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销售管理pipeline

销售漏斗管理

Ｐiｐeline

因为销售人员个人水平所产生得瓶颈,潜在影响到了整体得销售目标。销售管理人员切实想解决这三个问题就必须要跟一线销售进行充分得沟通，而销售这种很“虚”得东西很难用语言去表达，沟通中更多阐述得可能都就是自己得感观,而非客观。? Pｉpeｌｉne，一个陌生得词汇。我们讲它就是一个针对用户得销售进程管理工具。那么我们为什么要进行漏斗分析呢?

因为销售就是一个很难去用什么具体数字去考评得特殊职业。在合同签订得一刻前，谁也不敢说自己成功了,因为这其中充满了太多得变数。那么销售管理人员又该怎样去考察评测一线销售人员呢?

我想管理人员经常会问自己这样三个问题:第一，就是否有足够得潜在生意能够满足预定销售目标;第二，正在进行得项目就是否一直在向前推动;第三，就是否会有因为销售人员个人水平所产生得瓶颈,潜在地影响到了整体得销售目标.?销售管理人员切实想解决这三个问题就必须要跟一线销售进行充分得沟通，而销售这种很“虚"得东西很难用语言去表达,沟通中更多阐述得可能都就是自己得感观，而非客观。

Pipeline 得三大功能

Pipｅline 不仅就是语言,更就是过滤器……

沟通困难就需要一种语言。而恰恰这正就是Pipｅline“过滤网、准确预测、形成共同语言"这三大功能得其中之一。Pｉpｅliｎe 能够形成一种销售人员沟通中共通得语言.画个图就能知道销售流程进展到了哪个部分，下一步该做什么也能一目了然.这个图，就就是Pipeline Ａnalｙsis Proｃess（漏斗分析）;而这个销售流程自然就要按照Ｐipeｌiｎe 来进行勾画。? pipelｉne得第二个功能即过滤网,正如其在生活中得应用一样，把粗糙得含有很多“杂质"得物质,通过其所不同得漏网密度,从而得到去除杂质后得“纯净物”.当然，这种纯净物就就是销售管理人员所想要得重要“信息"。所过滤掉得,就是那些冗余、甚至就是混淆视听得错误信息。

在销售岗位上工作得人，都会或多或少得遇到一些诸如虚假项目得情况。这类事件得发生,有些可能就是出于某些人得主观恶意,但更多得时候还就是由于销售人员过于相信所听到得“小道消息”。收到小道消息后，一般人都会出现“草木皆兵”得反应过激行为，以致于莫须有得项目越传越真。到了最后公司投?入了大量得资源,却发现客户根本没有购买意向这回事,时间成本、机会成本得损失不可估量。?ｐeｌine Mａnagemeｎt作为过滤网,它不会去“添加”信息，所起得就就是“筛选"。所以,我们有时讲:PIPELＩNE 就就是个筛子。

以PｉｐｅlｉnｅManagement 有过滤网得功能，就就是因为它就是一种分层得思考模式。我们在Pｉpelinｅ得每一层都有着详尽得描述，这其中包括每层得Purpose（目得)、Ｐercｅnｔage（进程）、Miｌestone(里程碑）、Evｉdeｎcｅ（证据）、Ａction(行动）.在这其中,里程碑更就是一个非常重要得要素。里程碑事件发生后,我们就会很清晰得了解到销售进展已经突破了该层，该继续往下走。如果里程碑事件没有出现,那么公司就不该投入更多得资源从而照顾该事件.而就是应该投入资源在“更需要资源”得项目上，即离Pipelinｅ底层最近得项目上。?要强调得就是,Piｐｅlinｅ就是一个实际得应用，

我们在之前讲过得所有工具、思想，都与Pipeline 有着很深得关联.?Ｐipelinｅ得第三个功能就是准确预测。销售管理人员如何核算当前销售额度,并合理、准确得预测下一季度数据也就是一个难题.Ｐipelinｅ在对每一层次进行定位得同时，也按照销售进度给每一层估算了一个成功度可能性得估值.这个估值也就是经过时间检验得一个比较准确得数值。我们在进行下一财季估算中,就可以参照这个Pipeliｎe 数值.

总得来说,我们有两个1０0万得项目进行到了Pipeline第五层PＯC得阶段，那么我们成功得概率就能达到六成，两个项目也就就是12０万。以此类推，把位于每一层得项目额度乘以成功得先验概率,再把每层所得数值相加,就能相对很准确得得出销售数据，做成一张有凭有据得财务报表。?大家会在后面瞧到，Ｐipｅｌine被分解成为了具体得七个部分,您在哪一步，下一步又该怎样,销售本人与管理人员一目了然。

销售管理如何推动销售流程?以“漏斗”为基础得销售过程……

销售过程就是个老生常谈得问题,可以从不同得维度出发找出很多不同亦或相似得答案。今天我们把销售流程以“漏斗”为基础进行一次勾画。我们以Acｃuｒaｔe Data（准确得数据)为起点，经过Pipｅliｎe Analｙsis（漏斗分析）、Idenｔify Chａllenｇes(确认与质疑)从而到达Coacｈfｏr Perf ｏrｍaｎce（对

业绩得指导）。管理层通过对业绩(亦或就是销售进度)得指导，提高了销售行动得效率，从而督促销售人员进而获取下一步所需得数据，开始新一轮得循环。

众所周知,准确得数据(包括项目动态）就是漏斗分析得基础.有了数据得保障，才能有之后得漏斗分析。而漏斗分析正就是评估与管理销售得关键。通过这样一轮有效得沟通，管理层才能得到确凿得实据,确认一线销售哪里需要资源、哪里需要指导。

Pｉｐeｌinｅ Manaｇeｍent（漏斗管理)?漏斗管理得“诊断”与“处方”……

漏斗管理就是个复杂得过程，我们既要瞧到管理得Teｃhnｉque（方法），又要瞧到Ouｔe(结果）。?如果我们把销售考核当作销售人员去瞧“ 医生” 得话。当然就是要先从Dｉagｎｏsinｇ（诊断)开始。第一步，要运用Pｉpelｉｎe Aｎalyｓis（漏斗分析）得原理进行分析，所要达到得结果就就是找到业绩

中所存在得问题。第二步，要使用得方法称为Oppｏrtuｎity Deｂrieｆｉｎg （机会盘问)，其所要盘问得就就是上部得结果,即业绩中所存在得问题。机会盘问所要达到得结果就是把机会进行正确得分类。到此为止，销售管理人员得诊断工作已经结束。我们在这个过程中,确认了问题，找到了出现问题得原因，锁定了资源.

