供应商稽核实施细则

供应商考核实施细则

为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。

本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。

本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。

一、公司成立供应商考核领导小组

组长：

副组长：

成员：物资管理中心、纪检监察审计室、企业管理部、各用料单位负责人

供应商考核领导小组职责是：领导和指导供应商考核工作，审批考核制度，审核考核结果，调查和处理考核争议。

供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。

二、供应商考核工作程序

㈠收集资料：通过分析“物资采购计划执行情况统计台

帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制“供应商履约情况统计表”（附表一），填写方法见“供应商履约情况统计表编制说明”（附件一），由采购科按季、按年汇总，编制“供应商履约情况汇总表”（附表二）。

㈡依据供应商考核细则进行综合评估；

㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核；

㈣对考核结果进行公示；

㈤根据考核结果进行有关处理。

三、供应商考核的综合评估办法

供应商考核实行按季度收集信息，按年度考核，考核采取综合评估法，将供应商履约情况统计的各项信息量化为一定的分值，综合折算出考核分数。

㈠评分因素及分值

序号评分因素分值说明

1交货及时20考察供应商按时供货情况

2全面履行15是否完全履行合同项目情况

3质量合格15考察产品质量合格情况

4无假冒产品15是否存在假冒产品情况

5无不良影响10供货对公司造成的经济损失情况6积极配合10供应商的协作精神

7发票及时5及时提供销售发票情况

8业绩优良10全年供应业绩情况

合计100

㈡计算方法

⒈到货及时

首先计算逾期到货率

逾期到货率=逾期到货的加权金额/15天/本次考核订单总金额×100％（先将逾期到货的加权金额换算为逾期15天的项目金额）到货及时得分=20-逾期到货率×100

既逾期到货率超过20%时，本项得分为0。

⒉全面履约

首先计算不履行比率

不履行比率=不履行金额/本次考核订单总金额×100%

全面履行得分=15-不履行比率×75

既不履行比率超过20%时，本项得分为0。

⒊质量合格

首先计算不合格率

不合格率=不合格金额/本次考核订单总金额×100%

质量合格得分=15-不合格率×150

既不合格率超过10%时，本项得分为0。

⒋无假冒产品

首先计算假冒比率

假冒比率=假冒金额/本次考核订单总金额×100%

无假冒产品得分=15-假冒比率×300

既假冒比率超过5%时，本项得分为0。

⒌无不良影响

根据造成损失金额计算

无不良影响得分=10-造成损失金额/1万元

既造成损失超过10万元时，本项得分为0。

⒍积极配合

根据配合项目金额计算

积极配合得分=配合项目金额/1万元

既配合项目金额超过10万元时，本项得满分，10分。

⒎发票及时

根据发票及时次数计算

每迟到一次扣1分，迟到5次以上，本项得0分。

⒏业绩优良

根据本次考核订单总金额计算

业绩优良得分=本次考核订单总金额/10万元

既全年业绩为100万元以上时，本项得满分，10分。

四、对供应商的处理

㈠对供应商的综合评估分数，经过审批及公示后，做为下一年度选择供应商的一项参考因素，招标时将综合评估分数等比例折算为该供应商的信誉得分，询价采购时，优先向综合评估分数较高的供应商询价。

对于新进入的供应商，其综合评估分数按照上一年度全部供应商综合评估分数平均值的90%确定。

㈡对于在履行合同过程中出现重大违约、产生恶劣影

响的供应商，记入公司不良记录名单，具体情形如下：

⒈在招标采购中，投标厂商提供虚假材料骗取中标的；投标人采取互相串通，抬高或压低报价，采取不正当的手段排挤其它中标人的；在评标过程中干扰或影响评标工作的。上述情形一经查实，除取消其投标资格外，情节严重的列入不良记录名单，3年内不得参加分公司范围内的投标。

⒉合同签订后，完全不履行合同的，列入不良记录名单，3年内不得参加分公司范围内的投标，招标采购的没收其投标保证金。

⒊货物迟到造成重大影响的，列入不良记录名单，1年内禁止参加分公司范围内的投标。

⒋质量问题严重，造成重大经济损失或造成事故的，列入不良记录名单，3年内禁止参加分公司范围内的招标。质量问题严重，虽未造成后果，但影响恶劣的，列入不良记录名单，1年内禁止参加分公司范围内的招标。

本细则自2010年1月1日起实施。

附件一

供应商履约情况统计表编制说明

⒈“供应商履约情况统计表”根据“物资采购计划执行情况统计台帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制，于每季度首月10日前，向中心上报上一季度的统计表，包括当季每家供应商的定单下达情况、逾期情况、不履行情况、不合格情况、假冒情况、造成损失情况、配合情况、结转情况等。

