集中采购作业指导书

仟吉集团采购部

集中采购

作业指导书

编制：

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签发：

编号：

发放范围：

发布日期：年月日

执行日期：年月日

1.目的

对物资采购实施分类控制，选择物资供应商和培养物资供应战略伙伴，确保仟吉系统产品品质标准的统一。

2.范围

适用于对仟吉集团各事业部、分子公司生产制作和服务所需物资(原材料、包装物、代销品、低值易耗品、消耗品、固定资产)采购供应商的选择和评定。

3.职责

3.1 集团采购部经理负责：

3.1.1 审核《供应商年度采购合同》、《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》。

3.1.2 审批和确认对物资供应商的供货业绩评定。

3.1.3审核集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。

3.1.4审核集团采购部计划课提交的供应商往来账、请购单。

3.2 集团采购部供应商管理课负责：

3.2.1 编制《物资分类明细表》。

3.2.2编制《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合

格供应商名录》，报集团采购部经理审核。

3.2.3 组织对物资供应商的选择评定。

3.2.4 组织对物资供应商的供货业绩评定，维护供应商的客情关系。

3.3集团采购部计划课负责:

3.3.1编制、发布集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。

3.3.2审核集团各事业部、分子公司供应商往来账、请款工作。

3.3.3监督集团采购执行课及分子公司驻厂采购采购计划完成情况、提交可行性采购分析报告。

3.4 集团采购部执行课负责：

3.4.1负责拟定物料需求计划的采购分配方案。

3.4.2按公司发布的《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》实施A类和B类物资的《月度、年度物资采购计划》采购活动。

3.4.3负责原物料订单下达、跟踪及异常处理。

3.5各事业部、分子公司驻厂采购负责:

3.5.1 按程序和标准对自采C类物资的采购活动，及供应商履行合同评定，并申报集团采购部计划课审批、备案。

3.5.2实施本区域公司对物资供应商的供货业绩年度评定并报集

团采购部供应商管理课汇总、备案。

3.6相关部门负责:

3.6.1集团质量管理部负责：

3.6.1.1审核供应商资质及监督采购活动按程序执行。

3.6.1.2 参与对供应商的样品验证和现场考察。

3.6.1.3 参与对供应商年度业绩评定。

3.6.2 集团研发部负责:

3.6.2.1 组织小样试样，反馈试用意见。

3.6.2.2负责供应商研发能力考核，参与新原料审核评审。

3.6.3集团市场部负责:

3.6.3.1负责包装类样品设计标准符合性判断。

4. 程序

4．1采购物资的分类：

集团采购部供应商管理课按采购物资对产品质量影响的重要程度分类，制定《物资分类明细表》，将采购物资分为A、B、C三类。4．1．1 物资定义：

原材料：直接用于生产产成品、半成品或影响产成品、半成品性

能的可食用的物料，价值不等。

包装物：用于产成品起包装、装饰作用，增加美感且不可食

用的物料，价值不等。

代销品:直接从供应商处采购，不需要做任何包装和加工，直接

用于加价售卖的商品，价值不等。

消耗品：价值低，用过以后不能回收，更不可能重复使用的一次性用品。

低值易耗品: 用于生产制作和服务的配件(含工模器具)，价值在1500元以下的物品。

固定资产: 用于生产制作和服务的设备（设施），使用年限较长，价值在1500元以上。

4．1．2 分类：

（a）A类物资：

〃构成产成品、半成品的主体和关键部分，直接影响产成品、半成品品质和主要使用性能的原材料；

〃影响仟吉集团产品形象或直接与产品接触的包装物；

〃影响到连锁店统一店面形象和产品主要品质性能的设备（设施）。

（1）A类物资需要重点控制，其供应商必须由集团采购部供应商管理课选择评定,并代表集团各事业部、分子公司与供应商议价、定价/签订年度合同/供销合同；各事业部、分子公司提交《物资需求计划》报集团采购部计划课统一审批后，由集团采购部执行课统一订货、各事业部、分子公司驻厂采购跟单对接仓库办理入库，集团采购部计划课统一审核供应商往来账、请款；（2）每批进货需要进行全项检验（按《采购物资验证指导书》对A类物资的验收项目执行）；

（3）需要对其供应商进行供货业绩的季度/年度评审；

（4）根据具体情况可对其供应商进行年度监督回访。

（b）B类物资：

〃构成最终产品非关键部分的批量原材料；

〃不直接接触食品或影响仟吉产品形象的包装物；

〃对仟吉店统一店面形象和产品主要品质性能无重大影响的辅助设备（设施）。

（１）B类物资可由集团采购部供应商管理课统一选择、评定供应商，然后推荐给各事业部、分子公司驻厂采购。各事业部、分子公司提交《物资需求计划》报集团采购部计划课统一审批后，由各事业部、分子公司驻厂采购分别向供应商要货、结算，简称“统谈分签”采购模式；

