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直销制度管理典范

直销制度管理典范
直销制度管理典范

直销制度管理典范

□直销制度的组织系统由于直销方式是通过直销商的渠道将其产品销售出去,故其组织及人事必须要非常精练,在营业工作上,人员不随便增加,而每一个人所做的事,也必须和其他传统销售公司有所不同。我们可以从下列的组织图看出其工作的内容。

图15.1.1 直销制度的组织系统

表15.1.2 直销制度商务组工作内容表

表15.1.3 直销制度业务部行销组工作内容表

表15.1.4直销制度业务组工作内容表

□直销商营业守则

本直销同营业守则,规定所有独立经营业务的直销商的权利义务及责任。虽然本守则乃为公司与其直销商的之间的关系而拟订,但亦适用于各直销商之间的关系。本守则更为促进直销商之间的和谐,并保障直销计划下所有直销商的利益而制定。本守则目的并非在限制交易或自由贸易,

(一)

A—1

申请从事本工作者,不分性别、种族、国籍、政治及宗教信仰,机会均等,但须符合A—4规

A—2欲申请为直销商,必须由业经授权为直销商者推荐,推荐人须提供申请人一套完整并

1.创业资料中的申请表格必须填写完备,

2.推荐人对被推荐者所能作的唯一要求是,

任何直销商或新直销商,均需具备以下事项才能加入公司,或寻求推荐人协助推广公司业务的条件。

(1)

(2)

3.

(1)接受申请,

(2)不接受申请,

4.

5.

(2)

A-3

(3)夫妇只能拥有一个直销权。

2.公司可申请成为直销商,

(4)若为合伙关系,

A—4申请为直销商者其年龄至少须满18岁,前述的直销商必须满20岁或已结婚,方可推荐

未成年者不得与其监护人在同一户内拥有两个直销商权,法定监护人必须副署其未成年者的申请书,

A—5

(二)

B—1直销商必须向公司申请,或经推荐人才能以直销商价格购得所有产品或业务辅助品。

B—2直销商每月所购产品必须销售70%以上,才能:

(1)

(2)有资格成为银奖直销商,21%推荐人及直系直销商。不合此规定者,则仅能以其售出并送迄的产品数额部分,

B—3直销商不得对任何人表示有购货的义务,也不得明示或暗示直销计划中所提及的收益之外,

B—4直销商不得表示其在直销计划下,有任何独占销售区域或特许权。

B—5直销商不得在任何零售场所,如商店、摊位、市场(包括市集、园林及其他类似场合销售或展示产品。直销商不得在知情状况下将产品或业务辅助品给予任何人在零售场所转售图

B—6出售产品时,

其中应载明:

(1)

(2)

(3)

B—7直销商不得提供不实的价目、品质、等级、效能、及有否存货情况,以达到出售产品

B—8示范产品时,

B—9顾客对所购买的产品品质不满意时,直销商应提供顾客下列选择:

(1)购物价

(2)

(3)按原购价格折算,

B—10

B—11

B—12直销商不得宣称自己与公司或任何其他本公司机构有雇佣关系,或为其商业代理人、

B—13直销商可销售除本公司产品、业务辅助品之外的商品或服务,但不得售予非本人推荐的直销商,

(三)

C—1直销商有权推荐他人成为直销商,但须:

1.

2.

C—2推荐人不能履行其义务时,可委托其直系直销商代理。

若未担负责任,则该推荐人资格将终止,其所推荐的直销商将归与其直接上手直销商。

C—3欲获取销售给下手直销商产品的效益奖金资格,推荐人本身每月必须销售产品给十位

1.若该推荐人不能提出适当证明曾售货予十位不同顾客,其上手直系直销商得保留该推

荐人的小组效益奖金,但仍可获得其本人零售部分的效益奖金。直销商必须确保,奖金发放至该推荐人的下手直销商。

2.若推荐人一直不能履行此项守则,

(四)

D—1成为直系直销商,必须具备下列资格:

1.符合以下各项效益标准;

(1)个人小组连续三个月达到每月25

(2)个人小组连续三个月达到每月10万积分额,及其推荐的直销商中有一个21%效益奖金

(3)连续三个月推荐两个或两个以上达到21%

(4)

2.须达法定成年年龄。若在其法定成年年龄前符合直系直销商资格时,将仅能领取属于直

D—2

1.维持适当存货资料,

2.维持固定营业时间,

3.迅速而正确地将公司所发的效益奖金给予其下手直销商,并确保其推荐网体系的所有下手直销商,

4.举办定期性的会议以训练、激励直销商。若其下手直销商散居各地,则应亲自到各地区举行会议,或训练当地直销商自行举办。对不能参加的直销商,应利用信件和电话予以训练及

5.与该小组直销商经常维持信件往来,通告会议时间、地点、产品消息、零售训练或其他

有关事项。

6.对小组中直销商举办的促销活动,

7.

