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2015版ISO9001和14001程序文件

东莞市xxxxxxxx制品有限公司

流程性文件

XXX-QEP

编制：

审核：

批准：

生效日期： 2016-04-01

会签行政部：财务部：营销部：采购：品管部：仓库：生产部：

版本状态修订日期修订内容A02016-04-01新版发行

东莞市xxxxxxxx制品有限公司Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号XXX-QEP01-29 页码2保密区分普通文件总页数88

文件名称流程性文件生效日期2016-04-01 版本 A.0

制定部门管理者代表类别总纲

0.0 目录

XXX-QEP-00.目录

XXX-QEP-01.经营计划管理程序

XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序

XXX-QEP-03.人力资源管理程序

XXX-QEP-04.设备管理程序

XXX-QEP-05.检测设备管理程序

XXX-QEP-06.经验与知识管理程序

XXX-QEP-07.信息交流管理程序

XXX-QEP-08.文件与记录管理程序

XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序

XXX-QEP-10.采购管理程序

XXX-QEP-11.供应商管理程序

XXX-QEP-12.生产过程管理程序

XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序

XXX-QEP-14.仓储管理程序

XXX-QEP-15.工程变更管理程序

XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序

XXX-QEP-17.不合格品管理程序

XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序

XXX-QEP-19.数据分析管理程序

XXX-QEP-20.内部审核管理程序

XXX-QEP-21.管理评审管理程序

XXX-QEP-22.纠正与预防措施管理程序

XXX-QEP-23.环境因素评价管理程序

XXX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序

XXX-QEP-25.管理方案管理程序

XXX-QEP-26.合规性评价管理程序

XXX-QEP-27.运行管理程序

XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序

XXX-QEP-29.环境监测管理程序

生产过程控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001

生产过程控制程序 1目的本程序规定了在生产运作的全过程中人员、设备、工艺、环境等方面控制的职责、内容和方法措施。 2适用范围本程序适用于公司电线电缆产品的制造过程，并对产品质量形成的每一个过程及阶段进行确认和控制的要求、内容及方法形成本程序。 3职责 3.1质量部负责产品实现策划的落实、控制工作，合理利用资源，不断提高生产效率； 3.2生产部负责生产和技术服务质量的控制和作业环境、安全的管理工作；负责设备设施设施的维护保养工作。 3.3营销总部负责按照销售合同或客户要求，负责产品的核价、商务标书的制作，下达采购计划并安排仓库。 3.3采购部负责按生产需求采购合格的原料及设备；负责产品的出入库装缷、储存和发运。负责产品的防护和标识及可追溯性控制； 3.4质量部负责作业文件的编制；技术标的制作。 3.5各部门对管辖范围内的环境进行管理，确保工作环境符合有关条件和要求。 4生产前准备 4.1生产提供过程控制 4.1.1生产部根据营销总部提供的《生产通知单》、技术协议等，在充分考虑本公司生产能力及库存情况下，编制《生产任务通知单》并向各生产过程相关下达。 4.1.2采购部根据《生产通知单》》分解定额，准备生产所需原辅材料。 4.1.3生产部根据机台剩余存料情况和《生产任务通知单》，开具《领料单》或《出库单》领取原辅助材料或半成品。 4.1.4生产机台按《生产任务通知单》和工艺文件要求，执行生产任务和生产过程的自检、互检，并做好自检互

