质量记录一览表

质量记录一览表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

文件发放登记表第页

质量管理体系文件更改通知单 NO.：

技术文件更改通知单 NO.：______________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 外来文件登记表 NO.：

文件/记录销毁清表 NO.：

批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________

质量记录归档清单 NO.：

工作联系单 NO.：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.：

管理评审计划 NO.：

管理评审报告 NO.：

培训需求表 NO.：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________年度员工培训计划 NO.：

员工培训成绩登记表 NO.：

培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________

培训记录 NO：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工厂设备台帐共页第页

审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________

设备维修记录 NO.：

订单 NO：

说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。

合同评审记录 NO：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

合同台帐 NO：

编制__________________ ________年____月____

质量控制点一览表

质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR ”, “CR ”的定义如下： “A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E．5.1.1 静设备 包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A（BR/CR ） 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C

4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验（如需要）AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A（BR/CR ） AR

3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度（如需要） A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉） 序号控制点等级检查结果

实验室质量记录汇总

第B\0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号： SDXJ-ZJ-2016 编写人： 审核人： 批准人： 哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司2016年06月15日发布 2016年06月28日实施质量记录目录 SDXJ/ZJ-1 会议记录 SDXJ/ZJ-2违规行为登记表 SDXJ/ZJ-3能力确认记录 SDXJ/ZJ-4培训计划表 SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表 SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案 SDXJ/ZJ-7人员监督计划 SDXJ/ZJ-8人员监督记录 SDXJ/ZJ-9环境条件记录 SDXJ/ZJ-10安全检查记录表 SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表 SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐 SDXJ/ZJ-13仪器设备\计量器具一览表 SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录 SDXJ/ZJ-15设备检验记录 SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本

SDXJ/ZJ-17设备履历档案 SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表 SDXJ/ZJ-19期间核查计划 SDXJ/ZJ-20期间核查记录 SDXJ/ZJ-21标准物质台帐 SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录 SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表 SDXJ/ZJ-24文件管理台帐 SDXJ/ZJ-25文件审核计划 SDXJ/ZJ-26文件审核记录 SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表 SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录 SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录 SDXJ/ZJ-30检测合同（协议）书 SDXJ/ZJ-31合同评审记录 SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表 SDXJ/ZJ-33分包方评审表 SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录 SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单 SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐 SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表 SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划 SDXJ/ZJ-43审核检查表 SDXJ/ZJ-44不符合项记录表 SDXJ/ZJ-45内部审核报告 SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划 SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告 SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录

工序质量控制点设置实例

工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4） 表31-34 （1）在垫层上先弹线，经技术员复核验收后，才能绑扎钢筋。 （2）先扎底板及基础梁钢筋，最后扎柱头插铁钢筋。 （3）插筋露面处，固定环箍不少于3个。 （4）基础面与柱交接处，应固定牢中心线并位置正确，控制钢筋位置垂直以及保护层和中距位置。 （5）木工施工员、技术员要验收位置及标高。 （6）浇混凝土时，振捣要注意插筋位置，不得将振捣棒振偏钢筋，看模工注意钢筋位置。 （7）插筋露面、环箍大小，钢筋翻样要严格按图进行，不能任意改动。 （8）钢筋与基础相连部位，必要时用电焊固定。

（二）工序质量控制点的内容要求（结-5）表31-35 技术要求： （1）严格执行规范，砖砌体砌筑砂浆稠度必须控制在7~l0cm。 （2）砂浆保水性良好（分层度不大于2cm）。 （3）各种原料（砂、石灰膏、电石膏、粉煤粉等）精确度应控制在±5%误差内，有机塑化剂，如氯化盐早强剂等，精确度控制在±1%误差内，所有材料均需过磅计量。 （4）砂浆拌和时间不应少于1.5min，使用时间不宜超过2~3h。 （5）砖块要浇水湿润，含水率宜为10%~15%（冬季施工另行考虑）。 （6）采用铺浆砌筑，铺浆长度不得超过50cm。 （7）砌墙操作宜采用皮头缝，加泥刀压砖办法，增加砂浆与砖块粘结率。 （三）工序质量控制点的内容要求（装-1）表31-36 技术要求： （1）阳台板吊装前应先检查板的搁置点，墙身处的标高是否平整。 （2）阳台板不论现浇或预制，在安装后要检查，是否有倒泛水现象。 （3）预制阳台板底必须要坐灰，严禁生摆，坐灰时适当提高，没有落水斗一侧的板面提高（5mm）。 （4）阳台找平找泛水时，用水平尺控制泛水坡度，并在墙身及栏板上弹好线，确保泛水基本正确。 （5）埋设落水斗前，必须先清理预留孔洞，预留孔表面过于光滑要凿毛。 （6）埋设时，要洒水湿润，四周用1：2水泥砂浆嵌密实。 （7）严禁粉阳台地坪与窝落水斗两道工序并做一次施工。