8.

9.

(五)

E—1

1.直销商若欲改换推荐人,应填写申请书及同意书各一份,递交公司。该同意书须由整个

2.整组的转移是不许可的。若转移的直销商本身亦为推荐人,则其所推荐的直销商将转由

3.直销商可以书面通知志愿放弃直销者,

E—2直销商不得蓄意合并,除非由于未续约终止、放弃、因死亡而无继承人者,若非当事人

(六)

F—1直销商不得以下列名义介绍本公司的直销计划:

1.

2.

3.

4.

5.假如被人询问,

6.

F—2在介绍直销计划中,直销商:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.可以用假设的收入数字举例,

8.必须使用公司出版文书中记载的奖金数额,

9.可以举出成功的实例,如果直销商确知这些成功实例,乃由成功的直销事业而产

(七)

所有公司产品商标及服务标志均经公司注册,未经许可不得窃用,否则即为触犯商标法。本节规定并未授予直销商任何使用公司商标的权利,仅说明在下列事项中,不牵涉商标授权时对公司商标的使用:

G—1直销商在其业务上要求授权使用公司名称时,须向公司提出书面申请,此项授权以一年为限,期满即自动失效,

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理,保障建设工程施工顺利进 行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人, 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理,但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经 过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度,严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴,恶意讨要工资的行为,造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络,逐级落实责任制,做到人员底数清,流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应经过询议价或招标的形式,由

销售部组织体系及管理制度

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则: 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 : 1.1拜访新客户与回访老客户流程 (1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志; (2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点; (3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访; (4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》; (5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 (6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 (1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示); 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据

(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持; (4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研; (5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印; (6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 (1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判; (2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示); (3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认; (4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同; (5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档; (6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。 1.4发货流程 (1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》; (2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部; (3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》; (4)由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管; (5)库管办理出库手续; (6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 (1)销售员催款; (2)销售员填写收款申请单; (3)销售部和财务部确认; (4)反馈给客户;

全民营销管理办法及奖励细则(确定版)

全民营销管理办法及奖励细则 第一章总则 第一条为确保项目2016年经营目标的实现,推动项目销售工作的开展,营造一个团结协作、拼搏进取、人人营销的氛围,现拟定全民营销管理办法及奖励细则。 第二条全民营销类型及推荐人类别 一、公司全体员工;(包括合作单位) 二、中介二手房单位; 三、电call人员; 四、行销人员; 五、已签定改变家的业主。 第三条实施时间 2014年7月1日—2014年12月31日 第二章推荐界定及奖励细则 第四条员工推荐 一、管理办法 (一)客户归属 1、改变家装修公司员工均为内部员工;(包括合作单位) 1、内部员工推荐客户(以下简称“内推”)所涉及的奖励由公司承担。 (二)客户报备 客户来访前一天,提前报备至营销管理部客服专员,备案信息需包含客户姓名、联系方式、到访时间、身份证号码等,若无报备或信息不全则不算作推荐客户。 (三)客户界定 1、员工推荐客户必须为从未到访的新客户,已登记来电或来访的客户不算作推荐客户; 2、若推荐人所推荐之客户1个月内仍未成交的,则不视为推荐客户; 3、员工推荐与其他渠道推荐同时发生的,以首个报备的实际客户信息为准。 (四)客户邀约 1、客服专员每日将已完成界定的客户信息做好汇总和登记后,移交至销售经理;