⒉初次验收不合格、更换后合格的项目，按最后验收合格的日期计算到货日期，发生逾期的统计在逾期到货项目内。

⒊逾期到货项目需统计按日加权金额，以便对逾期天数不同的项目进行汇总。

⒋接收定单时表示不履行的项目，只统计在不履行项目内；以后表示不履行或验收不合格拒不调换的项目，同时列逾期到货项目和不履行项目。

⒌不合格项目指达不到相关标准的项目。假冒项目是指冒充其他厂家的合格产品或优质产品，带有欺骗性。两种情况分别统计，只要供应商交验货物，发现不合格产品或假冒产品，即行统计。多次交验货物均不合格的，按交验次数累加统计。验收入库后，不论在哪个环节发现质量问题，均应统计。

⒍造成损失项目是指包括逾期到货、不履行、质量问题等所有原因造成的，经公司明确认定或经用料单位明确认定并经物资管理中心核实的项目。损失金额包括所有直接损失和间接损失金额。造成损失项目，均列在发生、发现损失的当期，并根据造成损失的原因，同时统计在逾期到货、不履行、不合格、假冒项目内。

⒎配合项目是指因需方自身的原因需要调换产品、退货或急需材料等，而供应商给予大力支持，及时解决，有时甚至牺牲自己部分利益的情况。其中非责任调换由供应站负责统计，急需材料由采购科负责统计。为严格控制配合项目的统计口径，促进相关环节提高自身素质和责任心，非责任调换项目应事先经中心主管领导批准，急需材料应在签发订单时注明。

⒏季末未到货的项目，列入结转下期项目，在下一季度进行分析。

⒐采购合同中有延期、质量、违约方面经济惩罚条款的，应同时执行惩罚措施。

供应商的监督考核管理办法及流程

供应商的监督考核管理办法及流程 1.0目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。 2.0适用范围 适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方 3.0职责 3.1质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。 3.3技术部：负责参与重大问题处理及考核。 3.4供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3.5供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0月度供应商监督考核管理流程 4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情 况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退 料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。 4.2 PMC 部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应部，PMC部每月5 日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。 4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给 供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。 4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的 处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。并在每月8日前根据相关统计数据 对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服 务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考核评分表》。 4.5 供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对供方进行A B、C、 D动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经理批准后，将有关信息传递给供方，要 求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果， 及时调整对供方的奖惩策略。 供应商监督考核管理流程图

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范 1.0 目的： 规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供 应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合， 对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系 统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应 商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组， 依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统， 并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周 内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

供应商现场审核具体流程

供应商现场审核具体流程 1|审核前准备 在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。 在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2|首次会议 一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。 首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。 建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。 由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不

了首次会议时，自己往往如释重负。殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。 在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。 因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。 会议内容 首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。 一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。 3|现场参观 现场参观的两个目的 目的1：管理细节 一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。 我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。”

因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。 管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。 它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。 想想看行政经理的工资会比生产经理或质量经理的工资低吗？ 如果不低，那对管理能力的要求就应该是一样的。如果行政经理、工程经理与生产经理的能力一样，而车间外的地方管理的一塌糊涂，那你看到的生产车间内的管理状况，可能就是他们特意为你准备的。 有经验的审核员也是通过管理的细节，来判断供应商的管理水平和能力的。 目的2：设计的优劣 另外由于食品安全与工程设计有极大的关系，它能够体现一家企业对食品安全设计的理解，所以现场参观的另外一个目的就是看看围墙、门窗、屋脊、道路、草坪、布局等，是否符合GMP要求。 在仓库参观的时候，可以看看到货和发货的情况，在库房内可以找一个1周左右的产品做追溯演练。在现场走一圈也可以顺便检查了虫害管理设施。

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级：K ≥ 90% B级：90% ＞K ≥80% C级：80%＞K ≥ 60% D级：60% ＞K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 评定等级参照条件 A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选 B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货 C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货

供应商绩效考核流程

X X X X X X汽车制造有限公司 管理文件

5.2 供应商绩效考核数据提报说明 5.2.1 供应商开发工程师根据《供应商准入流程》、《价格协议》的执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（价格）】； 5.2.2 品质保证部/QA工程师根据《供应商质量信息评价管理办法》对供应商的评价结果，每月8日前提交所有当前供应商【绩效考核表（质量）】； 5.2.3 采购部/文员根据《采购订单下发管理办法》下发的【采购订单】执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（交期）】； 5.3 供应商考核权重及等级划分 6、相关文件 6.1二级文件

