办公用品采购及管理办法

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A.修订记录

序号修改内容/摘要版本版次修订人修订日期

B.发放记录

本文件发放部门

部门总经办财务部行政人事部销售部采购部

一、目的

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

三、职责

1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理；

2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。

四、办公用品的分类

1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。

1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。

1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。

五、办公用品计划的制定

1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。

2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。

六、办公用品计划申请、审批流程

1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）

申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准

2、固定资产（单品价值≥1000元）

申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准

3、临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）

部门主管审核分管副总或总经理批准

七、办公用品的采购及结算

1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。

2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。

4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。

八、办公用品的入库管理

1、办公用品到货后，行政人事部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。

2、办公用品入库后，行政人事部需根据供货清单登记入账。

3、行政人事部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

九、办公用品的保管

1、备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

十、盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

十一、办公用品的领用

1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。

2、办公用品由行政人事部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

3、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

4、各部门办公用品费用核定及有关规定：

4.1办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

4.2公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政部长同意。

4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政人事部门根据人员变动情况进行调整。

4.4各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，

由总经理特批增加该项费用。

4.5办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月底和年底12月31日。由行政人事部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

4.6各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。

4.7各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

4.8凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续4.9领用人应当在行政人事部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。

4.10新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、由行政人事部统一办理。

4.11行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

4.12已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

十二、办公用品的报废

1、公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：

1.1对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

1.2对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因，维修人签字确认，经行政人事部核实签字后上报分管副总审核，总经理批准后生效执行。

1.3报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，尽可能开源节流。

1.4固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。

十三、办公用品的交接与回收

1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

十四、附则

本办法由行政人事部负责解释，本办法自批准之日起执行。

十五、附件

1、办公用品申请计划表

2、固定资产登记表

3、报废申请单

4、办公用品个人领用台账

5、采购申请单

年月份办公用品申请计划表

编号：序号：年月日

备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。

（注：第一联白色、第二联红色32开）

临时采购申请单

编号：序号：年月日

备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。第一联申请部门留存

第二联采购部门留存

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

办公用品的采购及管理规定

办公用品的采购及管理规定 第一条目的 为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。 第二条办公用品的分类 按使用性质分为易耗品和管理品两类。 易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。 管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。第三条办公用品的申请及审批 各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。 对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。

第四条办公用品的采购及验收入库 综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。 第五条办公用品的报销 办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。 第六条办公用品的发放及使用管理 公司办公用品统一由综合部管理。办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。 办公用品使用规定： 1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔； 2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新。 3.复印纸由综合部统一管理，任何部门、任何人不得私自领取。

公司办公用品采购及管理方案

公司办公用品采购及管理方案公司办公用品采购及管理方案范文一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。 二、办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。 2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。 3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 三、办公用品的采购规定： 1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政

副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 四、办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 五、办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图 为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个 人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定 1目的： 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。 2适用范围 凡本公司办公用品采购管理，均依照本办法。 3引用文件 无 4定义 4.1办公用品采购管理指除物资部采购以外，由办公室负责费用支出的项目，一律归入办公 用品采购管理范围，主要包括： 4.1.1办公家具、办公设备采购； 4.1.2办公用品采购； 4.1.3业务书籍购买； 4.1.4车辆费用支出； 4.1.5会议费用； 4.1.6通讯费用； 4.1.7资料、文件材料费； 4.1.8业务招待费； 4.1.9其他日常办公支出。 4.2根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和非消耗品。 4.2.1消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶 水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷 宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 4.2.2非消耗品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日

期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、 电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档 案厨、沙发、茶几等。 5职责 5.1办公用品采购管理由办公室物品管理统一负责，各部门未填写《办公用品申购单》及未 经办公室审批擅自购买，财务不予报销。 5.2办公用品采购管理一律实行比价采购原则，要在请款前出具询价报告； 5.3采购由办公室指派专人负责，申请部门如对采办对象有具体品牌型号等要求，可会同办 公室共同办理； 5.4办公室需建立办公用品采购管理业务商档案，每类办公用品采购管理对象至少有四个以 上业务对象可供选择，招待饭店及车辆维修机构要分出上、中、下三个不同层次，每层 次至少四个业务对象可供选择。 6工作内容 6.1采购申请 6.2询价 6.3采购 6.4验收 6.5领用 6.6保管 7工作程序 7.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用 计划，部门负责人审签后报办公室。 7.2物品管理查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办 公室负责人审签报请总经理批准后购买。 7.3临时采购使用部门填写《采购申请单》，经部门部长、办公室主任、总经理逐级签批后交 物品管理。 7.4物品管理负责询价或审核申请人提供业务对象信息，确认价格后走财务请款程序。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度; 为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。 一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 三、办公用品的采购; 1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置； 特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。; 办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 四、办公用品的领取; 1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份）,经本科室主任签字后,直接到办公室领取。 2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。 五、办公用品的发放与管理; 1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室；

