ERP操作手册-生管
ERP操作手册-生管
1.生管依業務訂單,核對訂單相關內容,產生生产需求.
2.根据订单或计划单的货品的需求情况，叁照BOM配方表分析出制成品及原料的需
求量及不足量，提出相应的采购建议和生产建议，并可根据实际情况产生请购单和制令单.
1)进入MRP系统模块,生产需求分析画面,如图1.
图1
2)进入生产需求分析进行属性设定(在运行时是设定好的不能更改),如图2.
图2 属性说明:
1.净需求计算方式：
即分析的成品往下展开时是按照毛需求还是净需求计算；
若选择“逐阶计算”，表示按货品净需求逐步往下展开，一边展开一边计算净需求(也就是分析时叁考库存进行展开，库存够了就不往下展了，差多少展多
少)。
毛需求：成品是此张受订计划单的需求数量；如果是子件则是成品的净需求*
子件单位用量；如果分析中含有半成品，则半成品的净需求则做为该半成品子件的毛需求；
净需求=毛需求-最大可受订量
若选择“直接计算”，表示按货品毛需求直接按BOM配方展开至尾阶，然後计算净需求；
毛需求：成品是此张受订计划单的需求数量；如果是子件则是成品的毛需求*子件单位用量，如果分析中含有半成品，则半成品的毛需求则做为该半成品子件的毛需求；
净需求=毛需求-最大可受订量
2.受订计划制成品产开否：
若为打钩状态，则分析时按配方展开。否则不往下展开至原料。
3.已分析过的单据不分析：
若为打钩状态，则对已经分析过的订单（或计划单）的货品不再进行分析。否则不加以判断，可进行重复分析。
4.需求日计算方法：
若选择“依预交日往前推算”，则原材料的采购日及制成品的开工日依照订单或计划单的预交日往前推算。且是先推成品的预开工日再推原料的需求日。
若选择“依分析日往後推算”，则原材料的采购日及制成品的开工日依照分析日往後推算。且是先推原料的需求日再推成品的预开工日。
5.库存不足采用替代品：
替代品在BOM配方中设置或是在货品替代品信息中输入。
当此属性打钩时，如果净需求大於零，则考虑库存中替代品的可用量，
替代品可以有多个货品，替代时可依次取出作计算。还不够时才产生需求建议。
6.自制品建议时预交日同一天合并：当选上此属性时，会将货品代号、特征、受
订单号、库位、配方号、客户订单号、预交日完全相同时才进行合并。
7.最大可受订量取法：
可根据需要选择下面六种量来形成最大可受订量的计算公式
加项：库存量，在途量，在制量，借入量
减项：受订量，未发量，安全存量，借出量
8.最大可受订量按未交单据推算
如果不打钩，则从分仓存量中直接取出作为计算依据
反之，货品的在途量，在制量，受订量，未发量，借入量，借出量直接从单据中获得。
PS: “最大可受订量取法”和“最大可受订量按未交单据推算” 它们是可以单独使用的
9.推算需求日按制程否：
不按制程推算时以成品预计开工日作为原料的需求日，按制程时原料需求日为制程所在工序的预计开工日。
10.采购建议方向：
若选择“最近采购对像”，则产生采购建议时，采购厂商默认为该货品最近采购的对像。若选择“最低采购价格”，则采购厂商默认为该货品采购价格最低的厂商。若选择“预设主供应商”，则采购厂商默认为该货品的主供应商。单价的取法同进销存，如订价政策等。
11.生产需求分析，若选择属性中的“自制品预交日同一天合并”，那只有当相同受
订单相同货品相同预交日时，订单货品才合并；在生产需求分析中，只要是同一订单同一预交日的成品下面的半成品或原材料均会合并，不受“自制品预交
日同一天合并”的选项控制；若选择属性中的“采购建议时相同货品合并”，此时产生采购建议时，只要是预交日相同的货品不管是否同一订单均会合并。12.下采购建议和生产建议：
当种类为…2 或…3 或…6 时下生产建议，若制成品或半成品的生产成本比历史单价中的最近一次进货成本高，则产生采购建议。
种类为…2 或…3 或…6以外的，下采购建议。
13.转单据处理：
采购建议转单据时，可转请购单或询价单或请购单三种，由转单据类型栏位确定。
生产建议转单据时，可转制令单或托工单两种，由托外标志栏位确定。
单据号码可以手工填入。