2、销售经理分配至家装顾问对客户进行电访及邀约。 (五)客户接待 客户到访后,推荐人在客服专员处登记,然后由销售经理分配的家庭顾问进行接待;(六)推荐流程 推荐人提供项目信息和产品信息给被推荐人,家庭顾问联系被推荐人→被推荐人选购物业→推荐人督促被推荐人下单,缴纳所需各项款项→推荐人在家装顾问的配合下填写销售和财务所需手续→被推荐人全款或者分期放款到达公司账户后,经财务核实,发放推荐奖励。(七个工作日后发放) (七)成交业绩 1、内推客户属于公司资源,不纳入团队考核及PK的范畴; 2、新客户在员工的陪同下首次到访的,经查询备案属实的,根据备案记录转由家装顾问进行接待; 3、新客户首次到访无员工陪同的,家装顾问对客户进行询问并查询是否为备案客户,确认后转由指定置业顾问进行接待; 4、员工推荐客户成交后的争议必须于客户认购之日起七日内提出,逾期提出争议无效,不再受理。 二、奖励细则 (一)家装部分 1、推荐客户成交的,按合同签定金额的3%/套给予奖励; 2、奖金可累加,统计确认后逐月发放; 3、遇客户退房的,奖金亦随之取消,已发放的需收回。 (二)其他 1、营销管理部全体员工有向他人积极推荐项目产品,正面传播项目信息的义务,但不参与内推奖励,对推荐成交业绩突出的个人另作奖励; 2、内推成交相对其他普通成交客户,原则上无其他额外优惠。 三、诚信管理 1、若发生内推情况不实或舞弊作假行为,一经查实,当事人及家装顾问扣罚当月全部工资及绩效;

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

企业销售部门规章制度文档

企业销售部门规章制度文档 Enterprise sales department rules and regulations docu ment 编订:JinTai College

企业销售部门规章制度文档 小泰温馨提示:规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须 收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向 销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越 常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临 时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请 示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应 在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存, 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理 回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要 在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来 账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 (一)务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理,维护企业和劳动者的合法权益,根据《中华人民劳动法》等有关法律规定,结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司,进行劳务分包,劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用,必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订,被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同,劳动合同签订后,务工人员应提供有效的身份证,专业资格证,学历证,暂住证等复印件(签订合同时必须提供原件备查),到公司统一备案。 4、招收范围:熟练的技术操作工,有中、高级技能职称的操作工优先录用,特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁,身体健康。 5、劳务分包:必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业,不得发包给无资质的组织和个人(包工头)。

6、合同期限:务工人员固定期限合同最长不超过一年,以完成一定工作为期的劳动合同,起止时间必须明确具体,合同期满应及时办理手续,离开公司办理注销手续。 (二)施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理,但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、(兼)职劳务管理员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现场考勤表、工资发放表,劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

公司销售管理制度实施细则

销售管理制度(20010526) (第二次修订版) 一、总则: 为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理。 公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 加强市场信息的反馈,协助品研室做好新品开发工作,公司新开发产品及现有产品采取稳定价,不随市场下浮而下调,如特殊产品确需价格下浮调整时,销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。如为重大调整,应报至董事会各董事通过后方可决定。 二、岗位职责: 2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部: a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。

c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。 d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责: a.负责企业产品的销售、售后服务工作; b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行; c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》; d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责; e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作; g.负责联系储运业务; h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责: a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍; b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做; e.负责所有销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责:

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食物品具体使用部门,每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要认真对待询价工作,确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定,以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据,询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心,由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格,制作采购结算价格表,经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后,于次日午后2:00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品,应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商结算收据,制作付款明细表,审批签字后,每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

销售部现场管理制度

销售部现场管理制度 本制度制定是在公司规章制度框架下制定,是公司规章制度的子制度 第一章现场售楼处架构 现场售楼处作为一个完整的组织,进行有效的团体协作,良好的运作需要在组织实施管理方针,明确反映分工关系。在这个组织中需要有若干个管理者,通过行使各种管理功能,使组织中以人为主的各种要素合理配置,从而达到售楼处的管理目标。 现场售楼处的架构图(由上而下的管理路线)

第二章售楼处工作制度 一、售楼处职场规 1、业务员之间应相互团结、互帮互助互学、共同进步,加强售楼处业务员的团队合作精神,严禁相互之间争吵、打斗,遇有问题应及时向项目经理汇报,并由项目经理解决处理。 2、业务员不允许迟到、早退、擅离职守,一经发现,由项目经理严肃处理,若业务员因客观原因不能按时到达售楼处,须及时通知项目经理,并按迟到或旷工论处。 3、销售现场实行每日半小时晨会制度(9:00—9:30)由经理主持,经理不在由现场主管主持,每天安排当职人员做好会议记录,晚班人员须阅读签字,行政部将不定期抽查。 4、广告期间禁止打私人,平时打私人不准超过3分钟。 5、业务员须自带水杯,并置于指定位置,不准放在接待台上,业务员进餐应在指定区域。 6、业务员须注重仪容仪表,保持专业售楼员的职业形象。要求形象整洁、大方,配戴工牌。业务员必须穿工作制服。男性要求穿皮鞋,打领带,女性不准穿露趾凉鞋、皮鞋,不允许浓妆艳抹、染发或发型凌乱。 7、业务员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食,不准翻看与房地产无关的报刊、杂志,不得收取客户的小费、红包。

