关于TPM管理方案实施的具体细则

关于TPM管理方案实施的具体细则

关于开展TPM管理的实施步骤

TPM的目标能够概括为四个“零”，即停机为零、废品为零、事故为零、速度损失为零。

推行TPM要从三大要素上下功夫，这三大要素是：

1、提高工作技能：不论是操作工，还是设备工程师，都要努力提高工作技能，没有好的工作技能，全员参与将是一句空话。

2、改进精神面貌：精神面貌好，才能形成好的团队，共同促进，共同提高。

3、改进操作环境：经过5S等活动，使操作环境良好，一方面能够提高工作兴趣及效率，另一方面能够避免一些不必要设备事故。现场整洁，物料、工具等分门别类摆放，也可使设置调整时间缩短。

开展TPM方案，需要各方的大力支持，特别是领导层的支持。具体开展过程可分为三个阶段，10个具体步骤。

一 TPM开展过程阶段

步骤主要内容准备阶段

1、TPM引进宣传和人员培训，按不同层次进行不同的培训。

2、建立TPM推进机构，成立各级TPM推进委员会和专业组织。

3、制定TPM基本方针和目标，提出基准点和设定目标结果。

4、制定TPM推进总计划，整体计划引进。

5、制定提高设备综合效率的措施，选定设备，由专业指

导小组协助改进实施。

6、建立自主维修体制小组自主维修。

7、维修计划，维修部门的日常维修。

8、提高操作和维修技能的培训，分层次进行各种技能培训阶段。

9、建立前期设备管理体制，维修预防设计，早期管理程

序生命周期费用巩固提高。

10、总结提高,全面推行TPM 总结评估，找差距，制定更高目标。

<<1>>、准备阶段

此阶段主要是制定TPM计划，创造一个适宜的环境和氛围。可进行如下四个步骤的工作。

①TPM引进宣传和人员培训主要是向企业员工宣传TPM的

好处，能够创造的效益，教育员工要树立团结概念，打破“操作工只管操作，维修工只管维修”的思维习惯。

②建立组织机构推动TPM 成立推进委员会，范围可从公司

级到工段级、层层指定负责人，赋予权利、责任，企业、

部门的推进委员会最好是专职的脱产机构，同时还可成立各种专业的项目组，对TPM的推行进行指导、培训、解决现场推进困难问题。

③ 建立基本的TPM策略和目标

TPM的目标主要表现在三个方面：

a.目的是什么（what）

b.量达到多少（How much）

c.时间表（when）

也就是，什么时间在那些指标上达到什么水平，考虑问题顺序可按照如下方式进行：外部要求→内部问题→基本策略→目标范围总目标

④ 建立TPM推进总计划

制定一个全局的计划，提出口号，使TPM能有效地推行下去。逐步向四个“零”的总目标迈进。

计划的主要内容体现在以下的五个方面。

A：改进设备综合效率；

B：建立操作工人的自主维修程序；

C：质量保证；

D：维修部门的工作计划表；

E：教育及培训、提高认识和技能

<<2>>、引进实施阶段

此阶段主要是制定目标，落实各项措施，步步深入开展工作，可进行如下五方面的工作。

① 制定提高设备综合效率的措施

成立各专业项目小组，小组成员包括设备工程师、操作员及维修人员等。项目小组有计划地选择不同种类的关键设备，抓住典型总结经验，起到以点带面的作用。

项目小组要帮助基层操作小组确定设备点检和清理润滑部位，解决维修难点，提高操作工人的自主维修信心。

② 建立自主维修程序

首先要克服传统的“我操作，你维修”的分工概念，要帮助操作工人树立起“操作工人能自主维修，每个人对设备负责”的信心和思想。

推行5S活动，并在5S的基础上推行自主维修“七步法”。

自主维修“七步法”