14.批号货品按有效日期分析：当最大可受订量按未交单据推算及最大可受订量推
算时间取2、取材料需求日时，该选项才可选。选上该选项以后，批号货品设置了有效期后，系统在分析库存量时，应根据未发量的需求时间与画面上的需求日期对库存量是否已过期进行判断，若已过期的数量，则放在“过期数量”栏位中。
15.考滤子件变更输入时的旧货品：若在物料配方更改中更改了货品，并且在子件
变更输入中输入了先耗掉的旧货品，这时选上该选项以后，系统在分析时，会先分析旧货品，其次才分析新货品。若库存不足采用替代品也选上，则分析的次序是旧货品－＞新货品－＞替代品。
16.需按有效期分析的数量：批号货品按有效日期分析选上之后，该选项才有效。
在此选出需要对哪些量进行有效期的分析。若不选取时，则对所有的量进行分析。
17.计划受订成品按需生产：若此选项选取了单据，则在分析时，计划/受订成品
的净需求计算方式固定为直接计算的方式分析，按BOM表展开后的子件则受选项“净需求计算方式”的控制；在产生建议时，计划/受订成品的建议量计算方式固定为毛需求，其余子件则受选项“建议量计算方式”的控制。
18.库存不足页面中订单成品按原单排序：若此选项打上勾，那么在库存不足页面
中，针对分析单据中的成品，按照单号+原单项次进行排序；产生自制成品建议时也根据单号+原单项次进行排序。
19.采购建议币别取采购政策：当选上此属性后，在更换厂商时，会据厂商到定价
政策中将相应的值取出。当不选此属性时，是依据厂商+币别(客户厂商资料中所设币别)到定价政策中取相应的值。
20.采购建议时非整数取值：当请购量存在小数，则在产生采购建议时，请购量是
否取整，由此属性来进行判断。提供了五种选项：当选择1、不管制时，则产生采购建议时，不进行判断。当选择2、提示时，若存在小数，会弹出提示窗口，可对请购量进行修改。当选择3、向下取整时，则请购量会舍掉小数部份，整数部分会增加1。当选择4、向上取整时，则舍掉小数部份，整数部分保持不变。当选择5、四舍五入时，会对请购量进行四舍五入的处理。
21.采购建议时考滤批量合并：若此选项打上勾，则产生采购建议时，对于相同供
应商+货品+特征的记录，其建议的计算合并考虑批量，即第一笔记录的建议量比需求量多出的部分，在第二笔记录时需考虑；若能满足第二笔记录的需求量，则此记录不需采购，若不能满足，则根据第二笔记录的需求量扣除上一笔记录多出的部分再依批量计算建议量。
22.BOM过期处理：此属性提供了三种选择：A、提示；B、管控；C、允许；当
选择A、提示时，则由系统提示该BOM配方已过期，但仍可以继续进行分析的。当选择B、管控时，则不允许系统再对已过期的BOM进行分析（系统会
提示“XXBOM已过期不能生产”）。当选择C、允许时，则系统不会对过期配
方进行检测。
23.分析过后重新推算成品需求日：其只是针对属性需求日计算方法选择分析日往
后推算才有效。若机台生产时间没有休息日，则该属性选与不选都是一样的，可以不用考滤此属性。选择该属性以后，会据料件日期重新推算半成品、成品的预完工日期。
栏位说明
1.最大可受订量=库存量+在途量+在制量-受订量-未发量-安全存量+本单受订量（订单）
2.毛需求 = 订单（计划单）需求量
3.净需求 = 毛需求 - 最大可受订量
4.受订量：如果没选择“按未交单据推算”，那就是取分仓存量中的受订量；如
果你有选择“按未交单据推算”，则抓取预交日小於等於分析单据预交日的受订单。如果有选是按未交单据推算，那他的分析单据预交日是所有分析单据的最大预交日
5.标准用量 =毛需求/(1+周转率)
6.损耗量 = 标准用量*(1+损耗率)
7.周转量 = （标准用量＋损耗量）＊周转率
8.采购单价：采购商品建议页面的采购单价优先取的是定价政策中的单价，其次
是取历史单价，最后取货品标准成本中的单价。
3)从计划受订中选择要分析的订单,选择为“Y”,不选择为“N”,按“确定”进
行分析.如BOM小零件變動,由執行訂單配方号作業.并确认需求日期,经办人,分析部门,指定仓库为良品仓.如图3
图3
图4
4)根据BOM与库存量再次确认需求量后,产生建议分析,如图5.