检记录，填写《工序工艺操作台账及交接班运行记录》。 4.1.5质量部检验员对各生产机台生产内容进行巡检，并形成记录，对不合格半成品按《不合格品控制程序》处理。 4.1.6质量部制定各生产机台的作业指导书和工艺文件，并按《文件控制程序》进行受控并下发各分厂，4.1.7半成品下盘后，操作者详细填写《产品制造流程卡》或《产品制造卡》并口头向质量部检验员交检，检验员根据巡检情况在《产品制造流程卡》或《产品制造卡》上签章并对检验状态进行标识。《产品制造流程卡》，交检人员填4.1.8成品线下盘后，生产设备部向质量部检验员办理交检手续，交检时盘上必须随带写《成品检验通知及反馈单》一式两份，一份交质量部，一份生产设备部留存。 4.1.9质量部检验员对交检成品进行出厂检验、试验，并形成记录，合格后签发《合格证》和公司质量证明书，不合格的成品按《不合格品控制程序》处理。 4.1.10生产设备部根据《合格证》内容及《生产通知单》，对成品线规格型号、数量、工号、状态、出厂编号等全面核对后，填写《入库单》，向综合管理部办理入库手续。 4.1.11入库后的成品应及时登记、建账，做到证、账、物相符，并妥善做好成品的标识、贮存、包装、防护和交付使用前的管理。具体依据《产品防护控制程序》处理。 4.2生产现场用原辅材料、半成品的控制 4.2.1进入生产现场的原辅材料为采购部根据《采购控制程序》向供方采购并经公司检验确认的合格原辅材料。 4.2.2质量部根据《产品的监视和测量控制程序》对进厂原辅材料进行检验和试验。 4.2.3生产部根据《产品防护控制程序》对进入现场物资进行储存、防护、发放管理。 4.2.4对于因进厂检验、验证抽样而不能判断物资的全部质量特性，但在投入使用后，出现质量问题的原辅材料应立即退出生产现场，生产操作者及时根据现场实际情况填写《原辅材料使用意见反馈单》，由生产设备部、质量部、综合管理部部填写意见后，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.5生产设备部中间库对所有入库的半成品按《半成品管理办法》进行管理。 4.3关键和特殊过程的控制 4.3.1关键过程：

合规性评价控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001

合规性评价控制程序 1.0 目的和范围为了定期进行合规性评价，确保公司作业和管理活动符合相应的法律、法规要求，制定本程序。本程序规定了合规性评价的时间、内容和方法。 2.0 适用范围本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其它要求的控制。 3.0 职责 2.1行政部是合规性评价的归口管理部门，负责合规性评价的组织、记录，保存和传递评价报告。针对部门不符合所制定的纠正和预防措施的实施情况进行验证。 2.2其他部门配合行政部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定、实施纠正和预防措施。 2.3管理者代表负责合规性评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决。 4程序内容 4.1评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情况下及时评审，如： 4.1.1法律法规发生重大变化。 4.1.2公司内部组织机构和职责发生调整变化。 4.1.3作业工艺、作业设备发生重大变化； 4.1.4出现了一般事故（A 级及以上）或一般污染（A 级及以上）事件。 4.1.5员工及相关方有重大抱怨。

4.2参与评价人员能力要求 4.2.1必须熟悉相关的法律法规与其他要求。 4.2.2熟悉公司生产、工艺、设备。 4.2.3熟悉公司重大危害因素及重要环境因素。 4.2.4具有一定的健康安全环境保护知识。 4.3评价方法合规性评价可以采取以下方法： 4.3.1集中式：可利用会议的形式进行，由行政部组织有关部门以会议形式集中评价，通过查阅以往运行控制记录、讨论等方式，形成合规性评价报告。 4.3.2二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，将评价资料报行政部，由行政部汇总、补充、确认，形成合规性评价报告。 4.3.3结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告行政部。4.3.4结合内审进行。 4.4评价内容 4.4.1遵守法律法规的符合性。根据《法律、法规和其它要求的控制程序》识别的适用的法律法规遵守情况进行评价，评价是否按照法律法规要求执行，是否达到法律法规所规定的要求。其中应重点评价： 1)重大危害、危险源国家与重要环境因素相关的法律法规的符合性： 2)污染物排放标准执行情况，污水、噪声、固体废弃物排放合规情况。 4.4.2遵守其他要求的符合性。 1)有关环境保护方面的相关的行业要求、非法规性文件和通知、地方有关部门环境要求的符合性； 2)顾客、相关方对产品、生产过程环境要求的符合性；