（2）各事业部、分子公司驻厂采购也可视具体情况按４.3《新供应商评定程序》自行选择B类物资的供应商，但需报集团采购部供应商管理课审批、备案；

（3）B类物资每批进货需要按照《采购物资验证指导书》进行验收；

（4）每年需要对供应商进行供货业绩的年度评审。

（c）C类物资：用于对生产制作和服务起辅助作用的自行订购的物资(除A、B类物资以外的所有物资)：

（１）可由各事业部、分子公司驻厂采购自行选择供应商,必须将供应商、产品等相关审核资料汇总后报送集团采购部供应商管理课备案；

（２）每批进货需要进行外包装、内包装、重量、感官指标的检

测验收。

4.2 《物资分类明细表》的发布：

4.2.1 每季度最后一个月11号-20号，由集团采购部经理组织集

团采购部各课、各事业部、分子公司驻厂采购对本季度《物资分

类明细表》进行评审，并结合集团研发部新研制产品所需求的物

资按重要程度分类，由集团采购部供应商管理课整理编制每季度

《物资分类明细表》，经分管副总裁批准后发布。

4.2.2 2012年度第三季度《物资分类明细表》

（1）原材料：完整信息见附件

A类面粉、奶粉、黄油、酵母、添加剂、芝士乳酪、罐头、油脂、干果、巧克力、可可粉、咖啡豆、香精香料、预拌粉、淡奶油、酸奶油、马斯卡邦尼……

B类糖类、大豆油. 、果馅、调味品、果冻、果脯……

C类生鲜类(蔬菜、水果、鲜肉)、火腿、液态奶、蛋制品……

（２）包装物：完整信息见附件

A类产成品包装袋、包装盒、玻璃瓶、冷杯、热杯……

B类扎丝、织物……

C类标贴、不干胶……

（3）代销品:完整信息见附件

A类伴手礼、巧克力糖果、果酱、牛奶、蜂蜜、沙拉酱、肉松、红酒、蜡烛……

B类咖啡、果汁……

C类

（4）低值易耗品:完整信息见附件

A类开罐器、榨水车、保温箱、蛋糕模具、梯子、推车、木托盘、食品夹….. B类煎炉、灭蚊灯、开水器、扑蝇灯、固定资产配件………

C类剪刀、容器、电子称、温度计、传真机、干手器、微波炉、电磁炉电饭锅等小家电

（5）消耗品: 完整信息见附件

A类消毒粉、口罩、工作服、工鞋、透明胶带、工厂用封口胶、红包……

B类毛巾、手套、鞋套、收银纸……

C类洗洁精、肥皂、温度计、洗手液、垃圾桶、打印纸、墨水计算器、表单……（6）固定资产:完整信息见附件

A类SM101 10开打蛋机、36盘冻藏醒发箱、2层4盘电烤炉、单盘吐司切片机4层烤盘架、方包整形机、重型酥皮机、冷柜、展示柜、冰沙机、奶昔机、咖啡机、果糖定量机、萃茶机、制冰机……

B类消毒柜、开水器……

C类电脑、打印机……

4.3 新供应商评定程序:

4.3.1 A类控制物资：

（1）由集团采购部供应商管理课根据需求对物资供应商进行寻找和开发，根据《物资分类明细表》分类控制的要求，收集审核其相关资料，由集团质管部、集团研发部、集团市场部参与评估，并根据各部门的评估结论确定是否对其进行实地考查；

（2）集团质管部协同采购部对供应商进行全面实地考查，填写

为仟吉集团的供应商；

（3）由集团采购部供应商管理课收集物资基本信息(名称、规格、单价、到货周期等)；

（4）根据供应商提供的样品和检验报告以及相关资料，集团质管部对样品按《采购物资质量标准》和《采购物资验证指导书》进行验证，并在《新原料审核表》第2栏签字确认；

（5）集团研发部根据要求组织小样试验，试验合格后，在《新原料审核表》第3栏签字确认；

（6）由集团采购部经理综合评审，审核通过，在《新原料审核表》第4栏签字确认；

(7) 各部门评估通过后，由集团采购部供应商管理课汇总统计后报分管副总裁审批，集团采购部供应商管理课可将审批后的供应商列入《合格供应商名录》，发文通知各事业部、各分子公司驻厂采购及通知供应商正式开始供货。

4.3.2 B类控制物资

（1）由集团采购部供应商管理课根据需求对物资供应商进行寻找和开发，根据《物资分类明细表》分类控制的要求，收集审核其相关资料，抄送给集团质管部(或者分子公司质管部)、集团研发部、集团市场部，征求各部门的评估意见，确定是否对其进行实地考查；

（2）集团质管部协同采购部对供应商进行全面实地考查，分别

格成为仟吉集团的供应商；

（3）由集团采购部供应商管理课收集物资基本信息(名称、规格、单价、到货周期等)；

（4）根据供应商提供的样品和检验报告以及相关资料，集团质管部对样品按《采购物资质量标准》和《采购物资验证指导书》进行验证，并在《新原料审核表》第2栏签字确认；

（5）集团研发部根据要求组织小样试验，试验合格后，在《新原料审核表》第3栏签字确认；

（6）由集团采购部经理综合评审，审核通过，在《新原料审核表》第4栏签字确认；

(7) 各部门评估通过后，报分管副总裁审批，集团采购部供应商管理课可将审批后的供应商列入《合格供应商名录》，发文通知各事业部、各分子公司驻厂采购及通知供应商正式开始供货。4.3.3 对于C类控制物资：由各事业部、分子公司进行小批量试用合格后可开始订货。

4.3.4 如因特殊情况，经集团分管副总裁、总裁批准后可先采购，再由集团采购部供应商管理课于5天内完成新供应商评定程序。

4.4 供应商（对A、B类物资供应商）供货业绩年度评定程序:

4.4.1 在每半年9月20日、3月20日集团采购部各课、各事业部、分子公司驻厂采购根据半年的《进货验证记录》对供应商的以下方面进行综合评价，填写《供应商业绩年度评定表》后交集团采购部供应商管理课：