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统

质量记录控制程序范本

1.目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于质量管理体系所有相关的记录。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1管理者代表负责确定质量记录的保存年限。 5.2各部门负责制定本部门所需质量记录的内容和格式。 5.3各部门负责收集，整理，保管和销毁本部门的质量记录。 5.4记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。 6.程序内容 6.1各部门根据本部门实际需要合理确定质量记录范围并制定质量记录格式， 其版本、保存期详见“质量记录一览表”。 6.2质量记录的媒介形式是纸张。 6.3质量记录格式由厂办进行编号。 编号格式：

HD-QT-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件序号 质量记录缩写 6.4质量记录的填写要求 A各部门指定相应作业人员填写。 B数据必须真实、准确、及时、完整。 C相关记录的数据应吻合，前后衔接。 D字迹必须清楚、工整、无留空现象。 6.5各部门根据需要对质量记录适时收集、整理、归档并妥善保存，防止损坏、 丢失，并填写“质量记录归档清单”，以便于查阅。 6.6填写完整有效的质量记录，在必要时可将其复印件作为资料报送其他相关 部 门，各部门使用后根据本部门需要决定其保存或作废，经部门负责人同意作废的应及时销毁。 6.7借阅质量记录应填写“质量记录借阅单”，使用后应及时归还。 6.8销毁质量记录应得到本部门负责人批准后进行，并填写“质量记录销毁清 单”。 7.质量记录

质量记录清单 HD-QT-40201 质量记录归档清单 HD-QT-40202 质量记录借阅单 HD-QT-40203 质量记录销毁清单 HD-QT-40204 质量记录一览表 HD-QT-40205 8.相关/支持性文件 《文件控制程序》 HD-QP-401

检修质量控制点一览表

检修质量控制点一览表 控制 阶段 控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证 施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施 工工艺 文件 1 施工组织设计 合理性、先进性，对工期及质量有 保证 项目技术负责人 企业施工能力、技能水 平、图纸等技术资料 施工组织设计文 件 2 分项施工工艺 对分项要有可行、先进的施工工艺 文件 项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术 交底 内容齐全，有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材 料进场 与发放 1 计划、进场、验收 有计划、进场及时，质量合格方可 进场 项目副经理 材料使用计划、进度计 划、质量标准 合格证书 2 保管发放按要求保管，按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资 质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机 专业 小机本体检修 揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分 面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主 油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程 测量、高调门和操纵座间隙测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录转机设备检修 拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无 损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间 隙和中心测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录辅机设备检修 容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无 变形、结合面密封良好无泄露 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录

质量记录管理程序

无锡忻润汽车安全系统有限公司 文件封面 文件编号: QP4202

无锡忻润汽车安全系统有限公司 1.目的 对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。 3.参考 依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。 4.定义 无 5.职责与权限 各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。 6.作业内容 6.1质量记录管理作业流程(附件一) 6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保 存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。 6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。

质量记录清单(总)

保定天智电气有限公司 质 量 记 录 清 单 编码：JL —4.2.4—01 编号：01 序号 质 量 记 录 名 称 使用表格编号 保存时间（年） 备 注 1 受控文件清单 JL —4.2.3—01 长期 4.2.3 办 公室 2 文件发放、回收登记表 JL —4.2.3—02 长期 3 文件更改申请单 JL —4.2.3—03 3年 4 文件借阅/复制登记表 JL —4.2.3—04 3年 5 质量记录清单 JL —4.2.4—01 长期 4.2.4 6 质量目标完成情况统计 JL —5.4.1—01 3年 5.4.1 7 管理评审计划 JL —5.6—01 3年 5.6 8 管理评审记录 JL —5.6—02 3年 9 管理评审报告 JL —5.6—03 3年 10 年度培训计划 JL —6.2—01 3年 6.2 11 培训记录表 JL —6.2—02 3年 12 岗位人员能力确认记录 JL —6.2—03 3年 13 生产设备一览表 JL —6.3—01 长期 6.3 生 产部 14 设备检修计划 JL —6.3—02 3年 15 设备检（维）修单 JL —6.3—03 3年 16 生产设备配置申请单 JL —6.3—04 3年 17 设备进厂验收记录 JL —6.3—05 3年 18 设备报废申请表 JL —6.3—06 3年 19 合同评审表 JL —7.2—01 3年 7.2 市 场部 20 电话（口头）联系登记表 JL —7.2—02 3年 21 合同台帐 JL —7.2—03 3年 22 项目建议书 JL-7.3-01 3年 7.3 技术 质量部 23 设计开发计划书 JL-7.3-02 3年 24 设计开发任务书 JL-7.3-03 3年 25 设计开发输出文件目录 JL-7.3-04 3年 26 设计开发评审报告 JL-7.3-05 3年 27 设计开发验证报告 JL-7.3-06 3年

