ERP系统仓储管理模块操作指导说明书
海鸥卫浴ERP系统
操作指导说明书
创建日期：2019-09-13
确认日期：2019-09-13
当前版本：2.0
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）
仓储管理
模
块
目录
一、模块概述 (5)
二、模块的运行机制和逻辑 (6)
1运行原理 (6)
2实现逻辑 (6)
3流程讲解 (6)
三、模块功能讲解 (7)
1基础设置 (7)
1.1库存基础资料设置 (7)
A库存设置 (8)
a常规栏 (8)
b位置栏 (10)
c编号栏 (11)
B库存过账设置 (11)
a库存过账组 (12)
b库存过账设置 (12)
c库存过账到G/L设置 (13)
C非库存物料设置 (13)
E计量单位设置 (15)
F物料目录设置 (16)
G产品组设置 (17)
H物料跟踪代码设置 (17)
a卡片常规栏设置 (18)
b卡片系列号设置 (18)
c卡片批次号设置 (19)
d卡片其它设置 (19)
I位置和转移路径设置 (20)
a常规栏设置 (20)
b仓库栏设置 (21)
J舍入方法设置 (21)
K物料折扣组设置 (23)
L物料日记账模版设置 (24)
M BOM日记账模版设置 (24)
1.2库存之定期行动 (25)
1.21调整成本物料分录 (25)
1.22日期压缩设置 (26)
1.3仓库管理之设置 (27)
1.31仓库管理设置 (28)
1.311仓库管理设置常规栏 (28)
1.312仓库管理编号栏 (28)
1.32位置设置 (29)
1.321位置设置常规栏 (29)
1.322位置设置仓库栏 (29)
1.33位置权限设置 (30)
1.34订单仓库号码串 (31)
1.35运输代理公司设置 (31)
1.37货柜类型设置 (32)
1.38仓库日记帐模版设置 (32)
1.39仓库工作表模版设置 (33)
2物料卡的设置 (33)
3物料清单设置 (35)
四、作业详细描述 (35)
1如何导出盘点表盘点操作说明 (35)
2仓库正负调整操作说明 (37)
3仓库物料调拨操作说明 (37)
4成品仓的销货操作说明 (38)
5仓库暂收单的创建/过帐操作说明 (39)
6包材辅料过帐操作说明 (42)
7进销存报表的导出操作说明 (42)
8库龄分析的导出操作说明 (44)
9货仓内容的查询操作说明 (45)
10物料库存查询操作说明 (46)
11仓库退货查询操作说明 (49)
12管理分析 (51)
五、模块重点总结 (51)
1设置的影响性 (51)
2模块间的关联性（来源和对其他模块的影响） (51)
一、模块概述
仓储模块，用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。它是一种相关的、动态的、及真实的库存控制系统。它能够结合、满足相关部门的需求，随时间变化动态地调整库存，精确的反映库存现状。从本质上,仓储的主要功能是管理空间和时间.空间总是有限的,好的运作者能有效地使用可以利用的空间。值得注目的是,管理时间是比管理空间更难的劳动。这一系统的功能又涉及：
1、为所有的物料建立库存，决定何时定货采购，同时作为交与采购部门采
购、生产部门作生产计划的依据。
2、物料的存储描述，包括存储地区、仓库、仓库内的存储区域以及货架储
位。
3、控制及管理各仓库料品的收/退料、收料检验、验收/验退、领/退料、入
库/退制、借用/归还、调拨、报废、盘点等交易,并提供相关信息。
4、料品进出各仓库的交易作业处理，包括调拨单、收料单、收料退回单、
收料检验单、验收单、验退单、领料单、退料单、入库单、退制单、借用
/归还单、报废单。
5、各仓库存货作业处理，包括调整单、盘点作业、存货金额计算。
6、管理信息提供，包括库存状况查询/报表、料品交易明细表、库存流水帐、
进销存明细帐、库存月报表、料品采购建议表、呆滞料品明细表。
二、模块的运行机制和逻辑
1运行原理
根据海鸥公司的实际仓储管理需要，确定仓储管理模式进行系统实施，遵循先进先出原则。
2实现逻辑
仓储管理以及仓储作业管理遵循帐物相符的基本逻辑。3流程讲解
该模块涵盖的流程包括：
1)原材料进仓流程
2)制令补料流程
3)制令退料流程
4)生产入库流程
5)库存盘点（年度）流程
6)备料管理流程
7)库存巡检流程
8)立体仓物流动线配送流程
9)物料报废流程
10)产品报废流程
11)原材料让步接收、退货流程
作用体现
。。。。。。。。。。。。。。。。。
三、模块功能讲解
1基础设置
1.1库存基础资料设置
点击设置分别设置以下资料的设置：
A库存设置
a常规栏
自动成本过帐：选中此标记说明系统将使用自动成本过帐功能。当使用该功能过帐物料到一个物料帐目时，系统将在总帐中自动过帐库存帐目、调整帐目和GOGS 帐目。如果使用该功能，那么，有必要定期运行调整成本-物料分录和过帐库存成本总帐批处理。如果您只使用自动成本过帐，当您销售时物料的成本未知的物料时，您的库存帐目就不会准确。例如，有时在购买前就出售。
预期成本过帐：选中此选项时，您可以以暂估价过帐一项已收到但未开发票的物料。这种情况是这样发生的：您把刚从供应商收到订购的物料就出售给客户，但还未收到供应商的物料发票。
平均成本计算类型：此处包含了系统用于计算平均成本的信息。
物料-如果选中此项，系统计算公司每项物料的单项平均成本。
