产品选型 采购管理制度

产品选型、采购管理制度

一、设备选型采购

由技术开发部负责设备的选型、采购工作。

首先应先调查设备的技术经济指标，进行技术经济分析论证，提出可供选择的多种方案，然后本着技术上适用、经济上合理、生产上可行的原则作出是否购置的决策。为规范设备的选型与购置，确保设备安全有效，满足生产要求，根据公司相关制度，结合公司实际，特制订本制度如下：

1.信息安全管理的设备包括移动硬盘、U盘、配电柜、UPS、机房专用空调、新风机、

空气净化器、机房消防系统、机房防雷设施、服务器、网络交换机、路由器、防火墙、服务器、工作站、复印机、传真机、打印机等与工作有关的设备、器具、工具等；

2.信息安全类设备，应检查其资质，如是否具有信息安全类产品的销售许可证，密码类产

品应符合国家密码管理相关规定，具有相关资质。

3.公司购置设备，必须按技术上先进，经济上合理，满足生产需要的原则，从技术设备管

理和使用操作等角度进行论证，经过市场调研，同机型不同厂家比较后做出决定，并且所采购的设备需要具有符合国家有关规定的相关销售资质和认证；

4.在进行设备选择时，应考虑设备结构的易修性，同时也要考虑生产厂家对配件的供应情

况和提供维修服务的可能性等；

5.做好设备的采购工作，建立和保持设备供应渠道畅通，确保满足工作需要并降低设备采

购成本；

6.新购置的设备应在公司相关部门登记，由信息安全人员负责并做好记录。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

采购产品分类管理制度1.doc

采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。

5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服

超市采购管理制度 2

.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查， 一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

公司采购管理制度的规定

公司采购管理制度 的规定

文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

采购管理制度之委托加工管理办法(doc 3页)

采购管理制度之委托加工管理办法(doc 3页)

采购管理制度P907 委托加工管理办法 文件编号：GB08 版本号：生效日期：共页第页 1．总则 1．1制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1．2适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2．委外加工管理规定 2．1定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2．2委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： （1）本公司的生产能力不足时 （2）须利用本公司所没有的设备、技术时。 （3）特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 （4）委外加工品质更好时。 （5）委外加工成本更低时。 （6）认为比本公司自行加工更有利时。 2．3委外加工程序 2．3．1需求提出 （1）委外加工的决定、变更或中止，须由生管部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。 （2）总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。

2．3．2厂商开发与调查 （1）采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 （2）由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协力厂商进行调查评核。（3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 （4）除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。2．3．3询价、议价 （1）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 （2）参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 （3）同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2．3．4委外加工协议的签订 由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定： （1）委外加工产品及数量。 （2）加工单价与总价。 （3）交期。 （4）品质要求及验收标准。 （5）付款方式。 （6）保密工作。 （7）其他双方认为必须约束之事项。 2．3．5委外加工资料 委外加工应提供协力厂商下列资料： （1）产品蓝图。 （2）工艺流程图。 （3）操作标准。 （4）检验标准。 （5）检验规范。 （6）物料的规格、编号、数量等。 2．3．6验收工作

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购授权管理制度.doc

采购授权管理制度4 采购授权管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。 第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作

业并做相关账务处理。 第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。 3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 4．采购、验收与记录岗位分离。 5．付款申请、审批与执行岗位分离。 第2章采购申请审批 第5条年度采购计划的制订与审批 1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。 2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。 3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。 4．采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。 5．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

采购授权审批制度

采购授权审批制度 第1条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第2条进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第4条专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第5条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6条审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第7条采购 1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。 （1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 （2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交

贸易公司采购管理制度

采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

集团公司采购授权管理办法

文件编号 ZD/ZD-CG-05 版次/修订状态 C/1 生效日期 2009-02-26 一、目的 为规范授权采购行为，特制定本办法。 二、授权范围 1、整体授权范围 工程设备采购授权中东置业公司采购； 计算机及相关用品采购授权集团网络部采购； 相关采购原则按《采购管理制度》规定办理。 2、授权经营单位（含集团职能部门）采购范围 日常行政用品、办公用品、办公设备、劳保用品、维修材料、物业工具（单价1000元以下）、美陈用品（不需人工）、庆典用品、年度计划内的5万元以下的改造项目的材料采购权授权给各经营单位采购。具体授权范围见采购平台明细为准，以下均是针对此授权部分的规定。 工程材料、地砖类、消防物资、媒体、演出、宣传画册、广告片、促销品、印刷品、美陈工程、煤炭、单价超过1000元（含1000元）以上物业设备、年度计划外及年度计划内5万元以上的改造项目的材料及其他未进行授权项目的材料采购由集团采购管理部采购。 三、管理原则 统一控制、分权管理原则，具体为： 采购管理部统一建立采购信息平台，提供适合供应商，对信息平台商品的质量、价格的合理性负责；对供应商服务质量进行监督和管理；对授权单位有指导权、检查权、监督权、处置权；按月编制采购分析报告、对采购过程出现的问题提示预警。 经营单位为授权采购的实施者，请购、比价、采购、验收均由被授权单位具体实施操作，对采购内容的合理性、准确性、操作的合规性负责。 四、具体管理办法 （一）经营单位授权采购管理办法 1、请购： （1）各经营单位按网上请购流程自行请购及审批； （2）有关资产、办公用品、劳保用品、物业工具或设备等物资的请购，要依据集团

MHWJW14-IT产品采购管理制度-V1.1-ok

文档信息 制度编号: 生效日期:分发范围: 解释部门: 版次:Ver1.1页数: 5 制定人: 信息安全工作小组审核人: 信息安全领导小组批准人: 传阅阅后执行并存档保密保密等级内部公开 版本记录 XX单位 IT产品采购管理制度 1总则 1.1目的 为了规范XX单位信息系统建设过程中产品采购环节，在系统建设阶段即按照信息安全等级保护要求进行管理，特制定本管理规范。 1.2范围 本办法适用于XX单位各部门和科室在信息化建设和运行过程中产品采购阶段的安全管理。 1.3职责 信息中心负责IT产品选型测试，建立IT产品采购选型清单库，信息中心依据IT产品采购选型清单和相关采购制度进行IT产品采购。

2管理细则 2.1产品采购安全规范细则 （1）由信息安全工作小组牵头，信息中心作为执行部门周期性提供XX单位IT产品采购选型清单，采购选型清单里的产品必须经过信息中心的测试和综合比较，确保采购选型清单里的IT产品符合等级保护和信息安全的相关要求。 （2）采购选型清单原则上应该由信息中心根据市场技术变化每半年更新一次，如遇特殊情况，经信息安全领导小组批准，可临时变更采购选型清单。 （3）经过信息中心选型测试，确定了候选范围的XX单位IT产品采购选型清单须报请信息安全领导小组进行审定和批准，审定批准后的采购选型清单交由信息中心作为IT产品选型采购的范围和依据。 （4）各科室部门因业务需求，需要零散采购的IT产品由使用部门提出采购需求，经信息中心审核批准后可进入正式采购流程。项目型的集中IT产品采购由信息中心提出采购需求，采购需求经卫计委批复同意后可进入正式采购流程。 （5）在采购阶段需要采购的网络安全设备至少需要符合以下的要求。 -所有安全设备采购后均需进行严格检测； -凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试； -严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 （6）通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。 3附件

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。