步骤名称内容

1 初始清洁清理灰尘，搞好润滑，紧固螺丝

2 制定对策防止灰尘，油泥污染，改进难以清理部位的状

况，减少清洁困难

3 建立清洁润滑标准逐台设备，逐点建立合理的清洁润滑标准

4 检查按照检查手册检查设备状况，由小组长引导小组成员进行各检查项目

5 自检建立自检标准，按照自检表进行检查，并参考维修部门的检查表改进小组的自检标准。树立新目标和维修部确定不同检查范畴的界限，避免重叠和责任不明。

6 整理和整顿制定各个工作场所的标准，如清洁润滑标准，现场清洁标准，数据记录标准，工具、部件保养标准等等

7 自动、自主维修工人能够自觉，熟练进行自主维修，自信心强，有成就感。

③ 做好维修计划

维修计划指的是维修部门的日常维修计划，这要和小组的自主维修活动结合进行。并根据小组的开展情况对维修计划进行研究及调整。最好是生产部经理与设备科长召开每日例会，随时解决生产中出现的问题，随时安排及调整维修计划。

④ 提高操作和维修技能的培训

培训是一种多倍回报的投资，不但要对操作人员的维修技能进行培训，而且也要对她们进行操作技能的培训。培训要对症下药，因材施教，有层次地进行培训。

培训对象培训内容

工段长培训管理技能，基本的设计修改技术

有经验的工人培训维修应用技术

高级操作工学习基本维修技能，故障诊断与修理

初级，新工人学习基本操作技能

⑤ 建立设备初期的管理程序

设备负荷运行中出现的不少问题往往在设备设计、研造、制造、安装、试运行阶段就已隐藏了。因此，设备前期管理要考虑维修预防和无维修设计，在设备选型（或设计研制）、安装、调试及试运行阶段，根据试验结果和出现的问题改进设备，具体目标是:

①在设备投资规划的限度内争取达到最高水平

②减少从设计到稳定运行的周期

③工作负荷小

④保证设计在可靠性、维修性、经济运行和安全性方面都

达到最高水平。

<<3>>、巩固阶段

此阶段主要是检查评估TPM的结果。改进不足，并制定下一步更高的目标。为企业创造更大的效益。

最后，为了更好的巩固TPM的成果，应加强设备点检制度

1、点检制定义：

点检制是以点检为中心的设备维修管理体制，点检制的医学内涵就象人要做身体检查一样，利用一些检查手段，对设备

进行早期检查、诊断和维修。每个企业可根据自己的实际情况制定自己的点检制度。

2、“三位一体”点检制及五层防护线的概念

“三位一体”：指岗位操作员的日常点检、专业点检员的定期点检、专业技术人员的精密点检三者结合起来的点检制度。

五层防护线是：

第一层防护线：岗位操作员的日常点检

第二层防护线：专业点检员的定期点检

第三层防护线：专业技术人员的精密点检

第四层防护线：对出现问题进一步经过技术诊断等找出原因及对策

第五层防护线：每半年或一年的精密检测

3、点检制的特点：

点检制的特点就是八“定”

①定人：设立操作者兼职和专职的点检员

②定点：明确设备故障点，明确点检部位，项目和内容

③定量：对劣化侧向的定量化测定

④定周期：不同设备，不同设备故障点给出不同点检周期

⑤定标准：给出每个点检部位是否正常的依据

⑥定计划：作出作业卡、指导点检员沿规定的路线作业

⑦定记录：定出固定的记录格式

⑧定流程：定出点检作业和点检结果的处理程序

4、点检制的要求

点检制共有6项要求，如下图表示：

5、点检的分类：

按点检的目的分：倾向点检、劣化点检

按是否解决分：解体点检和非解体点检

按周期和业务范围分：日常点检、周期点检、精密点检。

目标指标和管理方案控制程序

目标、指标和管理方案控制程序 1.0目的 对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。 2.0范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。 3.0定义 无 4.0职责 4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方 案的批准。 4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的 审核。 4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况 进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。 4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完 成情况。 4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。 4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 5.0流程图 6.0内容 6.1方针控制 6.1.1方针的制定 总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保： a)与公司的经营宗旨相适应； b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；

c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵 守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺； d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架； e)与公司的其他方针一致。 f)在持续适宜性性方面得到评审。 6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价， 确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。 6.1.3方针的公开与宣贯：考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、 宣传栏等方式公开方针，人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯，确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现，必要时还应传达到各相关方。 6.2目标和指标控制 6.2.1目标和指标的制定 6.2.1.1质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初 始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实 施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。 6.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风 险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生 效。 6.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面： a)具体体现方针的每项要求； b)符合有关法律法规和其他要求； c)职业健康安全危险源和风险及重要环境因素； d)来自相关方的信息、要求和商业机会； e)行为的持续改进以及污染预防的承诺； f)可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性； g)目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上； h)为目标和指标的实现设置完成时间； i)最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。

