供应商管理表格供应商考核表供应商基本信息登记表

供应商管理表格供应商考核表供应商基本信息登记

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This manuscript was revised on November 28, 2020

供应商基本信息登记表

表单编号：xxx

需提交以下文件复印件：

考核周期：天

供应商考核汇总表

日期：

新供应商名录产品质量记录表

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图 供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋 调查申请 度 实施调查 不合格辅导实施交货 适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号：填写日期： 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 （满分60） 服务状态 得分 （满分40） 总分评估结果 制表：日期：批准：日期：

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月

编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理 第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论 第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？ 关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。 交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？ 行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？ 关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括： 互动的质量（Quality of interaction） 信任（Trust）是关系取得成功的关键 透明度（Transparency） 承诺（Commitment） 合作与协作（Co?operation and collaboration） 互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题 关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商 第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。 （2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。 （3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。 （2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。 （3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。 （4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。 （5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。 （6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。 （7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。 （1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。 （3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。 （4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序 1、目的 1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。 1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质 2、范围 原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。 3、定义 3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。 3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。 4、职责 4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。 4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批 4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应 商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。 4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。 4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使 用部门进行验收。 5、程序

5.1物资采购 5.1.1采购作业 5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总 经理授权审批人批准。 5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。 5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》， 经总经理审批后再在台帐中下达采购单。 5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合 格的供应商，进行采购。 5.1.2采购管理 5.1.2.1品质管理 5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC 对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。 5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。 5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按 照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让 步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。 5.1.3交期管理 5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表 品种货号供应商 编号 规格数量单价金额 购进 方式 提货 方式 采购 日期 到货 日期 备注 填表人 时间：采购部经理签字 时间： 总经理签字 时间： 2．商品年度采购计划表 编号：制表人：物品种类 序号品名规格单位单价 年度 销售量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采 购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表 编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计 预计销售量（单位：） A类商品 B类商品 预计损耗量 A类商品 B类商品 加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表 请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表 部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表 编号：筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员 生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称 优良差优良差优良差优良差优良差优良差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见 日期：年月日

六、供应商考核表 供应商名称供货品类评定等级 评级标准 项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销 商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误 促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误 经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次 说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作