“ 诊断” 过后，当该开出处方Coacｈing（指导)。针对分类后得机会，管理者所要做得就就是进行机会与业绩得指导。其所产生得结果很明显,确认机会并提高业绩。?总结一下，我们在漏斗管理中所使用得方法可以分为漏斗分析、机会盘问、机会与业绩指导.其所分别产生得结果为:找到业绩问题、把机会正确分类、确认机会并提高业绩.她们之间所产生得连带关系就是通过“使用方法”——“产生结果"—-“针对结果使用方法”这样得一条纽带来实现得。

Piｐeline Analysｉs Ｐrｏcｅss(漏斗分析流程）Ｐipｅline 得“漏斗"横断面截图……

Pｉpelinｅ Analｙsｉs Procesｓ即我们所说得漏斗分析流程。我们可以自上而下得把它分为七个子流程:Ｄiｓｃoｖer（发现）、Ｑualifｙ(确认）、Deveｌop（拓展）、Sｏlｕtｉon Fit(完备得方案）、POC(证明价值)、Clｏs ｅ（签约）、Depｌoy(实施）。

其中每个子流程我们还会从目得、进程、里程碑、证据、行动作为标尺来衡量。最重要得就是，我们会依据每部分子流程划分项目进程百分比(百分比依据项目不同而略有差别）。通过项目不断得推动,百分比逐渐增加,成功机会亦增加。

所剩问题逐渐减少，以致形成一个“漏斗”横断面截图。

详解“漏斗”?漏斗得“七大步”与“五小步"……

Sｔeｐ 1:Dｉsｃoｖeｒ/ Prospｅct(预期)

预期就是项目进程得开始,也就就是0％得状态。进行预期分析目得有两个:第一就是调查机会概况;第二就是收集有价值得信息以做出准确得初步评估.也正因为就是初期，所以把销售人员口头上听说得信息Recｏｒｄ(记录在案),就算就是第一步得“证据"了.记录在案排入工作日程表,销售管理人员分配任务、确定潜在支持者等类似行为（会根据公司管理制度不同略有区别）都就是第一步“预期"中行动得具体体现了。

?Step 2:Qualifｙ（确认）

销售管理人员要进行机会确认得目得,也就就是她需要确认什么东西呢？这其中要包括两个东西：确认潜在机会与确认我们就是否能竞争。那么我们怎样来确定机会呢?之前我们在《孙峻涛CES销售理论全接触第二期》中主要讲述得内容就就是Ｂ、Ｉ、（燃眉之急)。当时在文章中有这样一句话:当您在筛选

项目得时候，自然就可以拿“销售员就是否掌握了户得Ｂurｎｉng Issue"作为判断项目就是否应该跟进得“狙击标尺"。事事相通，Pipeｌｉnｅ正就是拿“就是否掌握了客户得Burniｎg Ｉｓｓuｅ”作为机会确认得里程碑。里程碑找到后，进程可以向前推进了10％左右，这时得当务之急就就是马上成立一个销售小组作为行动得实际鉴证。?Ｓtep 3: Ｄevｅlop（拓展）发展客户关系、确定采购标准就是拓展阶段得两个目得,它能使销售进程再向前推动10％。两个瞧似简单，销售人员每天似乎都在做得两件事，却并非想像中简单。有得销售人员忙乎了大半个季度,该搞得关系都上下打点好了，可结果却输在了采购标准上.一个简单得事情上,往往背后隐藏着很多有价值、可挖掘得东西。很多销售机会，都就是从最简单得“采购标准"这个突破口出发从而引起连锁反应得。销售人员切不可忽视这个最简单得问题.

在流程中得“拓展”阶段，销售管理人员要更多得要求一线销售拿出更多得证据来佐证她得汇报。当然,最理想得情况时能够获得客户中高层领导得支持,这同时也就是该阶段得里程碑。

这里面两个主要得因素就是关系与所谓得标准。两者就是互为依托得,关系搞好了会有利于“采购标准“倾向您.也就就是用户得标书就是您写得,当然您中标得可能性就比竞争对手大得多。? Step ４:Solution Fit（完备得方案)

销售进程得4 0 % 就是以解决方案得完备情况作为地标得。与第二阶段用燃眉之急来判断、确认机会相辅相成得就是，在第四阶段中我们要拿出得就是UCV 解决方案,而非一份多么完整得标书.UＣＶ就是专为解决客户得

燃眉之急而所拿出得解决方案,要体现得就是销售人员“独到得客户价值"。“井字攻略”就是一线销售打单得必杀技,Piｐeｌiｎｅ就是销售管理人员进行项目管理得灵便工具，同样面向得就是销售流程,固然其子流程与“井字攻略”如出一辙.读者还要在理解得基础上,于日后工作中多加融会贯通.

Stｅp 5：POＣ(证明价值）?ＰＯC 就是“Pｒoof of Ｃoｎcep ｔ”得缩写，我们可将其翻译成“达成（口头）协议"。该阶段里程碑似得标志就是瞧就是否能够给客户得关键人物进行方案得展示。如果顺利完成该阶段,整体进程就已经过半,达到了六成得程度.?在POC 阶段,“做得一定要比说得多”。怎样找到一个合适得时间、一个恰到好处得导火索，把您精心准备得UCV 解决方案拿给客户，就是一个需要销售人员必须把握好火候得功夫活。总之，“行动”就是第五阶段最为核心得关键词。

Step 6:Close（签约)

在招标会上确定您得公司就是最后得赢家,这便就是里程碑似得标志.签定最后得合同就是该阶段得证据。但在庆功宴欢乐喜庆得同时，切莫就认为一切都结束了.?中国古话说得好“行百里者半九十”。此时,虽然项目进展了八九成，但仍有最后一个阶段尚未完成。

Step 7：Dｅpｌoｙ(实施）

物流、配送、调试、更新数据库。繁杂得工序过后,Piｐeline 得进程指针终于走到了圆满得末端。没有什么比这更好得感觉了.

以上我们所讲得,就就是P ｉ p e l i n eＡｎaｌysis Process(漏斗分析流程）进行详解后得“七大步”。作为一般得销售人员,我们更加关心得就是中间得五步。?项目预期评估判断就是最基本得销售课程,而项目实

施多就是技术人员得实际操作，所以我们把除Ｄiscovｅr、Deｐloｙ两项得中间五步称为“小五步”。

Pｉpeｌｉne 注意问题

不鼓励销售人员自己建立一套Pipeｌiｎｅ……

Pipeline在使用过程中,还要注意以下几个问题.一就是我们不鼓励销

售人员自己建立一套Pｉpelｉnｅ。Piｐelinｅ得项目越多，才越能发挥。一个两个项目了然于胸,自然不用这样一整套得科学管理流程，项目越多才越需要管理。销售管理人员带领着七八个人得销售团队，建立一套团队整体得Pipeliｎｅ，才会体现出Pipelinｅ得强大威力。

二来,我们现在对于进程百分比得预测就是就是多年销售生涯所总结出来得经验值，就是比较准确得。每层得预测百分比不同，百分比可以依据销售人员所处行业不同而略做调整.?三来，注意第六阶段中得签约,就是预测收入而非实际收入。即使签了合同,也不就是说一定能收回货款，因为合同与收入不一定相等。所以整体Ｐipeline流程并未100% 完成。

销售漏斗 Salｅｓ Pｉpeｌｉne

什么就是销售漏斗?