质量控制记录表

D-03见证点（W）质量控制记录表^ 表号：D-03 工程名称：编号： 施工负责人/检查人： 监理项目部见证人员： 其他单位（可选择）见证人员:

填写、使用说明： 1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001 （从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用） 2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用） 4. 检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等； 5. 检查日期：同步检查日期； 6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7. 检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8. 检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; 9. 在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W己录。

D-04停工待检点（H ）质量控制记录表^ 表号：D-04 工程名称：编号： 施工负责人/检查人：监理项目部检查人员：勘察、设计单位检查人员: 业主单位检查人员：

填写、使用说明： 1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001;（（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用） 2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用） 4. 检查部位：例如110kV 配电装置场地或220kV 配电装置场地等； 5. 检查日期：同步检查日期； 6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7. 检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8. 检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序; 9. 本表参加检查单位各自留存一份。

质量记录管理控制程序(含表格)

质量记录管理控制程序 (IS09001 -2015 ) 1目的和适用范围 1.1对压力容器制造过程中各项质量活动及质量体系建立和运行中形成的各种质量记录进行有效控制。 1.2适用于公司压力容器质量保证体系相关的质量记录管理 2相关文件和术语 2.1相关文件 体系中所有文件。 2.2术语 质量记录：为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。 3职责 3.1技术质安部负责公司压力容器质量保证体系相关的质量记录归口管理。 3.2相关部门负责本部门质量记录的编制、标识、编目、使用、收集、归档、保存、借阅和处理的全过程管理。 4管理内容和方法 4.1质量记录的范围和类型

4.1.1范围：质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。 a 检验报告 b 试验数据 c 鉴定报告 d 确认报告 e 观察和审核报告 f 不合格品评审报告 g 校准数据 h 其它记录 4.2编制 质量记录的格式、栏目、内容由相关部门在编写质量体系文件时编制，并附在 文件后面，在文件发布后正式实施。 4.3标识 质量记录的标识统一用编号表示，按《文件与资料控制程序》的规定执行。 4.4编目 各部门每年12月15日前填写本部门“质量记录表式有效版本目录一览表”，报技术质安部。技术质安部在每年1-2月份发布公司“质量记录表式有效版本目录”。

4.5使用 正确、内容完整，各栏目要充分填写、不得涂改，如因笔误需更改，要加盖填写者章（或签名）。 4.5.2对质量记录中“空白栏目”的处理： a “空白栏目”：戈怯栏目和相应空格。 b 栏目后的“个别空格”：用斜杠划去。 c 记录末尾“大片空格”：在空格的最上部加盖“以下空白”章。 4.5.3各部门应对所填写的质量记录负责，技术质安部应经常检查、督促各部门及时填好质量记录。 4.6收集 4.6.1质量记录由各部门及时收集、整理。 4.6.2压力容器的竣工资料有技术质安部负责，记录附《压力容器出厂文件目 录》 4.7归档 凡需归档的质量记录，按公司《文件与资料控制程序》执行。 4.8保存 4.8.1质量记录由各部门自己妥善保管在适宜的存放环境，以防止损坏、变质和丢失，同时要便于存取和查阅。 4.8.2质量记录保存期一般暂定为七年，也可按程序文件中规定的期限保存。

质量控制记录表

D-03见证点（W）质量控制记录表★ 表号：D-03 施工负责人/检查人： 监理项目部见证人员： 其他单位（可选择）见证人员：

填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001；（从《基建工程质量控制作业标准WHS 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为 SY14；（从《基建工程质量控制作业标准WHS 4.检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8.检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; 9.在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W记录。

