四川石化炼化一体化项目管理手册-质量管理

第一章 工程质量管理规定

第一节 总则

第一条 依据国家《建设工程质量管理条例》（国务院第297号令）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）及《石油化工建设工程项目监理规范》

（SH/T3903-2004）的有关规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司工程建设的质量管理工作。

第二节 质量管理组织机构和职责

第三条 公司工程质量管理的原则是贯彻执行国家有关工程质量的法律法规和各项方针政策；明确参建各方的质量管理职责和工作程序，制定项目质量计划、质量控制措施和管理方法，规范质量管理，确保达到项目预期的质量目标。

第四条 公司工程质量管理指导思想是树立质量“零缺陷”和“谁主管、谁负责”、“质量管理人人有责”的理念，建立健全质量保证体系，发挥各方面质量管理的作用，分级控制，分项把关，把炼化一体化项目建设成为：符合规范、功能齐全、质量合格、本质安全、运行稳定的优质工程。

第五条 质量管理目标是工程项目质量控制覆盖率100%、质量问题整改率100%、质量验收合格率100%，大机组试车和装置联动试车、投料试车一次成功。

第六条 公司工程质量管理体系组织机构图

图1.2四川石化公司工程质量控制组织机构图

第七条 质量安全环保处是公司质量管理归口部门，其职责是：

(一)建立公司的工程质量管理体系，对公司工程质量进行全过程的管理，并监督检查质量管理体系的运行情况，明确直属单位、各部、机关处室、监理单位和承包商等参建单位的质量责任；

(二)制定工程建设的质量管理制度，在工程建设过程中贯彻并监督检查直属单位、各部、机关处室、监理单位、承包商等参建单位执行情况；

(三)参加对监理单位、承包商的资质审查、招标工作，参与国内外重要设备、材料、构配件采购的技术谈判、招标工作；

(四)参加设备监造单位的资质审查，监督检查设备监造过程质量责任的落实情况，并负责向集团公司质量管理部门推荐申报《产品驻厂监造单位资质证书》的监造单位；

(五)对公司相关部门的工程设计、工程设备及材料采购、工程施工的质量管理进行监督，负责督促对不合格问题的处理；

(六)负责向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量认可的生产企业和产品；对取得集团公司产品质量认可的生产企业和产品质量进行监督；

(七)负责对采购物资合格供应商质量评审、采购合同中的质量技术标准和质量指标审查、质量检验工作的监督；负责采购物资质量纠纷的调查处理；制订采购物资的质量监督抽检计划，并组织实施；

(八)负责受理监理单位、承包商等参建单位的工程质量咨询和质量投诉；

(九)参加装置质量分析检验设备的选型选商、技术交流、合同会审工作；

(十)负责公司工程建设项目质量监督工作的申报，起草、签订质量监督合同；

(十一)负责公司工程建设项目工程进度款的审查，负责质量监督费用计划的提交；

(十二)组织处理工程建设中的质量事故。

第八条 技术发展处职责

(一)组织编制设计质量管理制度并贯彻执行；

(二)组织工艺技术选择、参加装置装备水平的认定；负责公司购买专有技术的技术谈判及合同签订；负责组织专有技术所涉及的专利设备的技术交流；

(三)组织审查确定设计承包商；负责设计合同的起草、签订及其履行；参加EPC 承包商的选择和招标工作，并监督管理其设计质量管理体系的运行情况；

(四)负责监督管理设计阶段质量目标的实现；组织设计审查、设计交底、图纸会审；

(五)制定项目设计及设计变更管理制度，督促检查设计变更按规定程序、合同约定办理；

(六)组织、指导、检查与考核各生产和辅助单位的设计管理工作；

(七)负责组织设计、技术等文件资料的收集、整理和归档。

第九条 工程部职责

(一)负责组织工程建设项目开工报告审批、竣工验收工作；

(二)负责工程建设项目监理单位、工程承包商准入资质的初审、招投标、合同的起草、签订和履行工作；

(三)参加工程建设项目质量监督工作的申报；

(四)组织单项工程中间交工；

(五)督促检查各生产和辅助单位的工程建设文件资料的收集、整理和归档工作；

(六)负责对工程建设项目进行工期、质量、投资、安全“四大控制”的全面管理工作；负责在项目建设过程中全面贯彻执行国家法律法规、行业规范标准、集团公司及公司的各项质量管理规章制度。

第十条 商务部职责

(一)负责制定设备、材料采购质量管理制度，对列入股份公司产品质量认可目录的产品进行“股份公司产品质量认可证书”的初审，对采购物资进行质量把关；

(二)负责重要设备、材料供应商短名单的确定，审批承包商的采购招标方案和最终供应商；

(三)监督检查设备、材料采购合同的签订和执行情况；

(四)参与设备、材料联合验收的开箱、检验工作。监督检查承包商现场设备、材料的管理工作；

(五)组织国外设备、材料的国内检验管理工作，负责对代理检验员的管理；

(六)负责组织工程建设项目采购过程中出现的不合格品的处理，协调解决工程建设项目设备、材料质保期内的质量问题；

(七)负责委托并组织、管理第三方检测单位进行工程采购所辖物资的检测。

第十一条 机动设备处职责

（一） 组织需要签订技术附件订货设备选型的技术谈判以及技术附件的签订工作；

（二） 负责组织公司的设备监造管理工作，制订相应的管理制度，监督检查设备采购单位监造制度的执行情况；按集团公司有关规定委托具有相应资质的监造机构，对列入集团公司驻厂监造目录的产品进行监造。

（三） 参加设备采购合格供应商评审、合格供应商名录的制定；跟踪出现不合格品的供应商进行问题整改；

（四） 负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备的检测。

第十二条 审计法规处职责

负责市场准入的复审工作；复审准入单位的“股份公司产品质量认可证书”及其他质量资质证书；对各单位的工程质量管理制度的执行情况进行监督。

第十三条 各生产和辅助单位的职责

(一)负责本单位工程建设的全过程质量管理；

(二)参加工艺技术选择、装置装备水平的认定工作，参加公司购买专有技术的技术谈判、专有技术所涉及的专利设备的技术谈判；

(三)参加工程承包商及设备供应商的招标；

(四)负责制订和落实本单位的工程建设质量目标、责任制及管理措施；负责监督检查监理单位及承包商质量管理体系的落实和运行情况；

(五)组织审查承包商对项目质量控制点的划分、检查等级的确认；负责对隐蔽工程和控制点进行检查确认；

(六)参加设备、材料联合验收；

(七)组织工程质量的抽查、检验及评比；

(八)组织单位工程质量验收工作；

(九)负责工程建设文件资料的收集、整理和归档；

(十)负责装置试运行工作；负责装置“三查四定”、中间交接和竣工验收工作；

(十一)参加工程质量事故的调查、分析、处理工作。

第十四条 总体设计院职责

总体设计院作为设计的总体规范、协调单位，对整个项目设计的完整性、统一性、规范性负责。

(一)对设计的完整性、合理性负有全部技术责任；

(二)对各设计单位贯彻国家质量方针和落实质量主管部门的意见负有技术把关的责任；

(三)设计前期工作阶段：制定工程设计的统一规定，统一工程建设项目的设计标准、规范；

(四)初步设计阶段：根据批准的总体设计，向单项工程设计单位提出各单项工程的设计原则和设计要求，审查各单项工程初步设计标准、技术水平、执行有关质量规定的情况，负责编制工程初步设计文件并对其完整性、准确性负责；

(五)施工图阶段：根据批准的初步设计文件，组织各单项工程设计单位研究、落实初步设计的审查意见，组织完成修改工作；落实施工图阶段的设计条件；

(六)督促并管理设计问题的落实情况。

第十五条 监理单位职责

监理单位受公司的委托，对承包商进行质量监理管理，以确保工程质量达到预期目标。

(一)协助公司审查 EPC（PC）的分包（供应）商（包括采购和施工）的方案、参与资格预审、招标活动以及重要的技术谈判；

(二)审核、批准承包商提交的项目实施计划和施工组织设计；

(三)审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系，督促承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，主持工程质量事故的调查，并随时向业主报告，对质量控制负责；

(四)检查承包商使用的材料、构配件和设备的质量，并进行进场测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制的要求；