6.1.1《供应商手册》 6.2 输入文件 6.2.1《供应商质量信息评价管理办法》 6.3依据文件 6.3.1《供应商绩效考核标准》 6.4支持文件 6.4.1《配套产品入库、产线生产质量评价管理办法》 6.5输出文件 6.5.1《供应商淘汰、退出流程》 6.5.2 《生产异常停线改进流程》 6.5.3 《质量改进管理办法》 7、相关表格 7.1 本文件表单 7.1.1 JN.YK/QR-CG-001【供应商绩效考核表（年度汇总）】7.1.2 JN.YK/QR-CG-002【供应商绩效考核表（月度）】 7.1.3 JN.YK/QR-CG-003【供应商绩效考核表（价格）】 7.1.4 JN.YK/QR-CG-004【供应商绩效考核表（质量）】 7.1.5 JN.YK/QR-CG-005【供应商绩效考核表（交期）】 7.1.6 JN.YK/QR-CG-008【供应商绩效考核排名表】 7.1.7 JN.YK/QR-CG-007【供应商绩效考核通知单】 7.2 相关文件表单 7.2.1 【供应商淘汰申请表】 7.2.2 【期限整改通知单】 7.2.3 【纠正预防措施报告】

供应商品质稽核与辅导

供应商品质稽核与辅导

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供货商质量稽核与辅导作业流程 版本:A4 文件编号: 制订日期:２008年08月1２日修订日期:年月日核准审查制订

1目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制．使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1 适用于唯冠＆晶冠科技(深圳)有限公司. ２.2 适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1．1．主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2采购部 ３.2.1．配合供货商稽核与辅导作业 3.3 研发部 3．3.1. 配合供货商稽核与辅导作业 ３.４工程部 3.4．１. 配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1． ４．2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立： 4.2.１. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购 ﹑研发视需要派人参与. 4．3．执行供货商稽核与辅导的时机及频率 ４．3.1．定期稽核的时机及频率 4.3．1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核. 4．3.1．2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为＂一般"或"不及格＂之供货商 酌情增加稽核濒率. 4.3.１.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少 稽核次数． 4.3.1.４在年底依4.2．１．1~４.2.１.３所述拟定次年度"供货商定期稽核计划＂.

采购及供应商评审程序

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的 监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必 须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递， 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序： 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料： A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等； B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A通过——新供应商列入合格供应商名册； B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用； C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的 目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。

如何对供应商有效的稽查

QSA（Quality System Audit）质量体系稽核：对供应商的质量管理流程文件进行稽核；QPA（Quality Process Audit）质量过程稽核：从设计开发、原辅料采购、进料检查、制造、过程检查、成品检查与可靠性测试和仓储等全部过程进行稽核； HSF（Hazardous Substances Free）无有害物质稽核； CSR（Corporate-Social-Responsibility）企业社会责任； 一、审核前准备 1.审核小组沟通：明确审核分工、分工、范围、重点； 2.审核时间安排： 3.审核依据（checklist） 4.发放供应商审核通知； 二、首次会议 1.明确本次审核的目的、标准、安排、评级方法等； 2.双方参与人员介绍； 3.审核时间安排和范围； 4.解释审核人员的保密原则； 5.解释不符合项的分类； 6.确认末次会议时间安排； 7.严肃严谨对待首次会议，让对方感受到审核人员的职业素质； 三、过程审核的依据 1.生产工艺流程process flow chart： 2.控制计划control plan； 3.等等

四、审核常用手法 1.按照5M1E方法展开：人机料法环测，查看关键工序、关键设备、关键岗位的操作 步骤、参数设置、数据记录是否保持与审核依据文件的一致； 2.审核现场生产数据记录的完整性及正确性、合规性； 3.现场操作员提问或访谈； 4.产品数据及制程参数； 5.流程梳理； 6.文件是否存在漏洞，能否防呆； 7.基于风险的思维； 五、现场审核原则 1.现场审核人员应保持客观公正的立场，通过现场审核把主管判断变为客观认知，把 控独立、客观、系统的现场稽核行为； 2.审核是发现改善的机会，不是去挑刺；是以第二方的角度帮助供应商找出质量管理 中存在的问题，并提出改善意见，提高产品的质量，达到客供双方互利的目的； 六、跟进不符合项报告 1.问题的闭环管理按照《供应商SCAR操作指导书》进行。Suppliers Corrective Action Report供应商改善对策报告； 2.措施有效性验证 （1）审核组长应跟进并督促供应商的改善计划实施情况，并验证措施的有效性，必要时可现场确认； （2）应鼓励供应商通过多种形式提供改善后问题闭环情况，如供应商专题汇报、建立定期例会或交流制度；