新版三体系程序文件汇编

编号：程序文件汇编（第1版）编制： @ 审核：批准： 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司

目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责

办公室负责管理体系文件的归口管理；技术部负责技术文件的管理和控制；研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。文件的审批流程 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。公司行政文件人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。其他文件其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。文件的控制管理文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。

新版三体系程序文件

XXXXX科技服务有限公司 QES/LX-CX-2017 程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX 批准：XXX 现行版本：A/0 2017年1月1日发布2017年1月1实施 XXXXX科技服务有限公司

文件管理程序 (3) 记录管理程序 (6) 法律法规和其他要求获取识别程序 (8) 信息交流程序 (11) 管理评审程序 (12) 人力资源控制程序 (18) 内部审核程序 (22) 纠正与预防措施程序 (26) 运行控制程序 (30) 相关方管理控制程序 (32) 应急准备和响应程序 (34) 绩效监测和测量程序 (40) 事件、不符合控制程序 (43) 飞防和服务提供的管理程序 (47) 顾客满意率评价程序 (51) 环境因素识别与评价程序 (53) 法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57) 危险源识别与评价程序 (59)

QES/LX-CX-01-2017 1目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。 2 适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。 3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 4 职责 4.1 最高管理者负责批准发布QES管理手册。 4.2 管理者代表负责批准发布QES程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.3 办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和管理与体系有关的文件、资料。负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。 4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。 5 工作程序 5.1 文件分类、编号 QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017 管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00

(2018年ISO9001-2015质量管理体系全套资料)ISO9001-2015质量手册ISO9001-2015程序文件

说明： 1.该套文件适用于ISO9001:2015质量管理体系。 2.因公司ERP系统U8于2018年8月1日正式运行，2018年8月14日进行第三次修改。主要修订以下程序文件： QP-04人力资源控制程序； QP-07组织知识控制程序 QP-08形成文件的信息控制程序； QP-09质量记录控制程序； QP-12设计和开发控制程序； QP-13外部提供过程、产品和服务的控制程序； QP-14生产过程控制程序； QP-15生产计划控制程序； QP-18产品放行控制程序； QP-20不合格输出控制程序； QP-21分析评价控制程序； QP-23管理评审控制程序

0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2016 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年09月05日起实施。因公司ERP系统 U8于2018年8月1日正式运行，2018年8月14日进行第三次修改特批准发布！总经理: 2018年08月14日

质量体系程序文件完整版

********技术有限公司程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件第一版文件编号：受控状态： ****年1月1日发布 ****年1月1日实施

********有限公司质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序编制单位：*** 编制：*** 时间：****. 审批：*** 时间：****. 评审会签表

1. 目的与适用范围 1.1目的为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点文件审批控制本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门

代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件均应在公司***文件管理人员处登记备案。文件的发放与收回控制 4.2.1 ***负责公司所有管理性文件发放与收回，文件主管人员建立“质量体系文件发放/收回登记台帐”。 4.2.2 每种文件发放前均注明名称、编号、总份数、分发去向，由文件使用人员在发放、回收登记上签字。 4.2.3 ***负责所有技术性文件的发放与回收，控制方法同上文件的更改控制 4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》，经总经理/管理者代表审批后进行更改，其他文件更改由管理者代表审批即可进行，不必填写更改通知。 4.2.2 更改方式分换页更改和划改。当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时，进行换页更改，在更改页右上角修改号处标明更改次数，除此以外的更改由授权人员对需更改处划改，以更改人、更改时间等作更改标识。 4.3.3 换版当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化，或文件多次修改影响清晰度，文件的指导性不适时，文件进行换版性修改。换版修改应标明文件版本号。作废文件控制所有作废文件由归口管理部门收回，除留作参考的保留资料以“作废”标识外，其余由归口部门领导批准后销毁。外来文件的控制外来文件由***负责管理，建立外来文件管理台帐，设专门外来文