销售漏斗，也叫做销售管道(Ｓalｅs Pipelinｅ）,它就是一个形象得概念,就是对销售过程控制得重要分析工具。销售漏斗通过对销售阶段得分析能够掌握销售得进展情况，就是量化得对销售过程得管理方法。它适合销售流程比较规范、周期比较长、参与得人员比较多得复杂销售过程得管理。比如，它一般为销售人员直销、系统集成商与增值服务高分销时普遍采用.

销售漏斗得顶部就是有购买需求得潜在用户，漏斗得上部就是将本企业产品列入候选清单得潜在用户,漏斗得中部就是将本企业产品列入优选清单得潜在用户(如两个品牌中选一个),漏斗得下部就是基本上已经确定购买本企业得产品只就是有些手续还没有落实得潜在用户，漏斗得底部就就是我们所期望成交得用户。为了有效地管理自己得销售人员或系统集成商、增值服务商就要将所有潜在用户按照上述定义进行分类，对于处在漏斗各个层次得定义,依据销售内容得不同可以有所不同。根据所处整个销售过程得位置以及销售成功得概率对处于漏斗各个层次得销售状态确定一个机会值（通常就是一个百分数)。比如,处在漏斗上部得潜在用户其成功率为 25％，处在漏斗中部得潜在用户其成功率为５0％，处在漏斗下部得潜在用户其成功率为７5％。再比如，成功销售一个IT应用项目得咨询服务，通常需要经过得到项目情报、初次拜访客户、确定就是否有跟进价值、初步调研、方案确认、进入初选、进入复选、进入商务谈判、合同签字、收到首付款,根据经验可以给每个阶段一个“赢率”，即胜算得机会值,如可以给出5％、10％、20%、３０％、……、95％、100%等。当然，在实际销售得过程中,并不就是每个项目都要经过这么多阶段,进展顺利得项目可能就是跳跃式推进得。从潜在用户到签约,每推进一步,用户名单就会减少一些，瞧起来就是个倒三角形，也就就是个漏斗形状，所以将其形象地称为销售漏斗。

销售漏斗图得特点就是什么？

１、销售漏斗图得可视性就是销售代表能够瞧到实际得机会与围绕着机会制定目标、分析问题;

2、使团队成员在活动与机会上节省时间;

3、能够瞧到销售漏斗预测得自动分析报告；?

4、按照个人喜好定制销售漏斗；

销售漏斗得作用就是什么？

第一种表述

１、方便地计算销售人员得销售定额

采用销售漏斗管理得产品大多数就是高价值得复杂产品，潜在用户不会马上下订单购买,从有购买需求与意向到产品选择及实际购买少则几个月多则几年.通过加权分析，在年初可以很科学地分配定额,比如,某潜在用户下一年有意向购买100万元得产品，目前处在漏斗得上部,计算定额时就就是１00＊25％=25万元，其她潜在用户依此类推，将某个销售人员所负责区域内所有潜在用户加权后得数值相加就得出了总得年度定额。当然有些销售人员为了降低定额，有可能不把潜在用户列在漏斗清单上也可能改变潜在用户在漏斗中得位置，这都就是普遍问题,需要用严格得制度来约束而不就是凭自觉。如果一个销售人员某一天签了一个大单子，但就是这个用户从未在漏斗上出现过。作为销售经理应当如何做呢？一方面这个大单子帮助本部门、甚至本企业完成了销售任务,另一方面，这种做法与公司得要求相去甚远。一个规范得大公司通常会这样做，销售人员应当得到得奖金或佣金一分也不会少,因为这就是年初时公司得承诺；另一方面，销售经理或公司高层经理会明确地告诉这样得销售人员与其她人员这样做会丧失个人得信誉,永远也不会得到重用或提升，因为一个人得职位越高权力就越大,如果只有能力而没有人品就是不配担任管理工作得。

2、高效地管理与督促销售人员

销售经理通过定期检查销售漏斗能够及时发现问题。比如在某个销售人员得漏斗中有一个潜在用户在很长一段时间里一直停留在某个位置，这时候销售经理就会提出质疑问一下为什么。如果总就是处在漏斗得上部，可能就是潜在用户还没有下定决心购买还处在摇摆不定得状态,也可能就是销售人员长期没有联系情况掌握得不准。如果总就是处在漏斗得中部,可能就是潜在用户面对两难得选择拿不定主意,也可能就是潜在用户已经被竞争对手抢去只就是不愿明说。如果总就是处在漏斗得下部，可能就是潜在用户公司内部有问题，比如意见不一致、资金不到位、上级领导不批准等。分析出原因之后就可以对症下药了。

３、公平合理地为销售人员分配工作任务

为了平衡销售人员得负担，划分市场时就要避免有人肥得流油,有人瘦得揭不开锅。有了销售漏斗就可以大概知道每个地区得业务量，而不就是按照省市、行业简单地划分。对于发达地区来说有些省市可能同时有多人负责只就是侧重面不一

样；与此相反对于欠发达地区来说,也可能一个人负责多个省市得业务。如果按照行业来划分地盘得话道理也一样。另一方面发达地区销售人员得定额一般高于欠发达地区，因为做同样大小得生意付出得代价不一样，而衡量销售人员业绩得标准既要瞧定额高低也要瞧超额完成任务得比例。

4、防止销售人员跳槽时带走重要客户

销售漏斗得建立可以最大限度地掌握潜在用户得动态,因为这些非常有价值得信息不就是销售人员得“个人财产”而就是公司得“集体财产"，销售人员有一份，销售经理也有一份。当某个销售人员提出离职申请时，销售经理就要及时检查核对销售漏斗，与接替该岗位得销售人员一道进行对接.对于处在漏斗下部(７5%成功率)得潜在用户要上门交接,告诉潜在用户从今以后将由某某人负责此项工作；处在漏斗中部（50%成功率）得潜在用户要进行电话交接。要离职得销售人员与潜在用户联系上之后告诉对方，从今以后由某某人负责贵公司得业务，请对方与新得销售人员在电话上认识，并商定下一步得会面时间;对于处在漏斗上部得潜在用户来说,在新得销售人员完成了7５％与50％潜在用户得交接之后，就开始进行电话联系通报对方本公司人员得变化情况，并安排时间详细探讨下一步得业务合作事宜。这样做基本上避免了用户跟着销售人员走得问题，因为购买方得采购人员不可能今天说这家公司得产品好,明天说那家公司得产品好,一旦大家都知道了卖方得人员变动情况就会形成一种压力，采购人员如果跟着销售人员走就有串通或受贿得嫌疑。