供应商审核流程图

供应商审核程序 Supplier Audit Procedure 版次Issue Status： 01 页数Page： 生效日期Effective Date： 1.0 目的Object 对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。 对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。 2.0 范围Scope 适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。 3.0 定义Definitions NA 4.0 职责Responsibilities CE,SQE 是本过程的负责人 SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。 QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者 [Type here]

2 5.0 过程概要 General Process 职责 过程概要 接口文件 Responsibility General Process connection Doc. 6.0 操作流程Operation process 职责Responsibility 接口文件 Injection Doc. 相关部门人员 Relative department person 供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss 供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 战略采购工程师 Sourcing Engineer 相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda 审核日程表

(整理)供应商资质审核流程

备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同

时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。

供应商品质稽核与辅导

供应商品质稽核与辅 导

供货商质量稽核与辅导作业流程 版本:A4 文件编号: 制订日期: 2008年 08月 12日修订日期: 年月日

1目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1 适用于唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1.1. 主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2 采购部 3.2.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.3 研发部 3.3.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.4 工程部 3.4.1. 配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1. 4.2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立: 4.2.1. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导, 工程部、采购﹑研发视 需要派人参与. 4.3. 执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4.3.1. 定期稽核的时机及频率 4.3.1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商 酌情增加稽核濒率. 4.3.1.3 交货量大之厂商酌情增加稽核次数,交货量小之厂商酌情减少稽核次数. 4.3.1.4 在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".

4.3.2. 不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核). 4.3.2.1. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造 成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时. 4.3.2.2. 当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时. 4.3.2.3. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时. 4.3.2.4. 当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时. 4.3.2. 5. 其它有必要进行不定期稽核之时机. 4.3.3. 供货商辅导的时机 4.3.3.1. 当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求(如品管方法)要 求其导入时, 对其实施项目辅导. 4.3.3.2. 定期与不定期稽核的过程中实施辅导. 4.4. 供货商稽核的准备、执行与辅导 4.4.1. 品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员, 并与供货 商确定车辆安排. 4.4.2. 定期的稽核准备与执行. 4.4.2.1.稽核准备. 稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等. a. 由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A 之内容稽核. b. 由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核. c. 由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核. d. 品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业 稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商辅导管理规定

供应商辅导管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广东冠辉科技有限公司 供应商辅导管理办法 1. 目的 通过对供应商的辅导，提升供货商供货质量及环境管理水平，使其产品符合本公司要求。 2. 范围 适用于本公司所有供应商。 3. 定义 供货商:为本公司提供物料并进行交易之厂商。 VCAR: Vendor Corrective Actions Report,供应商质量异常辅导报告。 4. 职责 采购：协助品质工程师对供应商的辅导。 品质工程师：负责供应商质量辅导之计划制定、执行及辅导结果报告发布。 5. 作业程序 供应商辅导分类：异常辅导、例行质量辅导、新供货商初期之辅导及海外供货商辅导。 质量异常/监控异常辅导 品质工程师在下列情况需对供应商进行辅导 a）供应商来料合格率未达本公司的目标值； b）同一供应商同一物料连续三批以上出现同一严重缺陷且超AQL； c）同一供应商同一物料连续五批以上出现次要缺陷且超AQL； d）客户、生产线投诉的物料问题，上级要求或辅导工程师认为必要时； e）综合评分为D级以下之供应商； f) RSC内容超标； g)管理体系审核不合格者, 上级要求或辅导工程师认为必要时或客户要求。 h)在公司经营业务发展和变化，须提升厂商的服务水平。 5.2.2订定辅导计划 a）品质工程师将需进行辅导的供应商登记于《供应商质量异常辅导计划跟进表》 （附件一）列入辅导计划排程。 b）品质工程师与采购通知供应商协定访厂日期,并要求供应商做好相关配合。 现场审核、辅导 辅导工程师根据发生的不良类型进行针对性的审核、辅导，具体审核 项目如下： a）确认本公司签发的样板、标准是否齐全； b）确认供应商检验人员有无检验标准可依照，是否严格执行，以及检验 标准是否符合本公司要求； c）确认供应商工程更改时有无相关文件控制；

供应商资质审核流程

供应商资质审核流程

备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审

初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A 中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经评审供财 备①.供应商清 ②.初审合格③.签订④.供货⑤ . 供 应商资质

理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。 ⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。 ⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购备 评审财①.各供应商资质 ③.备件采购 ②.抽检 ④.不合格供