（一）质量评鉴：满分50分，由进货批次合格率和制程原物料异常次数两部分组成，数据来源为质管部，

1、进货批次合格率=（1-检验不合格批数/交验批数）*100%

检验不合格批数=质量不合格批数+0.3*批检报告不合格批数

2、制程原物料异常次数

每出现一次原物料问题造成的制程异常，扣2分

质量评鉴得分=40*采购批次合格率+（10-2*制程原物料异常次数）

（二）交期评鉴：满分20分，以采购部订单确认的到货日期为依据，数据来源为采购部执行课，

交付及时率=1-（∑延迟交货批数*A/总到货批数）

A——延迟交货1～2日但不影响生产，A=0.2；

延迟交货3～4日但不影响生产，A=0.4；

延迟交货5～6日但不影响生产，A=0.6；

延迟交货7日以上但不影响生产，A=0.8；

影响生产，A=1

交期评鉴得分=20*交付及时率

（三）服务评鉴：满分15分，由抱怨处理评分与退换货行动评分两部分组成，

1、抱怨处理评分以质管部对供应商的抱怨处理态度为依据，数据来源为质管部，

（1）无抱怨：8分；

（2）诚意改善：7分；

（3）尚能诚意改善：5分；

（4）改善诚意不足：2分；

（5）置之不理：0分。

2、退换货行动评分以供应商对不良原物料退换货及时程度为依据，数据来源为采购部执行课，

（1）无不良原物料退换货：7分；

（2）按期更换：6分；

（3）偶尔拖延：4分；

（4）经常拖延：1分；

（5）置之不理：0分。

服务评鉴得分=抱怨处理评分+退换货行动评分

（四）价格评鉴：满分10分，以采购部对供应商价格水平评分为依据，数据来源为供应商管理课、执行课

1、价格公平合理，报价迅速：10分；

2、价格尚属公平，报价缓慢：8分；

3、价格稍微偏高，报价迅速：6分；

4、价格稍微偏高，报价缓慢：3分；

5、价格甚不合理或报价十分低效：0分。

（五）其他评鉴：满分5分，以采购部对供应商对账及时性、准确性，运输能力，样品提供及时性或其他部门对供应商抱怨为依据。

4.4.2 集团采购部供应商管理课汇总各事业部、各分子公司填报

的《供应商业绩评定表》后，算出各项平均评分后填写汇总的《供

应商业绩评定表》：

〃评定总分高于85分（或质量评分高于40分），可经批准后继续列入《合格供应商名录》。

〃评定总分低于85分（或质量评分低于40分）取消其供货资格。

4.4.3 集团采购部供应商管理课对A类物资和重点B类物资的供应商要进行年度监督回访和客情关系的维护,填写《供应商年度回访评定表》。

4.4.4 集团采购部供应商管理课对于考核分数及格的供应商，列入《合格供应商名录》，并附《供应商业绩评定表》、《供应商回访评定表》交集团采购部经理审核，再经分管副总裁批准后，发布各事业部、各分子公司及通知供应商；若审批不合格，终止其在仟吉供应商的资格。

4.4.5 评定总分低于85分（或质量评分低于45分）的供应商，如因特殊情况，可经分管副总裁审核，总裁批准后留用，但应加强同供应商的沟通，要求其改善硬件设施和管理体系，并且加强对其供应物资的进货验证，在半年后再次进行评定，第二次评定仍不合格，应取消供货资格。

4.5 建立信息沟通机制：

4.5.1仟吉集团采购部、仟吉各事业部、分子公司驻厂采购定期交流沟通,每季度举行一次例会，目的是互通信息，进行资源共享，制订下季度统一的行动计划。

4.5.2仟吉集团采购部、仟吉各事业部、分子公司驻厂采购每周将采购工作报告以电子版形式向集团采购部经理汇报，部门之间随

时保持联系,互通信息，一旦发现同类物资各区域公司间存在价格差异，或价低质优的物资新品种时，及时通知公司集团采购部供应商管理课课长。

5．附件

5．1《物资分类明细表》

5．2《设备设施分类明细表》

5．3《原材料采购合格供应商名录》

5．4《包装物采购合格供应商名录》

5．5《代销品采购合格供应商名录》

5．6《低值易耗品采购合格供应商名录》

5．7《消耗品采购合格供应商名录》

5．8《固定资产采购合格供应商名录》

5．9《采购物资验证指导书》

5．10《采购物资质量标准》

5．11《新供应商评定表》

5．12《新原料审核表》

5．13《供应商年度回访评定表》

5．14《供应商业绩年度评定表》

5．15《供应商现场评审表》

采购作业指导书

一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

软基换填试验段作业指导书

X X道路建设工程 软基换填试验段施工作业指导书 一、编制依据 《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《市政基础设施工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-36-2011； 《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）； 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）； 《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）； 《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）； 《工程测量规范》（GB50026-2007）； 《XX道路建设工程施工图》 施工组织设计； 施工现场调查情况。 二、适用范围 试验段选取K0+720～K0+800段。 三、工程概况 （一）路基设计概况 本工程地下土质为软弱淤泥，且地下回填生活垃圾多，地下水丰富，短时间内沟槽内浸出大量地下水，试验表明地基承载力低，土质为高液限土。 对软基采取毛石换填的处理办法，对道路8m宽车行道路基进行软基换填，换填采用40cm厚片石+20cm厚碎石嵌缝。 四、施工准备

