公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程
1.目的
加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：
适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）
销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）
3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图
销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理
3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。
3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。
3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。
3.3.4质检跟踪质量检验。
3.3.5流程图：
采购部采购质检生产部仓储
3.3.6工作节点与部门分工
订单作业进度管理流程说明
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。
3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作
业进度管理流程》。
3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排突击小组集中生产，大型订单需调整人员配置，组织突击小组生产队伍，启动突击小组集中生产，确保交期。
3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司销售部专项负责人。3.4.5流程图
生产调度采购部后勤保障生产部质检
3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程说明
3.5客户订单内容变更管理流程
3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出的特殊技术要求，进行工艺结构或产品信息的调整。
3.5.2销售部满足客户同要求前咨询生产技术，提供工艺方案，经客户同意后下发《变更通知单》。
3.5.3销售人员按照客户要求下发《变更通知单》，由公司生产调度下发到各个部门实施整理，并在实施过程反馈销售部。
3.5.4只做信息调整的，由生产调度下达《《变更通知单》》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.5.5流程图
客户销售生产技术采购
3.5.6工作节点和部门分工
客户订单内容变更管理流程说明
3.6成品入库管理流程
3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完成检验入库的管理流程。
3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完成产品的加工制作。
3.6.3质检按照产品检验标准对产品进行检验，出现异常责令生产责任人现场整改。3.6.4仓库管理员负责产品的清点、仓储、入账、出库，由生产调度转入《订单作业进度管理流程》。
3.6.5流程图
销售部生产部质检仓库
3.6.6工作节点和部门分工
成品入库管理流程说明
3.7订单交付管理流程
3.7.1该流程是产品完成后订单交付的管理流程。
3.7.2销售部负责订单交付的协调跟踪。
3.7.3仓管员负责成品发货前准备。
3.7.4物流部负责车辆的寻找、装载、物流签单。
3.7.5销售部负责售后信息的跟踪确认。
3.7.6流程图
销售部仓管生产部物流
3.7.7工作节点和部门分工
订单交付管理流程说明
本流程自颁布之日起，请各部门遵照执行，未尽事宜，按照版本变更程序实施。
生产订单管理系统流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
订单管理流程
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
生产订单管理流程
生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套
7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
订单处理流程
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例
工厂管理流程模板
壹．接单管理要求 一. 报价作业程序﹕ 1. 经研发部主管核准后之PRF, 视PROJECTTYPE检讨设计规格, 评估能否达成规格的要求。 2. 工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价, 并填写「R&D估价单」, 经单位主管确认交回业务部门。 二.接单作业程序﹕ 1.业务部接获客户订单后, 应检查订单之各项条件及订购内容是否完整, 若有涂改应盖章或签名。 2.业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。 3. 如订单有变更, 必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新的交期及其它事项。 叁.处理订单作业程序: 1.业务部接获客户订单后, 首先检查订单之各项条件齐全与否, 订购内容是否清楚, 若有不清楚应与客户确认。 2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。 四.请购作业程序 请购作业分为: 原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类) 1. 原(物)料请购: (1) 依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况, 由物管人