8、业务员应保持售楼处的清洁卫生工作,桌椅物品及资料摆放整齐,接待前台应随时保持清洁、整齐。 9、业务员如发现楼书、宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。 10、业务员必须对公司、项目销售信息等;严禁外泄客户资料;严禁传播不利本项目的传言;严禁在发展商工作人员面前谈论或向客户推介公司代理销售的其它楼盘。 11、业务员带客户进入施工工地前必须戴好安全帽,应注意客户及自身安全。在任何情况下,售楼处必须至少留一名业务员。 12、业务员填写认购书时,必须认真、仔细,字迹要清楚、工整,不得涂改。 13、当与客户发生争议或有突发事件发生时,绝对不能强辩、争吵,影响公司及售楼处形象,应迅速报告项目经理,项目经理应及时进行现场隔离,妥善解决。如不能及时解决或解决有困难的,应及时向公司领导汇报。 14、如业务员有误导客户的现象发生或因超围承诺引致纠纷或客房投诉,项目经理有权对该业务员处罚、停职、调离,严重者可上报公司解聘。 15、业务员尽量避免与发展商工作人员私下对接。 二、业务规要求 1、基本流程

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K2847 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序,管理好外来务工人员,保护外来务工人员的合法权益,特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员,来本地参加工作,必须“三证”齐全(身份证、劳务证、计生证),并同时上缴一寸免冠照片4张(暂住证、劳务证、工作证、)。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》,劳动部门办理《劳务证》,工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证,不得转借、

涂改,上下班必须按规定佩戴好《工作证》,以便出入生活区 四、三证如有遗失,必须在于24小时内上报安保部门,并说明原因,经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的,应在期满前5日内上报安保办公室,以便统一向当地派出所办理延长手续,期满离开时,应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排,在指定 的房间、床铺居住,积极参加安保部门组织的法律法规学习,和有关教育培训活动,严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员,除安保部门统一登记外,暂住或预期暂住7日以上者,必须当

日上报安保部门,并缴2张一寸照片,3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名:营销管理制度及主要工作流程

营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图

采购部询价制度

采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购,单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购,比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其它供应商的价格低,所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判,并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由,未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准,或者擅自突破预算采购的; 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购,或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的; 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的; 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的; 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的; 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

销售现场人员管理制度及行为规范

销售现场人员管理制度及行为规范 为规范销售现场管理工作,营造良好的销售氛围,进一步提升公司的品牌形象和竞争力,特制定本制度。 第一章仪容仪表规范 第一条:统一穿着工装,注意服饰的整洁,无污垢、无破损,工号牌要工整地佩带在左胸前。 第二条:头发以自然黑为佳,可染自然颜色,勤洗头,不抹过多的发胶,不宜夸张。 第三条:面容保持清洁,耳内清洗干净,不露鼻毛。 第四条:口腔要清洁,保持牙齿的洁白和口腔清新,口中不可留有异味,不吃大蒜、臭豆腐之类异味食品。 第五条:勤洗手,保持双手整洁,手腕清洗干净,保持袖口整洁;勤剪指甲,露出指端稍许即可,不要着色(除透明色外)。 第六条:勤洗澡,勤换衣物。 第七条:销售人员带宾客参观完现场以后,到洗手间或者其他客户不会看到的场所及时整理好自己的仪容仪表。 第八条:男性着装修饰细节。 第1项:西装领子应贴近衬衫领口而且低于衬衫领口1—2厘米;西装上衣的长度宜于垂下手臂时与虎口相平,并且上衣口袋不要插着笔,两侧口袋最好不要放东西,特别是容易鼓起来的东西,如香烟和打火机等。 第2项:衬衫要及时更换,注意袖口及领口是否有污垢,衬衣袖口可长出西装外套0.5—1厘米,领带长度以其下端不超过皮带扣的位置为标准;裤子要烫直,折痕清晰;不可露出脚,要盖住鞋子,裤条明显;腰带扣不要过于花哨。 第3项:鞋袜须搭配平衡,两者不要太华丽,避免穿白袜子;皮鞋应