(五)对承包商的工程完成量的质量进行确认，作为付款依据；

(六)负责组织承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准，负责组织分部、分项工程质量验收，参加单位工程质量验收、单项工程中间交接；

(七)参加“三查四定”和中间交接，协助公司做好竣工验收工作；

(八)定期向生产和辅助单位进行工程质量汇报。

第十六条 EPC等承包商职责

对所承担的工程进行质量保证，全面履行承包合同的质量要求。

(一)负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从公司及受委托的监理单位、质量监督机构和具有资质的第三方检验单位对工程质量的监督和管理，完成各项质量管理工作；

(二)认真贯彻ISO9000(2000版)质量保证体系文件规定，根据合同的相关条款，开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的产品；

(三)采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，负责对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训及特殊工种入厂考试，使其符合质量管理的要求；

(四)必须按照公司批准的分包计划和认可的分承包商进行分包，承包商对分包商（包括供应商）的招投标活动接受公司的监督、咨询和批准；

(五)负责中间交接前的成品保护工作；

(六)负责对质量检查、“三查四定”、中间交接提出的内容进行整改。负责处理试车中暴露的工程质量问题，并协助公司完成竣工验收工作；

(七)组织质量事故原因调查、评估，提出补救措施和处理意见，出具调查报告。

第十七条 质量监督机构职责

(一)贯彻国家和上级主管部门有关建设工程质量管理的方针政策、法律法规和有关规定，制定工程质量监督技术管理和质量管理制度，并组织实施；

(二)在规定的监督范围内，受理建设单位的工程质量监督申报，具体实施工程质量监督管理；

(三)对监督过程中发现的工程建设各方责任主体质量行为问题和工程实体质量问题，根据其严重程度，按有关规定进行处理和处罚并跟踪检查，直到问题得到解决。

第三节 工程质量保证体系

第十八条 工程质量保证体系的建立

建立健全企业的质量保证体系是工程质量保证的基础。在工程建设过程中，实行公司相关部门归口管理、各生产和辅助单位全面管理、承包商对工程质量负全责、监理单位对工程质量过程控制、质量监督机构对重要部位和关键环节监督检查的（2+3）质量管理体系。参加公司工程建设的监理单位、承包商及检测单位，必须建立完善的、切实可行的质量保证体系。质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位及监理单位将不定期检查各参建单位质量保证体系的建立和运行情况。

第十九条 人员素质的保证

参加公司工程建设的各类专业人员（项目管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员等）均应持有相应的岗位作业许可证。焊接岗位作业人员要经过入厂考试，持证上岗（见《特殊工种（焊工）上岗许可制度管理》）。

第二十条 工程质量管理的技术保证

工程技术管理在工程质量管理中占有重要地位。技术管理的任务是：认真贯彻执行国家相关的法律、法规、规范和标准，精心编制施工组织设计（施工方案），科学合理地安排施工工序，为项目建设提供全面的技术管理依据，确保工程质量符合设计文件、相关标准规范和合同规定的要求。

(一)文件资料控制

1.项目的文件/资料是项目管理活动过程执行的依据和记录，对文件/资料的控制是项目质量管理和控制的重要内容之一，以确保参建各方能够正确执行现行的、有效的法律、法规、标准、规范等项目文件/资料。

2.项目应控制的文件/资料主要有：

（1） 国家、地方和中石油（行业）有关法规和标准、规范；

（2） 质量管理体系文件；

（3） 作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及项目管理大纲、质量计划、程序文件等；

（4） 项目运行中所有文、函、信件及其电子文档。

3.项目文件/资料控制程序：

（1） 工程部负责定期发布现行的涉及项目建设的国家、行业、地方的标准、规范目录，各参建单位负责对标准、规范的收集、整理、执行工作。质量安全环保处负责督促工程部、各生产和辅助单位、监理单位对参建单位的执行情况进行检查；

（2） 各参建单位的文件接收应进行有效性与完整性审查、分类登记、编号和标识；

（3） 各参建单位应及时清理并撤出失效、作废的文件/资料，保证项目现场和持有人使用有效版本；

（4） 文件/资料在项目内部传递、发放应由文件控制人员执行，传递和发放应有登记和签字；

（5） 工程结束时，质量管理体系要求的文件/资料应按有关人员各自分管的责任，将文件/资料按分类进行整理、归档。

(二)质量记录控制

1.项目质量记录控制主要包括：质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理；

2.项目质量记录主要包括项目实施的记录及各承包商提供的有关质量记录，包括：

（1） 承包商合同及其评审记录；

（2） 承包商招标记录；

（3） 承包商提供的质量记录：质量计划、质量体系，分承包商投标记录，采购设备及材料的质量证明以及分承包商提供的质量计划、质量体系、施工方案、质量目录等；

（4） 过程监督、检查、验证记录：质量体系检查、特殊工程上岗资格检查以及检验、测量、试验设备的检查、工序验收、工程质量检查、工程质量验收记录等；

（5） 不合格评审、处置及纠正措施实施记录；

（6） 月度工程质量控制分析记录；

（7） 质量专题会纪要；

（8） 单项工程中间交接资料，工程验收资料。

3.质量记录时应字迹清晰、及时、准确、规范和完整；保证准确性、真实性、完整性、及时性、规范性；质量记录的保管应防止损坏、变质和丢失、保存应便于查找；

4.项目质量记录控制程序：

（1） 公司项目管理质量记录由各机关处室、直属单位、各生产和辅助单位，按照质量管理责任分工，与项目建设进度同步进行编制、收集、整理、归档；档案主管部门负责项目质量记录的验收、档案管理工作；

（2） 监理单位负责监理合同规定范围内的项目监理质量记录的编制、收集、整理、归档工作；各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作；工程部、质量安全环保处负责监督检查；

（3） 各承包商负责合同规定范围内（设计、采购、施工）的项目质量记录的编制、收集、整理、归档工作；监理单位负责检查、确认；各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作；公司工程部、质量安全环保处负责监督检查；

(三)严格执行设计审查、设计交底、图纸会审、设计变更（工程联络单）管理制度。

1.在项目的基础设计和施工图设计审查阶段，技术发展处组织设计审查工作；

2.设计交底、图纸会审由公司技术发展处归口管理，设计交底应邀请工程质量监督人员参加。未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工；

3.设计变更（工程联络单）

对设计变更（工程联络单）的管理，必须按照公司相关管理制度执行。设计变更文件（工程联络单）的内容，不得低于原设计技术标准或质量要求。

(四)严格实行公司、监理单位、承包商、检测单位的各项技术质量管理文件的编制、审批、执行制度。

1.监理单位在工程项目开工前，必须组织编制并按规定程序审查批准项目“监理规划”和“监理细则”，否则项目不得开工；

2.工程检测单位，在实施工程项目检测前，必须组织编制并按规定程序审查批准“项目检测施工组织设计”和“项目检测计划” ，否则项目不得开工；

3.各承包商应根据工程承包的范围、特点编制施工组织设计（施工方案），并符合《化工建设项目施工组织设计标准》HG20235-93 要求。

（1） 独立承建某一单项工程的建筑工程和安装工程的施工单位，必须编制单项工程施工组织总设计；

（2） 分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包商，须编制建筑工程或安装工程专项施工组织总设计；

（3） 对于单位工程，应编制单位工程施工组织设计或施工方案；

(五)施工组织设计的管理规定

1.单（专）项工程应编制施工组织总设计，由承包商的总工程师或技术负责人批准，报监理单位及各生产和辅助单位审查，并报公司工程部及质量安全环保处备案；

2.单位工程施工组织设计或施工方案，应由承包商项目部总工程师或技术负责人审定，项目经理批准，监理单位审查，报生产和辅助单位备案；

3.单位工程开工前，总监理工程师应组织有关专业监理工程师审查承包商报送的单位工程施工组织设计或施工方案；

4.在项目实施过程中，监理单位将按照施工组织设计（施工方案）的要求对承包商进行监督检查。

(六)项目质量计划

各承包商都应按照质量体系的要求，针对项目的特定条件以及公司的要求制定项目质量计划，项目质量计划报监理单位审批后报各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处备案。在项目实施过程中，监理单位将按照质量计划的要求对承包商进行监督检查。工程结束后，承包商应向监理单位、各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处提交经承包商项目经理签批的质量计划执行情况总结报告。