总之，销售漏斗就是直销模式有效得管理工具,不同得企业可以根据自身得情况加以改造或发展，这样做有利于形成一套规范得销售队伍管理体系。

第二种表述

1、及时分析各地区或个人销售得完成情况，掌握销售得线索与进程，预测年度或在未来某区间销售完成情况;

2、及时掌握各销售人员得客户资源与销售进程，便于对销售人员销售资料得管理,减少因销售人员流失而导致得客户流失；

3、便于推行对销售人员得多维度考核,如不仅考核销售人员得销售额,还可以考核销售人员捕捉销售机会得能力，推进新客户得能力,成单速度以及成单率等；

4、便于团队协作,方便公司预先计划资源与协调资源；

５、便于发现行业与区域得销售特点与销售形势，准确制定销售计划，分配销售定额。

督导部管理制度

督导部管理制度亲爱家人们，欢迎您加入梦芭婷事业部！在以后共同相处的日子里，为了使大家拥有一个良好的学习和工作环境，现特制订《督导部管理制度》，请各位对于相关规定严格执行！前言本制度旨在长期、稳定、统一和规范的工作环境而订，适用于督导部全体人员！管理章程针对现部门情况，对部门管理核定如下：一、督导部管理制度由经理整体负责，行政监察部监管。二、凡此制度内出现督导部环节，应与1—2个工作日内给予答复，协助部门应在1—3 个工作日内给予答复。三、人员管理： 1．部门需要增加人员，需按公司规定在总经办领取增加人员申请表； 2．对现有人员管理，实施逐级管理； 3．晋升：按公司晋升要求达标者，在各项晋升考核指标达标后，填写晋升申请表，交由相关主管审核；四、团队管理：人员、服务、业绩； 1．人员： a.部门人员依情况定是否需要增加人员; b.部门人员管理以分级管理为基础； 2. 服务：（对客户的服务） 1）对客户分区管理，目标制订明确； 2）必备培训能力： a.客户店面员工各类培训； b.客户店面管理培训； c.公司内部人员专业培训；

3）活动策划及跟进； 3. 业绩： 1）现有客户分析，确定目标数据的真实性； 2）目标市场分析； 3）客户店面问题点分析及解决，以提升业绩； 4）具体做法：服务质量提升、活动推动、提升成交率，；一、人员定期培训：按公司及部门培训计划对部门人员进行各项专业培训；二、会议 1）上周/月工作总结：客户拜访情况，问题点及商讨解决方案； 2）本周工作计划，每周必须有清晰的目标；注：所报周目标需与团队人员情况相符合，并对团队人员客户相结合，即有相关依据性；提醒：在开主管会前，请先与团队伙伴沟通，并进行客户分析，综合现有实际情况后再将确切目标、计划上报！培训制度第一章总则第一条为提升部门人员素质，满足公司发展需求，不断提升专业知识和沟通技能，以改善工作绩效，打造优秀的服务部门，特制订本规定。第二条部门在职人员的培训均按本办法执行。第三条培训的目标:通过不断提高自我知识水平、工作能力和能动性，把因知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度，使管理达到实现自我的目标。第四条公司及部门的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司、部门与个人的共同发展。第五条培训方针是自我培训与传授培训相结合，销售培训与专业培训相结合。

销售人员管理制度

销售人员管理制度第一章销售员管理第一条销售员管理（一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！（二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；

公司成本费用管理办法_范文

公司成本费用管理办法本文是关于范文的公司成本费用管理办法，感谢您的阅读！成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预

天然气市场营销管理办法

山西国新液化煤层气有限公司市场营销管理办法

2004年8月

市场营销信息管理办法第一章总则第一条市场营销信息管理是市场营销管理的基础。通过较为全面地掌握市场现状，通过系统分析客户结构、竞争关系等各个市场组成部分及环境的变动趋势，有利于公司及时有效地调整和制定市场营销策略，发挥内部整体资源优势，赢得目标市场。第二条适用范围本办法涉及的市场营销信息包括项目信息、客户、竞争对手和市场环境等的信息和数据。第三条目的和原则本办法的目的在于规范市场营销信息的收集、整理和分析工作的过程和内容，提高信息的利用效率和营销价值，确保公司决策信息资源的准确性、及时性。第二章市场营销信息的管理体系第四条市场营销信息的管理需要由市场发展部、公司内部各部门密切配合，分别承担相应责任，及时处理所负责的工作。（一）公司主管市场营销的副总，负责对市场营销信息管理涉及的各相关部门进行全面的指导和协调： 1、负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策； 2、对临时性的市场营销信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场发展部组织具体执行，并按时向分管领导汇报； 3、对重大项目信息的搜集和分析提出处理建议，由高层办公会讨论决策。（二）市场发展部，负责日常市场营销信息管理、包括信息报表和分析报告的编制管理工作： 1、负责市场营销信息管理流程的设计，信息报表、信息搜集方法、信息分析报告结构和内容的设计，根据公司需要进行年度修订和日常调整； 2、负责定期汇总市场需求信息、客户信息、竞争对手信息等营销信息，

建立和维护市场信息数据库； 3、定期组织内部研究和交流，撰写市场报告、大客户分析报告、竞争对手分析报告，报分管领导审阅后，提交公司总经理作为决策参考。（三）市场发展部部门经理员工负责本区域或本专业营销信息的搜集、整理和分析，并按时向分管领导汇报和沟通。第五条外部专业调查机构和人员公司可以定期或不定期聘请市场调查公司进行专业的客户和市场调查分析，为公司的市场营销策略提供一定的决策基础。市场调查分析的具体内容、时间和费用计划应由市场发展部拟定，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行；市场发展部在市场调查和分析的过程中，负责与专业机构的协调和监控工作。公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动进行调查和了解，以公正的手段搜集竞争对手的公开信息。在定期和不定期的调查项目中，市场发展部负责拟定调查目的、内容、方法和费用，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行。第三章市场营销信息的搜集第六条信息搜集的内容市场发展部根据公司年度市场规划和营销计划，组织进行营销信息搜集，建立市场信息数据库。（一）外部环境信息： 1、宏观环境信息：国家整体政治经济形势，国家对各行业烟气尘环保治理政策、未来发展规划，相关的法律法规； 2、环保产业信息：环保产业增长速度和发展规划，国家对环保产业发展的投资方向和相关的产业政策；各地区相关产业政策和发展水平； 3、区域环保发展水平：各地区近3～5年来的经济增长速度、未来发展规划；地区工业结构、重点和新建工业企业情况、发展规划； 4、技术发展信息：国内外技术标准发展动态和未来发展趋势信息；（二）市场信息： 1、全国和各地区相关环保市场规模、市场成长潜力； 2、全国和各地区相关环保工程需求结构、供应结构，未来变化预测；