图5 5)再次确认需求量与请购量存盘后转单据(请购单),产生请购单,并再次核对请购单,
并列印签核后转采购.如图6图7.
图6
图7
6)再进行转制工令单,并核对制令单(MO),设定开工日期.如图8图9.
制令单栏位说明
1.来源单号：不是手工输入，是记录产生这张领令单的需求分析单的单号。一般
的情况制令单来源是需要分析和请领单维护产生，以便跟踪这张单据是由哪张单产生的。
2.计划受订：制令单除了从其他分析单转入也可以直接输入生产成品或计划受订
单中截取过来。在计划受订单的查询视窗中，数量是指计划受订数量；已下单量：系统会根据已登打的数量往订单里记录的数量；需下单量=数量-已下单量。
3.原材料成本、工时、制造费用、耗用物料、直接人工、托工费用：制造数量分
别*BOM表中的原材料成本、工时、制造费用、耗用物料、直接人工、托工费用，此值计算后不回写BOM物料表。
4.预开工日、预完工日：输入预开工日，推算出预完工日，推算时：当生产成品
是走制程规划时，根据制程品制程规划中每道工序的单位加工时间及BOM制造部门（机台）的有效工作小时推算预完工日；如果不走制程规划，则可以通过货品附加信息来查找单位加工时间或者前置天数，及BOM制造部门（机
台）的有效小时数推算预完工日。而制造部门（机台）的判断先后顺序是：机
台可供生产时间有效工作小时；机台信息输入的日工作小时数，系统默认一天的工作时间为8小时工作时间。
5.开工日期：是不用手工输入。当制令单进行第一次领料时，领料日期回写到此
处。
6.预放仓库：当成品完工后会放到哪一个仓库中。
7.使用模具：当生产货品的过程中要使用哪一种模具就可以在此栏位进行选取。
可以多选。
8.批号：如货品使用批号管制，每生产出一批产品就要输入批号。
9.母编号：可以手工输入，当输入母编号后可以查询相关的制令单号，一般母编
号是由生产需求分析产生的。因为在生产需求分析中假设生产成品是制成品，制成品下面有许多半成品，当都产生制令单时如何得知是有关联的？制成品的货品代号+001类推的编号，从而查询出相关联的制令单号。
10.配方号：在表身栏位时，当制令单是从受订单处截取过来，此栏的配方号就会
回写到制令单表头的配方。当没有设定配方号，系统会抓取标准配方的第一个配方号。如需进行修改配方号，点击配方的右击在弹出的视窗选择：1.标准配方2.受订配方
11.应发量=生产成品制造数量* BOM表中的用量/基数
12.损耗量=制造数量*货品对应在这里BOM表的损耗率
13.作业流程严格控制：一般此勾是选上，当没有选上时做制令单后就可以完全不
按流程走，意思当成品先去缴库再去领料是允许的，但一般建议客户严格按照流程：制领单→领料→生产→每天完工工序的数量登打→成品的缴库动作14.缴库按当月领料：判断缴库单中直接原料成本计算原则。当结案制令单时，缴
库按当月领料有没有划上勾，缴库单中直接材料计算方法为一致，即：直接材料 = （制令单所有领/退/补成本－本月前缴库单直接材料成本）/本月缴库单数量* 缴库数量。当未结案制令单：制令单选择“缴库按当月领料”，缴库单中直接材料 = 当月领/退/补成本 / 当月缴库数量 * 缴库单数量。当未结案制令单且跨月时：制令单不选择“缴库按当月领料”时，则先算子件的平均成本，计算方法为：先将该子件所有领料与补料的成本相加，而后除以该子件所有领料与补料的数量，再用此值*制令单中该子件的单位用量*缴库数量，以上方法算出单个子件成本，将所有单个子件成本相加即得出该成品直接原料成本
图8
图9
7)如物料要托外加工,则直接在进销存系统中的请购单中新增请购所要加工子件.