D-04停工待检点（H）质量控制记录表★ 表号：D-04 施工负责人/检查人： 监理项目部检查人员： 勘察、设计单位检查人员： 业主单位检查人员：

填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001；（（从《基建工程质量控制作业标准WHS 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012；（从《基建工程质量控制作业标准WHS 4.检查部位：例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8.检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序; 9.本表参加检查单位各自留存一份。

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

质量控制记录表

质量控制记录表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

D-03见证点（W）质量控制记录表★ 表号：D-03 工程名称：编 施工负责人/检查人： 监理项目部见证人员： 其他单位（可选择）见证人员：

填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第中引用） 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第中引用） 4.检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8.检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; 9.在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W记录。

D-04停工待检点（H）质量控制记录表★ 表号：D-04 工程名称：编 施工负责人/检查人： 监理项目部检查人员： 勘察、设计单位检查人员： 业主单位检查人员：

填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001；（（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第中引用） 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第中引用） 4.检查部位：例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8.检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序; 9.本表参加检查单位各自留存一份。

质量控制点一览表

精心整理
质量控制点一览表
过程 控制环节
控制要点
控制内容
控制依据 责任人
准 技 地勘、环境 全面摸排，保 1.地形、环境、地质条件、地震级别、工程 地勘报告、
术 调查、管线 证不影响后期 水文地质、气象等资料收集
现场勘查
备
资 摸排
施工
数据资料
阶料 相
2.水、电、能源供应、交通运输、材料供应 条件；
段
关 施组、方案 全面指导施工 1、控制施工顺序、流水分部分项施工方法 施工图纸、
文 确定
准备和施工组 确定；
政府文件、
件
织
公司文件
2、确保对质量控制的有效性、可靠性、经 要求
济性；
国家质量 施工质量符合 政策、法律 相关规定要求 法规收集
1、制定相关质保策划、措施；
2、编制 QC 控制体系，成立 QC 小组，制定 控制办法等
政府、公司 下发质量 文件要求
地貌测量、 地貌核实、控 控制网确 制网确定 定
原始基准点、基准线、参考标高及控制网数 图纸、施
据等资料编制与收集
组、测量方
案
设计交底、 消灭设计质量 依据设计意图和质量要求，审核图纸，减少 施工图纸
图纸审核 隐患
图纸质量隐患，做好图纸交底和审核工作
施 土 定线、开挖 分段分层开 1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使 图纸、施工
方 顺序、坡 挖、开挖尺寸、 用；
方案
工 开 度、降排水 边坡处理符合
阶挖
要求
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时 施工时，应预留土层，待基础施工时再开挖。
段 3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严 禁超挖的原则
土 基槽清理、 控制干密度大 1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要
方 分层铺填、 面积回填夯实 求才能铺上层土；
回 分层碾夯、 及管道下部夯
填 分项验收 实处理
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
方案、图 纸、规范要 求
3.保证含水率，“橡皮土”要挖出换土重填；

施工各阶段质量控制要点一览表89216

施工各阶段质量控制要点一览表（附表1） 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容主要 控制人 工作依据工作 见证 施工准 备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合法 性、合理性 项目 工程师 施工图及技术文 件 会审 记录 2 制定施工 工艺文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、可 行性，对工期、质量 有保证 技术科 企业施工能力、 技术水平、图纸施工组织设计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程要 有其可行先进的工艺 文件 技术科施工组织设计、 图纸 工艺 文件 3 技术交底 4 每个分项工程 均有 内容齐全，有交接人 签字技术科图纸、工艺文件交底书 4 机具、材 料进与发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格方 可进场 材料、机械 科 材料预算、进度 计、质量标准合格证证实 6 保管与发放按要求保管，按定额 发料 库管员用料计划定额 领料单 5 人员资 质审查7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有无 施工执照、施工能力、 技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等 8 焊工、试验特 殊工种资质 特殊工种必须持证上 岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验9 材料检验 及试配 各种原材料必须进行 复验与试配试验员材料、试验标准 复验报告、试验 报告 7 开工报告10 确认施工 条件 查“三通一平”情况， 准备工作情况 项目 经理企业标准 开工 报告 8 轴线标高 垂直度11 楼层定位放线、标高引测测量员控制点线 放线 记录 施 工阶段9 基础 工程12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规定、 尺寸准确，布筋合理 钢筋 工长图纸、技术交底试件试验合格 13 基础混凝土拌料计量，浇筑密实混凝土 工长 图纸、技术交底试块试验合格10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚度 一致 项目技术 负责人模板设计方案技术复核