该保持清洁、光亮、无破损并符合工作要求,鞋底与鞋面侧同样保持清洁,不要留有碰擦损痕。 第4项:面容清洁,不留胡须,头发要求前不过眉,后不抵领,侧不盖耳,干净整齐;不留长发,不蓬松不杂乱。 第九条:女性着装修饰细节。 第1项:着装不应过分暴露。首饰佩戴不宜太多,佩戴项链或者其他饰物(如护身符)不能露出制服。 第2项:丝袜要高于裙子下摆(最好穿连裤袜),不要穿有走丝或破洞的丝袜,颜色须根据服装统一为黑色或肉色。 第3项:统一化淡妆,标准是:画眉、扑粉底、扫腮红、涂适当的口红,如涂眼影,以蓝色、棕色、褐色等深色调为宜,头发光滑干净,束于脑后盘起,不披头散发,短发要求前不过眉,后不过肩,不蓬松不杂乱,束发皮筋颜色统一为黑色等深色。 第二章日常行为举止规范 第一条:表情 第1项:面对客户时须保持微笑,遇见客人和领导时要微笑行点头礼; 第2项:接待客户时不可直接面对客户打呵欠,咳嗽、打喷嚏等不雅行为,或态度冷淡表现出漫不经心。 第二条:手势 第1项:给客户介绍模型或指示方向的时候,五指并拢指向目标,不可仅用一个手指指示或者口头表述,不作任何的指示。 第2项:给客户递交物件、宣传资料的时候,必须双手递、接取物件; 第3项:不允许在销售现场玩弄手上的工作物品或饰物,包括射笔、手机、签字笔、手链等。 第三条:坐姿 第1项:入座时候要轻稳,不能坐超过椅子的三分之二。 第2项:坐姿方面:两脚不可呈八字形;不可以上下不停抖动,左右不停摇晃;不可以边说话边挠痒或双手玩弄其它东西;不可以躺在沙发上

劳务管理制度

劳务管理制度 青岛安装建设股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是: 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定,制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施; 2、配合公司选择使用劳务分包队伍,负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理; 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理,加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放(有声像记录)、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作,对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定;

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对,掌握和协调劳务(专业)分包队伍对劳务工人工资发放工作; 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作; 按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表,并及时进行劳务分包项目的预、结算工作; 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动,并留有记录; 7、负责对施工现场务工人员实名制登记,劳动合同规范化签订。 第1 页共22 页 青岛平建建筑安装股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是:

询价采购规定汇总

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一,其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求,同时也能有效地节约采购过程的成本,对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说,是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则,作为集中采购机构,完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段,应按以下步骤进行: (一)进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后,要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案,从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析,为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案,确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案,集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析,有必要时,要组织有关方面对采购单位进行现场考察,制定最终的采购方案,确定最后的采购项目清单,明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点,根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式:包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

销售人员现场管理制度

销 售 人 员 现 场 管 理 制 度 二OO五年二月销售人员现场管理制度

为规范售楼秩序,更好体现销售的竞争优势,确保销售指标如期完成,特制定以下规章制度,全体销售人员必须严格遵照本制度执行。 第一章考勤管理制度 一、工作时间 1、销售人员实行六天工作制,作息时间为:A班:9:00—17:00,B班:11:00—19:00, C班:9:00-19:00,晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。 2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班,周六、周日和展销会期间不 得安排休息,若有特殊情况需事先向公司分管领导请假,经同意后方可,否 则以旷工处理。 二、考勤的管理 1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。 2、售楼部上班实行电话报到制,考勤由办公室统一管理,严格控制上下班时间, 杜绝迟到早退现象。 3、每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室,由各楼盘主管和办公室共同 监督考勤情况,班表一般情况下不能更改,若有特殊情况需调班者,须提前 三天向办公室申请,经同意后方可,每月调班不得超过两次。 4、每月底的最后一天,各售楼部将《员工考勤表》连同各种请假单报办公室审 核,发现弄虚作假者,扣主管当月全勤奖。 三、考勤制度: 1、上班不得迟到、早退、上错班,未经主管同意不得私自调班,违者以迟到一 次处理,若员工因特殊情况不能到达售楼部的,应上班前通知主管,若未能 与主管取得联系,则需向上一级主管提出申请,直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位,禁止 从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外,不可随便外出,若需 外出应说明地点、事由和所需时间,并经主管同意,否则试情节轻重以事假 或旷工处理。 3、请假必须事先填写《请假申请单》,由所在部门主管签署意见,经主管领导 批准后交办公室备案。 4、销售人员在没有加班的情况下,不能事先借休,如发现一次按借休时间以事 假处理,并扣发当事人和主管当月全勤奖。 四、缺勤的处理: 1、迟到、早退:1至30分钟之内扣罚20元; 30分钟至1小时之内扣罚50元; 1小时以上按旷工一天处罚。 2、旷工一日扣罚三天工资,连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动 离职处理。 4、有下列情况之一者,按旷工处理: (1)未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者; (2)请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者; (3)请假人所提请假理由或证明与事实不符者; (4)不服从分配调动,经说服教育无效,未按指定时间到岗者; (5)未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。 五、请假的管理: 1、请假的程序:由当事人填写《请假申请单》,向主管提前申请,再由公司领导 决定批准与否,只有经过批准方可按请假处理,否则按旷工处理。 2、病、事假以半天为最小单位,按请假时间扣除当日工资(即请假1天扣1天工 资),病假须有医生证明。