签核后转交采购.如图10.图11.
图10
图11
8)料到齐后列印制令单给仓库备料.
3.各种报表.
1)请购单明细表
在ERP进销存模块,受订采购栏下的请购单报表下进行作业.先在种类栏选择排列顺序,再在条件设置相应的条件,并在起止日期确定择选日期,后“制表”表报表,如要转成其他档案则进行转出作业.
如图12.图13.图14.
作用: 反应请购明细内容，方便使用者及管理人员能随时了解到哪个部门、员工请购货品的数量。可依照不同的种类及条件选项列示请购单的明细资料。资料来源於请购单。依请购日：报表按照请购货品的日期进行排序。
种类.条件说明:
1.依采购对象：报表按照请购货品的采购对象进行排序。
2.依货品代号+货品特徵：报表按照请购货品的代号及货品特徵进行排序。
3.依批号+货品：报表按照请购货品的批号及货品的名称进行排序。
4.依货品特徵：报表按照请购货品的特徵进行排序。
5.依请购单号：报表按照请购单号进行排序。
6.部门：选择要查询或打印的资料属於哪个部门的。
7.部门显示方式：是指部门的列示方式，有含所属或不含所属两个选项；含所
属，查询的部门包括该部门的下属部门，[部门选择]处只能选择一个部门代
号；不含所属，查询的部门是不包括其下属的部门，但[部门选择]处可选择多个部门。
8.核准列示：是指列示单据的范围有全部、已审核、未审核三个选项；全部，即
查询所有请购单的资料；已审核，只显示已经审核过的请购单的资料；未审
核，只显示未审核过的请购单的资料。
9.单据类别：允许自定义。报表提供以单据类别进行制表。
栏位说明:
1.请购日期：请购货品的日期。
2.请购单号：系统概据营业人资料里设定的编码原则自动编号带到请购单号处，
报表根据此处撷取请购单号资料。
3.品名：货品的名称。
4.单位名称：制表後回写出货品的单位名称。
5.预估金额：预计购买货品的金额，资料撷取於请购单的“预估金额”栏位。
6.预交日：希望厂商交货的日期。
7.用途：此笔货品的用途，在单据中手工输入，此处制表後撷取单据中“用途”的
资料。
8.核准人名称：制表後回写出单据“核准人”的名称。
9.采购对象名称：列出货品交易的厂商名称，资料来源於请购单表头栏位“采购
对象”。
10.转出单号：列出请购单已转的单据，如请购单转至采购单，此栏位列示的是采
购单号。
11.已采购数量：即当请购单转到采购单後，所采购数量的列示。
12.已询价数量：即当请购单转至询价单後，所询价数量的列示。
13.费用项目名称：即请购这笔货品的用途名称，资料来源於请购单表身栏位的
“费用项目”。
14.单据类别名称：资料来源於请购单表头栏位。
图12
图13
图14
2)制令单明细表.
1.进入ERP中的MRP模块-生产制造-制令单-制令单明细表,进行制令明细统计业.
其中种类.条件同上相同作业.起止日期是按日期进行选择,制令单号是按制度令单进行选择.如图15.图16.
图15
图16
3)BOM分析报表.