物料位置变量-若选中此项，系统将对每个位置和每个变量的每个物料计算成本。这样，该物料的平均成本取决于其存放位置和您选择物料的哪个变量（如哪种颜色）。
备注
在设置时，必须十分小心地选择平均成本计算方法，因为修改该编辑框，所有和物料平均成本相关的分录将不得不重新调整。如果您的数据库很大，将会花几个小时。
b位置栏
必须的位置：选中此选项用于设置物料是否需要一个在订单中指定的位置代码。c编号栏
在本栏中，您可以输入编码号码串的代码，这些代码用于分配编码给物料和转移库存。
在本窗口中，您可以建立库存过帐组和位置的联系，并把这些联系和总帐帐目连接起来。这样就提供了为不同位置过帐到不同帐目的机会。
首先您得创建库存过帐组。这些组由两栏组成：代码和说明。
这样，您就可以在库存过帐设置窗口中分配合适的总帐帐目给库存过帐组和位置。点击设置----〉库存过帐----〉库存过帐组。
a库存过账组
考虑到本培训资料的用途，我们只讨论库存帐目和库存金额（临时）编辑框。其它所有的编辑框是与生产相关的，并在生产培训资料中涉及。
库存帐目：该编辑框包含用于库存组和位置组合过帐的帐目编码。当您过帐一项物料相关的交易时，金额必须过帐到总帐。通过如下操作实现：
激活库存设置窗口中的自动成本过帐编辑框。或
用调整成本-物料分录和过帐库存成本至总帐批处理来计算和过帐库存交易。
不管哪种过帐方法，两者都要过帐库存过帐设置窗口中的库存帐目编辑框里设置的帐目。
库存帐目（临时）：此处包含了总帐帐目，它用于过账您在G/L总帐设置中的物料预期成本过帐交易。临时帐目在发票过帐后与库存帐目中的帐目平衡的。
c库存过账到G/L设置
C非库存物料设置
无库存项设置窗口包含当您第一次在销售订单中输入一个非库存项时系统自动创建的物料编码的格式信息。
在使用非库存项前，您必须先填写编码格式和编码格式分隔符编辑框。
在编码格式中有三个选项：
物料编码：当为物料创建物料卡时，将非库存项卡中的供应商物料编码作为物料编码来使用。
制造商+物料编码：制造商物料编码后加上供应商物料编码作为物料编码来使用。物料编码+制造商：供应商物料编码后加上制造商物料编码作为物料编码来使用。编码格式分隔符中包含了一个字符，如果您在编码格式中的代码和编码选择了一种格式，该字符作为您非库存项编码格式项之间的分隔符。
D有希望订单设置
E计量单位设置
用计量单位来计量您购买、保存和销售的物料。在计量单位窗口中，您可以输入
计量单位的代码和说明，它将用于库存中的不同物料。
如果您需要对计量单位代码和说明用不同语言的译文，可以点击单位->译文，计量单位译文窗口中输入这相关内容。
每个物料里有数量为1的基本单位。当然，我们也可以为同一物料设置不同的度量标准，例如基本单位可能是1片，而您销售时通常以1箱200片为单位销售。要设置物料的计量标准，在物料卡中点击物料--->计量单位。
F物料目录设置
物料目录窗口包含了过帐组、成本计算方法和税组默认值信息。物料目录有助于减少创建新物料时的数据输入量。您只要分配一个物料目录给物料卡。同时，系统将自动复制默认普通产品过帐组、默认库存过帐组、默认VAT产品过帐组、
默认税组代码和默认费用方法字段到物料卡的相关字段中。
提示
当系统在非库存项首次输入一个销售行时自动为非库存项创建一个物料卡时，非物料卡中物料目录的内容将复制到物料卡。
G产品组设置
在物料目录内，您可以设置产品组的信息。在您分配物料给物料目录后，例如五金类，您可以在物料目录中分配给它一个产品组，例如，内六角螺丝、锥齿轮或刻度盘。在物料卡或非库存项卡中输入产品组代码。
H物料跟踪代码设置
在物料跟踪代码窗口中，您可以为不同的跟踪方法设置多个物料跟踪代码。点击物料跟踪代码---->卡片，就可以输入每个代码的详细资料。
b卡片系列号设置
如果您想使用特定的物料的成本计算方法，您必须输入一个有系列号或批号跟踪的物料跟踪代码。对于系列号跟踪，您只要在物料跟踪代码卡中输入有可选标志的SN指定跟踪字段的物料跟踪代码。或者，您可以在批次号栏选择批号跟踪。
提示
一旦编码号码串跟踪字段或批次号码特定跟踪字段已被选中，就不能再取消了。
d卡片其它设置
I位置和转移路径设置
用位置窗口来记录您的位置的相关信息，例如，仓库、分销中心。
您可以用位置窗口保持物料跟踪。每个位置有一个名字和代码来表示。用表来分配一个代码给一个位置名。这样，您就可以在系统的其它位置编辑框中输入代码，例如，在采购和销售单据行中。您过帐时，这将记录位置事务。
您必须为每个仓库位置或分销中心位置创建一个位置卡和位置代码。当您记录库存中的增长或减少时，只要输入相关位置代码。这样，您就可以看到特定物料在库存中的分布情况。
a常规栏设置
常规栏：您可以输入您位置的名称和地址。通信栏包含了仓库的电话、传真、e-mail和internet信息。用作“在运输中”和仓库栏在分销培训资料中说明。
位置可用在单据、库存单位、客户和供应商中作为位置或与责任中心相联系起来。
ERP系统操作说明书(完整版)
在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的 2）把“格安信息协同工作”加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。如图所示： 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销