办公用品采购管理制度

**公司办公用品采购管理规定 一、目的 为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。 二、适用范围： 本管理规定适用于**公司集团总部及各城市公司 三、采购范围 实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类： 1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。 2、低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法） 4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

四、采购政策及采购流程 5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。 6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。 7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。 8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。 9、低值易耗品标准：每人每月的低值易耗品采购标准不超过30元。部门超出标准时，将取消超出部分的采购。 五、如遇急需办公用品，可到采购实施部门领取或临时采购，费用将计入部门当月预算。 六、采购有关规定 各部门所需物品必须按照物品分类采购流程进行，采购实施部门负责监督。集团总裁办将对各城市公司综合管理部进行监督、管理。 本采购政策解释权归总裁办，将在实施的过程中根据具体情况进行不断完善。 本采购政策自文件发放日起生效。

学校办公用品采购管理制度

第一章 河南学校办公用品采购管理制度 （暂行） 1．为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度； 2．本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 3．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2．总务处具体负责办公用品的采购和日常管理； 3．总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购； 4．财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5．校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。 4．办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。 2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购； 5．对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 1．采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品； 2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收； 3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。 6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。 8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。 河南学校 二○一四年九月 页脚内容1

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭 节约的现代办公方式，特制定本制度。 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文 具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用计划 报行政人事助理； 2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应 及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购； 4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。 四、核销 1、采购物资时，行政人事助理必须向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的， 可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证； 2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销 费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政人事助理按照《办公用品领用 单》发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收； 3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结 算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。 六、登记和管理 1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数 量，以减少资金占用和保证正常使用。 七、本规定自发布之日起执行。 中国利民集团股份有限公司 2016年11月11日

办公用品采购和使用管理细则

机关办公用品采购和使用管理细则 第一条为提升公司管理水平，进一步规范办公用品的管理，提高使用成效，节省费用开支，结合公司实际，特制定本细则。 第二条本细则所涉及管理的办公用品指，不构成固定资产的，用于公司日常办公的文具、耗材、用品、家具等的总称（以下简称“办公用品”）。总经理办公室是公司机关办公用品归口管理部门，负责公司办公用品的采购、申领审核、登记以及其他日常管理工作；物业管理中心设办公用品保管员，具体负责办公用品保管与发放工作。 第三条公司实行办公用品分类管理，具体分类如下： （一）办公家具类，如各类办公桌、办公椅、档案柜、沙发、茶几及室内非电器类较大型的办公陈设等； （二）办公设备类，如碎纸机、电风扇等； （三）办公耗材与文具类，如硒鼓、电池、电话机、U盘、插座、计算器、笔、笔记本、纸、文件袋等； （四）生活用品类，如面巾纸、纸杯等。 第四条办公用品的申领 （一）第一、二类办公用品申领流程 由各部室填写办公用品申请单（附表1），经部门负责人、总经理办公室负责人审核（签字）后，报主管领导审批，主管领导 —1 —

审批通过后将申请单交总经理办公室行政管理室，行政管理室负责进行采购。 （二）第三、四类办公用品申领流程 由各部室填写办公用品申领单（附表2），经部门负责人、总经理办公室负责人审核（签字）后，将申领单交总经理办公室行政管理室进行登记，登记后到办公用品保管员处领取办公用品。 （三）各部室需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多时（如各种会议和大型活动），应提前7天办理申领手续；临时性急需物品可经总经理办公室负责人审核同意后，由总经理办公室先行采购，事后做好手续补办工作。 第五条办公用品的采购 （一）第一、二类办公用品由总经理办公室根据申请单进行单独采购，必要时使用部门要协助总经理办公室进行采购； （二）第三、四类办公用品的采购，由总经理办公室每月底根据库存及各部室申领情况制定采购计划，报总经理批准后进行集中采购； （三）要严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经批准的物品，不得擅自购买； （四）办公用品采购要注重物品质量，做到货比三家，择优选买，努力选购“价廉物美”商品；逐步扩大办公用品网上采购比例，方便网购的办公用品，原则上选择资质和信誉好的电商集 —2 —