1.在ERP-MRP模块-BOM分析报表中的各种报表,其中种类.条件.打操作同上报表相同.如图17
2.A存货明细帐-统计在某段时间内某种或某些物料的期初,本期收入.发出.结存数量.
3.B产销存统计表-统计在某段时间内某种成品或某些物料成品的期初,本期收入.发出.结存数量.
4.C直接原料明细表-统计在某段时间内某种成品或某些物料成品领用原料的明细及数量.
图17
ERP系统操作说明书(完整版)
在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，
最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
项目管理手册[(完整版)]
1. 目的 为进一步加强和规范项目经理部的各项管理工作，贯彻落实局各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保工程质量、进度、安全、环保、成本等达到预期目标，特制定本手册。 2.适用范围 本手册适用于局各项目经理部各项管理工作。 3.术语和定义（专用名词） 3.1 工程材料：指用于工程中的钢筋、预应力钢材和锚具、水泥、砂、石、石灰、粉煤灰、沥青、矿粉、外加剂等材料。 3.2 职业安全卫生与环境管理计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的职业安全卫生与环境管理措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程，可以单独作为成本计算对象的工程。 3.4 分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 3.5 分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 3.6 关键过程：对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。 3.7 特殊过程：指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。 3.8 重点工程：指局内年度确定为监管重点的工程。 3.9 安全重点工程：指局内年度确定为安全监管重点的工程。 3.10 投标施工组织设计：是指根据招投标文件要求，结合施工单位的实际编制
的文件。是施工单位对投标工程重点采用的施工方案、施工技术和为完成工程所配备的设备、人员、资金、组织机构以及进度计划的策划。投标施工组织设计应简明扼要、清晰、施工方案重点突出、可行、技术先进、经济合理、施工安全。工期、安全、质量、环保应符合业主的要求，满足工程实施的需要。 3.11 实施性施工组织设计：是施工单位中标进场后，在施工单位对编制的初步性施工组织设计评审的基础上，为按期、保质、安全、经济、有效地完成工程任务，根据工程特点，编制的详细的施工计划、施工方案、施工方法、施工程序；根据实际情况，配备需要的人员及组织形式、机械设备及资金等。实施性施工组织设计是全面的施工策划，直接指导施工，具有具体、详细、实际可操作性强的特点。实施性施工组织设计是编制施工预算的依据，其中施工计划是核心内容。 3.12 施工方案：以分项工程为编制对象，用以指导分项工程施工活动每步骤的安全、技术的综合性文件，包括技术、质量、安全、环保、消防、材料、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。 3.13 安全技术措施：指施工方案或分项工程施工方法中对事故预测预控所采取的措施，是施工组织设计的重要组成部分，是施工单位指导安全施工的技术性规范文件。 3.14 技术交底：是施工企业极为重要的一项技术管理工作，使参与工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、质量标准、施工工艺、安全措施、环保要求及应注意的问题，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。 3.15 设计交底：由设计人员向施工单位就设计意图、图纸要求、技术性能、施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底。 3.16 工程变更：简单地讲，工程竣工图与签订合同时业主提供的施工图不同的内容就是工程变更。一般有工程技术标准变更、工程量变更、工程项目变更、地质水文条件引起的变更以及其他施工自然条件引起的变更。 3.17 “四新”：新技术、新工艺、新设备、新材料
ERP系统操作指南
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理（查询、冲销） ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。
项目管理操作手册
项目管理操作手册会签部门： 修改记录：
页1 第页9 共． 1、方案选择－－流程图 确定需求了解相关方案收集相关方案的资料及资料分析N 集中评审Y 方案选定