环境管理体系目标、指标与管理方案

广安市前锋区人民检察院办案和专业技术用房 预防职务犯罪警示教育基地业务用房项目 环境管理体系目标、指标与管理方案 审批： 编制单位：四川得友建工集团有限公司 编制日期：年月日

环境管理体系目标、指标与管理方案 序号 重大 环境因素 环境目 标 完成指标 管理方案 方案措施完成时间 落实部 门 主责部门 1 噪声排 放 噪声排 放达标 施工现场场界噪声值： 昼间 土方施工<75dB 打桩施工<85dB 结构施工<70dB 装修施工<65dB 夜间(晚22:00至次日 早6:00) 土方施工<55dB 打桩夜间禁止施工 结构施工<55dB 装修施工<55dB 1.周边环境对施工现场有特殊要求的工程,在施工前做 好隔声降噪围档；钢筋制作尽量在白天内进行. 2.现场木工棚、砼输送泵站进行封闭 3.合理安排易产生噪声的施工工序,未经批准禁止夜间 施工； 4.在居民区施工要做好安民告示,取得谅解,对居民投诉 做好接待并责成专人处理； 5.各单位依据程序文件规定对场界噪声进行监测,并做 好记录。 施工全过程项目部公司工程部 2 粉尘的 排放 现场无 扬尘 现场目测无扬尘； 现场地面平整坚实无 浮土；现场主要运输道 路硬化率达100%。 1.现场主要道路采用硬化地面； 2.场地平整要洒水降尘，砂子、石灰成方堆放； 3.临时露天存放的水泥、白灰等易产生扬尘的材料应进 行覆盖； 4.现场搅拌站、水泥库完全封闭； 5.现场垃圾站做好封闭，并及时清运； 6.高层建筑垃圾清运使用专用垃圾道或容器吊运，严禁 向下抛撒。 7.拆除过程中，经常进行洒水降尘。 施工全过程项目部公司工程部

HSF目标、指标和方案管理程序(2017版)

永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：HSF目标、指标和方案管理程序 文件编号： 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：

1、目的： 为消除明确HSF管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。 2、适用范围：

本规定适用于本公司HSF目标、指标和方案的管理。 3、职责： 3.1 品管部制定HSF管理物质目标及指标和削减计划，HSF管理者代表审核。 3.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的最终结果由总经理确认。 3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。 4、定义： 无 5、工作程序: 5.1 HSF管理物质目标及指标和削减计划的拟定 5.1.1 管理者代表负责召集HSP管理体系推进会议，结合本公司HSF方针等政策、 意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出HSF目标及指标。 a. 有关RoHS指令、WEEE等法律、法规的要求事项； b．HSF管理方针的理念； c．本公司的承诺事项； d．污染源评价结果的记录事项。 5.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的设定 5.2.1 品管部提交HSF管理物质目标及指标和削减计划给HSF管理者代表，HSF 管理者代表审核后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求， 对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认。 5.3 HSF管理物质目标及指标和削减计划的登记 5.3.1 品管部将经总经理确认后的HSF管理物质目标及指标和削减计划记录在 《HSF目标指标及管理方案一览表》、《危害物质削减计划》、《危害物质削减 计划追踪单》中，并传达至各部门HSF负责人。 5.4 HSF管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。 5.4.1 HSF管理者代表应定期对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评 审HSF管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环 境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行.