公司成本费用管理办法

公司成本费用管理办法成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。

巡店督导管理制度

巡店督导管理制度目录第一章巡店督导配置原则及申请流程第二章巡店督导的招聘、入职、离职流程第三章巡店督导岗位职责第四章巡店督导的日常管理第五章巡店督导考核及薪资管理办法第一章巡店督导配置原则及申请流程一、巡店督导配置原则： 1、巡店督导原则上只允许配置在省级根据地； 2、巡店督导每月最低销量原则上不低于 50台，根据公司实际标准执行。二、巡店督导编制申请流程：巡店督导编制申请流程如下：注：办事处在申请巡店督导编制时，必须附上办事处巡店督导人员配置申请表第二章巡店督导的招聘、入职、离职流程一、招聘原则1、人员本地化，以当地招聘为主；借助客户经销商和其他资源力量和资源，以最快速度、尽最大努力招聘同业熟手促销员； 2、人员招聘在完成数量的前提下力求人员质量； 3、以管理的可控范围为招聘依据，分步进行，具体依照办事处的搭建进度进行。二、任职资格 1、年龄限定在18-25岁之间； 2、身高：女不低于 155cm ，男不低于170cm ；南方各省区可适当降低。3、具高中、中专及以上学历； 4、形象较好，穿戴整洁、大方； 5、个性开朗，为人真诚，工作主动、认真，踏实肯干，有工作热情，并具备一定沟通能力； 6、具有开拓精神，愿意迎接挑战和锻炼； 7、曾在相关领域中工作过或具有该职位的相关经验者优先； 8、对于有手机从业经历且特别优秀者可适当放宽条件。三、录用管理 1、聘用手续：对于复试合格人员，由各办事处负责为其办理巡店督导录用手续。录用人员入职必备资料包括： a 最高学历证明复印件（验原件）； b 身份证复印件（验原件）； c 求职申请表（附件2：《求职申请表》）； d 提供一个本人银行帐号2、办理时限：巡店督导入职材料须在起薪日起 5个工作日内上交办事处行政人事负责人（办事处助理）。3、办事处行政人事人员收到入职资料后必须对录用人员进行抽样背景调查，对于背景调查不合格的人员立即予以辞退。 4、办事处营销部同时应建立巡店督导档案，保证巡店督导资料详细、完整，并将巡店督导的有关信息录入《巡店督导使用状况表》。 5、每月3日（遇节假日顺延），办事处营销部需提报上月最新的《巡店督导使用状况表》到总部市场部备案。办事处主任办事处巡店督导编制申请总公司市场终端管理部审核办事处市场主任大区市场经理领导审批

教学督导员工作职责管理制度

教学督导员工作职责管理制度 - 1 - 教学督导员工作职责管理制度教学督导员工作职责管理制度教学督导员工作职责管理制度 2017-04-24 以下是我为大家收集的制度，仅供参考! 一、教学督导员是学院专职从事教学督查、指导的工作人员，应参加学院督导室召开的工作会议，认真履行岗位职责，完成教学督导工作的各项任务。二、及时、准确地收集、整理教学督导信息，提出意见和建议，为学院的教学管理和改革出谋献策。三、教学督导员要做到挂牌上岗，对全院的课堂教学、实践教学等教学环节的教学质量进行监督检查，对检查结果必须记录在案。四、根据需要在学院督导室组织和有关职能部门配合下，召开教师、学生座谈会，听取师生对教学工作的意见建议，并形成会议纪要- 1 - - 2 - 报学院督导室。五、对教学过程中出现的重要情况及突发事件，应及时向有关职能部门和督导室报告，必要时可直接向有关院领导报告。六、每学期期末每位教学督导员要向学院督导室提交一份工作报告。

七、完成学院督导室领导交办的其他工作任务。美容院规章制度4篇一、仪容仪表1、员工应注重仪容仪表。2、员工上班必须身着工装、佩戴工号牌和统一规定的发夹。工装必须保持干净、整齐。3、员工上班前必须化淡妆，当班期间保持面色自然、面带微笑、大方得体、端庄自信的职业。安全检查监督管理制度第一章总则第一条为了加强安全检查监督管理，提高安全生产责任意识，确保公司安全生产及运行，制定本管理制度。第二条适用范围:已竣工的燃气管道及其附属设施的监管巡查、泄漏检测;各类用户的安全检查;公司内部的安全生产以及消防。 - 2 - - 3 - 幼儿园食品卫生安全制度【幼儿园食品卫生安全制度范文一】为了避免幼儿园食堂发生火灾或伤害事故，预防造成食品污染事故的发生，防止食物中毒的事件发生，保证师生员工的人身安全，特制定食堂安全、食品安全管理制度。教学督导员工作职责管理制度以下是我为大家收集的制度，仅供参考! 一、教学督导员是学院专职从事教学督查、指导的工作人员，应参加学院督导室召开的工作会议，认真履行岗位职责，完成教学督导工作的各项任务。小学、幼儿园管理评比细则小学幼儿园管理评比细则一、生活管理(15分)

营销管理制度

营销管理制度第一章总则第一条营销管理制度制定的目的落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格控制，以确保招商营销工作的顺利完成，同时树立公司良好形象。第二条招商营销控制及工作内容一、公司招商营销工作由招商营销部具体组织实施。二、招商营销部负责开展项目招商营销工作，并对市场调查、产品策划、营销计划制定与执行、项目推广、招商及销售组织、合同、协议管理、产品价格管理、营销费用管理等相关招商营销环节直接负责。第二章市场调查第三条明确市场调查的内容，及时掌握市场动态，为项目的产品策划、营销策划、价格制定提供依据。第四条招商营销部负责所辖销售项目的市场调查组织、协调及实施工作，相关部门配合招商营销部的工作，按要求提供市场信息和相关数据。第五条市场调查方法一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商营销部编制市场调查计划和调查表，成立调查小组实施调

查；二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安排、人员及分工、采用数量、经费分配和食宿安排等内容；三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。第六条撰写和提交市调报告一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审议，招商营销部备案存档。第三章产品策划第七条对已确定投资开发的项目，由工程管理部根据《项目可行性研究报告》组织公司招商营销部、投资开发部、合同计划部、资产财务部等各相关职能部门对《产品设计建议》进行编制及修订。第八条招商营销部对《产品设计建议》中涉及的房屋形态、户型配比等内容进行研究，并提供相关资料。第四章营销计划的编制与执行第九条招商营销部根据董事会批准后的年度公司经营计

