HACCP内审计划表 修改

HACCP体系内审检查表

HACCP体系内审检查表 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持续 改进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组长， 职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4. 5.1 HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2）是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCP管理体系的保持的总 要求的内容： 是否通过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够通过与HACCP小组 沟通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 定期更新、保持和改进HACCP 管理体系。 审核员：审核组长：

2021年HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP体系内审检查表 欧阳光明（2021.03.07） 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进；2)是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用；3）是否确定必要的准则 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; HACCP小组: 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组 长，职责和权限明确。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没

HACCP内审员试题及复习资料

HACCP内审员考试试卷 部门：姓名：分数： 第一部分（闭卷题） 一、判断题(每题1分，共20分) 1．HACCP体系是一个食品方面的质量管理体系。（×） 2．HACCP体系体现预防为主的管理理念。（√） 3．HACCP体系所关注的是食品的质量是否合格。（×） 4．HACCP体系的基础是企业是否建立ISO9001质量管理体系。（×） 5．内审检查表可以透漏给受审方。（×） 6．HACCP体系所阐述的纠偏措施即纠正措施。（×） 7．HACCP体系所阐述的关键控制点即产品生产加工过程中的关键工序。（×） 8．HACCP体系所说的产品描述即通常所说的产品名称、规格/型号、数量、批号。（×） 9．HACCP体系所规定的流程描述即组织的产品生产工艺流程图。（×） 10．不合格产品一定有危害，反之亦然。（×） 11．合格产品一定没有危害，反之亦然。（×） 12．HACCP体系要求任何贯彻HACCP管理体系的组织必须完全消除食品中存在的一切危害因素。 （×） 13．HACCP体系所谓的偏离即ISO9001：2000的不合格。（×） 14．HACCP体系所谓的食品是否有危害即所谓的产品是否合格，非针对消费者而言。（×） 15．所谓的危害就是食品对消费者能够造成伤害。（×） 16．不合格报告没有必要让受审方确认，由审核组长签字确认即可。（×） 17．审核就是寻找受审方存在的不符合审核准则的证据。（×） 18．审核过程抽样可以由审核员与受审方协商确定。（×） 19．为了确保审核的公正性与客观性，不合格报告必须经审核方、审核委托方双方确认。（√）20．HACCP体系与ISO9001：2000质量管理体系都关注食品的质量问题，只是关注食品质量中对消费者有危害的方面。（×） 二、单项选择题(每题1分，共10分) 1．认证审核是指（ D ） A. 第一方审核 B. 以组织名义进行的审核 C. 以顾客或相关方名义进行的审核 D. 由与组织没有任何关系的机构进行的审核，证明组织的管理体系的符合性声明。

HACCP 内审检查表(详细范例)

haccp内审检查表 受审部门/总经理 NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持续 改进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关 文件

4.2.4.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.4.5是否有监视参数； 关键限值的内容: 1)是否有形成文件的关键限 值及其相应的规范;2)人员能 力是否能够支持; 监视的内容: 1)是否对CCP、必要的过程建 立监视系统及是否实施；2） CCP是否受控，过程能力是否 能证实，监视人员、评估人员 能力、职责是否规定；3）CL 偏离时是否采取相应措施； 纠正和纠正措施的内容： 1）CCP及必要过程是否有偏 离，是否及时纠正；2）是否 对偏离期间受影响产品的处 置；3）是否分析原因制定纠 正措施； HACCP计划的内容： HACCP的科学性、合理性及实 施的有效性； 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件、记录 询问HACCP小组，查阅相关文 件、记录 询问HACCP小组，查阅相关文 件

HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP体系审检查表 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容： 1)HACCP管理体系是否形成文 件、是否实施、保持、持续改 进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标容是否与食品安全要求相 符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标容与食 品安全要求相符，抽查车间部 分员工有个别人员对方针和容 了解不全面；有并实施与外界 的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组长， 职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4. 5.1 HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2）是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCP管理体系的保持的总要 求的容： 是否通过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够通过与HACCP小组 沟通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 定期更新、保持和改进HACCP 管理体系。 审核员：审核组长：

HACCP 内审检查表(详细范例)

haccp内审检查表 受审部门/总经理NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成文 件、是否实施、保持、持续改 进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关 文件 询问总经理/组长，查阅相关文 件

受审部门/HACCP小组NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.2.1 4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 HACCP管理体系策划的内容： 1）策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 及总要求的要求；2）识别与 评估危害是否充分；3）当 HACCP管理体系变更时，是否 保持管理体系的完整性；4） 是否建立与供方、顾客及相关 方的沟通渠道； HACCP管理体系基本要素: HACCP管理体系是否满足基本 要素的要求 产品描述: 对原料及成品的描述是否满 足规范的要求 预期用途: 是否确定产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体,是否进行必要 的描述 流程图及布置图: 流程图及布置图是否充足及 是否满足规范的要求 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件

HACCP体系内审检查表(完整版)之欧阳家百创编

HACCP体系内审检查表 欧阳家百（2021.03.07） 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进；2)是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用；3）是否确定必要的准则 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; HACCP小组: 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组 长，职责和权限明确。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没