流程说明：、方案选择－－1责任部门备注阶段内容根据市场的需求，由此定位好产品功能、价格、以及出需求确定产品部A、 货时间、外观风格，软件需求等；B、供相关竞品状况，包括品牌、价格、功能。产品部，研发部了解相关方据市场需求，确定大概方向，如：主板平台选定， 采购键部件选型 产品部，研发部收集相关方《器件规格书，样品等 及报价的资采购BO、相、选定初步方案产品部，研发部开评审会议，内容包括评定结构风险，硬件风险等集中评 页2 第页9 共． 采购部，项目部公司软件能力是否达到产品要求B、本撰写方案评估报告，内容包含关键部件选定。产品经理方案选定 2评审会议、ID、整体了解：评审前先过堆叠，了解屏尺寸，摄像头位置，电池位置，关键部件的选A 配，支持功能；喇叭位置，天线区域。ID评审：B、责任人输出结果备注项目内容 设计部是否有四面图片，逻辑性是否匹配的完整性ID 外观的风格和定位是否匹配，造型是否风格设计部 符合市场要求等；ID新材料使用效果保证，设计师，MD工工艺图工艺实现难度，合理性。程师成本是否符合定位项目工程师成本 工程师长宽厚MD 图的长宽厚从结构上说是否能实现ID 3、项目立项会项目立项会为销售部，产品部，项目部，采购部，研发部，总经办参加的重要
会议，《产会议需要准备资料：《市场需求表》、、工艺图》《》BOM《成本《方案评审报告》、、ID 品定义书》《项目进度表》、。1时间安排：提前一个工作日安排会议，会议安排由项目经理安排；会议时间不能超过个小时。页3 第页9 共． 会议纪律：没有特殊事情不能缺席会议，请假需要经过总经理同意，同时需要项目经理按照缺席人的重要性更改会议时间；会议时间不能随意走动，会场内严禁接听电话。 参会人员：总经理、产品经理、项目经理、品质经理、销售经理、采购经理、研发经理、ID设计师、MD工程师。 会议主持：项目经理 会议议程： 时间内容主讲人备注 10分钟销售经理客户需求，包括软件、价格、预计销量、产品运营的初步的计划产品经理、研发经理、、《方案评审报告》、15分钟《产品定义书》》项目经理ID《工艺图》、《成本BOM 分钟15 项目经理《项目进度表》评审分钟自由讨论、针对性答辩时间15 5分钟总经理集中表决 项目立项会需要输出《方案评审报告》、《成本BOM》、《ID工艺图》、《市场需求表》、《产品定义书》、《项目进度表》，如果一致通过，直接在会议上进行签字；如果会议不能通过评审，还需要进一步完善，待再次评审。 《项目进度表》作为我司的一个进度的总纲，将部分相关内容告知供应商；信息的共享确保供应商能够自我把握基本进度，提高效率，降低沟通成本。 4、MD评审会议
ERP系统使用说明书知识讲解
目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号：1.0 上海金亚计算机有限公司软件部（著）
目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录（现金流量项目） (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3．总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4．项目管理 (53) 2.4.1．项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)
ERP系统操作手册
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
项目管理软件project操作手册
项目管理软件p r o j e c t 操作手册 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
项目管理软件PROJECT 2010操作实例 Project工具一般用来管理一个项目，制定项目的执行计划。项目的三要素到底是时间,成本和范围。如何使用Project，必须明确如下几项： A，做什么事 B，这些事的时间有什么要求 C，要做的事之间有什么关系 D，做这些事的人员有谁 E，人员有特别的时间要求 下面举一个具体例子，了解一下项目管理软件的操作过程。 项目名称：电石炉主体安装工程 项目的开始日期：2016年2月1日 项目的结束日期：2016年6月11日 日程排定方法：从项目的开始之日起 项目日历：标准日历 工作时间：每周工作7天，每天8小时 项目目标：确保设备按期投产。 可衡量结果：达到业主产量要求。 一、任务清单列表：
大纲级别任务名称工期（工作日） 1（摘要）电石炉主体安装进度计划90 安装下料槽4 安装底部装置3 安装铜母线9 安装黄铜管3 安装电极壳3 安装电极柱2 安装下料仓2 安装下料管4 安装环形加料机10 安装炉顶加料皮带10 。。。。。。。。。。。 电气安装57 安装低压配电室电气柜4 安装中控室电气柜、控制台5 安装3－4层电气柜3 安装电缆槽30 。。。。。。。。。。 液压安装29 调试27 2配合投料 3投产保驾 4设备验收 5结束 二、资源可使用情况： 资源名称最大单位标准工资率每次使用成本成本累算方式 钳工4￥工时按比例 电工4￥工时按比例 管工6￥工时按比例 电焊工12￥工时按比例 起重工2￥工作日按比例 力工42￥工作日按比例 电动葫芦 卷扬机3￥ 自卸车1￥ 三、任务之间的相关性： 放线→设备机、电、液安装→调试→投产保驾→竣工验收→结束 四、具体操作步骤