项目质量计划应包括的主要内容：

1.概述：简要介绍项目情况和质量计划的对象及适用范围；

2.质量目标：应明确项目的质量目标，保证实现对用户的质量承诺；

3.管理职责：规定项目主要管理人员的主要职责，除明确项目质量总工程师之外还应有项目经理、技术质量部负责人、材料控制责任工程师、各专业工程师等的管理职责；

4.勘察、设计质量控制内容：应包括勘察招标工作及勘察单位资质；

5.勘察方案的审批，地形测绘及场地地质稳定性评价，主要建、构筑物基础方案的验证和计算，工程勘察报告资料的验收；设计质量体系检查、设计分承包的控制；

6.标准、规范的控制，设计进度控制，基础设计审查及详细设计审查，设计变更

的控制，设计文件资料归档；

7.采购过程的质量控制内容：供货分承包商的选择，重要设备和材料商务、技术谈判及监造计划，设备及材料验收、检验项目以及特殊采购的特殊要求等；

8.施工过程的质量控制内容：施工分承包商的选择，施工分承包商质量体系、施工组织设计及施工方案审查，采取的特定施工程序、方法和作业指导书，特殊岗位人员上岗资格审查，三个等级的工序质量控制点及控制方案、施工过程的检验和试验计划，施工过程的质量记录，隐蔽工程验收与中间交工验收计划，交工资料的归档。

(七)工程建设总体部署（单项工程施工总体方案）

各生产和辅助单位在项目开工前应编制项目工程建设总体部署（单项工程施工总体方案），其中应包括质量计划章节，由各生产和辅助单位负责人组织编制，并应符合项目的特定条件及公司的要求。其中项目质量计划章节应报质量安全环保处审核。

项目质量计划的主要内容应包括：

1.项目质量目标；

2.项目质量职责；

3.设计过程质量控制；

4.采购过程质量控制；

5.施工过程质量控制；

6.开车过程质量控制；

7.文件控制、不合格品控制、纠正和预防措施、质量记录控制、统计技术等，可引用公司质量管理制度。

第四节 工程质量控制程序

第二十一条 工程质量控制是工程施工的一项重要控制内容，制定质量控制点，审查开工报告，对工程质量进行监督、检查和验收是施工质量控制的主要工作内容。工程质量控制分专业进行，一般分为：总图、建筑、设备、工艺配管、电气、仪表、热工、防腐绝热等专业。

(一)质量控制点管理

质量控制点应由EPC（PC）等承包商确定，按专业报监理单位审核、各生产和辅助单位组织审定，报工程部和质量安全环保处备案。

1.设置质量控制点的原则：

（1） 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；

（2） 对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键性部位应设置质量控制点；

（3） 隐蔽工程；

（4） 对质量不稳定，出现不合格品多的项目，应设置质量控制点；

（5） 对重要不良项目（质量通病）应设置质量控制点；

（6） 对紧缺物资或可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；

（7） 选择的质量控制点应准确并便于有效控制；

质量控制点根据重要程度的不同,划分相应的等级,一般划分形式:

A级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经公司各生产和辅助单位、监理单位、总承包商和施工分承包商四方确认。A级控制点必须提前24小时上报检查；

B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商和施工分承包商三方确认，B级控制点必须提前24小时上报检查；

C级：为施工分承包商的全过程质量控制。

（8） 项目设立的质量控制点，必要时作为合同的附件。

2.三级控制点的控制程序：

A级工程质量控制点控制执行程序如下：

（1） 总承包商专业工程师接到施工分承包商上报的《报验单》后，在确认施工分承包商已自检完成、有自检记录情况下，报监理单位、各生产和辅助单位进行检查。同时报质量安全环保处备案，必要时质量安全环保处可派人参加；

（2） 总承包商专业工程师应在规定时间内会同监理单位及各生产和辅助单位对报检项目进行质量检查，如不合格，责令施工分承包商在限定时间内进行整改后重新检查；如合格应按规定及时在交工资料上签字确认，要求确认签字时间不超过一周；

（3） 如监理单位和各生产和辅助单位未在规定时间内到达现场，可视为同意；

（4） 如承包商未按规定进行报检，监理单位和各生产和辅助单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口；

（5） 检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检；

B级工程质量控制点控制执行程序如下：

（1） 总承包商专业工程师接到施工分承包商上报的《报验单》后，在确认施工分承包商已自检完成、有自检记录情况下，报监理单位进行质量检查，报各生产和辅助单位备案；

（2） 如总承包商未按规定进行报检，监理单位有权责令施工分承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口；

（3） 检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。

C级工程质量控制点控制执行程序如下：

总承包商专业工程师及监理工程师加强现场的巡检，发现质量问题，根据情况填写《工作联系单》、《工程质量整改通知单》或《监理工程师通知单》下发施工承包商质量管理部门。

3.质量控制点设置后的实施要点：

（1） 要求施工分承包商的质量控制工程师、技术员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想；

（2） 监理单位和承包商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督；

（3） 严格要求操作人员按规程规范认真操作，保证每个环节的质量；

（4） 按规定做好检查，认真记录检查结果，真正取得第一手数据；

（5） 运用数据统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进。

4. 工程质量监督机构在其监督计划中明确的停（必）监点，施工承包商必须提前48小时通知工程质量监督人员检查。

(二)开工报告审批制度

1.单项工程开工报告由承包商填写、报监理单位审核、各生产和辅助单位核准，报工程部批准并报质量安全环保处备案；

2.单位工程开工报告由施工分承包商填写、报总承包商审核、监理单位核准，报各生产和辅助单位批准；

3.填报开工报告应满足以下条件：

（1） 已签订了承包合同；

（2） 施工图纸进行了设计交底和图纸会审；

（3） 施工组织设计或施工方案已被审批；

（4） 编制的施工预算已经批准；

（5） 材料及提交的备料单满足连续施工要求，开工所用材料已按规定做了复验，报告合格；

（6） 关键设备、大型设备的到货时间已落实，对外委托的预制构件、零部件已落实；

（7） 施工机具齐全，并已试运转正常；

（8） 现场施工管理机构已完善，施工所需各工种劳动力已落实；

（9） 现场施工用水、用电、通信、道路、临时设施满足工程需要；

（10） 现场永久性、半永久性坐标控制点和水准点已设置好，并复核完；

（11） 施工年度计划、季度、月计划已编制并通过。

(三)设备、材料、构配件的质量控制

采购物资质量监控执行《工程物资采购质量的监督管理》；设备、材料、构配件的进场的质量控制，执行下列要求：

1.设备、材料、构配件的开箱检验

（1） 设备、材料、构配件的开箱检验工作由采购单位组织、施工单位有关人员及各生产和辅助单位有关人员、监理工程师参加。制造商约定要参加的,组织者应通知其派代表到场；

（2） 开箱检验的主要内容：包装的外观检查；装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查；设备铭牌与材料色标的核查；实物与质量证明文件、随机资料的核查；实物外观质量的检查；

（3） 组织者应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予签字确认；

（4） 开箱检验中发现的问题，由采购单位负责解决，商务部负责跟踪管理；

（5） 组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。

2.质量证明文件

（1) 进场设备、材料、构配件必须随带出厂合格证、质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同约定的技术要求与质量标准，设备还必须随带技术资料和有关监检、监造文件；

（2) 质量证明文件应是原件。原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷、交工时向公司档案部门移交；

（3) 现场使用的质量证明文件应为有效复印件。有效复印件既注明原件保管单位、加盖原件保管单位红色公章、并有原件保管单位复印经办人亲笔签字的复印件。

3.采购单位的检验与验收

（1) 采购单位应负责其提供的设备、材料、构配件的检验与验收。未经检验或验收、检验验收不合格的设备、材料、构配件不得使用；

（2) 采购单位应保留其检验与验收记录，并将其列入交工技术文件移交。

4.EPC等承包商的核查与检验

（1) 材料专业工程师应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验，并核查质量证明文件，监理工程师必要时采用平行检验或见证取样方式抽检；

（2) 未经监理工程师签字确认的设备、材料、构配件不得用于工程中；

（3) EPC等承包商应保留其检验与核查记录，并将其列入工程交工档案资料移交。

5.施工单位的核查与检验

（1) 设备、材料、构配件进场后、使用之前，施工单位的工程技术人员应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验，核查质量证明文件，并按施工质量验收规范、