环境目标、指标及管理方案执行情况对照表

中建七一公司新乡维多利亚城项目部 环境目标、指标及管理方案执行情况对照表 对照人： 时间：

环境目标、指标及管理方案对照为确保项目部环境方针、目标、指标的实现，我项目部结合本一程实际情况。特制定以下环境管理方案： 一、固体废弃物的控制： （一）环境目标：合理处理固体废弃物 （二）环境指标： 1、分类管理 2、包装材料回收率达80%，有毒有害包装回收率100%。 3、办公室等废弃物回收率达95%。 （三）相关重要环境因素及处理方法技术措施 1、金属废弃物（如钢筋、钢板边料、废钢管等）、包装材料、办 公用纸等分类存放，及时清运。按要求及时处理。 2、危险废弃物（如电池、日光灯管等）有相关责任部门每隔两个 月定期收集分类存放，及时清运。日光灯管等及时处理。 3、对除以上两种废弃物外的其他建筑垃圾、生活垃圾等在现场设 置砖砌垃圾池，垃圾池设在南边空地，废弃物及时归入垃圾池并及时清运。建筑垃圾、生活垃圾归入垃圾池牙及时清运。 4、对不能及时清运的垃圾采用雨布适当覆盖。 （四）监督部门及施一负责人： 1、办公室：何燕虹 2、技术科：刘小辉 3、质安科：孔令奎

二、污水的排放管理方案 一）环境目标：生产及生活废水达标排放 二）环境指标：废水排放达标 三）相关的重要环境因素及处理方法措施： 1、施工废水设沉淀池，沉淀后的合格水可用做道路等除尘用水，禁止向池中乱仍杂物等。施工现场设沉淀池。 2、生活污水：建沉淀池、排水沟，经沉淀后排入市政管网。施工现场建沉淀池、排水沟。 3、控制水流的方向，保证水顺排水沟流入市政管网。排水沟设有坡度，保证水顺排水沟流入市政管网。 4、对于办公室所用清洁用水，用后可做道路除尘洒水。 5、民工食堂设排油池。 四）管理部门及施工负责人： 1．办公室：何燕虹 2．技术科：刘小辉 三、扬尘控制方案 一）环境目标：现场无扬尘 二）环境指标：现场目测无扬尘，现场主要道路硬化率达到100% 三）相关的重要环境因素及方法措施 1、施工扬尘及施工道路扬尘： 1）施工场区主要道路均用砼硬化200MM厚。符合要求。 2）洒水负责人：李东胜、张玉玲。有专人清扫。

如何制定环境方针、目标、指标及管理方案

如何制定环境方针、目标、指标及管理方案 一、前言 组织在建立ISO14001环境管理体系时，在初始环境评审告一个段落后，即必须针对组织的产品、服务及活动特性及其所鉴别出的重大环境因素制定环境方针、目标、指标及管理方案，以便环境管理体系的实施运作能够顺利地推展。本文将简单地介绍组织在制定环境方针、目标、指标及管理方案时所需考虑的重点及一般常被忽略的要项，期望能对正在或准备开始建立环境管理体系的业者有所助益。 二、环境方针 类似于质量方针在于宣示组织的品质要求及理念，环境方针代表组织建立环境管理体系的核心。藉由环境方针的宣示，组织可以对外及对内公开陈述其与环境相关的意图与理念及其对整体环境绩效的期许与原则。环境方针也代表组织对环境的整体目标及行动原则。ISO14001环境管理体系标准中明确指出环境方针必须符合下列的精神：1）必须合宜组织的活动、产品或服务的性质、规模及环境影响，2）承诺做到持续改善、污染预防、符合环保法规及其它要求事项，3）提供设定与审查环境目标与指标的架构，4）文件化、并传达给员工，5）可向社会大众公开。 一般，为了符合标准的要求，制定环境方针时应考量下列几项议题: 环境方针是否能反应组织的价值观及指导原则？ 环境方针是否已经过高阶主管核准？是否已确定授权特定人员负责政策的监督与实施？ 环境方针是否能引导环境目标与指标的制定？ 环境方针是否能引导组织运用合适的技术与管理实务？ 环境方针中有哪些具体的承诺？ 因此，组织在制定环境方针时，除需描述其对于环境保护、污染预防的支持及持续改进的决心，还需考虑组织的使命、远景、核心价值及信念及与利害相关者间的要求事项与沟通，并与组织中其它方针配合（例如质量方针、职业安全卫生等）。 另外，环境方针拟稿后应交由组织的最高主管审核、同意后签署颁布发行。假如组织系属于一个更大的企业体（例如跨国性企业），则组织的高阶主管应以该企业体的环境方针为框架，设计符合标准要求又合宜组织文化的环境方针，此环境方针在完成后亦应取得该企业体的同意及支持。一般较简单的作法是组织先参考企业体的经营理念及环境方针，加以研究、修改成自身的环境方针。环境方针因其是组织公开的环境宣示，其内容应该简洁、清楚易懂，以便使内部全体员工与外部所有利害相关者都能了解，而不是为了矫情而过度粉饰或内容天马行空、不着边际。然而这也并非意味者环境方针可以是空洞不实，尤其是标准中要求的要项更是缺一不可在。在制定环境方针时，组织常常会忽略了说明流程及产品特性及其对环境所可能造成的重大环境影响，这些是在制定环境方针时所应该特别注意的。并且，环境方针必须定期地加以审查与修正，以适应重大环境因素、环境目标