然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加， 最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
财务部-ERP系统操作手册
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》
通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：
ERP系统使用说明书知识讲解
目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
ERP系统操作手册
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53
erp系统使用说明书
erp系统使用说明书 初始化 1.自定义角色，并为角色指定权限 2.录入每月的法定假日天数和企业的班次定义 3.录入员工和提成比例、班次、基本工资等信息,并为其指定角色（权限） 4.录入原料库存 5.录入产品及且必须指定产品的物料清单（BOM） 以上必须正确录入，否则会影响系统的运算 员工管理 提成 支持全员销售和部门多岗位按部门提成（仅限销售提成）， 在《员工管理》栏目，可以设置员工属性，员工提成=销售提成+部门提成， 每位员工，可以独立设置销售提成和部门提成，并可批量设置。 比如 部门经理按5%对部门销售总额提成， 助理1按2%部门提成，助理2按3%部门提成 工资=员工提成+基本工资+全勤奖+职务补贴+生活补贴+通信补贴+交通补贴+工龄津 贴 汇总工资之前，务必正确设置，尤其是过节前后、调岗前后、公司提成比例更改之日员工不能重名，重名员工改成某某A。离职员工可以改名为某某99。 系统逻辑中使用的userid，而不是员工姓名 调整提成后，并不影响之前的提成，仍按订单原始提成计算，退款时也按如此原比例离职员工，请取消在职勾选，将不能登录系统，但可以结算工资。 离职员工不能删除，否则多个栏目的姓名将变成数字，且有可能影响系统的稳定性除非离职很久，不再有退货等操作的，但还是会变成数字 销售 下单时自动减成品库存和原料库存，并增加待发货成品库存（锁定库存） 在《我的销售单》管理自己的订单，在财务审核之前，可以修改，财务审核后不能修改在《全部订单》管理全部订单和修正各种意外，部门经理只可以管理本部门订单 同一订单的同一产品必须放在一条中，否则在修改时《发料记录》错误 形如这样的“椅,叉背椅, 蓝色, 988”最后的一位数字为成品实际库存 部分付款的订单 正常加工,但不发货（状态始终为部分付款，直到收到全款）
ERP系统使用说明书模板
完美 WORD 格式 目录 ERP系统操作说明 (1) 1、 ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来， ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度 集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触 ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓 ERP？”、“ SAP 又是什么？”以及“ PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一 下 ERP以及 SAP的基本概念。 1.1 、什么是 ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内 部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。 ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维 护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获 取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活 动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2 、什么是 ERP系统？ ERP系统集成了 ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于 ERP软件对企业 的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 ( “三流” ) 合一的高度集成方式 来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源
ERP系统使用说明书精编
E R P系统使用说明书精 编 Lele was written in 2021
目录 ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP”、“SAP又是什么”以及“PM模块有哪些功能及作用”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 、什么是ERP ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管