员定期更新计算材料需求计划报表, 开立「请购单」, 经部门主管核准后再交给采购部门。 (2) 承办人员应时时查看库存资料, 当材料存量不足时, 便应主动提出是否采购。 2. 非生产性原( 物) 料之一般性请购: 申请单位填具「一般请购单」, 由申请单位主管审核, 并按核决权限呈核, 交由采购单位办理采购。 控制重点 1.请购是否合乎经济批量。 2.库存状况是否正确。 3.生产计划是否适时修正。 4.非生产性原( 物) 料之一般性请购是否依相关核决权限核准, 及相关流程执行。 5.应定期检讨请购单有无延迟采购情形。 五采购作业程序 1.采购作业分为: 原料采购及非生产性原( 物) 料之一般性采购: (1) 原料采购: . 根据物管开立的材料需求计划报表, 查询供应商档案资料, 了解采购之价格。 . 研究市场供料状况及管道, 透过询价、比价、议价( 参阅采购管理规则) 来决定有利价格, 选定厂商后需填写「厂商询价表」, 若属第一次购料应加填「新物料许可报告」, 呈主管核准。
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。
订单生产管理流程
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报研发部总监签批。 3.2.2.1研发部需提供新的：图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.2.2订单评审确认上述资料完全，由资材部下达《订单执行通知书》，进入《工单作业计划管理流程》。
3.2.4工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单计划生产综合管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2相关部门根据《订单执行通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2.2制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.4安排生产，检查生产设备状况。 3.3.2.2.5查看材料库存，编写材料购进表，交管理层。 3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3.3.5流程图：
工厂精细化管理流程图
工厂精细化管理流程图 工厂精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程 部门生产总监生产部生产能力核定小组相关部门步骤收集资料提供资料准备进行 生产确定产品种能力类及数量 核定 确定生产规划 组建核定小组进行 生产审批审核制订核定计划提供资料能力 核定 收集资料 核定生产班组、 车间的生产能力核定 企业 生产平衡各生产车能力间的生产能力 核定工厂生产能力 编制 编制企业生产审批审核核定能力报告报告 并予存档资料存档 1.2.1 年度生产计划制定流程 部门总经理生产总监生产部相关部门步骤 分析上年生产 准备计划完成情况编制
年度 调查研究影响生生产提供资料产的因素变化计划确定生产指标 编制年度生年度提供支持 产计划草案生产 计划 试算 论证年度生产计划草案平衡 审批审核修订年度生产计划 年度 生产编制正式的计划年度生产计划确定 年度生产计划 的监督实施年度 生产 计划 监督资料存档 落实 1.2.2 月度生产计划制定流程 部门总经理生产总监生产部相关部门步骤 分解年度生产计划 收集汇总、分析本月提供资料信息计划完成情况分析确定新的 生产需要 编制
月度 编制月度生产生产 计划草案计划 草案 月度生产计划草案参与审批审核的试算平衡编制 正式编制正式月度月度生产计划生产 计划 下发月底生产计划 月度生产计划的实施 实施、监督月度 生产 计划 资料存档 1.3.1 月度生产计划制定流程 部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划 分解 工厂 生产下达生产计划接收生产计划计划 编制车间生产计划审批审核 编制实施车间生产计划具体 作业 并予
执行无按车间生产计划审批问题 生产并上状况 修订车间生产计划执行新生产计划解决 执行 中的 按期完成生产计划问题 交付生产报告审核 资料 资料存档存档 1.4.1 生产计划控制流程 部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划接收生产计划 分配 生产分配生产作业接收生产指令 作业 进行生产作业 收集分析生产信编制生产报表提供生产数据 收集息 分析 生产核算生产作业 信息 对比实际产量 与生产计划 无偏差处理
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图
项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
生产部管理流程图
生产部管理流程图