承包合同和政府有关部门的规定进行检验或复验。未经检验、复验或检验、复验不合格的不得使用；

（2) 施工单位应保留其检验与核查记录，并将其列入交工技术文件移交。

6.现场保管

（1) 进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点、并按规定堆放、以免混放、错放；

（2) 保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。

7.不合格品的标识与处理

（1) 经监理、EPC单位、施工单位检验和核查，发现进入现场的设备、材料、构配件存在不符合设计文件和合同规定的技术要求和质量标准的，该设备、材料、构配件既为不合格品，施工单位不得使用；

（2) 不合格品应采取隔离方法标识。发现者应及时书面通知商务部、各生产和辅助单位、监理单位、EPC等承包商及采购单位；

（3) 不合格品由采购单位负责处理，并最终提供合格品。商务部、监理单位应跟踪处理结果。重大的不合格品的处理应通知工程质量监督机构。

(四)工程质量的验收

1. 工程质量验收应包括:

（1) 工序检查验收；

（2) 隐蔽工程验收；

（3) 分项、分部工程验收；

（4) 单位工程验收；

（5) 单项中间交接；

（6) 交工验收。

2.工序检查验收

（1) 工序检查验收制度，是承包商专业工程师必须对自己本专业施工过程中的每道工序进行验收确认。关键工序监理工程师进行验收确认。

（2) 只有经过专业工程师验收合格的工序，才能进行下道工序的施工，否则，下道工序将不能实施。

（3) 对严重违反操作规程，或质量不合格的工序，专业工程师可行使质量否决权，并口头下达停工令。经承包商质量控制工程师或施工经理认可后，以书面形式，正式发布停工令，直到所要求整改的内容全部合格后，再下达复工指令。

（4) 工序验收，包括对以下几项内容的确认：工序施工所需一切技术资料齐备；

原材料、成品、半成品质量合格；施工机具性能、状态满足要求；施工人员符合岗位要求；上道工序交接检合格；本道工序质量合格。

3.隐蔽工程验收

（1) 隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收。比如土建工程中，混凝土浇注前对钢筋模板工程的检查验收，地下管网施工中土方回填前对管道焊缝、管道接口等质量的验收等。

（2) 隐蔽工程验收的确认内容，除与工序检查验收相同的部分，还必须由施工分承包商的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由承包商专业工程师、监理工程师、各生产和辅助单位专业工程师对以上内容进行复验，并签字认可。《隐蔽工程验收记录》将被作为施工可追溯性记录之一，列入工程交工资料档案中。

（3) 隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。

4.分项、分部、单位工程质量验收

（1) 分项工程质量验收是单位工程质量验收的基础。分项工程完成后，施工单位必须立即按相应的“施工质量验收规范”进行质量验收，合格后方可进行下一道工序的工作；

（2) 分项工程应在施工班组自检的基础上，由施工单位负责该分项工程施工的专业技术人员和专业质量检查人员根据施工记录核实后验收，由承包商专业工程师组织施工单位项目专业负责人等进行。监理单位专业工程师认定；

（3) 分部工程由监理单位的总监理工程师组织承包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，监理工程师参加验收并认定；

（4) 单位工程完工后施工单位应自行组织有关人员进行检查，公司各生产和辅助单位组织监理、设计、采购、施工等承包商（项目）负责人进行工程验收。

5.当工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

（1) 经返工重做的，应重新进行验收；

（2) 经有资质的检测单位检测鉴定，并经各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师同意接收的，可以验收；

（3) 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的，但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的工程，经公司各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师同意接收的工程，可以验收；

（4) 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按经各生产和辅助单位认可的技术处理方案和协商文件进行验收；

（5) 经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分项、分部工程严禁验收，不得使用。

6.单项工程中间交接

（1） 单项工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，一般按单项工程进行，它只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任。

（2） 单项工程中间交接控制程序

单项工程中间交接控制流程图

（3） 单项工程中间交接应具备的条件如下：工程按设计内容施工完；工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；动设备单机试车合格；电气、仪表调试合格；装置区施工临时设施已拆除，竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响的设计变更和工程尾项处理完，其它未完项目的责任已明确；施工现场工完、料尽、场地清。

（4） 单项工程中间交接的内容包括：按设计内容对工程实物量的核实交接；工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证；安装专用工具和剩余随机备件、材料的

交接；工程尾项清理及完成时间的确认；随机技术资料的交接。

（5） 单项工程中间交接应由工程部组织、各生产和辅助单位、监理、施工、设计单位参加，并分别在单项工程中间交接协议书及其附件上签字。

7.交工验收

交工验收是指EPC等承包商完成了合同规定范围内的全部工作内容，并经相应的检验试验、考核评定证明工程和工作符合合同规定的要求后，EPC等承包商首先向公司各生产和辅助单位移交其承包的全部工程和相应的技术资料，工程部组织公司相关部门、各生产和辅助单位人员检查验收的过程。

完成交工验收的标志是双方共同签认了《工程交接证书》。

（1） 交工验收的基本形式：以工程承包合同为单位进行验收；因生产或施工的需要必须提前完工和投入使用而进行的分期验收。

（2） 交工验收应具备的条件：工程项目按照公司与承包商签订的工程合同规定和设计文件要求，全面施工完毕，经工程质量验收达到合同规定的质量标准，满足使用功能要求；生产系统的设备单机调试、试运转符合要求；有关的技术文件齐全，符合相关规定的要求；

第五节 质量检查制度

第二十二条 为了掌握工程建设的基本情况，公司上级主管部门、公司工程主管部门（质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位）、监理单位将适时组织工程质量大检查。

第二十三条 检查内容

(一)各参建单位质量保证体系的运转情况；

(二)抵达现场的设备、材料质量检验情况；设备、材料质量证明文件情况；

(三)施工过程的质量控制情况；

(四)工程实体的质量情况；

(五)施工技术资料状况。

第二十四条 检查依据

(一)有关工程建设的法律、法规、标准、规范；

(二)设计文件；

(三)合同承诺；

(四)公司的工程质量管理规定；

(五)经批准后的工程质量管理控制文件。

第二十五条 检查的组织形式

(一)上级组织的阶段性和专题性的质量检查；

(二)公司和监理单位组织的阶段性和专题性的质量检查；

无论何种形式的检查，在检查前各EPC承包商和施工承包商都应进行自检和提供自检报告，在检查后，组织者均应安排检查情况的讲评和书面总结。

第二十六条 检查方法

(一)不定期的专业质量检查、观摩和项目质量联合检查

1.按各专业的具体特点和各施工阶段重点的不同，由质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商不定期地组织专业质量检查；

2.质量安全环保处可根据需要，组织不同项目的监理、各生产和辅助单位、EPC 等承包商进行工程质量观摩检查；

3.项目质量联合检查

项目质量联合检查一般定在某一施工阶段，为预防或处理施工质量问题而召集的相关专业一起参加的质量检查。

（1) 目的：预防质量隐患，解决不同专业之间的施工矛盾，明确界面施工责任，保证施工顺利进行；

（2) 组织者：各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商；

（3) 参加人员：相关专业的专业工程师、质量控制工程师；施工分承包商相关专业技术员、班组长、专职质检员、施工负责人。

(二)定期组织工程质量大检查

为保证从宏观和整体上对工程质量的监控，质量安全环保处每半年组织一次总体工程质量大检查活动。各生产和辅助单位组织的质量大检查活动在项目的质量计划中应明确规定，周期应规定为每季度不少于一次。

1.总体工程质量大检查活动，由质量安全环保处组织。各生产和辅助单位组织的质量大检查活动由其自行组织。

2.参加人员：

（1) 总体工程质量大检查活动：公司各级质量管理有关人员、邀请质量监督机构有关人员、监理单位有关人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师；各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等；

（2) 各生产和辅助单位质量大检查活动：监理单位有关人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师；各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等。可邀请工程部、质量安全环保处、质量监督机构有关人员参加。