理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 、什么是ERP系统 ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。 对于ERP系统，我们可以从三个层次进行描述： 管理思想：ERP 系统首先体现出一种管理思想，其宗旨在于通过标准化的业务流程和标准化的信息数据，使企业能够整合企业内部的各种资源，从而提升内部运营的效率和整体的经营水平。ERP系统的管理思想一是体现对整个供应链资源进行管理的思想，二是体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想，三是体现事先计划与事中控制的思想。 信息化的软件产品：ERP管理思想的具体实现需要通过实施成熟的企业级信息管理软件来实现的。这些软件系统通常是基于优化和通用的业务运作流程进行开发的，并且能够实现在统一的技术平台上的信息共享。 综合的管理系统：ERP系统体现了企业管理理念、贯彻了统一的业务流程、包含了企业各种基础业务数据、产生各种企业管理报表，是能够全面体现企业经营情况的综合管理系统。
ERP系统使用说明书
一、ERP系统简介： 环界ERP系统的主要功能是进行订单管理和生产管理。主要功能模块有系统管理、合同评审、库房管理、生产管理、资源管理和信息查询等。 以上内容的主要操者是：综合部、供销部、生产部、技术部、质量部、库房、人力资源部和设备科。 ERP系统操作说明 一、登录系统 1、在公司局域网内电脑的IE地址栏上输入192.168.1.5/hjerp回车。 2、用户登录时需要提供账号和密码。输入用户名和密码，用户：XXXX 密码：XXXX 点击登录，即可登录系统，进入主界面。
主界面如下图所示： 二、系统管理模块 系统管理可以进行用户管理、角色管理、角色权限管理、产品流转部门管理以及进行密码修改。其操作菜单如下： 1、用户管理 用户管理可以进行添加新用户、编辑用户信息和删除用户的操作，操作界面如下图。
1.1添加新用户： 点击添加新用户按钮，填写新用户信息，在角色菜单中选择新用户角色，保存并关闭对话框。 1.2编辑用户信息： 选择一个用户，点击编辑用户信息按钮，对用户信息进行编辑，保存并关闭。
1.3删除一个用户： 选择一个用户，直接点击删除一个用户按钮即可。 2、角色管理 角色管理模块可以进行添加新角色，编辑角色信息，删除一个角色的操作。
2.1添加新角色： 点击添加新角色按钮，输入新角色信息，保存并关闭。 2.2编辑角色信息： 选择一个角色，点击编辑角色信息按钮，对角色信息进行编辑，保存并关闭。 2.3删除一个角色： 选择一个角色，直接点击删除一个角色按钮。 3、角色权限管理 此模块可以对不同角色的权限进行添加和删除操作。 3.1删除角色权限： 选择一个角色，如系统测试角色，要删除系统测试角色的一个权限，则直接在中间一栏进行
ERP系统使用说明书
E R P系统使用说明书 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
目录 ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP”、“SAP又是什么”以及“PM模块有哪些功能及作用”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 、什么是ERP ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 、什么是ERP系统 ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册操作手册 创建日期：2009-06-19 当前版本：V1.0.0
修改历史 修改历史 版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0
目录 1销售管理 (5) 1.1模块流程图 (5) 1.2销售订单 (5) 1.2.1销售订单查询： (5) 1.2.2销售订单维护： (6) 1.2.3新增销售订单： (7) 1.3销售出库 (8) 1.3.1销售出库查询： (8) 1.3.2销售出库维护： (8) 1.3.3新增销售出库单： (9) 1.4销售发票 (10) 1.4.1销售发票查询： (10) 1.4.2销售发票维护： (10) 1.4.3新增销售发票： (10) 1.4.4销售发票钩稽： (12) 1.4.5销售发票反钩稽： (12) 1.5销售报表 (13) 2采购管理 (14) 2.1采购订单 (14) 2.1.1采购订单查询： (14) 2.1.2采购订单维护： (15) 2.1.3新增采购订单： (15) 2.2外购入库 (16) 2.2.1外购入库查询： (16) 2.2.2外购入库维护： (16) 2.2.3新增外购入库单： (16) 2.3采购发票： (17) 3应收款管理 (19) 3.1销售发票 (20) 3.2收款单 (21) 3.3结算 (22) 3.4凭证处理 (23) 3.5期末结账 (25) 4应付款管理 (25) 4.1采购发票 (25) 4.2付款单 (27)