1.目的：为使本公司生产之制品得以正确并及时运交工地及客户。 2.范围：凡本公司生产之构件生产流程均适用之。 3.权责：拆图、审图：生产部主任 检验资料、检验流程：品管课 材料请购、用料控制：生产课 生产计划编制、执行：生产课 生产工艺、生产流程：生产课 生产进度之掌控与生产管理：生产课 施工进度编制、执行与控制：工程课 成品发运、工地现场材料管理：工程课 4.作业内容： 4.1生产课作业程序： 4.1.1生产课管理流程图（附件一）。 4.1.2生产课依生产指令、合约、制造图纸、材料表在生产部主 任的指导下拆图、审图。编制材料请购计划、生产进度计划、作业指导书、准备生产。 4.1.3生产进度计划的排定，应考虑工厂现有工作任务，并依照 公司之生产能力及现有负荷状况执行。 4.2生产计划之调整： 4.2.1生产课遇下列情形应调整生产计划： 4.2.1.1工程进度有重大变更调整时。 4.2.1.2客户临时追加或取消构件时。 4.2.1.3材料供应无法配合需求时。 4.2.1.4其他不可预知事项导致计划须变动时。 4.3生产之准备 4.3.1生产课依生产计划之预定进度，参照设计部分发之制作图 进行材料搭配与材料明细提出，填写“材料需求计划表”，呈交主管审核，再填写请购单交与采购，进行采购备料动作。
4.3.2生产课人员于上线生产前： 应向仓管确认需求材料完备与否，如不足时，主管应进行生产计划调整或要求采购人员紧急采购。 4.3.3生产课应依照计划表与规划顺序开出“生产命令单”、“构 件管制表”、“制作图纸”，注明完成期限，领班开出“领料单”，由仓管人员发料，即可生产。 4.4生产管理 4.4.1各生产工序人员须依照相关必要的（操作指导书）进行生 产加工及自检并记录于相关的生产日报表中。 4.4.2对相关焊接等特殊工序之作业人员须按（特定人员资审查 程序）进行认可后方能上岗作业。 4.5生产进度之管理 4.5.1各机台应于每日早上开出前一日生产日报表（包含厂内外包 加工）认真填写加工完成数量，由领班（主管）审查后交于生产课。 4.5.2生产课依据日报表编制汇总表，并将生产日报汇总表报生产 部主管审核，后将生产日报表归档案备查，以掌握生产进度状态。 每月月末上报生产月报表，呈部门主管审核后，分发各部门，并归档案备查，作为制作进度之检讨控制依据。 4.5.3外包加工部分：进度由生产课依生产日报表进行进度跟踪与 控制，保证生产按时完成。 4.5.4生产课根据已排定之生产计划及（构件管制表），于每周制 定出（制作周进度表）作为制作进度之检讨控制依据。每周上报本周工作（以书面形式）。 4.5.5如遇进度将延误时，生产课应以书面形式上报并知会业务部 联络客户处理，并适时调整计划，必要时可考虑“加班、倒班等方式”进行。 4.5.6统计员根据生产日报表及委外加工月报，汇整为（生产月报 表）呈部门主管审查后，分发各部门，并归档案备查，作为制作
工厂管理流程
工厂管理流程及各部门主管权责 针对公司各方面管理存在的问题、效率低下、权责不明等，现以文件的形式呈现给大家。以明确各部门的职责。 一、厂长权限 厂长做为工厂方面的直接负责人，对副总经理负责。 1.负责工厂日常管理工作，管理工厂。 2.协调各生产部门，管理各部门主管。监管各部门人员，完成生产进度。 3.生产质量总负责人，明确各生产管理岗位权限，及时的发现处理工厂各方面的问题。 4.协助监管工厂成本运作。工资核算、级别升迁、技工人才培养等。 二、采购部门 采购部门主要配合工厂完成生产任务，及时的跟进各类外采配件是否到仓库。 1.根据仓库申购配件表，编制对外采购订单，联系采购单位。 2.对外采产品质量负全责，根据仓库申购单仔细核对要求文件及实样。如因仓库或者业务交待出错误的质量问题与采购无关，如文件要求清晰、实样无误而产生的质量问题由采购负全责。 3.对外采产品交期负责，及时的跟进外采产品交货时间，发现供应商无法在规定时间内完成生产要及时的反馈至相关
负责部门。如因跟进不及时而产生的交期问题由采购负责。 4.采购产品回到仓库后要及时的将回单交至各相关负责人。如因产品已到仓库但通知不到位导致产品破损、延误交期由采购部门负责。 5.采购产品送货到厂后，采购要及时的组织相关人员验货、及时的通知直接申购部门查验。如因验货、组织查验不及时而掩盖了原来产品质量问题，采购和相关申购部门将负同等责任。 6.采购有权拒绝所有要求采购产品文件不齐全、原样破损的申购要求。采购及时协调供应商完成订单供应，供应商不能完成生产的要及时的和相关部门沟通，争取达成最佳解决方案。 三、生产成品鞋部门 成品鞋车间担负本公司所有拖鞋生产。 1.拖鞋成品鞋车间设主管一名，下辖三个车间：拖鞋生产车间、印刷车间、拖鞋成品包装车间。主管主要负责拖鞋日常管理、生产进度安排、各个下辖车间之间的协调。 2.成品部门直接对厂长负责。配合厂长完成工厂订单。 3.主管对本部门生产产品质量负全责，认真安排本部门各个小组之间的协调。严格执行订单标准，坚决杜绝质量问题产生。 4.生产过程中，确实是因为生产监管不得力、不注意工艺流
公司生产管理流程图
下达订单 1-3 订单处理流程 制表： 业务部门 组织订单评审各种零部件设计制作图纸文档 设计制作BOM 表 工艺制定ERP 系统资料导入（或网上邻居共享） 技术研发部门 生管计划部/生产部订单生产分析 物料需求计划设计生产能力 物料申购 委外加工申请零件生产计划单 物料配置进度跟跟踪生产计划展开表 仓库收/发/存管理下达生产命令（半成品） 下达组装生产命令成品入库 成品组装完成 销售出货