目标、指标及管理方案控制程序

目标、指标及管理方案控制程序 1．目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。 2．范围 适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3．职责 3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。 3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。 3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。 3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。 4．工作程序 4.1目标、指标及管理方案的制定 4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。 4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑： a)中心的质量、环境、职业健康安全方针； b)产品要求及满足产品要求所需的内容； c)法律、法规和其他要求； d)重大环境因素、重大危险源以及风险； e)相关方要求，商业机会； f)技术、财务及实施的可行性； g)预防为主和持续改进的精神；

h)应尽可能量化，并设置可测量参数； i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。 4.2 目标、指标及管理方案的实施 4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。 4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。 a)经中心总经理批准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。 b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求， 制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。 4.3 质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪 4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。具体执行《年度目标指标及考核办法》。 4.3.2管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段，并对其进行确认，若有偏离计划者，依《不合格品（服务）控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。 4.3.3 办公室每半年对质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行统计汇总，做出分析报告，并将实施情况提交管理者代表审核。 4.3.4管理方案在年度终了时，负责部门须对执行状况成效提出说明，并提供改善完成后的监测记录或照片，交管理者代表做最终审核； 4.3.5办公室在管理评审会议上，就中心目标、指标及管理方案的完成情况进行汇报，并就目标、指标未完成事项，提出改进通知。同时，结合本年度目标、指标及管理方案的完成情况，制定下年度的目标、指标及管理方案。 4.4 目标、指标及管理方案的更改 4.4.1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素（包括产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和修订。

管理目标、指标、管理方案

管理目标/指标/管理方案 公司各部门、项目及各分公司： 根据公司管理目标分解的要求及管理评审提出的改进要求，各部门进行了认真的总结、研究和分解，制定2014年部门的管理目标/指标更具有符合性、针对性和有效性，经工程管理部汇总和审定、管理者代表审核、总经理批准，现正式下发给你们。同时根据各部门分解的管理目标/指标，制定和下发2014年环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表，望认真贯彻实施。在实施过程中，有何问题请及时反馈给工程管理部，以便进一步修改。 附件1 公司QES管理方针和QES管理目标 附件2 公司QES管理目标/指标分解表 附件3 2014年公司环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表 工程管理部

公司QES方针 诚信优质服务、防治环境污染、安全健康生产遵守法律法规、满足顾客要求、持续改进创新 公司QES目标 监理合同履约率100% 顾客满意率95%以上 监理责任质量事故为零 环境污染排放达标 监理责任环境污染事件为零 人身死亡事故为零 重大火灾和交通事故为零 监理责任安全事故为零