3.检查活动后，由组织单位负责编制并发布检查报告。

第二十七条 检查记录的管理

所有质量检查记录和报告应作为工程管理资料归档。

第六节 委托第三方检测

第二十八条 由承包商委托的现场工程质量第三方检测单位，工程部负责对其资质和业绩审查、确认和日常管理工作。现场工程质量第三方检测的信息和资料，必须及时通报委托单位、监理单位。监理单位按照检测结果及时判断工程质量、掌握工程动态，做出相应的决策，并及时向生产和辅助单位报告；生产和辅助单位定期向工程部、质量安全环保处汇报。

第二十九条 商务部负责审查并组织、管理第三方检测单位进行工程采购通用材料进场前的检测；定期向质量安全环保处通报检测结果。

第三十条 机动设备处负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备的检测；定期向质量安全环保处通报检测结果。

第三十一条 质量安全环保处负责对工程质量第三方检测实施监控。

第七节 工程质量监控抽检制度

公司质量安全环保处将委托具有资质的工程质量检验机构（简称第三方检验机构）对工程承包商、供应商的工程及产品，进行抽样、检验，并对抽查结果公告和处理。（详见《工程质量监督抽查管理》）

工程质量监督抽查分为定期实施的监督抽查和不定期实施的专项抽查两种形式。

第八节 工作例会与报告制度

第三十二条 工作例会和专题会

(一)工程的质量工作例会和专题会由各生产和辅助单位及监理单位组织。工程部、质量安全环保处督促检查，并可根据工程质量情况适时组织工程的质量管理会议；

(二)所有质量工作例会或专题会，均由组织者编写《会议纪要》发至与会单位，并归档二份。

(三)工程的质量工作例会可与工程项目管理例会同时进行。

(四)质量问题专题会

1.工程质量问题专题会是在施工管理过程中事前、事中或事后为预防或解决工程质量问题而组织召开的专题讨论会。一般质量专题会应由承包商主持召开，重要的质

中化泉州石化有限公司项目管理手册-材料验证规定

一、目的 为确保中化泉州石化项目现场制造、安装的设备、管道及构配件的材料使用正确，特编制本规定。 二、范围 1、本规定适用于中化泉州石化项目所有预制、安装的铬钼钢系合金钢、奥氏体不锈钢管线(304除外)和抗硫化氢(ANHI-HIC)管线的管道组成件和焊缝的材料验证、硬度检测等。 2、对所有现场制造、组焊的铬钼钢系合金钢、奥氏体不锈钢(304除外)和抗硫化氢钢设备，参照本规定中管道焊缝的要求对设备焊缝进行材料验证、硬度检测。 3、普通碳素钢以及16MnR不在本规定范围内。 4、本规定所指材料验证、硬度检测是在管道组成件和现场制造、组焊设备完成后，在水压试验之前，由业主或监理机构组织的抽检验证工作，不代替承包商、监理机构按工程承包合同、供货合同、监理合同、设计要求、国家及行业法规、规范要求在安装施工、设备制造中应该做的任何对所有管道组成件、设备的材质验证工作。 三、定义 材料验证：为确保设备的材料、管道组成件和焊缝符合相关合同、设计文件以及相应材料标准的要求，对金属合金材料的材质进行验证和标识。 铬钼钢系合金钢包括：Cr-Mo和Cr-Mo-V等中低合金钢。 管道组成件包括：管子、管件、法兰、阀门、补偿器、紧固件等。 四、职责 1、业主 1.1 负责全项目材料验证的监督、检验管理。 1.2审批监理机构提出的材料验证委托； 1.3督促、协调各方全面、准确完成材料验证检验； 1.4 处理并跟踪管理材料验证中发现质量问题的处理。 2、监理机构 2.1 提出材料验证方案和材料验证委托；

2.2 监督安装工程检测中心的材料验证过程及验证标识； 2.3 监督承包商及时整改质量问题。 3、承包商 3.1 向安装工程检测中心提供进行材料验证的设备、管线等的技术资料，并无偿提供必要的现场工作条件，保证安装工程检测中心安全、顺利完成检测工作； 3.2 及时整改材料验证中发现的质量问题，并及时将整改结果报业主和监理机构。 4、安装工程检测中心 指受业主委托的抽检服务商在项目现场建立的安装工程质量检测机构。 4.1 建立健全材料验证质量管理体系、管理制度和检测程序； 4.2 接受业主和监理机构的委托，及时进行材料验证的检测； 4.3 确保检验结果真实、准确、完整，在接受委托后24小时内完成检测工作并出具检测结果；及时向业主、监理机构报告发现的问题； 4.4 定期向业主、监理机构报送材料验证抽检周、月报。 五、规定 1、材料验证项目和比例 1.1 铬钼钢系合金钢 1.1.1 对铬钼钢系合金钢管线的管道组成件，每件取1个点进行半定量光谱检验。 1.1.2 对铬钼钢系合金钢管线的每道焊缝进行半定量光谱检验，并按照焊缝总道数的5%且不少于1道抽检硬度，对抽到的焊缝每道取1点进行硬度检测。 1.1.3 每台铬钼钢系合金钢阀门、含钼奥氏体不锈钢阀门的阀体(如有球阀是由两部分阀体组成的，则包含每部分阀体)、阀盖、两侧的焊接法兰各抽1个点做半定量光谱分析。 1.2 不锈钢 1.2.1 对超低碳奥氏体不锈钢(相当于304L、316L、304/304L、316/316L等) 的管道组成件，按照管道组成件，每个种类进行不超过各自总量的10%且不少于1件的比例，进行全定量光谱分析抽检，对抽到的每个检件取1个点进行全定量光谱分析；管道焊缝按总道数的10%，且不少于1道进行半定量光谱分析，对抽到的焊缝每道取1点进行半定量光谱分析；阀门抽取10%的比例根据其阀体结构

中国石化质量事故管理规定

中国石化质量事故管理规定 1 质量事故管理的总体要求 1.1 本规定所称质量事故，是指由于责任过失而使产品、工程和服务质量不合格或产生本质缺陷，造成经济损失和不良影响的事件，以及在国家、省（自治区、市）或中国石化组织的监督抽查中发现的不合格事件。 1.2 质量事故的分级质量事故按照直接经济损失（见附表1）及影响程度分为以下等级： 1.2.1 特大质量事故。直接经济损失在1000 万元及以上（特大工程质量事故1 亿元及以上；在社会上造成恶劣影响，严重损害公司形象；造成重大工程（装置或设备）报废或原定设计使用功能严重降低。 1.2.2 重大质量事故。直接经济损失在500万元及以上1000 万元以下（重大工程质量事故5000万元及以上,1 亿元以下）；在社会上造成重大影响，损害公司整体形象；在国家组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格；中国石化组织的质量监督抽查中同一单位同种产品连续两次质量不合格（油品销售企业同一单位指同一油库＜站＞；造成不可挽救的永久性质量缺陷或隐患，影响工程的使用功能,或造成整个工程停工6 天以上。 1.2.3 一般质量事故。直接经济损失在100万元及以上，500万元以下（一般工程质量事故1000万元及以上,5000万元以下）；在省（自治区、市）、中国石化组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格；造成整个工程停工3-5 天。 1.2.4 轻微质量事故。直接经济损失在20 万元及以上，100 万元以下（轻微工程质量事故50万元及以上,1000万元以下）的质量事故；造成整个 工程停工2 天以下。

2 分工与职责 2.1 科技开发部负责特大质量事故的管理。 2.2 油田勘探开发事业部、石油工程管理部、炼油事业部、化工事业部、油品销售事业部、资本运营部（资产公司）、工程部、工程企业管理部、物资装备部（以下简称各事业部＜管理部＞）负责各自业务范围内重大质量事故的管理。 2.3 各企业负责一般和轻微质量事故的管理。 3 质量事故管理程序 3.1 质量事故的管理按照事故的报告、调查、处理、分析、改进程序进行。 3.2 质量事故报告 3.2.1 各企业发生质量事故应按规定定期向上级部门报告；质量事故涉及两家及以上单位的，应分别上报。 3.2.2 各企业发生重大、特大质量事故，应在24 小时内向主管事业部（管理部）和科技开发部口头、传真、书面报告，事故性质确定后补报质量事故报告单（见附表2）。 3.2.3 在境外发生质量事故的，事故单位除按照上述规定上报外，同时上报集团公司办公厅，由办公厅按照国家有关规定向我国有关政府部门报告。 3.2.4 任何单位和个人对质量事故不得隐瞒不报、虚报或故意拖延报告。 3.2.5 质量事故发生后，应首先采取应急措施，防止质量事故进一步扩大，减少经济损失。 3.2.6 各企业因质量问题接受新闻媒体采访时，应按照中国石化新闻发布有关制度执行。 3.3 质量事故的调查与处理 3.3.1 质量事故调查工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。 3.3.2 质量事故发生后，应组成质量事故调查组，开展质量事故调查。