2-3 订单处理流程说明制表： ?业务部门接到订单后分两种情况：一种是老产品，即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品，即在本公司从未生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门：技术研发部、生产部、生管计划部、采购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容：图纸；BOM；工艺；是否打过样；样品是否经客人确认，有何反馈改进要求；工夹模具是否齐备；产品包装有无特别要求；检验设备是否满足；客人收货检验标准；产能是否满足；零配件是自制或外购或外协，哪种方式更经济（成本）；客人的其它一些特殊要求。 ?评审完后，可下达订单。订单签发给技术研发部，生管计划部。 ?技术研发部接到业务新订单后，进行各种零部件设计，及时整理好产品对应各种技术资料：图纸，BOM（含包装），包装设计，制造工艺等。 完成后导入ERP系统或网上邻居共享。 ?生管计划部门按到订单后，及时跟进技术部门的资料准备情况。 ?资料齐备后，生管下达主生产计划（即装配工单）。然后根据装配工单做物料需求计划，包括：自制零件的工单计划，委外工单计划，外购零件计划。生产计划数=订单需求数-（库存+在制工单生产量或外购数量-未发货订单需求量）+合理的生产余量。 ?生产工单及外购单的进度跟踪。 ?生产过程的流程请见下表3-3。
公司生产订单管理流程01882
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门（生产部、采购部、技术部）
确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC 对销售订单进行跟踪 3.1.3.1 对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC 与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产 部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5 生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC 结合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1 由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》
生产订单管理流程图
订单管理流程 1?目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。（优先考虑库存现料） 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。（优先考虑库存现料，确保所备材料准确） 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
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3.1.5流程图（图1） 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 销售部 PMC 部 综合部 开发部 所属相关部门
3.2订单协调管理流程 321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部PMC 部采购部品管部 专业word可编辑
工厂生产管理流程及制度
. 工厂生产管理流程及制度 检测—出厂—技术指导—维修抢修）工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批
准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，文档Word . 不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点
工厂生产管理流程图
SC -01-2009-00
部门名称
部门 制造总监
节点
A
1
2 3
4
审批
5
工厂生产管理流程图
编制 审核
批准
生产部 质量部
B
配合
流程名称 生产部
C
开始
收集生产信息 分析研究信息 制定生产计划
生产排程
生产管理工作流程
综合部
业务部
D
E
配合
提供客户定单
6
技术支持
组织安排生产
物料供应
7
生产监督
8
配合
9
听取汇报
10 11
生产协调 生产总结汇报 生产资料归档
结束
配合
完成日期：
1
生产管理工作标准
SC -02-2009-00
编制 审核 批准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
生产部从不同的渠道收集生产方面的信息，并进行汇总
收集 生产 信息
B2 C2 D2 E2
业务部提供客户定单等市场需求信息 综合部与质量部积极配合生产部门的工作 重点 生产信息的收集汇总
标准
依情况而定 随时 随时
市场需求、 原材料供 应、产能等 方面的信 息资料
信息收集全面、及时、准确
程序
生产部对汇总的生产信息进行分析和研究
依情况而定
根据企业的生产能力、业务部客户定单和企业常规计划要 5 个工作日 1、企业产
制定 C3 生产 C4
求，生产部制定生产计划 生产计划报制造总监审批
计划 A4 重点
内 3 个工作日 内
能信息 2、客户定 单 3、企业经
生产计划的编制
营计划
标准
计划全面、可行
程序
生产部根据生产计划进行生产排程，安排各项任务的生产时 间和交接时间
依情况而定
C5
生产部组织生产，安排负责人员、场地、设备，分析技术难 点，预防品质问题的出现等
随时
组织 C6 生产 B6
质量部为生产提供技术保障和技术支持 综合部保证生产原料与所需物质的供应
随时 随时
D6 重点
生产计划
生产的排程与组织
标准
按计划顺序、有条不紊地进行
程序
C7
生产管理人员负责对生产过程、生产进度、物资供应等情况 进行监督、控制
随时
1、 生产计 划
2、 生产进
生产 C8 生产部负责生产过程中的协调工作，保证生产顺利进行
随时
度报表
控制
B8 D8
质量部积极配合生产部的工作，及时解决生产过程中出现的 技术问题
随时
3、 基层管 理人员
综合部按生产部的要求准确、及时提供生产所需物资
随时
和生产
重点
人员情
2