建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件

**********有限公司 JZ/ZP-00-2016 程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核： **** 批准： **** 版号： B/0 2017年01月10日发布 2016年01月10日实施

****建工有限公司发布程序文件目录

1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理：负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室：

负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门：负责本部门相关操作文件的编写、审核；负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，

ISO9001-2015建工企业三体系程序文件全套

XXXXXXXX建筑工程有限公司 JZ/ZP-00-2017 程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核： XXXXX 批准： XXXXX 版号： B/0 受控状态：受控 2017年01月10日发布 2017年01月10日实施 XXXXX建工有限公司发布

程序文件目录序号程序文件名称文件编号 1 文件控制程序MCJG/ZP－01-2017 2 记录控制程序MCJG/ZP－02-2017 3 管理评审程序MCJG/ZP－03-2017 4 人力资源控制程序MCJG/ZP－04-2017 5 内部审核程序MCJG/ZP－05-2017 6 不合格品控制程序MCJG/ZP－06-2017 7 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP－07-2017 8 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP－08-2017 9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP－09-2017 10 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-2017 11 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-2017 12 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP－12-2017 13 相关方管理程序MCJG/ZP－13-2017 14 运行控制程序MCJG/ZP－14-2017 15 废弃物管理程序MCJG/ZP－15-2017 16 节约资源控制程序MCJG/ZP－16-2017 17 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP－17-2017 18 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP－18-2017 19 合规性评价程序MCJG/ZP－19-2017 20 事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-2017 21 分包管理程序MCJG/ZP－21-2017 22 施工过程控制程序MCJG/ZP－22-2017 23 施工过程验收控制程序MCJG/ZP－23-2017 24 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP－24-2017 25 工程项目质量管理程序MCJG/ZP－25-2017 26 数据分析应用控制程序MCJG/ZP－26-2017 27

2017年最新ISO9001-2015质量管理体系全套文件(手册及程序文件)

XXX有限公司 XXX CO.LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制：审核：批准： 2017年09月01日发布2017年09月01日实施

发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年9月1日起实施。特批准发布！总经理: 2017年9月1日

任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX先生为本组织的管理者代表。管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。总经理： 2017年9月1日

不合格品控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001

不合格品控制程序 1.目的：本程序规定了对可疑和不合格产品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，明确各部门的职责/责任，并在此基础上制订本公司的质量控制程序，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至顾客。 2.范围：适用于原辅材料、半成品、成品等各类不合格产品的控制，包括可疑产品的控制。 3.职责： 3.1总工组织相关部门负责不合格品的评审、处置、统计分析、监督和纠正措施的实施、检查、验证工作。 3.2总工负责组织评审分析会对致命不合格或重要不合格产品的评审和处理。 3.3质量部负责组织相关部门、人员对不合格品进行原因调查、分析、处置及纠正和预防措施的跟踪验证。 3.4质量部负责制定不合格品类型的分类并参与不合格品的评审处理，针对因设计、工艺等技术上原因造成的不合格品事实，制订、实施纠正和预防措施。 3.5生产部参与不合格品的评审处理，并针对因生产计划、调度、管理、设备（包括检验和试验设备，工装模具、盘具等）、操作等原因造成的不合格品事实，制订、实施纠正和预防措施，协调各机台及时做好各类不合格品的原因的分析、调查、确认及隔离。 3.6采购部参与不合格品的评审，并针对因原辅材料、外协品造成的不合格品事实，制订、实施纠正和预防措施。 3.7检验员按检验规范或产品标准判别不合格品的类别（即A、B、C类不合格），并对其进行明显标识、记录。其中C类不合格品及流转中造成的明显废品，可由检验员直接负责处理、生产设备部协助按三级处理程序处理。检验员要对返工和返修品进行重新检验和试验,作好记录，必要时进一步进行跟踪检验、验