2014年公司管理目标/指标分解表部门目标指标 公司1.监理合同履约率100% 2.顾客满意率95% 3.监理责任质量事故为零 4.环境污染事件为零 5.监理责任环境污染事件为零 6.员工死亡事故为零 7.重大火灾/交通事故为零 8.监理责任安全事故为零 综合办公室1.年度员工培训计划完成率95% 2.监理人员持证上岗率100% 3.有毒有害气体排放达标 1.公司汽车尾气年检测率100% 2.公司汽车尾气排放合格率100% 4.固体危险废弃物按规定回收处置 1.公司固体危险废弃物回收率95% 2.公司固体危险废弃物处置率100% 5.员工劳保用品和职业健康按国家 规定执行 1.公司员工劳保用品配备率100% 2.公司员工劳保用品合格率100% 3.公司员工体检覆盖率90% 6.电器设备/消防设施安全隐患为 零 1.公司办公楼用电设备/线路、开关安 装合格率100% 2.公司办公楼消防设施配备完好率 100% 7.驾驶员严重违章驾驶事件为零 1.公司驾驶员安全教育培训率100% 2.公司车辆月检合格率100% 财务部1.固体危险废弃物按规定处置部门固体危险废弃物上交处置率100% 2.银行提现金按公司有关规定执行部门人员银行提现金被劫事件为零 3.电气设备安全隐患为零 部门用电设备/线路、开关安装合格率 100%

目标、指标和管理方案

1 目的 规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。 2 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。 3 相关文件 Q/YF-QEOP4.2.3《文件控制程序》 Q/YF-QEOP5.6《管理评审程序》 Q/YF-QEOP8.5《不符合、纠正与预防控制程序》 4 职责 4.1管理者代表组织各部门负责人讨论公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，总经理批准实施。 4.2各部门负责人围绕公司目标、指标分别制定本部门质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案。 4.3质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案由管理者代表审核，总经理批准，责任部门实施完成。 4.4办公室负责质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的考核及考核资料的存档。 5 工作内容 5.1目标与指标 5.1.1目标与指标的制定 5.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对污染预防和预防事故发生的承诺，在方针的框架内展开；目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状的，通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定，尽可能量化。 5.1.1.2建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素： a.法律法规要求； b.重大环境因素、重大危险因素和影响、风险及事故后果；

c.可选技术方案； d.财务、运行和经营方面的要求； e.相关方及其他要求。 5.1.1.3办公室在充分考虑本文5.1.1.1-5.1.1.2要求的基础上起草《公司 年度质量、环境与职业健康安全目标指标》草案；管理者代表组织各部门负责人讨论草案确定年度质量、环境与职业健康安全目标指标。 5.1.1.4《公司年度质量、环境与职业健康安全目标指标》由管理者代表审核，总经理批准后，作为附表记入公司《质量、环境、职业健康安全手册》。 5.1.2目标、指标的实施 5.1.2.1各职责部门根据《公司年度质量、环境与职业健康安全目标、指标》，确定本部门实现公司目标、指标应开展的质量、环境、职业健康安全活动，制定《部门年度质量、环境、职业健康安全目标、指标》。同时按本文5.2条款的要求制定、实施管理方案。 5.1.2.2办公室组织各级部门制定考核制度，将质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况与经济责任结合起来。 5.1.2.3办公室组织有关人员每半年对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行评审考核，以确定其实施情况和进度。评审结果，报管理者代表审批后由办公室保存，作为管理评审的资料，同时也作为考核的依据。 办公室应将对目标、指标的考核过程和结果在《质量、环境与职业健康安全目标、指标考核记录表》中保持记录。 5.1.3目标、指标的修订 当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订按5.1.1规定执行： a.发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当； b.制定质量、环境与职业健康安全目标、指标应考虑的因素发生重大变化时； c.年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。 5.1.4改进 如发现质量、环境与职业健康安全管理的实施状况偏离质量、环境与职业健康安全目标、指标时，责任部门分析原因，按《不符合、纠正