4.3结算 (28) 4.4凭证处理 (29) 4.5期末结账 (30) 5仓存管理 (31) 5.1其他入库单 (31) 5.2其他出库单： (32) 5.3仓库调拨： (32) 5.4库存盘点 (32) 6存货核算管理 (35) 6.1外购入库核算： (35) 6.2商品出库核算 (36) 6.3期末结账 (37) 7总账 (39) 7.1初始化 (39) 7.1.1科目初始余额录入 (39) 7.1.2结束初始化 (40) 7.1.3反初始化 (40) 7.2凭证处理 (41) 7.2.1凭证处理流程 (41) 7.2.2凭证录入 (41) 7.2.3凭证查询 (44) 7.2.4凭证审核 (45) 7.2.5凭证过帐 (47) 7.2.6凭证冲销 (48) 7.2.7凭证汇总 (49) 7.2.8凭证打印 (49) 7.2.9模式凭证 (50) 7.3现金流量表 (51) 7.3.1现金流量表的实现方式 (51) 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51) 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51) 7.3.4T型帐户 (52) 7.3.5现金流量指定 (53) 7.3.6附表项目 (53) 7.3.7净利润调整的原理 (54) 7.3.8现金流量表查询 (54) 7.4期末处理 (55) 7.4.1期末调汇 (55) 7.4.2结转损益 (57) 7.4.3自动转帐 (58) 7.4.4期末结账 (60)
ERP系统仓储管理模块操作指导说明书
海鸥卫浴E R P系统 操作指导说明书 创建日期：2019-09-15 确认日期：2019-09-15 当前版本：2.0 文档版本控制:
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠） 仓储管理模
块 目录 一、模块概述 (5) 二、模块的运行机制和逻辑 (6) 1 运行原理 (6) 2 实现逻辑 (6) 3 流程讲解 (6) 三、模块功能讲解 (8) 1 基础设置 (8) 1.1库存基础资料设置 (8) A库存设置 (9) a常规栏 (9) b位置栏 (10) c编号栏 (11) B库存过账设置 (12) a库存过账组 (12) b库存过账设置 (13) c库存过账到G/L设置 (14) C非库存物料设置 (14) D有希望订单设置 (15) E计量单位设置 (15) F 物料目录设置 (16) G 产品组设置 (17) H 物料跟踪代码设置 (17)
a卡片常规栏设置 (18) b卡片系列号设置 (18) c卡片批次号设置 (19) d卡片其它设置 (19) I位置和转移路径设置 (20) a常规栏设置 (20) b仓库栏设置 (21) J舍入方法设置 (21) K物料折扣组设置 (23) L物料日记账模版设置 (24) M BOM日记账模版设置 (24) 1.2库存之定期行动 (25) 1.21调整成本物料分录 (25) 1.22日期压缩设置 (26) 1.3仓库管理之设置 (27) 1.31仓库管理设置 (28) 1.311仓库管理设置常规栏 (28) 1.312仓库管理编号栏 (28) 1.32位置设置 (29) 1.321位置设置常规栏 (29) 1.322位置设置仓库栏 (29) 1.33位置权限设置 (30) 1.34订单仓库号码串 (31) 1.35运输代理公司设置 (31) 1.36仓库雇员设置 (32) 1.37货柜类型设置 (32) 1.38仓库日记帐模版设置 (32) 1.39仓库工作表模版设置 (33) 2 物料卡的设置 (33)
ERP系统操作流程说明
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向销样登记： 大货前的一种销售样品，其（面辅料组成）可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用↓ 报价登记： 将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算，进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其（面辅料组成）可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记： 正式订单的录入。其（面辅料组成）可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。（系统核心模块）↓ ↓→→生成（生产加工计划）→→调取生产加工计划数据操作（生产加工合同）↓↓→→生成（面料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（面料订购合同）调取面料订购计划数据，合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看（面料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（面料入库单）当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址，即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量（入库数量反馈到跟踪表中）。 ↓登记（面料出库单）当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。