(最新)销售部管理办法

销售部管理制度 第一节部门定位 完善公司销售的管理机制和经营机制,负责市场调研和信息收集,对市场发展状况进行分析和预测,并对部门的营销实施统一的策划、安排和协调。 第二节定编定员 第三节销售人员岗位职责 第一条、销售经理岗位职责 1.负责领导部门认真贯彻落实公司营销政策和各项管理制度;负责整个部门人员的考核和管理, 制定本部门的销售管理制度和分配制度,随时向分管领导请示、汇报工作;严格执行公司和部门制定的 各种管理制度,团结带领部门营销人员与部门工程经理密切合作, 积极带领部门完成或超额完成销售任务指标和督促工程按时保质保量的完工、并收回相应的款项。负责部门跟踪大型合同和的合同的签订、款项的回收工作,完成行业领域的省级或更高级用户的拜访和沟通,随时跟踪大项目的进展情况。 2. 负责市场调研和信息收集,并对市场发展状况进行分析和预测,指导部门进行市场运作。3. 负责对部门的营销实施统一策划、安排和协调,协助销售人员建立营销网络,扩大营销市场。4.负责参与工程的管理、协调、督促工作。 总经理副总经理销售部副经理 销售内 勤 销 售 员计 划:人裁决;人 截止5月在岗: 6 人

5.负责参与部门的售后服务及维修的管理、协调、督促工作。 6.负责部门客户的欠款确认与回收工作。 7.严格控制销售各项费用的支出,严格把关,降低销售成本,减少不必要的浪费和支出,确保 部门效益指标的完成。 第二条、销售主管岗位职责 1.负责市场开拓、系统方案设计、合同的谈判和收款,认真学习业务技术,熟练掌握公司产品、 器材的技术性能,随时了解国内外相关器材的动向、性能,学习新技术,了解掌握国家或部门的有关行业标准,努力提高业务素质和业务能力。对所负责片区营销工作的策划、组织。服从分管领导和营销 经理领导,随时汇报工作情况,遵守公司和部门制定的各项规章制度,团结、带领片区营销员全面完 成所下达的任务。 2.负责组织部门有关工程项目的招标、投标的前期工作,负责组织制定投标方案,预算方案, 并经公司领导或方案评审小组审核后,组织实施。 3.根据客户要求进行现场勘查,对项目进行规划设计,提出设计方案。 4.根据用户情况,开展商务工作。 5.配合公司工程人员提供详细的工程量及工程器材消耗清单,配合定额人员进行工程定额的核 算及结算。 6.根据制定的工程施工计划,负责检查、督促工程的实施的进度、质量,按工程施工进度收取 工程款。 第三条、销售人员岗位职责 1.认真学习业务技术,熟练公司产品、器材的技术性能及参数,掌握各种系统的工作原理和配置 方案,努力学习新技术,跟踪世界先进技术发展的动态,提高业务素质和业务能力。根据部门营 销工作安排,服从部门的领导,遵守公司和部门的各项规章制度,全面完成所分配的工作和所下 达的收款指标。 2.面向市场,积极主动开拓市场,开展业务合同签订,合同收款、欠款回收等工作。 3.立效益观念,保证合同质量。不得擅自对外报价和签订合同。 4.协助销售主管、工程技术主管、工程现场安装主管解决工程施工中出现的问题,协调与甲方的 关系。

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