石油化工公司工程项目管理业务流程

6.3工程项目管理业务流程1 一、业务目标 1 经营目标 1.1 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工 程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程 项目并投料试车一次成功。 1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故 和职业健康、安全、环境事故。 1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。 1.4 严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2 财务目标 2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全 生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部 规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。

1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造 成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求， 不能通过竣工验收。 1.2 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵 害。 1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺 利实施。 2 财务风险 2.1 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反 映。 3 合规风险 3.1 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章 以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程 停滞、行政处罚和其他经济损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的 实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验 收结束。 按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目 建设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目 的建设与管理，并接受工程部的指导与监督。

质量管理手册范本

重庆公司质量手册200 年月日

目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》

中国石化质量服务承诺书

中国石化质量服务承诺书 中国石化质量服务承诺书范文 一、遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关规定。 二、遵守中国石化信息网络各项安全管理制度、办法和程序。同时遵循以下要求：⑴个人邮箱仅限本人使用，禁止以任何形式转让 他人使用;邮箱密码由用户自行保管。 ⑶电子邮箱传送的信息必须遵守国家有关法律、法规和中国石化有关规定，用户 对自己的邮箱使用活动负安全的法律责任。 三、保证不得通过中国石化邮件系统制作、发布、传播以下信息：⑴违反宪法所确定的基本原则的`。⑵危害国家安全和利益，泄露国 家秘密，颠-覆-国-家-政-权，破坏国家统一的。⑶煽动民族仇恨， 民族歧视，破坏民族团结的。⑷破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封 建迷信的。⑸散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。⑹传播 淫秽、色情、赌博、暴-力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。⑺散布个 人隐私，侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。⑻其他有关法律、法规禁止内容的。⑼损坏企业利益，破坏企业形象的。 申请人： 三级单位(盖章)： 日期： 为加强企业行风建设，树立良好的成品油供应主渠道企业形象，促进随州经济发展，随州石油分公司特公开承诺如下：

一、坚持信誉第一、顾客至上的服务宗旨，全力支持随州工农业生产和重点工程建设，确保成品油市场供应。 二、遵守国家法律法规、行业管理规章制度和优化经济发展环境的各项政策规定，做到依法经营。 三、履行计量准确、质量合格、环境整洁、安全快捷的服务承诺，严格执行国家成品油数质量标准，杜绝假冒伪劣油品，维护消费者 权益。 四、落实国家成品油价格规定，实行明码标价，价质相符，诚信无欺。严禁借调整价格之机损害顾客利益。 五、全面落实安全生产责任制，及时整改消除各类安全隐患，确保上报等级事故为零。 六、积极倡导电子消费新时尚，推广中国石化加油ic卡，为用 户理财，免除加油身带现金之忧。"一卡在手，全国加油"，消费者 一经办理加油ic卡业务，即可在全国范围内的中国石化ic卡加油 站加油。 七、提供优质服务，严格执行加油站规范化服务标准，做到礼貌待客，语言文明，实行24小时服务，不断改善和提高服务质量。 八、公开投诉电话，接受社会监督，保证消费者的意见和投诉能够及时、妥善的解决。零售客户服务热线“xxxxxxxxxxxxxxx”和“xxxxxxxxxxxxxx”24小时热忱受理业务咨询、信息查询、服务投 诉等。 今年“三夏”，平顶山石油分公司将在全市系统开展“质优量足支援三夏保丰收,贴心服务惠农支农铸品牌”保供主题活动，为确保 活动成效，公司郑重做出五项服务承诺。 确保质优量足，供应放心油品。“三夏”期间，公司将进一步强化油库、加油站油品质量控制流程的落实，严格执行双铅封制度和 加油机强检、自检等相关管理制度，确保所供油品“质量合格、计 量准确”，让农机手放心加油，满意消费。

浅析石化企业物资采购质量管理

浅析石化企业物资采购质量管理 在社会经济发展越来越快速的今天，人们对于石油化工企业的依赖程度也越来越高，这就给我们的相关企业的发展带来了较大的压力。在进行石化企业的生产活动中对于部分物资的需求也是比较大的，因此其自身效益的提升与成本的控制之间的矛盾也愈发地突出，并且在实际的物资的采购中也出现了较多的问题，以下本文就石化企业物资采购质量管理进行了简单的分析。 标签：石化企业；物资采购；质量管理 石化企业对于人们生产生活的影响是比较大的，并且通过他们的有效生产可以极大地满足人们与日俱进的生活需求。在实际的石化企业的生产中，其工作环境及安全系数都是比较大的，同时对于技术的要求和设备的损耗程度也是较高的，其采购物资质量的好坏对于其产量与质量是有重要的影响的，因此，在进行常用物资的采购中必须要进行有效的质量控制。 1 石化企业物资采购中存在的问题分析 石化企业的物资采购所涉及到的金额与数量都是较大的，大都是通过市场调查之后进行供货商的选择，因此在这个过程中极易受到人为因素的影响从而大大地降低采购的效率，并且对于企业的生产与成本问题的影响也是比较明显的，这些问题主要体现在以下几点： 1.1 采购质量不合格这种现象的出现从其它层面来讲反映的是一种采购能力较差的表现，并且与采购中的各个环节都是有较大的影响的。采购前的市场调查、采购方式的合理性、采购验收中科学性、采购过程的合理性都是影响较大的。但是在具体的采购过程中每一个对于每一个环节的把控都会受到人为因素的影响，需要对于每个环节予以应有的重视和做好相应的监督与管理。 1.2 采购成本高由于部分石化企业没有建立较为稳定的材料的供应商，因此在实际采购中没有做到对各个阶段所需物资进行季度化的采购，选择的是分次、分类的分散性的采购方式，这无论是从人手上还是从时间上都极大地增加了企业的成本。相关的采购人员自身没有充分发挥出当期的信息化采购技术的指导，致使在所需物资的运输上也耗费较大，这种方法上的缺失也是其成本居高不下的重要因素之一。 1.3 采购效率差制约采购效率的因素也是比较多的，采购之前需要经过的内部审批程序比较繁琐，并且对于库存物品的管理也存在较大的不足，这反映出的也是一种资源不合理利用的现象，这对于企业资金的循环使用也是有较大的影响的。与此同时，物资运输的有效性及库存分析的准确性也是有较大影响的。 1.4 采购人员自身因素的影响没有从意识上认识到采购工作对于石化企业的影响，因而对于采购前的市场调查没有极度的重视，这样就会导致采购中的问

中化泉州石化有限公司项目管理手册-04-HSE事故管理规定

一、目的 为及时报告项目建设过程中出现的HSE事故，总结经验教训，预防和减少后续事故发生，特制定本规定。 本规定适用于中化泉州项目所有参建单位、参建人员。 二、定义 1、项目：中化泉州项目 2、公司：中化泉州石化有限公司 3、HSE：健康、安全和环境 4、PMT：中化泉州石化有限公司项目部 5、三违：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。 6、四不放过：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 7、轻伤：损失工作日低于105日的失能伤害。（《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86）。 8、重伤：损失工作日等于和超过105日的失能伤害。（《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86）。 三、职责 1、公司HSE部全面负责项目HSE事故的管理，对监理机构和承包商事故管理情况进行监督和指导。 2、PMT负责对所辖施工现场和所管监理机构及承包商的事故进行监督和管理。 3、监理机构按公司要求对承包商的HSE事故管理情况进行监督和管理。 4、承包商负责对工作范围内的HSE事故进行管理，并接受公司和监理机构的监督和指导。 四、事故分类 1、火灾事故－由于各种原因引起的火灾，并造成人员伤亡或财产损失的事故。 2、爆炸事故－由于各种原因引起的爆炸, 并造成人员伤亡或财产损失的事故。 3、设备事故－由于设计、制造、安装、施工、使用、管理等原因造成机械、动力、电讯、仪器(表)、容器、运输、管道等设备及建(构)筑物等损坏造成损失或影响施工的事故。