↓↓ ↓（面料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓↓→→生成（辅料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（辅料订购合同）相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看（辅料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（辅料入库单）相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记（辅料出库单）当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（辅料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘
ERP软件使用说明书
软件安装步骤数据库的安装 安装SQL Server 2000 1. 将SQL Server 2000的光盘放入光驱中。 2. 屏幕上会自动弹出如下图： 3. 点击“安装 SQL Server 2000 组件”，弹出如下图： 4. 点击“安装数据库服务器”，弹出如下图：
5. 出现欢迎界面，单击“下一步”按钮，弹出如下图： 6. 选择“本地计算机”，单击“下一步”按钮，弹出“安装选择”界面
7. 选择“创建新的SQL server实例，或安装客户端工具”单击“下一步”按钮。 9. 单击“下一步”按钮，弹出软件知识产权协议界面：
10.单击“是”按钮，弹出如下图： 11.选择“服务器和客户端工具”，单击“下一步”，弹出如下界面。
12.输入实例名：单击相应的区域，用键盘输入SQL的实例名。标准为客户公司名称声母第一字符大写 +SERVER比如：天弓公司TGSERVER 13.单击“下一步”按钮。 14. 在“安装类型”窗口有三个选项，分别为“典型”、“最小”、“自定义”。选择“典型”–典型安装。您也可以根据实际情况，选择“自定义”–自定义安装。不推荐使用“最小”选项进行最小化安装。 15. 如果要改变安装目录和存放数据库的目录，可以分别单击“程序文件”和“数据文件”后面的 “浏览”按钮，弹出选择目录对话框：
此时您可根据具体情况选择正确的目录，您也可以直接在目录编辑框中输入目录名，然后按“确定”按钮确认。 16. 单击“下一步”按钮，弹出“服务帐户”窗口： 17. 选择“对每个服务使用同一帐户”，输入用于启动SQL服务器的账号，建议使用本地系统用户， 可以使用系统帐号进入。 18. 单击“下一步”按钮，弹出如下图：
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
（ERPMRP管理)仓库部ERP系 统操作手册
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____ 文档控制 更改记录 审阅
分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《》 通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2“新增”单据按钮快捷键； ?F3“速查”窗口快捷键； ?F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；
?F8“存盘”单据快捷键； ?F7“打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示： ?在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单： ?在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口： ?系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。 ?下次登录系统时，则同样可以在单据的表头空白处点鼠标右键调出菜单列表，选择“从临时表导入数据”，在弹出的窗口里选择已经保存了的临时数据即可。 单据默认值设定 ●操作员在操作单据，对于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时，系统提供设定单据的默认，减轻输入 量。比如请购单，表头的采购部门、请购部门、请购人员这几个栏位都是要求必输入的，则可以对其设定默认值。同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键，在弹出的菜单列表里选择“表头栏位设定缺省值”，如下图所示： ●选择菜单后，弹出如下图的窗口： ●在“设定默认值”窗口里，对要设定默认值的栏位里选择上内容，然后确定即可。操作员以后每次打开此单 据时，已设定默认值的栏位都不用再重新输入。
ERP系统操作手册