质量管理记录表格汇总

目录 受控文件清单 (4) 文件发放登记表 (5) 文件领用申请表 (6) 文件修改建议表 (7) 文件更改通知书 (8) 计算机登记表 (9) 收文（图）登记表 (10) 发文（图）登记表 (11) 会议签到表 (12) 档案资料移交表…………………………………………………………………… 13 管理评定质量改进措施记录表 (14) 年度员工培训工作计划表 (15) 员工培训申请表 (16) 年度员工培训实施情况汇总表 (17)

合同（标书）评审/会签表 (18) 外部投诉处理记录表 (19) 供方评价记录 (20) 合格供方名单 (21) 建设监理月报 (22) 施工组织设计(方案)报审表 (27) 分包单位资格报审表 (28) 工程定位测量放线报验单 (29) 工程材料/构配件/设备报审表 (30) 进场主要施工机械报验单 (31) 隐蔽工程验收记录 (32) 报验申请表 (33) 事故报告单 (34) 监理工程师通知单 (35) 监理工程师通知回复单 (36) 监理工作联系单 (37) 工程监理日记 (38) 工程开工/复工报审表 (40) 工程暂停令 (41) 工程临时延期申请表 (42) 工程临时延期审批表 (43) 工程最终延期审批表 (44)

（）月工程计量申报表 (45) 工程款支付申请表 (46) 工程款支付证书 (47) 工程变更单 (48) 费用索赔申请表 (49) 费用索赔审批表 (50) 工程进度款审核委托单 (51) 工程预/结算审核委托单 (52) 审核通知 (53) 单位工程竣工预验申请表 (54) 工程竣工报验单 (55) 遗留问题处理表 (56) 质量回访工作记录 (57) 样品登记 (58) 顾客提供办公用品登记表 (59) 外租/借检测设备、仪器登记表 (60) 检测设备、仪器台帐 (61) 检测设备、仪器领用登记表 (62) 检测设备、仪器周期送检计划表 (63) 检查表 (64) 不合格报告 (66)

质量记录控制规定

第1条目的 为加强对质量管理体系所要求的记录予以有效控制，为判断产品、过程和体系是否符合要求以及企业质量管理体系是否有效运行提供证据，特制定本规定。 第2条适用范围 本规定适用于本企业与质量体系相关的所有质量记录，具体参见下表。 第3条定义 质量记录是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。 第4条职责 1.质量部负责组织对程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本进行编制、审批、修订及日常检查，并负责质量记录的保存、维护、借阅等日常管理工作。 2各部门负责本部门的质量记录，并按规定认真、准确、及时、完整地填写和保管归档。 第5条质量记录的格式 1.质量记录的编制应按照“质量体系文件管理制度”进行。各部门按工作需要对本部门质量格记录式进行设计，经部门经理审批后，交质量部备案。 2.各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，并按照质量体系文件管理制度的有关规定进行。 3.质量记录的格式要满足程序文件的要求，要求实用性及可操作性强、易于识别和修改。 4.质量记录的存储形式可以是文字，也可以是磁盘及其他电子媒体为载体。 第6条质量记录的编号与归档 1.编号。企业所有质量记录都应由各归口管理部门根据质量体系文件管理制度对其进行编号，序号标记在记录的右上角。 2.归档。质量部每年对企业的质量记录样本进行汇总并编制成册，发至各部门，并以模板的形式存于制定目录下。质量部每月对全企业的质量记录进行审查入库，统一归档储存。 第7条质量记录的填写 1.记录填写要准确、及时、字迹清晰，不得随意涂改。如确需修改时，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原填充内容，在其上方写上更改后的内容，并在修改处签上更改人的姓名及日期。 2.记录填写内容完整。对于因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签名处不允许空白。 第8条质量记录的修改 1.由于程序文件或内部技术管理规范的更改，导致质量记录样本更改的，其更改过程按“质量文件控制程序”执行。 2.单独修改质量记录样本时，各部门应将修改的样本报质量部，由质量部审核、总经理批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应的质量记录样本。 第9条记录的查阅、借阅 1.查阅和借阅质量记录都必须经过质量部的同意，并做好登记工作。 2.查阅和借阅的质量记录不得更改、遗失或损坏。