4、交通事故－车辆、船舶在行驶、航运中，由于违反交通、航运规则或因机械设备故障等造成车辆、船舶损坏、财产损失或人身伤亡的事故。 5、人身事故－在劳动过程中发生的与工作有关的人身伤亡或急性中毒事故。 6、工程事故－由于“三违”或其他原因造成施工中断、设施破坏与财产损失等事故。 7、放射事故－由于放射源丢失、失控、保管不善，造成人员伤害或环境污染的事故。 8、环境污染事故－指破坏环境，影响健康，造成人员伤亡、财产损失或不良社会影响的事故。 9、未遂事故－能够造成人员伤害、财产损失和环境破坏的意外事件，但实际上未对人员造成伤害、未对财产造成损失和未对环境造成破坏。 10、损失工时事故-任何造成事故涉及人员工时损失的事故。 五、事故分级 本规定的事故分级不同于国家《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院第493号)中的事故分级，仅适用于公司项目建设中发生的事故。 1、轻微事故 ●只需简单医疗处理的割伤、擦伤、烧伤等伤害事故，不发生工时损失； ●一次事故造成直接经济损失在1万元以下(不含1万元)； ●影响范围仅限于承包商工作现场范围的环境事故。 2、一般事故 ●一次事故造成1～2人轻伤； ●一次事故造成1～2人急性中毒； ●一次事故造成直接经济损失在1万元及以上，10万元以下(不含10万元)； ●影响范围仅限于项目范围的环境事故。 3、严重事故 ●一次事故造成重伤1～2人； ●一次急性中毒3～9人； ●一次事故造成直接经济损失在10万元及以上，100万元以下(不含100万 元)； ●影响范围超出项目范围，但仅对周边造成轻微损害、县环保部门介入调查

石油化工公司炼油化工部质量管理手册

某某石油化工股份有限公司 炼油化工部 质量手册 版本/修改：2/1 2003年月日发布 某某石油化工股份有限公司炼油化工部发布 出如下规定： １《质量手册》在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、发布。 ２《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量管理监测中心进行分发和实施控制。 ３在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按《文件控制程序》的有关规定执行，经经理批准后发布实施。 4 《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件控制程序》的有

关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪控制。 5 《质量手册》的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。 6 本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。 7 手册修订或换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量管理体系文件的统一协调。 1.1 炼化部按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行管理评审、数据分析。以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠正和预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续改进。 1.2 为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量管理体系进行了管理。 a）炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 b）炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程

石化工程质量管理规定

《中国石化工程质量管理规定》 中国石化建（2011）1026号 1基本要求 1.1中国石化工程质量管理坚持“质量永远领先一步”的方针，严格执行工程建设程序，遵循标准规范，以人为本，精细管理、持续改进、追求卓越，树立良好的中国石化工程建设整体形象，持续提升中国石化工程质量管理水平，建设具有世界一流质量的工程项目。 1.2直属工程建设企业质量管理工作应满足过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。 1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。 1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、直属工程建设企业质量管理、工程质量检查与监督、工程质量事故处理、经费管理等。2质量管理机构与职责 2.1工程部是工程质量管理工作的专业管理部门，主要负责工程质量的监督与协调,其主要职责:2.1.1负责贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法律和法规；制定中国石化有关工程质量管理制度、规定并监督执行。2.1.2负责编制中国石化建设工程质量工作规划。2.1.3负责中国石化建设工程质量宏观监控，组织总部层面工程质量检查。 2.1.4负责中国石化建设工程质量监察和监测工作管理。2.1.5负责中国石化工程质量管理人员培训、考试以及资格考核认定；负责有关

特殊工种作业人员的培训、考试以及资格的考核认定。 2.1.6总结、交流、推广中国石化建设工程质量管理先进经验，促进工程质量管理水平不断提高。 2.1.7组织中国石化工程质量评优工作。 2.1.8组织、协调工程质量问题的处理。 2.1.9组织重大工程质量事故的调查和处理。 2.1.10对中国石化建设工程质量管理状况进行评价。 2.1.11指导企业建立工程质量管理体系并进行管理。 2.2工程企业管理部是直属工程建设企业质量管理工作的专业管理部门，对直属工程建设企业质量工作负专业管理和监督责任。其主要职责： 2.2.1组织编制直属工程建设企业有关质量管理的制度，制定质量管理指标，并组织考核、评价工作。 2.2.2组织和指导直属工程建设企业推行先进质量管理方法、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动。 2.2.3制定直属工程建设企业质量管理规划和目标，年度质量管理工作要点，并组织实施。 2.2.4负责直属工程建设企业质量信息统计分析，促进质量问题改进，组织重大质量攻关。 2.2.5负责直属工程建设企业质量管理专业队伍的建设和管理，结合业务特点组织培训。2.2.6负责组织直属工程建设企业重大质量事故的调查处理，配合科技开发部开展特大质量事故的调查处理工作。

完整的质量管理手册

质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司

页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图

中国石化质量知识答题(带答案)

质量知识竞赛试题（网上答题部分） 一、判断题（对的划√，错的划×） 1.的质量方针是“质量永远领先一步”，质量目标是“质优量足，客户满意”。 ( √ ) 2.顾客财产不包括知识产权和个人信息。( × ) 3.所有单位的质量管理体系必须全部由获得准入资格的第三方认证机构进行认证。 ( ×) 4.《中华人民国产品质量认证管理条例》规定，企业对有国家标准或者行业标准的产 品，可以向国务院标准化行政主管部门设立的或者国务院标准化行政主管部门授权的部门设立的行业认证委员会申请认证。(√ ) 5.在ISO 9001标准中，术语“产品”适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。 ( √ ) 6.质量检验是企业质检部门或质量管理部门的事，与生产工人无关。（×） 7.质量要求不是固定不变的，它具有“动态性”和“相对性”。（√） 8.组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对 此类外包过程的控制类型和程度应在质量管理体系中加以规定。（√） 9.《产品质量法》可以用于调整在，澳门特别行政区从事产品生产、销售的活动。 ( × ) 10.因核设施、核产品造成损害的赔偿不适用《产品质量法》关于产品责任的认定。(√) 11.在一定意义上，顾客满意度调查，重点是对顾客不满意信息的调查。（√） 12.质量管理制度不仅适用于产品质量，也适用于工程和服务质量。( √ ) 13.的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。(√ ) 14.GB/T19001和 GB/T19004都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单 独使用。(√ ) 15.购置的计量器具到货后，须进行检定（校准）验收，合格后方可交付使用或入库。 ( √ ) 16.国家标准、行业性标准分为强制性标准和推荐性标准。( √ ) 17.使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有质量

中国石化油气排放控制标准

1前言 环境标准是评价环境质量和企业环境污染治理效果的尺度，也是环保部门进行环境管理和监督执法的依据。 通过多年的努力，我国已经建成比较完善的环境标准体系。颁布有国家环境标准，其中包括污染物排放标准，环境质量标准，方法标准等。各地也根据环境管理需要，制定和发布了地方环境标准。由此构成了以国家环境标准为主体，地方环境标准为补充的环境标准体系。 但是，由于受到各种因素的制约和影响，我国部分现行国家环境标准还存在诸多问题，如：技术指标宽严程度掌握不准确，与技术经济条件结合不紧密，分类指导性不强，前瞻性不够，社会影响力较差。反映到成品油销售业，除上述不足之处外，还有一个行业特点不突出的问题。 成品油销售业的原材料构成、生产工艺和产品结构都很复杂，尤以汽油的烃类污染物排放具有明显的行业特征。而我国现行国家污染物排放标准主要是针对一些比较有代表性的污染源和污染物而制定的，较少考虑成品油销售业汽油油气排放特点，一些指标没有兼顾行业的技术经济发展水平。如非甲烷总烃最高允许排放浓度为120mg/m3，即使安装先进的油气回收设备，也很难达到此要求。 因此，有必要根据成品油销售业的特点，制定技术上先进、经济上合理、符合清洁生产和可持续发展战略的污染物排放和控制标准。