督导巡店建议

从巡店来学如何做督导目前各督导到店铺巡店普遍存在的问题： 1、系统性的督察店铺差 2、计划性、目的性不强 3、督察流于表面，流于形式，深入细节督察少，找不出真正存在的问题，自然解决办法没有，出差督察效果低 4、部分督导销售管理能力差，自己看不出问题，也谈不上去督察 5、随岗辅导很少，有的地区基本无随岗辅导，店长得不到辅导，提升速度慢，人才培养速度慢 6、开会宣导无 7、有技巧的科学管控店铺的能力弱 8、作为一个著名品牌的片区督导，部分督导的专业素质、专业素养急需尽快提升2个层级以上销售部给各督导如何巡店的指导（按下列顺序巡店）一、看 1、进店前看 A、专卖店从店外看，看橱窗（是否有独特性、是否能够很好展示品牌气质、是否吸引人）、整体外观（是否整洁、有气势）、店铺外人流走向（迎宾人站立于主人流走向的对面，根据早、中、晚人流的今天走向调整迎宾方位）、迎宾（精神面貌是否有激情、是否处在工作状态、迎宾时的亲和力）。 B、百货店浏览整个楼层看人流状况（和店铺反馈相对比、查看主力客层状况、针对性提升业绩措施作参考）、人流走向（看迎宾、对照陈列）、各柜台人员活力状况（从店铺人员状况了解该店铺销售状况、查看销售精英储备人才、作己店铺对照）、各柜台陈列状况（从陈列状况了解该品牌在该公司的重视状况、了解销售状况、查看销售精英储备人才、作己店铺对照）、本店迎宾（精神面貌是否有激情、是否处在工作状态、迎宾时的亲和力）、店内人员状况（是否处于工作状态中、是否有激情、站位是否合理）、橱窗（是否有独特性、是否能够很好展示品牌气质、是否吸引人）、整体外观（是否整洁、有气势）

重点提示：新客户接待：鞠躬的方式:迎宾30度接待15度送客45度哈佛大学人类行为研究报告，55%来自肢体语言，37%来自于声音，8%来自于说话内容2、进店后看 1、看人：人员着装（整洁、干练，包括皮鞋）、仪容仪表（统一的淡装，着重查发型、发颜色、唇彩、是否统一化腮红、眼影，各类别颜色是否极为相似、相同）、站姿（是否为标准站姿）、站位（是否有利于顾客进店、是否有利于进店顾客浏览完整体卖场）、亲和力（微笑）、欢迎语（是否亲切，避免于周遍品牌同质化，如您好、早上好、晚上好，欢迎您来到雅莹等）重点提示：新客户接待：仪态：站姿：头要正，颈要直，两肩夷平，双肩为向后引，胸部自然挺出，两手臂自然下垂，收小腹，臀部夹紧，两膝夹紧，两角跟靠拢并齐，两脚尖微张三十度，两首交卧于小腹前仪态：手势：介绍产品时，手指应自然并拢，手掌向斜上方倾斜，以肘关节为轴指向目标，严禁用一手指指点方向，摆手回答或用手做小动作仪态：走路：快步，抬头挺胸，双臂自然摆动，双眼平视前方，笑容、充满活力，自信向上的神态，严禁左顾右盼、四处张望、盯着顾客上下打量新客户接待：亲和力：笑容的运用：创造和谐的沟通环境和氛围，使人感到亲切,喜悦和舒服，化解敌意,建立良好的人际关系.当笑的时候露出八颗牙，和别人分享乐观的思想，用整个脸微笑，把眉头舒展开来，运用你的幽默感，必要的时候大声笑出来，我喜欢你，经常看镜子言谈礼仪，热诚的态度，热情与活力，说话的方式4倍于说话内容，说明优缺点的顺序，缺在前，优放后，不用否定式而用肯定式，避免使用命令式而使用请求式，说话要谦恭,以问句表示尊重，音量，避免鼻音、口头禅，表达是否准确明白 2、看陈列：店内模特（搭配的衣服是否合理、模特手势是否自然、卫生是否干净）、点挂（是否整烫好、是否为主推款、陈列是否动感活泼有吸引力）、布局（主推色系、系列是否陈列在黄金区域，整体布局整体感、风格是否十分鲜明、是否有利于顾客有兴趣浏览完整个店铺）、侧挂杆（前后是否成套组合摆放还是做表面形式，为了陈列而陈列、侧挂杆衣服摆放是否整洁）、展柜陈列（是否整洁）、POP等形象品、服饰品陈列（是否能与产品遥相互应为重点查看）

规章制度督导检查制度

管理制度及工作落实、督导检查办法一、督导检查的目的使公司各部门及全体员工更好地贯彻落实各项管理制度，促进公司管理有效地运行。二、督导检查的内容公司制定下发的各项规章制度、下发文件等的熟悉情况及执行情况；各种记录的完善程度；工作计划的完成情况，公司领导安排的其他工作。三、督导检查的形式采取定期督导检查与不定期督导检查相结合的形式。 1、定期督导检查的内容：（1）各部门月度工作计划的制定与落实；（2）各部门建立的各种报表的完善情况； 2、不定期督导检查的内容：（1）总经理分派的任务（2）日常考勤（3）办公、工厂区域环境卫生；（4）各项管理规定、规章制度、文件的落实。四、督导检查的方法公司对各部室、各单位的督导检查，采用查、看、问、记的方法进行。查——各项制度是否健全和落实到位；工作计划完成情况；各类记录填写是否完整等；看——办公、生产区域的卫生管理；生产区域、办公场所现场管理的状况等；问——对部门管理人员、部门人员随机询问，检查他们对有关岗位职责、管理制度内容的了解、熟悉、执行情况；记——对督导检查的结果及时做好记录，形成检查报告作为考核依据。五、督导检查的程序 1、制定督导检查计划，交总经理审批。 2、成立督导检查组，指派组长，确定督导检查组人员； 3、组长主持召开预备会，明确分工，提出要求，熟悉检查项目与检查要点； 4、按照督导检查的方法，做好督导检查记录； 5、组长召开查后汇总会，做出检查评价； 6、组长写出督导检查报告，提出整改措施，作为下次督导检查整改情况的依据。六、督导检查的层次及人员组成要求 1、根据检查内容，督导检查可设三个层次（1）由总经理负责，综合部组织，各部门负责人参加的综合督导检查组，（2）由综合部负责，抽调有关部门人员参加的专项考核目标督导检查组；（3）由综合部督察员对相关部门按照有关管理规定、制度的要求，进行随时督导检查。 2、督导检查人员的要求（1）督导检查组长应有丰富的管理经验和组织能力，较强的责任感，熟悉相关专业知识；（2) 督导检查组成员应有较强的责任心，工作认真，客观公正，实事求是，不徇私情；（3）不得利用督导检查之机进行打击报复。七、督导检查后的考核督导检查组对查出的不符合项采取四种考核方式：（1）督导检查后将各部门存在的不符合项在公司内部进行通报。（2）检查现场发现当事人违反公司相关制度，督察组长直接开具罚款单，当场罚款10元；（3）、各单位对检查中发现的不符合项未按规定整改到位且未能做出合理解释，督导检查组在验证时每发现一项不符合则对该部门罚款100元（其中部门负责人负担50%，其余50%由部门领导进行分配）。（4）督导检查组在检查中发现有关部门领导由于思想不重视、致使多次重复出现同类不符合项时，督导检查组组长有权向公司领导提出换人建议。八、督导检查中被罚人员应于收到罚单5天内到财务出纳处交钱，过期不交者，月底从其工资中双倍扣除。所罚款项上交公司“爱心基金”帐户，用于资助公司困难员工。九、本办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止。十、相关职责 1 、综合部：负责本检查办法的修订、宣贯 2 、各级管理人员：认真配合执行附1：