证。 4.程序内容 4.1不合格品的识别质量部在产品实现的各阶段，按公司工艺文件、产品标准规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格并按要求进行分类。 4.2不合格品的分类不合格品分为以下三类： 4.2.1A类（致命不合格）：产品的极重要质量特性不符合规定或产品的质量特性极严重不符合规定会造成使用者的人身或设备危险、财产的危害。 4.2.2B类（重要不合格）：产品的重要质量特性不符合规定或产品的质量特性严重不符合规定，使用这种不合格品不会造成使用者的人身危险。 4.2.3C类（轻微不合格）：产品的一般质量不符合规定或产品的质量特性轻微不符合规定，但不会影响产品的性能和最终使用。 4.3不合格品的处理不合格品的分级处理： 1)检验员负责不合格品的三级处理； 2)质量部负责不合格品的二级处理； 3)总工组织各部门进行不合格品的一级处理。 4.3.1 下列情况的不合格品进行三级处理： 1)轻微不合格：C 类不合格品； 2)明显废品：造成少量原辅材料、半成品及成品损失的废品； 3）处理方法简单的不合格品：击穿、换盘具、擦字、印字等质量问题。 4.3.1.1上述三种情况，根据检验员处理意见，检验员可以直接处理。轻度不合格品能修复的，如鼓包、毛刺等，由生产设备部组织人员进行修复，检验员监督、检验并在有关记录上（流程卡及台帐）进

三体系程序文件

精品资料程序文件汇编受控编号______________ 版次/修订状态A/0 编制各职能部门审批___________

目录文件和记录控制程序 ............................. 3.... 法律法规与其他要求获取、确认程序 ............... 7.... 合规性评价控制程序 ............................. 1..0 环境因素识别与评价控制程序 ..................... 1..2...危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ............. 1..6 信息沟通与交流、参与和协商控制程序 ............. 2..4 人力资源控制程序 ............................... 2..8...基础设施和工作环境控制程序 ..................... 3..2...与顾客有关要求控制程序 ......................... 3..8 项目设计更改控制程序 ........................... 4..1..采购控制程序 ................................... 4.3..施工和服务控制程序 ............................. 4..9.环境运行控制程序 ............................... 5..5 相关方管理控制程序 ............................. 6..5 易燃易爆品控制程序 ............................. 6..8 职业健康安全运行控制程序 ....................... 7..0 劳动保护及安全防护用品控制程序 ................. 7..8 施工现场安全防护控制程序 ....................... 7..9...环境、职业健康安全监视与测量控制程序 ........... 8..2...应急准备与响应控制程序 ......................... 8..6...

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

文件编号XXX-QEP01-26 页码 2 北京市xxxxxxxx制品有限公司保密区分普通文件总页数7 文件名称程序文件生效日期2016-04-01 版本 A.0 制定部门管理者代表类别总纲 XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。

标识和可追溯性控制程序---新版ISO9001三体系程序文件

标识和可追溯性控制程序 1、目的本程序规定了公司对原辅材料、半成品及成品电缆进行标识、追溯的方法、内容及要求。 2、适用范围适用于对采购产品、中间产品和最终产品的产品标识及产品的检验状态标识。 3、职责 3.1 采购部负责各种原辅材料的产品标识及标识的维护，原始资料的收集和传递。 3.2 生产部负责入库成品电缆的分类标识、管理及标识的维护，原始资料的收集。 3.3 生产部负责生产现场的原辅材料、半成品、成品状态的标识及标识的维护，及生产、自检原始记录的收集。 3.4 质量部负责各类检验状态标识及检验状态标识规定的制订，及对原辅材料、半成品及成品电缆的检验状态的标识。 3.5 质量部负责制定《产品标识规定》。 4、工作程序 4.1 产品的标识公司对产品标识采用：《产品制造卡》、《产品制造流程卡》、《产品合格证》、产品盘号、检验印章、标识牌等各种质量记录及其它各种适用的形式实现标识与可追溯性管理。 4.1.1 原辅材料标识 4.1.1.1 每种原辅材料在库房内均应定置摆（堆）放，并有产品标识及检验状态标识。 4.1.1.2 原辅材料进厂后，综合管理部负责组织人员把材料卸到指定待检区。质量部根据检验标准对待检材料进行检验。 4.1.1.3 采购部根据检验结果，将材料按指定位置入库摆放并做好标识。 4.1.1.4 采购部按《产品防护控制程序》对库存原辅材料及标识进行维护。因防护不当或存放较久（超过质保期），对原辅材料状态难以确认时，应及时通知质量部对其进行重新检验，如不合格转移至不合格品区隔离放置。 4.1.2 半成品标识 4.1.2.1生产设备部使用《产品制造卡》或《产品制造流程卡》对半成品进行标识，并在半成品交检前对产