1、人员准备 ①管理人员及施工人员已全部到位。 ②劳动力配置见下表 2、投入试验段施工的机械设备 试验段软基换填主要采用挖掘机开挖软基土方，自卸车装运土方，装载机、推土机初步平整，振动式压路机碾压。所需设备见下表: 投入试验段施工机械表

3、测量、检测仪器设备的配备 测量、试验检测仪器表 4、材料准备 原材料质量的好坏直接关系到换填的质量，换填材料采用符合设计要求的次坚石回填。清淤换填前，试验室做好换填材料的取样试验工作，施工队储备足够材料，以利于清淤后能及时连续地进行回填，确保施工工期。 使用的材料经监理工程师现场抽样送检合格后才能用于工程。凡检验不合格的材料，不准运至工地使用。 5、技术准备 在开工前组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清有关技术问题，熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施和应急预案。

电气安全作业指导书

电气安全作业指导书集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气安全作业指导书一﹑目的﹕ 规范电气的安全操作及检查以减少故障保证安全。 二﹑适用范围﹕ 适用于本公司电气设备。 三﹑程序﹕ 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗、操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解安全责任区域的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施。 3.电气作业应严格遵守安全操作规程和有关制度: (1)工作票制度;

(2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断、转移和终结制度; (6)调度管理制度; (7)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (8)临时线审批制度。 4.电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品。所用绝缘工具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 5.在供、配电设备和线路上作业,必须设人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。

6.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设施)之后验电合格,方能接触工作,对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 7.供配电回路停送电必须凭手续齐全的工作票和操作票进行。禁止约时停送电,动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断,方能操作。手工合(拉)刀闸应一次推(拉)足。处理事故需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其它防止电弧烧伤和触电的措施。 8.未经电气技术负责人许可和批准改造电气设施的结构之前,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 9.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,应尽可能采用紧固的压接或用工具扎接,不应用手扭接,线头不应突出,接头不得松动,防止带电体碰触屏护引起事故。 10.使用电动工具应遵守有关电动工具安全操作规程,使用行灯必须采用由隔离变压器供电的安全电压电源。

沟槽作业指导书

沟槽 一、工序名称：沟槽 二、用市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90。 三、沟槽质量要求 1、严禁扰动沟底土壤，如发生超挖，严禁用土回填。 2、槽底不得受水泡或受冻。 四、工艺操作要求 （一）、施工放样 1、测设管道中心线在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点钉中心桩，桩顶钉中心钉。 2、根据挖槽设计断面，埋设坡度板。 A、坡度板的间距以10-20m为宜。管道平面折点、纵向折点及附属构筑物等处，可根据需要增设坡度板。 B、坡度板距槽底的高度不应大于3米，人工挖土时，一层沟槽的坡度板应在开槽前埋设，多层沟槽的坡度板应在开挖底层槽前埋设，机械挖土时，则在机械挖土后埋设。 C、坡度板应埋设牢固，坡度板上应钉管线中心钉和高程板，高程板上钉高程钉，坡度板上还应标明桩号及高程钉至有关部位的下反常数，变换常数处，应在坡度板两面分别书写清楚，并分别标明其所用高程钉。 D、因地面或沟槽断面的限制，不宜埋设坡度板时，可在沟槽两坡或槽底两边，钉置一对对称的高程桩，并在桩上钉一对等高的高程钉，或画一等高线，高程桩的纵向间距以10米为宜，并且应在挖槽接近槽底之前铺管或灌筑砼管基之前，复测管道中心线及高程。 E、在沟槽挖完，浇筑砼管基或铺管前，或受急风暴及气温骤降的影响之后，均应及时校测坡度板及高程板高程。 F、当沟槽深度超过三米以上，或机械挖沟槽或沟槽较宽时，为便于施工可根据现场情况，采用沟槽底钉中心桩等方法测设中心线。 （二）、人工挖槽 1、槽深在3米以内时，应挖单层槽，沟槽宽度按设计要求计算，每侧工作

宽度按预算宽度计入沟槽宽度内。 2、挖出的土方一般应堆在沟槽两侧，槽边1米以外。如果计划在槽边堆放或运送材料和下管的一侧，应不堆土或少堆土，其堆土边缘至槽边的距离应根据实际需要而定。 3、如果因施工环境，施工需要和交通条件的限制，沟槽两侧不能堆放挖出的全部土方时，应事先选好适当堆土场地并安排好运土路线，边挖边运，以免影响交通，排水和市容。对于因管道结构所占位置而多余的土方，要及时外运到指定的弃土场。 4、要严格控制槽底高程，防止超挖，挖到槽底高程和施工要求宽度时，槽底土壤不得受扰动和破坏。 (三)、机械挖槽 1、机械挖槽时，每层槽的深度应根据机械性能而定，施工前应将挖槽断面、推土位置、地下构筑物的现况及施工要求等向机械司机详细讲清楚，并应指定熟悉机械挖土有关安全操作规程的专人与司机密切配合，随时检查槽底高程和宽度，防止超挖或欠挖。 2、因机械挖槽不能准确的按规定高程挖到槽底或整平，同时，为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，因此，应在槽底的设计高程以上留20cm左右一层不挖，用人工清挖。 3、单斗挖土机不得在架空输电线走廊下工作，如果在架空输电线的一侧工作时，与线路的垂直水平安全距离，不应小于下表的规定。 注：（1）遇有大风、雷雨、大雾的天气，机械不得在高压线附近施工。