2总体原则 《成品油销售业汽油油气排放控制标准》的编制要充分体现人与自然和谐发展、经济与社会协调发展的理念，并以科学的发展观为指导。 体现成品油销售业的特点，充分反映汽油储存、运输、销售过程的特征污染源和特征污染物； 与国外先进标准相衔接； 以国内、外现有清洁生产工艺和最佳实用污染控制技术为基础； 符合国内外成品油销售业环保技术水平的发展趋势； 尽可能考虑不同地域和时期的环境自净理念的差异； 指标宽严适当，近期和中期相结合。 2.1参考标准 本标准在编制过程中，参考了中国有关污染物排放标准、环境质量标准等和石油库和加油站设计规范，及美国和欧盟有关VOC控制和排放标准。 2.1.1中国标准 GB3095-1996《环境空气质量标准》 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 GB50074－2002《石油库设计规范》 GB50156－2002《汽车加油站设计与施工规范》 SH3007-1999《石油化工储运系统罐区设计规范》 SHQ1-1999《加油站建设规定》 DB11/206－2003《储油库油气排放控制和限值》（北京市地方标准） DB11/207－2003《油罐车油气排放控制和检测规范》（北京市地方标准） DB11/207－2003《加油站油气排放控制和限值》（北京市地方标准） 2.1.2美国标准 汽油配送设施国家排放标准 Subpart R – national emission standards for gasoline distribution facilities (Bulk gasoline terminals and pipeline breakout stations) 散装汽油接卸站的执行标准 SubpartXX—Standards of Performance for Bulk Gasoline Terminals 关于储油罐的国家排放标准

中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定

一、目的 为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测，特编制本规定。 二、范围 本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。 三、进度计划及报表管理 1、除非业主另行书面同意，承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划；除非业主另行书面同意，上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制，并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。 2、EPC、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符，以合同约定为准)，向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。 3、EPC、PC承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，优化调整后形成第二版二级/三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。 4、C承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，编制三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。 5、除非业主另行书面同意，承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》，编制四级进度计划。 6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求，编制专项工程进度计划。 7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)； 8、季度工程建设投资计划模板见附件－1，每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划，经监理机构审核后，报业主批准执行。

9、月度计划模板见附件2，每月25日交监理机构审核，获得业主批准后执行。 10、三周滚动计划模板见附件3，每周随周报上报。三周滚动计划提报份数为电子版一份。 11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日，模板见附件4，每月25日下班前报监理机构审核，而后提报业主；提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。 12、除非业主另行书面同意，承包商须每周三下班前，在P3e/c 软件系统填报截止此时的计划完成情况，并更新后续进度计划。 13、除非业主另行书面同意，承包商须编写电子版周报，报告期为上周五至本周四，每周四下班前提报监理机构审核，监理机构每周五下班前提报业主。 14、承包商须严格执行经业主批准的三级进度计划，原则上不准调整。当工期滞后超过1个月，或总体进度偏差超过5%时，且预计通过赶工仍不能实现三级进度计划目标时，承包商应调整三级进度计划，报监理机构审核、业主批准。 15、业主对三级计划、季度工程建设投资计划、三月计划的审核、批准不免除承包商的应承担的合同责任。 四、进度检测标准 1、业主依据项目费用构成确定二级进度计划的WBS估算权重(模板见附件5)，承包商须依据二级进度计划的WBS估算权重，分解三级进度计划的WBS及作业，并计算三级进度计划的WBS权重。 2、设计专业权重由承包商依据各专业预计投入人工时占总人工时的百分比确定。 3、采购赢得值准则参见附件6。单台设备权重依据设备采购的费用占同类设备采购的总费用百分比确定；批量材料采购权重依据采购的材料数量占主要采购的材料总数量百分比确定。

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质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________

工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现

产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图

中石化质量月活动总结

中石化质量月活动总结 中石化质量月活动情况如何?以下是小编收集的中石化质量月活动总结，仅供大家阅读参考! 篇一：中石化质量月活动总结 为加强油品质量管理，进一步提高各层级人员油品质量意识，结合ISO9000质量管理体系建设，中石化贺州石油分公司以“质量月”为契机，从严把关，大力推进各项活动开展，积极践行“每一滴油都是承诺”的誓言，全面提升“质量月”的服务水平。 悬挂横幅喊出活动口号。该公司以“每一滴油都是承诺”为引导，加大“质量月”活动宣传力度，动员广大干部员工参与“质量月”活动。该公司质量安全部门收集相关资料，制作出版一期质量安全板报，以图文形式为“质量月”活动助力。同时还制作相关的质量宣传横幅，悬挂于加油站内，宣传中国石化“质量月”活动主题和“质优量足，客户满意”、“每一滴油都是承诺”等口号。活动中重点对客户投诉处理情况不满意或有异议的客户进行宣传，解释油品全过程质量把关，达到减少、消除客户异议。 内查兼外调提升满意度。该公司要求各部门、县片区、加油站在8月份开展的ISO9000质量管理体系内审自查自改的基础上，再认真开展一次查找各部门、各环节油品质量管理存在的问题，做好纠正预防措施。同时零售管理部、商业

客户部组织开展大客户走访、客户满意度调查活动，走访公司大客户，发放质量问卷调查，分析总结调查结果，而后制定提高客户满意度的措施，及时进行纠正，提升服务质量。 学习培训打基础强管理。各县公司、片区先后组织召开质量管理学习、培训活动。学习王玉普同志在集团公司年中工作会议上的讲话精神，认真落实“毫不放松地抓基层、打基础、强管理”的工作要求，抓好油品质量管理的基础工作，关注客户需求，细化质量管理各项工作。同时为有效应对当地政府相关部门检查，各县片区积极开展加油站应对外系统油品抽检规范培训，规范应对外系统油品抽检流程及注意事项，对外系统油品抽检，要求片区经理到场，核对抽检文件、抽样员证、检测项目，并拍照留底、上报。 篇二：中石化质量月活动总结 为践行“每一滴油都是承诺”的社会责任，贯彻落实中国石化集团公司关于开展XX年全国“质量月”活动的精神，树立质量意识，提升中国石化质优量足的品牌形象，中石化森美在20XX年9月份开展“质量月”活动。 据悉，该公司以“迈向质量时代，建设质量强国”为今年活动主题，活动内容:1.充分利用APP、官方微信、网站、宣传栏、LED牌等工具，加大质量宣传力度，营造“质量月”活动的良好氛围;2.结合实际开展国家东部11省成品油质量升级最新要求、普通柴油国家产品标准(20XX版)、公司质量

中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定

中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理 规定 中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定一、目的 为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测～特编制本规定。二、范围本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。 三、进度计划及报表管理 1、除非业主另行书面同意～承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划,除非业主另行书面同意～上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制～并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。 、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符～以合同2、EPC 约定为准)～向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。 3、EPC、PC承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～优化调整后形成第二版二级/三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。 4、C承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～编制三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。 5、除非业主另行书面同意～承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》～编制四级进度计划。 6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求～编制专项工程进度计划。

7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份), 8、季度工程建设投资计划摻板见附件,1～每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划～经监理机构审核后～报业主批准执行。 9、月度计划摻板见附件2～每月25日交监理机构审核～获得业主批准后执行。 10、三周滚动计划摻板见附件3～每周随周报上报。三周滚动计划提报份数为电子版一份。 11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日～摻板见附件4～每月25日下班前报监理机构审核～而后提报业主,提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。 1 / 24 中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定 12、除非业主另行书面同意～承包商须每周三下班前～在P3e/c 软件系统填报截止此时的计划完成情况～并更新后续进度计划。 13、除非业主另行书面同意～承包商须编写电子版周报～报告期为上周五至本周四～每周四下班前提报监理机构审核～监理机构每周五下班前提报业主。 14、承包商须严格执行经业主批准的三级进度计划～原则上不准调整。当工期滞后超过1个月～或总体进度偏差超过5%时～且预计通过赶工仍不能实现三级进度计划目标时～承包商应调整三级进度计划～报监理机构审核、业主批准。 承包15、业主对三级计划、季度工程建设投资计划、三月计划的审核、批准不免除商的应承担的合同责任。 四、进度检测标准

(完整版)质量管理体系手册(大纲)

说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压