物资设备管理制度(最新版)

( 安全管理 )

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物资设备管理制度(最新版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

物资设备管理制度(最新版)

第一部分办公物品管理

第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三）特批品：

1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等）。

2、墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓等。

3、打印传真机、计算机。

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理，由前台行政文员具体管理，根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购，经管理中

心主任批准后方能购买。未通过OA或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条费用控制（一）各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控，原则上月办公用品（指常用品和控制品）费用控制在人均10元（人民币）以内。（二）办公用品有一定的使用周期，除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。（三）若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字，若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例：设计部有2名工作人员，（每月人均10元费用），则设计部月办公用品费用总额

2*10=20元，若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续，超出部分费用由该部门负责人承担。

第四条办公物品申领审核流程（一）常用品/控制品每月25号（节假日提前）各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划”（部门负责人签字确认）至前台行政文员处，由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批，审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。（二）特批品各部

门申购特批品（墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等）须填制签呈或通过OA表单提交信息部审核，经管理中心主任核准后报总经理签批，总经理同意后由信息部统一购置。

74（三）在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领，但在每人每月10元费用控制内，个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意，在前台处登记领取，不得擅自领取，否则费用由个人自行承担。（四）行政部分类建立《每月办公物品使用情况台账》，逐月核对排查申领计划，严格控制不合理的办公物品申报。

第二部分公司摄、录影设备管理

第五条公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。

第六条设备管理和维修（一）公司摄、录影设备的管理由信息部负责，统一安排部门的外借。（二）当公司相关部门需要时，由信息部统一安排摄、录影设备的使用。（三）原则上公司摄、录影设备不外借，由信息部专职技术人员配合相关部门使用。（四）特殊情况

部门外借摄、录影设备使用时，发生人为损坏，由部门负责人追究相关人员的责任，并支付设备维修费用。（五）部门因公需要外借设备时，必须提前1天向信息部提出申请，由信息部主管批准后外借。在外借时，须由信息部人员进行培训，经当场考核合格后，方可外借。（六）公司摄、录影设备主要用于公司对外宣传事件、产品拍摄、员工活动等，不得用于私人活动。（七）信息部执行岗位负责制，由信息主管负责设备的外借审批；信息部相关岗位人员负责设备的保管工作。（八）信息部全面负责设备损坏的报修工作。一般故障由信息部负责维修，如需报修，应在2个工作日内，向有关专业单位进行保修，并咨询故障排除日期，向有关部门通报。超过2周方能解决的故障，原则上应准备备用设备。

第七条设备的使用和资料档案保存（一）原则上公司重要活动由（集团）公司总裁办负责督导各承办部门具体执行，信息部负责摄像、摄影、录音工作并制作成光盘存档。（二）部门活动原则上由部门经理向信息部提出申请，外借设备，部门员工自行拍摄，并由该部门制作成电子资料提交信息部存档。如需制作光盘，需要提出