《电气作业安全规程》word版

电气作业安全规程 （编号：SHZQ-OSH/EMS-057-2004 版本：第A版第1次修订归口部门：生产管理部） 第1条为加强电气安全管理工作，防止发生触电事故，确保职工在生产过程中的安全，特制定本规程。 第2条本规程适用于我厂的变配电系统及电气设备、仪器 的安装、试验、使用、维修与管理。 第3条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。 第4条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。 第5条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉（双目视力校正后在０．８以下、色盲）、听觉障碍，高、低血压病，心脏病，癔病，癫痫病，神经官能症，精神分裂症，严重口吃者不能从事电气工作。 第6条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所（站室）、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第7条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平，凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第8条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训，见习或学徒期满，经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第9条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所（站、室）的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。

第10条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时，值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第11条在办完送电手续后，严禁再在该电气装置或线路上进行任何工作。 第12条用电话联系停送电时，值班员应将联系人的要求记入操作记录本，并重述一遍，准确无误后才能操作。 第13条执行工作票进行检修、预试工作时，工作负责人应按操作规程规定办理工作许可、工作延期、工作终结手续。 第14条遇有人身触电危险的情况，值班员可不经上级批准先行拉开有关线路或设备的电源开关，但事后必须立即向上级报告并将详细情况记录在值班日志上。 第15条与地区供电部门的停送电联系，按当地供电部门规定执行。 第16条因工作需要架设临时线路时，应由使用部门填写“临时线路安装申请单”,经能源装备部、安技部批准后方可架设。 第17条电气工作人员校验电气设备使用临时线路，时间不超过一个工作日者可办理临时线路手续，但在工作完毕后立即由安装人员负责拆除。 第18条架设临时线路的一般安全要求： １.临时线路必须采用绝缘良好的导线，其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设，导线距地面的高度室内应不低于２．５米，室外不低于４．５米，与道路交叉跨越时不低于６米。 严禁在各种支架、管线或树木上挂线。 ２.全部临时线路须有一个能带负荷拉闸的总开关控制，每一分路应装保护设施。装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。

采购管理作业指导书

采购管理作业指导书 1、目的 为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。

4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类 采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施 当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施

强夯作业指导书

强夯施工作业指导书 编制： 审核： 批准： 年月日

目录 强夯施工作业指导书 1.适用范围 适用于公路建工程强夯施工。 2.作业准备 配置可靠的架子队及合理的机械种类、数量。在开工前组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清有关技术问题，熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施和应急预案。对施工人员进行技术交底，对参建施工人员进行上岗前技术培训。施工场地征地应完成，场地应平整。生活、生产房屋应修建完成，生活、办公设施应配齐，并能够满足管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 （1）清表并换填掺合土（黄土掺砾类土），平整施工场地； （2）测量放点； （3）设备检测； （4）平整场地，并测量垫层标高，同时标出第一遍夯点位置； （5）夯机就位，使夯锤对准夯点位置； （6）测量夯前锤顶高程； （7）将夯锤起吊到预定高度，待夯锤脱钩自由下落后，放下吊钩，测量锤顶高程； （8）重复步骤（7），按设计规定的夯击击数及控制标准，完成一个夯点夯击； （9）重复步骤（6）-（8），完成第一遍全部夯点的施工； （10）在达到规定时间后，用推土机将夯坑填平； （11）标出第二遍夯点位置；

（12）重复步骤（6）-（8），完成第二遍全部夯点的施工；（13）在满足间隔时间后，用推土机进行平整，进行满夯；（14）在满足间隔时间后，用推土机进行平整，并测量标高；（15）在到规定间隔时间后，现场进行压实度检测等试验；（16）提交竣工资料。 附强夯平面布置图：

4．施工工艺与工艺流程 强夯施工工艺框图见下图 施工准备 测量 清表换填 夯点布设 夯机就位 试夯 强夯施工检验签证检验签证 是 是否否

电气部分作业指导书

第一部分 电气专业施工做法 第一章技术准备阶段 1.1、图纸会审时主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置，仔细核对相关专业图纸尺寸，发现有不合理处，在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管，如无设计要求，插座一律距结构外墙为500mm（注意考虑内保温墙的厚度）。 1.3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸，不得利用电气平面图比例测量，以防产生误差。 1.4.1、工程主要部位：设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位，主电源的敷设方式（桥架、线槽、电缆）及走向位置必须与设备专业工长，在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调，落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题，必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.4.2、消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等，循环泵电源管及其他设备电源管，与设备基础的地线跨接应按“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。后附图（一）。 1.5、为确保管路走向合理，施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图，做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致，设备原件的位置统一，管线最大程度走近距离。 1.6、图纸会审后，对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图，厂家确定后，要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样，翻样图未审定前不得进行加工，材料进场时按照翻样图进行验收，减少短头的浪费，翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调，强电竖井落地配电柜及配电柜计

采购作业指导书

平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。

4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价

土方作业指导书

某机场扩建工程飞行区工程土方施工方案 编制： 审核： 批准： 日期：

一、编制依据 1.《民用机场飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002) 2.《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》（MH5007-2000） 3.《工程测量规范》（GB50026－93） 4.《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）

一、施工工艺流程 二、施工准备工作 （1）场地清理 a.在技术交底后，根据进度安排，按照监理工程师要求的深度和范围，分期分批进行场地清理工作。 b.在清理现场中若发现较大坑穴，应将经监理工程师同意的材料回填、找平，并压实到规定的要求。 c.排除土方施工区域的积水，以免施工过程中妨碍施工，影响工程质