新版(2015版)工程监理三体系管理手册(含程序文件)

山东XXX工程管理有限公司企业标准 LRZH/SC.2016/A 质量、环境和职业健康安全管理手册分发号：00 版本：A 受控状态：受控编制: X 审核: XX 批准: XXX 2016-10-15发布 2016-10-18实施山东XXX工程管理有限公司发布

0.1公司简介山东XXX工程管理有限公司前身为x工程管理咨询有限公司，始建于2005年4月，经多年发展现已具备房屋建设监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资质、化工石油工程监理乙级资质，招标代理资质和政府采购乙级资质。已逐步发展成为集工程监理、招标代理、造价咨询及工程代理建设等业务于一体的专业化技术服务型公司。公司下设综合部、财务部、质安部、经营部，拥有工程技术人员60名，具有各类工业和民用建筑工程的代建、监理、招标代理等工程管理咨询的能力。公司自成立以来，始终遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则，在提供监理、代建服务过程中坚持推行标准化管理，制定、实施了标准化服务规范及流程并编制了现场项目管理软件，运用风险预测、动态控制及微机辅助手段，对工程全方位实施“三控、三管、一协调”。监理的项目在控制质量、安全、工期方面成效显著，业绩突出。公司业务范围现已覆盖淄博、滨州、东营、日照、威海、临沂、咸宁、武汉等地，先后代建了高科技创业园一、二期整体工程、四宝山民营园、佳和工业园等高新区重点项目。同时为明发集团、中润集团、齐鲁石化集团、山东唐骏欧铃集团、山东新华医疗器械股份有限公司、淄博市出入境检验检疫局、淄博市高新区法院、淄博师专、淄博第十一中学等近百家知名企、事业单位和政府机关建设项目提供监理服务，赢得了业主“热情周到、服务到家”“过程控制严谨、全面管理有方”等赞誉。与此同时，公司也得到了建筑工程主管部门的肯定，连续四年被评为优秀监理企业。公司监理项目屡获殊荣：高科技创业园E座、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司科技研发中心、淄博师专大学生活动中心被评为“山东省建筑工程质量泰山杯”，山东扳倒井集团综合楼项目被评为“山东省优质结构工程”，房镇镇鑫高居住区、临淄区金山镇冯家村旧村改造项目被评为“全省建筑施工安全文明示范工地”，淄博天府清华园被评为“全省建筑施工安全文明小区”，高科技创业园一、二期工程被评为“十佳”工程，天府名城1#楼被评为“市金牌小区”,国网山东电力淄博中心库项目被评为“柳泉杯”工地等。公司将始终以“规范管理、优质服务、质量卓越、顾客至上”为宗旨，不断完善公司的质量体系，维护业主的利益，为委托方提供优质高效的服务。办公地址：联系电话：传真：企业资质：房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资格、化工石油工程监理乙级资质

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

文件编号XXX-QEP01-26 页码 1 北京市xxxxxxxx制品有限公司保密区分普通文件总页数 6 文件名称程序文件生效日期2016-04-01 版本 A.0 制定部门管理者代表类别总纲 XXX-QEP-08.文件和记录管理程序 1.0目的对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量和环境管理体系文件是质量和环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。本公司的质量和环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量和环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。 5.2管理手册 5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。

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