供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录

得

分

一、质量管理及职责

1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责？

A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行；

B 有专职质量管理部门及质量检验人员；

C 质量管理负责人等职责分工明确；

1. 2 是否建立了质量分析会制度？

A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；

B 领导把握质量状况，提出改善指示；

C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制；

D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意

二、质量管理体系建设

序号问题检查记录

得

分

2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？

A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；

B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持；

C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。

2. 2 是否有质量方针？

A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；

B 主要的措施根据这些方针得以实施；

C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录

得

分

2. 3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？

有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解；

2. 4 目标是否得到有效监控？

A 应对目标完成情况进行统计并分析；

B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。

三、文件和资料控制

3. 1 是否有文件化的控制体系？

A 有文件及各项必要的管理规定；

B 起草、审核、批准部门明确；

C 文件描述完备；

D 制定了员工培训文

序号

问题检查记录

得

分件的内容

3. 2 文件现场的使用状态？

A 根据需要，及时更新现场版本；

B 文件内容及时传达给操作者的方法；

C 各部门都熟悉文件管理的方法。

3. 3 是否实施文件的发放管理（公司内外）？A有明确的部门管理文件的分发记录；

B制定了旧版文件的处理办法；

C每个部门对接收的文件都有文件清单；

3. 4 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？

A 由管理部门设置文件清单进行管理；

B 记录收到文件的日期、版本、份数；

序号

问题检查记录

得

分C 依据客户的指示，识

别旧版；

D 文件在未经允许的

情况下未被拷贝。

四、设计控制

4. 1 设计人员数量及能力是否满足要求？

A 是否有产品设计人员；

B 数量能否满足开发要求；

C 能否自行开发产品；D年开发产品数量在10个以上。