量。 d.场地清理后，测量员将以10m×10m方格网重测土面标高，并将填挖断面和土方调配图提交监理工程师核签后，方可进行土方挖填。 e.清除施工区域内的农作物秸杆。 f.用推土机清除土方施工区域的草皮腐植土等废弃物，每间隔100m 推成一堆，运到甲方指定的地点。 （2）土方试施工 对填、挖作业区的各类土壤，在现场测定最大干容重，最佳含水量，自然密实度，并按照不同区域压实度的要求，进行土方碾压的试施工，确定各类土方每层虚铺厚度和不同型号压路机的碾压次数。试施工将根据现场情况，选定50m×10m一段进行，施工成果经检验后符合设计要求并经业主和监理工程师签字认可后，作为现场控制土方施工的依据。 三、施工方法 （1）土方开挖 a.土方开挖前，为确保不破坏地下埋设物，在平行跑道方向每间隔100m挖一道宽60cm、深80～100cm的探沟，待探明作业区地下埋设物的基本情况，经指挥部、监理部确定后再进行机械挖土作业。 b.开挖中如发现土质性质有变化时，及时提出处理方案，报监理工程

电气设备安装作业指导书

永与县阁西垣沿黄提水灌溉工程 配套输变电工程 山西华禧电力工程有限公司永与项目部 2017年11月25日

一、编制依据 华辰电力勘查设计公司设计图册:永与阁西垣沿黄提水变电站新建(电气部分)一次施工图册 《电气装置工程施工及验收规范》2000年版:; 《电气装置安装工程质量验收及评定规程》DL/T516、4/5-2002; 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站与发电厂电气部分)2005版 《永与阁西垣沿黄提水变电站新建35kV变电工程(电气部分)专业施工组织专业设计》 1、1主变压器安装作业指导书 1）概述:本工程主变压器为1×8000kVA 2）施工方法与要求 ?基础检查 ?建筑基础完毕,储油池已清理干净,事故排油管路已畅通,鹅卵石已按标准铺设完毕。 ?检查基础预埋件的尺寸、位置、标高等就是否符合设计要求。 ?测量出变压器本体中心线,与图纸核对无误。 ?变压器就位前检查高低压侧方向,避免安装就位后调换方向困难。 ?变压器钢轨基础制作 ?将钢轨移动到位,在每块埋件上加适当尺寸垫铁,再用水桶水平仪对钢轨顶面标高进行测量,调整垫铁使钢轨顶面各点标高一致,误差范围在5mm以内,将钢轨与垫铁、垫铁与垫铁、垫铁与埋件的搭接处焊接牢固。 ?用-60x8镀锌扁钢将每根钢轨进行连接后引入主接地网。 ?钢轨制作完成后,先涂刷防锈漆,后刷灰漆,接地扁钢则刷100mm的黄绿相间漆。 ?变压器检查 ?变压器的附件运抵现场后,按订货合同逐项与产品铭牌进行核对,检查其就是否相符;检查变压器本体在运输过程中与运输前的相对位移量,并作好记录;与监理共同检查冲击记录仪,核对冲击允许值符合相应规定;并检查器身就是否有碰撞,损坏现象;根据出厂资料核对所提供的文件就是否齐全;按变压器“拆卸一览表”检查所拆卸的部件及组件就是否齐全,有无损坏;严密监视油箱内氮气压力,常温下应保持在0、01～0、03Mpa;通过检测残油中微量水分不大于30ppm及电气强度试验不低于40kV判定变压器就是否受潮。 ?此外,在变压器安装前尚应进行以下检查、清理及实验工作:检查外观完好,无损伤、变形、锈蚀等,清理各种附件,进行内外部擦洗;由安装人员配合起吊后进行实验,实验内容包括套管试验(做介损等),CT试验(变比、极性等),瓦斯继电器校验(轻瓦斯、重瓦斯定值校验等),变压器油试验(耐压、微水、微汽、色谱等)。对于不合格的附件应报上级部门尽快处理,对于

采购三级文件 采购员作业指导书

采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技

术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。

3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求，现对施工作业指导书编制要求如下： 一、施工作业指导书主要编制依据： 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 经审核合格的施工图设计文件； 合同及相关协议； 国家级工法和成熟的施工工艺； 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容： 适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时，应予说明。 作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分，各组成部分的作业顺序和先后顺序。（可绘制施工流程图、工艺流程图） 施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。

劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求：说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划，相关技术要求。 设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验：明确施工项目的质量标准，控制要点，检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进行分级管理，明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施；按照文明施工要求，对施工现场和作业环节进行分析，提出控制要点，指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程，根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程，分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点，现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下：桥梁： 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工（安、运行、拆）、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工（孔道、张拉、注浆）、支座施工。 路基：