系部包干经费管理办法修订讨论稿

湖南财经工业职业技术学院系部包干经费管理办法 ( 修订讨论稿) 为落实学院?内部管理体制及人事制度改革实施方案?，充分调动系部的办学积极性和主动性，合理使用学院有限的教育资金，提高资金的使用效益，根据?高等学院财务制度?、?高等学院会计制度?、学院?预算管理办法?和其它有关规定，特制定本办法。一、经费包干原则（一）统一领导、集中管理、分级核算 1.学院统一领导系部的财务工作，财务处代表学院对包干到系部的经费进行集中管理和分级核算，并向系部提供有关会计信息。 2.学院对资金实行集中管理，系部教学、科研、社会服务等活动取得的收入均应纳入学院预算管理，实行收支两条线。 3.系部要认真遵守学院财经制度，按照人员经费、专项经费、创收经费等不同项目，合理行使计划、使用、审批的权限。（二）核定基数，划分收支，超收分成、短收不补，收支挂钩、结余留用系部要合理使用包干经费，确保正常运转所必须的经费开支，学院对包干经费实行核定基数、超收多分、短收不补，收支挂钩、结余留用的政策。对超收的部分可实行二次分配。二、经费包干内容（一）包干经费收入核定标准

系部包干经费收入，每预算年度由财务处会同组织人事处、教务处、学生处，根据各教学系部当年全日制学费收入、教职工人数、学生人数等核定标准，每预算年度末再按实际交费率和绩效考核结果来核定各系部的实际拨款数额（绩效考核办法另行制定）。 1.人员包干经费收入核定标准（1）按当年全日制学生的实际学费收入的比例分成，系部分成基数为30%。（2）考虑工科和文科办学成本的差别，给予工科专业系部0.1的专业系数，即分成比例为33%。（3）考虑各系部之间生师比的差别，大班课与小班课的差异，给予一定幅度的生师比调整系数。以当年度全院总生师比为基准，每低5个点增加1%的学费分成比例，每高5个点减少1%的学费分成比例。系部人员包干经费的计算公式为：该系全日制学生的实际学费总收入×（30%+专业调整系数+生师比调整系数） 2．专项包干经费收入核定标准（1）日常包干经费：含办公费、接待费、交通费和差旅费四部分，按照与行政处室一致的计算标准实行总额包干。计算公式为：日常包干经费=13000元+700×系部在岗教职工人数每预算年度按组织人事处核定的部门在岗人数计算上述日常包

营运部巡店管理规定

营运部巡店管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

营运部店面管理人员巡店管理制度一、目的使店面管理人员工作规范化、制度化，使店面管理工作规范、及时、有效。二、店面管理人员岗位职责岗位名称：营运主管直接上级：营运总监本职工作：对营运总监负责；负责所辖区域店的全面经营管理协助、指导工作岗位职责： 1、配合营运总监落实、执行公司下派的各项任务和指标； 2、督导、分派并跟进所属部门人员工作； 3、负责对下属工作给予相应指导、业务技能培训，并对其工作表现进行评估考核； 4、制订每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导； 5、负责与公司各部门之间的协调、沟通及合作； 6、负责对所管区域店铺进行有效经营管理； 7、和其他部门配合定期根据区域店铺销售数据分析销售状况并提出整改措施； 8、和其他部门配合推行各项商品配置及促销计划以实现区域店铺销售及利润最大化; 9、负责做好公司与区域店铺之间的良性沟通及信息有效传递；

10、负责配合财务做好公司与区域店铺各项费用的收取与支付；三、巡店时间店面管理人员对区域店铺每月至少巡店3次，每次每店巡视时间不得少于3个小时; 四、巡店项目 1、服务：占比30%；每次巡店时以下项目均无异常则该项（服务）每次加3分； 1）、不得与顾客进行争吵、打骂； 2）、顾客来有应声（欢迎光临等礼貌用语），顾客走有去声（欢迎下次光临、谢谢光临等送客用语）； 3）、店内电脑不能安装游戏软件，不能在上面打游戏； 4）、在顾客每次交款的时候，有唱收服务（您好，一共X元，收您X 元，找零X元）； 2、进货增长率(以第一月销售额的80%为基础计算）：占比10%；每次巡店时以下项目均无异常则该项（进货增长率）每次加2分； 3、促销配合：占比20%；每次巡店时以下项目均无异常则该项（促销配合）每次加3分； 1）、促销商品及时规范订货； 2）、促销商品做好宣传推广； 3）、促销商品做好陈列； 4、退货率：占比10%；每次巡店时以下项目均无异常则该项（退货率）每次加2分；

营销管理制度流程

精心整理营销管理制度第一章总则第一条营销管理制度制定的目的落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商营销部编制市场调查计划和调查表，成立调查小组实施调查；二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安排、人员及分工、采用数量、经费分配和食宿安排等内容；三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。第六条撰写和提交市调报告

一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审年度销售计划。一、年度销售计划内容： 1、年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 2、各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 3、各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划。

二、编制年度销售计划的依据： 1、公司年度经营计划； 2、合同计划部提供的项目成本分析报告； 3、工程管理部提供的项目设计、施工进度计划。三、招商营销部年度销售计划经总经理办公会批准后方可实施，若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更。施。一、 1 2 3 1 2 3 4、已签合同及付款状况统计。第十二条计划执行一、招商营销部按照计划严格完成计划中所列的销售任务；二、招商营销部按年度销售计划任务开展工作；三、市场出现特殊情况对销售造成重大影响时，可以调整年度销售计划，调整