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
ERP系统操作指导
ERP系统培训 目的： 1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容： 第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇 第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部） 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………
3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表：………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………
项目管理系统操作手册
泰格林纸集团 怀化制浆工程项目管理系统(简称：HH-CPMS) 用户操作手册 [系统管理员] 文档 TEMCO-DOC-PROC-PUM-001 编号 修订版 状 态 2006-11-28 日 期 当前 版本 前一 版本
目录
1系统特点3 系统简介 (3) 系统功能结构 (3) 界面布局说明 (4) 系统特色描述 (6) 2通用操作7 通用控件说明 (7) 通用功能操作 (8) 通用按钮 (8) 日期选择 (9) 通用页面说明 (9) 树型编辑页面 (9) 树型选择页面 (12) 列表选择页面 (13) 3系统管理员操作说明15 系统安装 (15) 系统环境 (15) 系统软件安装 (15) 应用软件安装 (16) 系统支撑 (17) 组织结构维护 (17) 管理人员维护 (18) 系统用户管理 (19) 部门业务管理 (19) 系统角色维护 (20) 角色授权管理 (21) 管理流程定义 (23) 系统维护 (25) 系统备份 (25) 运行环境维护 (25) 安全防范措施 (26) 系统维护建议 (28) 日常运行记录 (30)
1系统特点 1.1系统简介 本软件产品的名称是：湖南泰格林纸集团怀化制浆工程项目管理系统（简称：HH-CPMS）。该软件项目客户为湖南泰格林纸集团，管理对象为泰格林纸集团怀化四十万吨制浆项目及其它相关的项目。 项目管理系统的范围与外部处理流程是项目生命周期在信息管理中的逻辑展开，而其内部结构与处理流程是项目管理职能在信息处理过程中的客观反映。 怀化项目指挥部（怀化项目公司）在项目建设期间，是属于典型的总指挥长负责制的项目型组织，该项目公司的工作都是以项目为中心来展开，按照项目管理业务及业务流程的特征，公司设立了负责工程管理工作的工程管理部（下属7个项目分部）；负责资金与支付控制的财务部；负责工程设备和材料采购、仓储、供应的设备材料部；负责前期工作、设计、技术资料、生产筹备和人员培训的生产技术部；负责投资控制、人力资源、劳资、工作绩效考核、日常办公事务的综合管理部等五个部门。 1.2系统功能结构 本系统处理怀化制浆工程项目的相关业务数据、根据对业务的分析和用户的需求，我们对系统划分为以下17个功能模块： 投资计划管理； 进度计划管理； 质量安全管理； 前期工作管理； 项目设计管理 项目施工管理；
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53
项目管理手册完整版)
1.目的 为进一步加强和规范项目经理部的各项管理工作，贯彻落实局各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保工程质量、进度、安全、环保、成本等达到预期目标，特制定本手册。 2.适用范围 本手册适用于局各项目经理部各项管理工作。 3.术语和定义（专用名词） 3.1工程材料：指用于工程中的钢筋、预应力钢材和锚具、水泥、砂、石、石灰、粉煤灰、沥青、矿粉、外加剂等材料。 3.2职业安全卫生与环境管理计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的职业安全卫生与环境管理措施、资源和活动顺序的文件。 3.3单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程，可以单独作为成本计算对象的工程。 3.4分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 3.5分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 3.6关键过程：对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。 3.7特殊过程：指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。 3.8重点工程：指局内年度确定为监管重点的工程。 3.9安全重点工程：指局内年度确定为安全监管重点的工程。 3.10投标施工组织设计：是指根据招投标文件要求，结合施工单位的实际编制