电气设备作业指导书汇编

10T以上行车检修作业指导书 1. 危害辨识 1.1 垂直爬梯，栏杆，平台可能腐蚀。 1.2 高处物体可能落下伤人。 1.3 现场工艺放空，管道容器泄漏，有毒有害物质致人中毒。 2. 准备阶段 2.1 物资：与所需更换接触器型号相同的接触器二台。 2.2 工具：电工常用必备工具，木梯一架。 2.3 安全用品：安全带一副。 2.4 人员：2名。 2.5 票证：《设备检修业许可证》、《登高作业证》、《停送电联络票》。 2.6 方案：根据以上内容制定详细检修方案。 2.7 安全学习：根据检修方案，组织参与检修人员进行安全学习。 2.8 防梯架晃动，防高处坠落。 2.9 防现场工艺放空，有毒有害物质泄漏中毒。 3. 实施阶段 3.1 现场确认 3.1.1 行车电源回路停电、验电、挂牌。 3.1.2 各种票证要有岗位班长的签字。 3.2 更换接触器 3.2.1 架好木梯，（若现场有检修平台，则不需要），穿戴好安全带，系好工具包，梯下必须有人监护。 3.2.2 登梯后，将安全带牢固悬挂于行车上。（有检修平台免）打开行车控制箱，试电笔检查是否确实断电。 3.2.3 用万用表检查上下行接触器线圈电阻及主触头的接触电阻；与备用接触器比较确认需要更换的接触器，标记好接线方式。 3.2.4 拆下损坏接触器，将新同型号接触器换上。

3.2.5 正确恢复电气接线；检查限位开关接线。 3.2.6 盖好控制箱盖，将安全带从行车上解除。 4. 交接阶段 4.1 清理现场，收好工具和防护用具等物资。 4.2 通知操作工检修结束，通电试车上升限位和下降限位开关。 4.3 填写检修记录。 5. 检修时间2小时。

地基处理作业指导书

地基处理作业指导书编码：PDFTJ-03

目次 1适用范围 (519) 2编写依据 (519) 3作业流程图 (519) 4安全风险辨析与预控 (519) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 1适用范围

本节适用于35kV及以下配网工程配电房（油池）的基坑、基槽、管沟等浅层软弱地基及不均匀（含其下有暗沟、暗塘）的地基处理。 2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 JGJ 79—2002《建筑地基处理技术规范》 2 GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 3 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 4 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准（WHS）》3作业流程图 图3作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 地基处理作业前，施工项目部根据该项目作业任务、施工条件，参照《电网建设施工安全基准风险指南》（下简称《指南》）开展针对性安全风险评估工作，形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与地基处理作业相关联的《电网建设安全施工作业票》（编码：PDFTJ-03-01/01），结合现场实际情况进行差异化分析，确定风险等级，现场技术员填写安全施工作业票，安全员审核，施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施，并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有，工作内容、地点不变时可连续

使用10天，超过10天须重新办理作业票，在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称 风险种 类 风险等 级 风险控制措施 1 施工区域安全围 蔽措施不足 摔绊 扭伤 坠落 打击 低风险 施工区域必须做好安全围蔽及警 示标志措施，晚上设置夜间警示灯， 防止外人误入工作区域 2 地基处理作业分 层夯实时，操作人 员前后间距不足 碰撞低风险前后作业人员间距不得小于3m 3 地基处理作业夯 实时，打夯机或电 源线漏电 触电高风险 严格执行一机一闸一漏电的电源 箱，使用合格电源线，操作人员穿戴 胶鞋、胶手套 5 作业准备 5.1 作业前施工条件 表5.1 作业前施工条件 序 号 项目内容确认人说明 1 任务单 根据本单位实际设置内容（包含本项工 作） 本工序施工负 责人 经审批 2 相关证 照 根据需要办理涉及进入工作场所的手 续、证件 本工序施工负 责人 有效 3 工程合 同 或协议 合同及安全协议 本工序施工负 责人 有效 4 图纸设计图纸本工序施工负 责人 经审批 5 施工方 案 施工措施、安全技术交底（项目部级） 本工序施工负 责人 经审批5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 序项目内容说明

成套电气作业指导书

成套电气作业指导书 配电设备有限公司 版本号: A 受控状况:,受控章, 受控文件非受控件 未经批准不得复制 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YNPD/SCD-0.1Z 标题: 目录共 1 页第 1 页 文件编号文件名称修改状态总页数 YN/ SCD-0.0Z 封面,批准页, 0 1 YN/ SCD-0.1Z 目录 0 2 YN/ SCD-0.3Z 发放控制页 0 1 YN/ SCD-001Z 高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书 0 11 YN/ SCD-002Z 高、低压开关设备二次配线作业指导书 0 4 YN/ SCD-005Z 低压开关设备一次元件安装作业指导书 0 5 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-0.3Z 标题: 发放控制页共 1 页第 1 页受控编号持有人持有人部门与职务 00 副本,受控件, 资料室存档 001 副本,受控件, 总经理 002 副本,受控件, 总工程师 003 副本,受控件, 生产副总经理 005 副本,受控件, 生产部 006 副本,受控件, 技术部 010 副本,受控件, 电器车间

3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-001Z 标题:高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书共10页第1页 1 目的 使一次母线的制作、安装符合设计图纸和国家标准要求。 2 适用范围 适用于高、低压开关柜、屏、箱、台的一次母线的制作、安装。 3 操作程序 3.1熟读一次系统图纸。 3.2 准备手动工具和检查使用设备。 3.2.1一般随手工具有:24件普通套筒搬手一套～8件组合二用板手一套～一字形和十字形螺丝刀,50×3、100×4mm、150×7mm各一把,～木榔头一把～铅笔; 23.2.2 钳工工具:校直平台,800×400mm,～台虎钳及钳工工作台～平锉,8英寸中、细各一把,、半圆园锉,4英寸、8英寸中锉各一把,～锯弓一把～各规格钻头若干～划针～样冲等; 3.2.3 钢卷尺3m、钢板尺,300mm、1000mm,、塞尺,0.05×100mm,角尺; 3.2.4 使用的设备有:弯排机、多功能剪切机、台式砂轮机、台式钻床、冲孔模。 3.3 检查柜内一次元件是否与图纸一致～如不一致提请负责人处理～合格后方能进行下道工序。 3.4 母线的制作 3.4.1 母线:不同用途的母线[主母线,汇流排,、分支母线、引下线等]的型号～均应按设计图纸要求选择制作。各规格铜母线安全载流量见下表1、下表2可供工作中参考。 3