目标指标管理方案说明

开平医院改扩建工程项目部 职业健康安全目标指标管理方案 编制/日期：王志强 2008.6.5 审批/日期：佟利辉 2008.6.5

一、目的： 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行“两法三条例一决定”及国家安全管理，文明施工的法律、法规，依据项目部危险源与风险评价的结果，预防、控制和消除与作业有关的各类危险源和风险，持续改进项目部职业健康安全绩效，保证安全设施的符合性和有效性，加强安全教育工作，提高职工的安全防护意识，最大限度的减少施工过程中安全事故的发生，实现安全生产、文明施工。 二、项目部2009年度职业健康安全管理目标指标 1、安全生产事故控制目标： （1）死亡率：零；（2）重伤率：零；（3）轻伤频率：3‰以下 2、安全生产标准化管理达标目标： 为确保管理目标的实现，施工过程全部采用程序化、标准化、规化管理，认真贯彻执行“GB/T28001—2001”“JGJ59—99”“建筑施工现场环境与卫生标准”等标准 施工现场必须达到国家行业标准（JGJ59—99）85分以上 3、安全创优、文明施工实现目标 争创市市级文明工地。 4、安全管理工作目标 （1）持证上岗率：“三类人”、特种作业人员持证上岗率100%， （2）设备完好率：95%以上。 （3）检查合格率：施工现场检查合格率100%，优良率＞88% （4）安全防护用品配备和正确使用率：100% 5、、预防、控制和消除职业病危害、防止职业病，保护职工身体健康，持续改进绩效。 三、为实现本年度职业健康安全管理目标制定以下管理方案： 1、建立项目部机构，落实安全生产责任制 成立以项目部为核心的安全检查领导小组， 组长：佟利辉 副组长：新永、王志强、 成员：同良、鲁春秋、新院、斌、乾坤、

目标指标及管理方案控制程序(精选、)

目标、指标及管理方案控制程序 1、目的 为建立、实施与改进本公司的质量管理体系，实现对质量方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的质量管理方案的管理。 2、适用范围 适用于本公司质量方针、目标和指标、质量管理方案的制定、更改与实施。 3、职责 3.1 总经理制定质量方针,并负责方针、目标、指标、质量管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、质量管理方案的审 核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。 3.3 管理部负责质量管理方案的编制，并监督验证实施进度。 3.4 各部门负责质量方针、目标、指标和管理方案的具体实施。 4、作业程序 4.1、质量方针的管理 4.1.1.质量方针的制定： 总经理以保护和改善环境为目的,以本公司的实际情况为根本,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工。 4.1.2.质量方针应确保： a)适合于本公司的服务性质和规模； b)对持续改进作出承诺； c)对建立和评审质量目标提供框架和基础； 质量方针为组织的管理职责和质量管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。 4.1.3.质量方针的更改： 每次管理评审，需对质量方针予以重新评价。质量方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。 4.1.4.质量方针的宣贯：

a）通过管理手册、员工手册的分发，本公司内部培训、标语、宣传橱窗等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b）管理部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保对方针的充分理解。 4.1. 5.质量方针公开：总经理要考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开质量方针。 4.2质量目标与指标管理 4.2.1.目标与指标的制定： a）管理者代表于每年年底组织管理部根据质量方针、及其他外界因素的 变更，制定新的质量目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准 生效； b）体系建立之初的质量目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 4.2.2.目标与指标的制定应考虑以下几个方面： a)质量方针的内容； b)有关法律、法规及其他要求； c)来自相关方的信息与要求； d)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确， 指标具体可测量。 4.2.3. 管理者代表组织相关人员根据质量目标、指标的要求编制《质量管 理方案》，经总经理批准后实施。 4.2.4.目标与指标的宣贯： a)通过分发专文、内部会议、宣传公告等方式对本公司各级管理者、 专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯； b）由管理部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 4.2. 5.目标与指标的公开： A）相关方或公众要求公开本公司的质量目标和指标时,需经过总经理核

方针、目标(指标)和管理方案控制程序

上海海运物业管理有限公司 QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0 方针、目标（指标）和管理方案控制程序 编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态： 2009年xx月xx日发布2009年xx月xx日实施

方针、目标（指标）和管理方案控制程序 1 目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。 2 适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。 3 职责 3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。 3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标(指标)和管理方案的实施。 4 工作程序 4.1 质量、环境、职业健康安全方针 4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定 总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 质量、环境、职业健康安全方针应确保： a) 与本公司的宗旨相适宜。 b) 适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。 c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。 d) 提供建立和评审目标（指标）的框架。 e) 与本公司的其他方针一致。