办公用品采购及管理办法

办公用品管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司办公用品的归口管理。 二、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。 四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准

办公用品的采购及管理规定

办公用品的采购及 管理规定

办公用品的采购及管理规定 第一条目的 为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。 第二条办公用品的分类 按使用性质分为易耗品和管理品两类。 易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。 管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。 第三条办公用品的申请及审批 各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。

对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四条办公用品的采购及验收入库 综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。 第五条办公用品的报销 办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。 第六条办公用品的发放及使用管理 公司办公用品统一由综合部管理。办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。 办公用品使用规定： 1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔；

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理 制度

办公用品采购管理制度 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度适用于公司全体员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其它零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其它 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。

3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。 四、采购办法 1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。 五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品； 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购 2、总价格在500元以上的物品； 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品采购及管理办法

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一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理； 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定

1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准 2、固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准 3、临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。

公司办公用品集中采购管理制度

公司办公用品集中采购管理制度 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料 一．集中采购和管理的原则 1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。 2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。 3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作， 4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。 2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。 3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表 2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。 3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。 4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。 5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕1号执行。 6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。 7. 各部部长、门店店长为实物负责人。 六、具体要求

办公用品管理制度完整版

宁夏美芝妮网络科技有限公司管理标准 办公用品管理制度 MZNWLQB/2016(002)行政字 1.主题内容与试用范围 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制订本规定。 2.办公用品的购买 2.1. 原则 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。 3.办公用品的申购及审批规定： 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政后勤通报，确定申购数量，如果某种办公用品的需要量发生变化，也一并向行政后勤提出。 3.1.常规办公用品的申购：由行政人资部后勤根据每月用量及后勤情况，于每月月初7号之前统计完成,15号之前采购到位，每月采购一次（特殊情况除外）。 3.2.非常规或大型办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规或大型办公用品，由申请专项设备部门自行采购，首先需报本部门经理批准，行政总监批准总经理批准后方可采购。

3.3.行政后勤采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价、及申购部门等，对于常规的办公用品，因固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 4.采购规定 4.1.在办公用品的库存不多或者有关部门提出特殊情况下，按照成本最小原则，选择直接到商店采购或者订购方式。 4.2.办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受红包、回扣及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 4.3.采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的需及时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 4.4.在价格和质量基本稳和的情况下，不应随意更换办公用品的品牌否则保管员有权拒收。 4.5.所有办公用品由行政后勤统一采购，特殊用品由行政总监审核，总经理批准后可由使用部门购买，并且需提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 5.办公用品的验收及报销规定 5.1.行政后勤保管员负责办公用品的验收 5.2.保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的一律做退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反应。

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定 第一条：总则 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条：办公用品采购 办公用品采用集中采购、定量供应的办法。 （1）集中采购由行政管理部负责并管理。 （2）集中采购的办公用品如纸张、各类办公文件文具、文件夹袋等；办公室生活用品如饮用水、纸杯、洗涤剂、茶点等。 （3）实行定期计划批量采购供应。即：每月29日前各部门向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。 （4）各部门若因工作临时急需采购办公用品，由部门需求人员填写《办公用品采购申请表》（见附件一）并在备注栏内注明急需采购的原因，部门因工作需要采购大量/特定物品时，需填写该表格，发送部门领导、主管领导，抄送行政专员和领导。行政专员收到相关领导邮件回复后，按照需求及参考采购途径进行采购；如遇采购困难或价格昂贵，应及时沟通，必要时申报再采购。采购物品应兼顾质量和成本，如其中需求物品为行政既有，应尽量共用。（5）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。自行采购到货后应通知行政人员进行登记入库，再做库存减少。 （6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 第三条：办公用品的分发领用 （1）耐用办公用品的领用： 耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件夹、笔筒、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。 领用方法：耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的须以旧换新。 （2）易耗办公用品的领用： 易耗办公用品分为两部分：公司办公所需用品和个人所需用品。办公所需用品包括：打印纸、硒鼓墨盒、装订夹、文件袋、白板笔、饮用水（桶装水、瓶装水）；个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、便签纸、夹子等。 领用方法：办公所需物品购买后直接用于办公室工作，由行政人员做库存减少；个人所需物品需统一到行政部前台办公用品处申领，填写《办公用品领用登记表》（见附件二） 第四条：办公用品管理 （1）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。 （2）印刷品（如信纸、信封、笔记本等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 第五条：附则 本制度由行政管理部制定、解释，报领导批准后执行，修改时亦同。 2018/11/12