供应商品质稽核与辅导

供货商质量稽核与辅导作业流程 版本:A4 文件编号： 制订日期：2008年08月12日修订日期：年月日

1目的 为提高供货商供应的物料质量，帮助其改善制造技术及管理能力，以确保质量从源头得到控制?使供货商能适质、适量、适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性、稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1适用于唯冠&晶冠科技（深圳）有限公司. 2.2适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2采购部 3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业 3.3研发部 3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业 3.4工程部 3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1. 4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立： 4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购、研发视需 要派人参与. 4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4.3.1.定期稽核的时机及频率 4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核，辅料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增 加稽核濒率. 4.3.1.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少稽核次 数. 4.3.1.4在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".

4.3.2.不定期稽核的时机（在发生以下情况时，酌情安排不定期稽核）. 4.321.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性、可靠度不良及其它因质量不 良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时. 4.322.当客户有重大质量抱怨（属材料不良造成）时. 4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时. 4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时. 4.32 5.其它有必要进行不定期稽核之时机 4.3.3.供货商辅导的时机 4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求（如品管方 法）要求其导入时，对其实施项目辅导. 4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导. 4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导 4.4.1.品保部工程 师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员，并与供货商确定车辆安排. 4.4.2.定期的稽核准备与执行. 4.4.2.1稽核准备. 稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等. a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（一）~评鉴主题（十）及 QAD-B06-08A之内容稽核. b.由工程（或研发）部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（^一）之内容稽核. c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（十二）之内容稽核. d.品保部和工程（或研发）部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项 目，专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.

医疗器械供应商审核指南(修订版)精选

关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告 为指导医疗器械生产企业做好供应商审核工作，提高医疗器械质量安全保证水平，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产企业供应商审核指南》，现予发布。 特此通告。 附件：医疗器械生产企业供应商审核指南 食品药品监管总局 2015年1月19日 附件 医疗器械生产企业供应商审核指南 医疗器械生产企业应当按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立供应商审核制度，对供应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。 一、适用范围 本指南适用于医疗器械生产企业对其供应商的相关管理。 本指南所指供应商是指向医疗器械生产企业提供其生产所需物品（包括服务）的企业或单位。

二、审核原则 （一）分类管理：生产企业应当以质量为中心，并根据采购物品对产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理。 分类管理应当考虑以下因素： 1.采购物品是标准件或是定制件； 2.采购物品生产工艺的复杂程度； 3.采购物品对产品质量安全的影响程度； 4.采购物品是供应商首次或是持续为医疗器械生产企业生产的。 （二）质量合规：采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。 三、审核程序 （一）准入审核。生产企业应当根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。 （二）过程审核。生产企业应当建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 （三）评估管理。生产企业应当建立评估制度。应当对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，生产企业应当要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。

供应商准入流程

各单位： 根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商） 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。具体要求： 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。;.

备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。 附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 ;.

供应商品质稽核与辅导

供货商质量稽核与辅导作业流程文件编号: 版本:A4 核准审查制订

1目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 2.1 适用于唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 适用于绿色产品和非绿色产品. 3权责 3.1品保部 3.1.1. 主导供货商质量稽核与辅导作业 3.2 采购部 3.2.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.3 研发部 3.3.1. 配合供货商稽核与辅导作业 3.4 工程部 3.4.1. 配合供货商稽核与辅导作业 4作业程序 供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1. 4.2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立: 4.2.1. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导, 工程部、采购﹑研发 视需要派人参与. 4.3. 执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4.3.1. 定期稽核的时机及频率 4.3.1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商

酌情增加稽核濒率. 4.3.1.3 交货量大之厂商酌情增加稽核次数,交货量小之厂商酌情减少稽核次 数. 4.3.1.4 在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".

4.3.2. 不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核). 4.3.2.1. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不 良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时. 4.3.2.2. 当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时. 4.3.2.3. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时. 4.3.2.4. 当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时. 4.3.2. 5. 其它有必要进行不定期稽核之时机. 4.3.3. 供货商辅导的时机 4.3.3.1. 当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求(如品管方 法)要求其导入时, 对其实施项目辅导. 4.3.3.2. 定期与不定期稽核的过程中实施辅导. 4.4. 供货商稽核的准备、执行与辅导 4.4.1. 品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员, 并与 供货商确定车辆安排. 4.4.2. 定期的稽核准备与执行. 4.4.2.1.稽核准备. 稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点 等. a. 由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及 QAD-B06-08A之内容稽核. b. 由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核. c. 由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核. d. 品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项 目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.