (21) 2.4.1 合同接收 (21) 2.4.2 采购单接收 (22) 2.4.3 协议采购单接收 (23) 2.4.4 采购协议接收 (24) 2.4.5 合同查询 (25) 2.4.6 采购单查询 (26) 2.4.7 协议采购单查询 (27) 2.4.8 采购协议查询 (28) 2.5到货验收管理（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (29) 2.6供应商自助服务 (29) 2.6.1 供应商新产品发布 (29) 2.8.2 供应商新产品查询 (30) 2.9消息管理 (31) 2.9.1 发件箱 (31) 2.9.2 收件箱 (33) 2.10综合查询 (35) 2.10.1 招标询价方案查询 (35)