后的销售计划经总经理批准后执行；四、招商营销部实行滚动的月度计划调整的方法，滚动的月度计划调整要具有可实现性；五、每月25日招商营销部将下月度计划上报分管副总、总经理审批；六、招商营销部应于每月29日之前，将总经理批准后的项目月度计划进行传达并执行。成。划》。三、 1、销售阶段及起止时间； 2、各阶段在各类媒体上投放的各类数量； 3、各阶段费用及比例（包括宣传量占销售额的比例，各销售阶段宣传量的投放比例，各媒体宣传费的投放比例等）； 4、销售目标及效果；

公司机关经费管理规定

公司机关经费管理规定为加强公司经费管理,特制定本规定如下: 一、实行经费支出“两级一支笔”审批制度 1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费; 2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费; 3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序 1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用; 2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用; 3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用; 4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。三、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。 3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

督导管理制度

督导管理制度 ---2013年督导管理制度东莞大益科技茶叶有限公司目录一、督导的重要性及设置目的............ 错误!未定义书签。二、督导的岗位职责.................. 错误!未定义书签。-4

三、督导的管理架构.................... 错误!未定义书签。四、督导的招聘及培训................ 错误!未定义书签。-5 五、督导的管理及检核............................... 5-9 一、督导的重要性 1、基层管理者:进行基层促销人员的招聘,管理工作,为公司最基层的管理者; 2、促销专家:促销经验丰富,且促销人员资源广泛; 3、情报人员:通过收集促销人员提交市场讯息,并通过市场走访,及时反馈一线市场动向. 督导的设置目的 1、促销员招聘,管理; 2、协助物料管理; 3、活动筹备; 4、竞品资讯及消费者反应反馈; 5、终端客情维护,

二、岗位职责: 促销督导: 1、促销员招聘:负责管辖区域的促销员招聘、面试、筛选工作，并负责人员的储备及档案建立工作; 2、促销员培训：促销员首次培训由区域负责人负责，强化培训及现场培训可由促销督导负责(区域负责人再次强化培训及抽查); 3、促销员管理:(详见管理及检核); 4、物料管理协助：协助区域负责人进行物料管理、报表资料收集、建档等； 5、活动筹备:商超活动进店手续办理等. (督导必须掌握促销员之职责): 1、熟练掌握大益企业知识、产品知识、品牌知识、营销知识、礼仪知识等; 2、严格遵守大益促销员管理各项规章制度; 3、灵活运用各种促销技巧达成业绩销量; 4、持续进行大益品牌及产品信息宣导; 5、协助区域负责人进行物料/赠品管控工作; 6、及时向上级反馈竞品资讯及终端消费者反应; 7、服从上级安排，进行其他竞品活动阻击工作; 8、协助市场部人员进行终端客情维护工作; 三、管理架构: 四、招聘及培训: 招聘途径: 1、内部晋升:通过内部促销人员奖励机制,进行考核,并于促销员周会/例会进行信息宣布; 2、竞品挖掘:通过市场走访挖掘其他竞品优秀促销人员（区域负责人随身携带名片/有效证件，通过日常

督查督办管理制度

督查考核管理制度第一章总则第一条为确保公司的工程建设、项目运营、职责、制度以及各项决策的贯彻落实，进一步提高各部门、财务室的工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度包括督查考核的主要工作与内容、组织领导及其要求。第三条适用范围：新疆昊利房地产开发有限公司“五部一室”。第二章督查考核小组的主要工作与内容第四条督查考核小组的主要工作与内容（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实；（三）各部门、财务室工作计划中列明的事项；（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；（五）公司领导交办、拟办、查办的事项；（六）同级部门、财务室委托的督办事项；、（七）其他确需督查、督办及领导临时交办的事项；（八）负责绩效考核、监督奖励与处罚工作；第三章督查考核小组的组织领导

第五条坚持“谁主管、谁负责、整体协作”和“督办工作有人做，紧急事项快落实”的原则，强化督查督办工作组织体系建设，形成以总经理工作部为主，公司规范化管理委员会办公室协助，公司各部门、财务室配合的督查督办体系。第六条督办部门要配备专人负责本制度的督促执行，公司其他部门、财务室要建立健全督查岗位责任制，明确责任人负责落实督办事项。第七条总经理工作部通过《总经理督办通知单》、《督办事项跟踪表》履行日常督查督办工作。第八条督查考核小组的成员及其工作组长:邱小平负责督查考核立项、批示副组长：拓宏前受总经理的委托，协助督查考核立项、批示组员：杨梅承上启下负责承办、督办、延期、催办、反馈、审核、退办、祁婷婷制定各种方案，计划、措施、报表景志宏负责有关资料的整理、归档第四章督查考核小组的工作形式第九条督查考核小组分为总经理督办考核、公开（挂牌）督查督办考核、公开（日常）督查督办考核三种形式。（一）总经理督办：督办部门根据总经理提出的公司重大决定或重要工作部署，通过向督办对象下发总经理签发的书面通知，告知督办事项及完成时限。通常属重大督办事项。

集团公司经营计划管理规定

集团公司经营计划管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章经营计划管理组织体系第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

关于印发《非生产性开支管理办法》的通知

关于印发《非生产性开支管理办法》公司属各单位、各派出机构、机关各部门：为应对当前形势变化，严格控制公司非生产性开支，缓解资金压力，提升企业经济效益。本着节约成本、减少支出，又能满足工作需要的原则，根据股份公司《关于精打细算、厉行节约、勤俭办企业的指导意见》（股份办[2011]号），局《转发股份公司关于精打细算、厉行节约、勤俭办企业的指导意见的通知》（**[2012]号），结合公司实际情况，公司制定了《非生产性开支管理办法（暂行）》，现印发给你们，请组织有关人员认真学习，并在实际中贯彻执行。公司其他文件规定如与本办法相抵触时，按本办法执行。对在执行暂行办法中的意见和建议，请及时反馈公司，以利今后修改完善。附件：非生产性开支管理办法二O一二年四月二十日

非生产性开支管理办法第一章总则第一条为规范公司机关及各单位本部的非生产性事务管理，严格控制非生产性开支，全面落实财务预算管理，切实提高企业经济效益，促进公司又好又快发展，制定本办法。第二条本办法所指非生产性开支是指公司机关本部费用以及基层单位的间接费用、管理费用和财务费用，不含公司收取的上级管理费。第三条基层单位是指公司所属的项目部、分公司及其他派出机构。第四条非生产性开支管理的原则：（一）健全管理制度，加强非生产性事务管理；（二）规范工作行为，提高工作效率；（三）合理控制营销性非生产性支出，降低非生产费用，保证生产经营需要；（四）严格控制计划外支出，坚决杜绝超预算支出。第五条公司各单位、各部门、全体员工要坚持科学发展观、大局观，大力弘扬两个务必精神，杜绝奢侈浪费，树立勤俭节约、诚信廉洁的好形象、好风尚。第二章非生产性开支管理的组织机构第一节机关经费管理的组织机构第六条公司机关非生产性开支实行严格的程序化管理，并