ERP 项目操作流程 一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER ”。 进入后选择工作中心窗囗： 输入用户编号或姓名 输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采 购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订 单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击 删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 增加 修改 删除 保存 审核
步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示： 到货单窗囗
南京信息职业技术学院 校园ERP系统使用说明
校园ERP系统使用说明 “校园ERP系统”（以下简称“系统”）使用IE浏览器或各大浏览器均可使用。 使用说明如下： 一、进入系统：“系统”网址为”https://www.sodocs.net/doc/0a8195969.html,”。在浏览器地址栏输入该网址即可进入，也可在学校主页点击“数字化校园”链接进入。 二、登录系统：在登录界面的对应栏目输入登录账号（学生学号）和登录密码（初始密码为身份证后六位），点击登录，进入系统。 三、系统栏目 1、首页显示：个人基本信息、个人提醒、图书借阅、一卡通状态、我的邮箱、校园站点推荐、待办事宜提醒等相关信息。 2、下设栏目：
下设公告服务、基本信息服务、学习中心、奖助服务、宿舍服务、档案服务、违纪处分查询、讲座服务、综合测评服务、辅导员测评、保险查询、离校服务、我的调查问卷13个子项目。（另有项目建设中） 公告服务：学院相关于学生的各类竞赛的通知、奖助学金的公示、考试安排的通知、人文素质讲座的安排等相关通知。 基本信息服务：学生基本信息、学籍信息、入学信息、联系方式、特长等内容。 学习中心:在此栏目下可以查询考试报名服务、评教服务、课表查询服务和成绩查询服务等内容，方便学生查询学习方面相关情况。 奖助服务：在此栏目下可以查询奖学金申请、荣誉称号申请、竞赛获奖信息、困难生申请、助学金申请、国家助学贷款申请、生源地贷款申请、贷款信息相关内容。 宿舍服务：在此栏目下可以进行宿舍信息查询、住宿申请、宿舍卫生评比查询和宿舍卫生评分查询。 档案服务：在此栏目下学生可以查询到自己的档案状态、档案内容、入学时新生档案的接收状况和毕业时档案的转出等情况。 违纪处分查询：在此栏目下学生可以查询到在校期间的违纪处分的登记情况。 讲座服务：通过此栏目学生可以查询到即将举办的讲座信息和自己已参加的讲座情况。（每个在校生在校期间必须听满6次人文素质讲座。）综合测评服务：在此项目下学生可以查询到在校期间各学期的综合测评情况。 保险查询：通过此项目学生可以查询自己的保险办理情况和保险相关信息。 我的调查问卷：学校会在特定时间面向学生进行相关调查问卷，诸如新生调查问卷、毕业生调查问卷等。 离校服务:学生毕业前夕可以通过离校服务查询自己毕业资格的审核情况和各项离校手续的办理情况。
管易软件CERP操作手册
C-ERP操作手册 上海管易云计算软件有限公司
目录 C-ERP操作手册 (1) 引言 (15) 编写目的 (15) 项目背景 (15) 定义 (15) 参考资料 (15) 1基础信息 (16) 1.1用户管理 (16) 1.1.1用户信息 (16) 1.1.2角色信息 (18) 1.1.3部门信息 (19) 1.1.4黑名单 (20) 1.1.5手机查看权限 (21) 1.2店铺管理 (22) 1.2.1店铺信息 (22) 1.3商品档案 (25) 1.3.1商品库存状态 (25) 1.3.2商品单位 (26) 1.3.3商品属性 (28) 1.4订单档案 (29) 1.4.1订单退换货类型 (29) 1.4.2订单类别 (31)
1.4.3标记类型 (32) 1.4.4订单拦截类型 (34) 1.4.5波次策略 (36) 1.4.6退换货单标记 (39) 1.5供应商档案 (41) 1.5.1供应商类型 (41) 1.5.2供应商信息 (42) 1.5.3应付调整类型 (44) 1.6会员档案 (46) 1.6.1会员级别 (46) 1.6.2会员属性 (47) 1.6.3会员标签 (49) 1.6.4会员积分调整类型 (51) 1.6.5会员结余款调整类型 (53) 1.7仓库管理 (54) 1.7.1仓库信息 (54) 1.7.2库位信息 (56) 1.7.3仓库类型 (58) 1.8库存档案 (60) 1.8.1调整类型 (60) 1.8.2盘点类型 (61) 1.8.3调拨类型 (63)
1.9采购档案 (65) 1.9.1采购类型 (65) 1.9.2采购类型 (66) 1.10促销管理 (68) 1.10.1满就送 (68) 1.10.2买就送 (72) 1.10.3备注匹配赠品 (77) 1.11快递管理 (79) 1.11.1物流公司 (79) 1.11.2电子面单 (82) 1.11.3电子面单池 (85) 1.11.4菜鸟配对照表 (86) 1.12财务档案 (89) 1.12.1收付款帐户信息 (89) 1.13回收站 (91) 1.13.1档案回收 (91) 2控制面板 (139) 2.1逆向流程 (139) 2.1.1下载退货退款单 (139) 2.2快递设置 (142) 2.2.1快递优先级 (142) 2.2.2区域快递优先级 (144)