电气安装作业指导书

五矿·万境水岸项目电气安装作业指导书 一、防雷接地 基础接地 1、利用建筑物柱基钢筋作接地体,利用建筑物地梁钢筋将桩基钢筋焊接为闭环,形成自然接地体。 2、本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。 3、电气桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。所有电气竖井内均垂直敷设一条，水平敷设一圈40X4mm镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接,接地线其下端应与接地网可靠连接。 4、防雷接地扁钢与扁钢搭接焊接长度为扁钢宽度的2倍（10cm)，双面施焊；圆钢搭接焊接长度为其直径的6倍（10cm)，双面施焊。 引下线 1、利用建筑物钢筋混凝柱内两根主筋(?>16)作引下线，并统一使用黄色油漆标识,引下线位置、数量以设计蓝图数量为准。引下线上与接闪带下与接地装置有效焊接,形成完整电气通路.柱中主筋伸出女儿墙100mm,以便与接闪带焊接.在不少于两处的引下线距地面0.5m处设置等电位箱,以便测量接地电阻值;在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8m~1m处由被利用做为引下线的钢筋上焊出一根D12或40mmX4mm镀锌导体伸向室外，距外墙皮距离1m,以便疏散雷电流和增补接地装置。 2、等电位联结，采用25*3镀锌扁钢与粱主筋可靠焊接，焊接主筋与就近引下线连接成电气通路，钢筋之间搭接长度需满足要求。 接闪器 1、接闪器利用敷设于屋角、屋檐及屋脊等易受雷击部位的接闪带，接闪带采用?12镀锌圆钢,支架间距1.0米，转角处0.5米，支架高0.1米。并在整个屋面形成不大于20m*20m或16m*24m接闪网格。 三、配电箱、保护管、开关插座底盒预埋 底盒预埋 1、施工前在配电箱底部、开关插座接线盒底部必须用墨线打水平线，标高以建筑物标高为准。 2、混凝土柱、剪力墙处开关、插座底盒，在浇筑砼时应进行预埋，预埋盒四周采用钢筋固定，预埋盒位置不得有水平偏差，预埋位置符合设计要求。 3、所有线管、底盒、电箱必须做好防护措施，避免砂浆污染或堵塞。 4、顶板预埋的灯具接线盒预埋前先弹好中心线，保证接线盒安装在房间中心点上。 5、所有外墙底盒预留洞不提前预留。 6、加过线盒情况： （1）管路无弯曲，管长超过30米； （2）管路有一个弯曲，管长超过15米；

采购员岗位作业指导书

第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。

2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。

挖除换填施工作业指导书

新港江北铁路工程 挖除换填施工 作 业 指 导 书 编制人： 审核人： 批准人： 中铁七局集团有限公司新港江北铁路项目部二分部 二零一零年八月十一日

编号：07 挖除换填施工作业指导书 1 适用条件及范围： 适用于中铁七局新港项目部XGSG-1标K5+900-K14+100范围内的路基挖除换填A、B组料施工作业。 2 施工工艺 2.1施工参数 路堤建筑前应对原地面存在的植被、树根、松软表土、腐植土进行清除，对大于1：5的陡坡进行台阶处理根据现场实际情况，可以采用推土机等大型机械辅以人工进行施工。 换填法一般用于处理暗沟、暗塘等局部范围的浅层软土地基。根据换填深度选择机械或人工施工。可采用挖掘机或推土机挖除换填深度内表层的软弱土层，再由人工将软土挖除到达设计标高，自卸汽车运输换填料，后倾法卸料，推土机摊铺，平地机平整，压路机碾压，分层填筑，直至达到设计标高。 2.2工艺流程（见施工工艺流程图）

2.3施工方法及要求 （1）施工方法 a施工放样，确定需进行原地面处理或是换填的范围，设置临时防排水设施，在开工前对现场需处理范围、深度进行复查；备足换填材料。 b对于需换填处理的情况采用机械挖除换填深度内表层部分土层，直至高于设计换填深度30 cm处，再由人工清除剩余软土层，达到设计标高；采用自卸汽车将挖除的土壤运至指定的弃土场。对于原地面处理的情况，采用推土机推除表层需清除的松软土、腐植土、植被等，斜坡陡于1：5的地段，采用人工划定台阶范围，挖土机进行开挖，形成台阶，沿线路横向台阶宽度、高度符合设计要求，纵向台阶宽度不小于2m。 c换填施工采用自卸汽车运输换填料进场，后倾法卸料，推土机进行初摊铺，平整，压路机碾压。避免自卸汽车直接驶上原位土层，对其造成扰动。 d根据换填层所处路堤部位进行相应的质量检验。在原地面处理之后应对地基承载力进行核查，确认满足设计要求，不符合设计要求者，报监理单位确认后采取措施进行处理。 （2）施工要求 换填分层压实质量应根据换填料种类及换填所处路堤部位进行相应的压实质量检测控制。 换填顶面高程、横坡应符合下表的要求。 换填顶面高程、横坡允许偏差及检查要求