的文件。是施工单位对投标工程重点采用的施工方案、施工技术和为完成工程所配备的设备、人员、资金、组织机构以及进度计划的策划。投标施工组织设计应简明扼要、清晰、施工方案重点突出、可行、技术先进、经济合理、施工安全。工期、安全、质量、环保应符合业主的要求，满足工程实施的需要。 3.11实施性施工组织设计：是施工单位中标进场后，在施工单位对编制的初步性施工组织设计评审的基础上，为按期、保质、安全、经济、有效地完成工程任务，根据工程特点，编制的详细的施工计划、施工方案、施工方法、施工程序；根据实际情况，配备需要的人员及组织形式、机械设备及资金等。实施性施工组织设计是全面的施工策划，直接指导施工，具有具体、详细、实际可操作性强的特点。实施性施工组织设计是编制施工预算的依据，其中施工计划是核心内容。 3.12施工方案：以分项工程为编制对象，用以指导分项工程施工活动每步骤的安全、技术的综合性文件，包括技术、质量、安全、环保、消防、材料、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。 3.13安全技术措施：指施工方案或分项工程施工方法中对事故预测预控所采取的措施，是施工组织设计的重要组成部分，是施工单位指导安全施工的技术性规范文件。 3.14技术交底：是施工企业极为重要的一项技术管理工作，使参与工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、质量标准、施工工艺、安全措施、环保要求及应注意的问题， 明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。 3.15设计交底：由设计人员向施工单位就设计意图、图纸要求、技术性能、施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底。 3.16工程变更：简单地讲，工程竣工图与签订合同时业主提供的施工图不同的内容就是工程变更。一般有工程技术标准变更、工程量变更、工程项目变更、地质水文条件引起的变更以及其他施工自然条件引起的变更。 3.17“四新”：新技术、新工艺、新设备、新材料
ERP系统操作教程
ERP系统－界面操作教程 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出 现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标 ，双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面：
ERP管理软件操作手册
1.软件登录 双击进入看到如下界面，如图选择自己所需的公司帐套双击进入 操作 进入之后看到如下界面，如图选择自己的用户名（有密码输入密码）按键盘的F8或界面上的确认进入 进入界面看到如下界面，如图：左边为常用的报表查询单据；右边则为 常用单 据的操作及基础资料的设置；下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名 2.单据的通用界面及功能键介绍 如下图：第一排：单据常用功能按钮；第二排：单据表头上方操作界面；第三排：单据表身操作界面；第四排：单据表头下方操作界面 下图为常用功能键的功能介绍；新增：添加新单据时使用；速查:查找原有的单据使用；编辑：修改原有单据使用；删除：删除单据使用;打印：打印出来使用；存盘：单据新增、修改后保存使用 3.单据操作指导 如下图，此界面为技术部业务的常用操作单据及报表总体介绍。 增加货品资料操作。 点击进入界面，如图操作。
查询原有货品资料操作。 查询结果 查询条件多种，根据实际方便来操作。 4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。 点击进去 基本操作如查询跟货品操作一样，不一一讲解。 两种替代方式介绍 1.补量替换： 2.全量替换： 替代比例； 5.建立标准成品BOM的操作. 点击进入界面如下图。 增加BOM操作跟货品操作步骤一致，如图： 当BOM确定后，还未产生后续操作时，需修改BOM。如下操作。
当单据已经产生后续操作时，要修改该BOM则进入 进入操作。 三种活动方式介绍 1.增加：在原有BOM 里增加新的物料； 2.删除: 删除原有BOM里的物料； 3.改变：改变原有BOM里的物料货品的数量等； 6.客户订制品BOM的维护操作。 点击进入界面进行操作，如下图： 当单据已经产生后续操作时，要修改该订单配方则进入进入 操作，操作方法跟一样，就不一一细讲。