2017年内部审核实施计划
ZLJL-20-01-2017 C/0 监测机构名称：东丰县环境监测站
2017年度内部审核计划
1、内部审核的目的
根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质
新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围
质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据
质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、受审部门
综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室
6、审核组组长
5.1 组长：张瑞
5.2 内部审核组成员
第一组组长：吴涛组员：郑翠
第二组组长：朴国辉组员：提延朋
7.审核时间
2017年10月12日至10月13日
编制：日期：年月日
审核：日期：年月日
批准：日期：年月日
2017年度内部审核实施计划
1、内部审核的目的
根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质
新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围
质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据
质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、审核组组长
5.1 组长：张瑞
5.2 内部审核组成员
第一组组长：吴涛组员：郑翠
第二组组长：朴国辉组员：提延朋
6、审核准备
6.1 主要准备的文件
6.2 各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。
内审主要准备文件
序号名称负责部门/人员备注
6.1 “年度内部审核计
划”
质量负责人
6.2 内部质量体系审核
通知
质量负责人最高管理者批准
6.3 内部审核实施计划质量负责人
6.4 内审检查表（审核
记录）
质量负责人组织内
审员编写
参照实验室资质认
定评审现场评审检
查表
6.5 监测能力范围表各监测实验室准备按照认可申请书要求填写
6.6 所有申请项目相关
标准/规范
综合室、业务监测
室准备
6.7 相关作业指导书/
操作细则
各业务室准备
6.8 首次会议/末次会
议签到表
质量负责人
6.9 不符合项/观察项
报告
质量负责人
6.10 质量计划和质量记
录目录清单
内审员
6.11 记录表格目录清单内审员
7、审核时间
7.1 审核时间
2017年10月12日（星期四）～2017年10月13日（星期五）。
7.2 日程安排和会议地点。
7.3 首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：站长室。
8、审核要素
8.1 第一组
8.1.1 被审核部门：综合室、办公室
8.1.2 审核内容：
（1）法律地位文件；
（2）岗位职责和权限；
（3）质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与《检验检测机构评审准则》的符合性；
（4）质量方针、目标、承诺和服务标准；质量体系宣贯；
（5）公正性和诚实性；
（6）质量管理体系文件档案和记录档案；参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；
（7）质量体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果（输出）应用情况；
（8）仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（9）样品管理：委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。
8.1.3 审核依据
（1）质量手册相关章节；
（2）相关程序文件；
8.2 第二组
8.2.1 主要受审核职能部门：水质室、大气室。
8.2.2 审核内容：
（1）工作场所（含临时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；
（2）环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；
（3）设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；
（4）现场使用质量体系文件是否受控，是否现行有效；
（5）方法和方法确认；
（6）不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；
（7）校准物品的控制；标识/存放分区；
（8）保护客户机密和所有权；
（9）校准结果质量保证；
（10）原始数据记录和报告证书；
8.2.3 审核依据
（1）质量手册相关章节；
（2）相关程序文件；
（3）申请认可项目相关标准/规范/规程；
编制：日期：年月日
审核：日期：年月日
批准：日期：年月日
送发：站长室、副站长室、副书记室、综合质控室、水质监测室、大气监测室、办公室。