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出货通知单

出货通知单
出货通知单

出货通知单

概述:

对业务订单进行拆分,并合理安排发货计划。功能结构:

功能介绍:

(1)、查询页面

(2)、增加页面

表头:INV_MF_FH

1、发货单号:FH_NO,系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往

前调整”的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。

2、发货日期:FH_DD,系统自动带出。当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据识别+后面的

编码方式出来。

3、转入单号:SO_NO,可从业务订单转单进来,存转进来的单号。

BIL_ID,存转进来单据的识别码。

4、客户订单:CUS_OS_NO,手工输入客户订单号码。

5、单据类型:BIL_TYPE,系统默认4种方式:S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。

其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。

6、客户名称:CUS_NO,显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST,存CUS_NO显示NAME的资料。

7、最终客户:FI_NO,显示名称。调用客户厂商最终客户/厂商SYS_CUST_FINAL,存FI_NO显示NAME

的资料。

8、联系人:CNT_MAN,优先调用客户厂商资料SYS_CUST取CNT_MAN的资料,当资料为空时,

再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_MAN。

9、业务人员:SAL_NO,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。

10、跟单员:SAL_NO1,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。

11、部门:DEP,调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

12、附件张数:FJ_NUM,手工输入

13、附件:CONTRACT,连接多个文件路径。

14、备注:REM,手工输入。

15、可越级审核:ISOVERSH。该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

表身:INV_TF_FH

1、货品编码:PRD_NO,调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

2、对方货号:SUP_PRD_NO,调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料,

存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。

3、对方货名:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。

4、货品名称:PRD_NAME,调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。

5、货品规格:调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

6、货品英文名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。

7、仓库:WH,调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

9、单位:UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ,DFU_UT是计量单位的标识:1、主单

位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候,对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来,并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出,以便推算副单位的数量。

10、副单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。

11、数量:QTY,与单位配合使用。

12、副单位数量:QTY1,与单位配合使用。

13、已转量:QTY_USE,订单已转过出货通知单的累计数。

14、未审核已转量:QTY_USE_UNSH,订单已转出货通知单的但未审核通过的数量回写过来。

15、预交日期:EST_DD,调订单表身INV_TF_SO表的预交日EST_DD栏位的资料过来。-

16、发货日期:FH_DD,手工输入。

17、货品图片:调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。

18、转入单号:SO_NO,带表头的转入单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信息。

19、客户订单号:CUS_OS_NO,带表头的客户订单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信

息。

20、包装单位:PAK_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。

21、包装换算:PAK_EXC,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。

22、包装净重:PAK_NW,与单位配合使用。

23、包装重量单位:PAK_WEIGHT_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位

的资料。

24、包装毛重:PAK_GW,与单位配合使用。

25、包装大小:PAK_MEAST,与单位配合使用。

26、包装大小单位:PAK_MEAST_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的

资料。

27、毛重单个:PAK_GW_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。

28、净重单个:PAK_NW_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。

29、包装大小单个:PAK_MEAST_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。

30、批号:BAT_NO,可带表头的批号下来,也可手工更改。保存时,会在批号分仓存量档INV_BA T_REC1

生成相关的记录,写入到QTY_ON_ODR栏位中。

31、赠送标志:FREE_ID,双击此栏位选中,表示输入的货品是赠品。该货品只有数量,没有单价、金

额。

32、色号:COL_NO,调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。

33、颜色名称:COL_NAME,调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。

34、最终买家:FI_NO,带表头的最终买家下来,可修改。

35、中类代号:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。

36、中类名称:调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。

(3)、修改页面

点击修改按钮,即可针对某些栏位进行修改保存。

(4)、删除单页面

点击该按钮,即将当前页面的整张订单删除。

(5)、删除明细页面

选中需要删除的项次,点击删除明细按钮,即将选中项删除。

(6)、保存页面

点击该按钮,即可保存整张单的信息。

(7)、审核页面

点击该按钮,针对有权限审核的人员,即显示审核通过,会有这个图标显示。

(8)、引单页面

点击该按钮,可从相关单据“业务订单”引用整单的信息过来,再进行修改保存。

(9)、输出页面

点击该按钮,即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。如EXCEL、WORD等。

(10)、扩展功能

点击该按钮,系统即可列出与该订单有关系的单据号码,包括从哪张单引入,转出生成哪张单,并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

(11)、属性页面

是控制该单据生成的条件。

(12)、打印

点击该按钮时,即可按该预设的格式打印出来。

(13)、关闭

点击该按钮时,退出当前单据的页面。

发货通知书范文3篇

发货通知书范文3篇 Model delivery notice 编订:JinTai College

发货通知书范文3篇 前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:发货通知书范文 2、篇章2:发货通知书范文 3、篇章3:发货通知书范文 当进行发货时,就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书,供大家参考! 篇章1:发货通知书范文 xx培训网 发货通知单-仓储管理

通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 . 使用说明 1.本单由业务部门开具,成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2.本单一式四联,一联业务部门自存,其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办:表单编号: 合计备注 审核:配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准:

篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单 发货时间:重量(吨)备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它 □ 售后订单 数量(件)最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件)具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字: 签字: 签字:

出货计划表

pmc一周导读 周一:生产与物料控制概论 周二:产能评估、订单评审 周三:生产计划 周四:物料计划 周五:出货计划★ 5.0出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量; 根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量(根据每日《成品库存日报表》 确定);确认后开立《出货通知单》,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报 财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公 司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《出货 通知单》签字转内贸/外贸业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批,审批不通过 退回内贸/外贸业务员重新整理、运作,审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份,一份交pmc经理, 一份交pmc部成品仓主管,原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库,成品仓主管接 到《出货通知单》后查实成品入库情况,立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等,进行清点备货并将产品拉入备货 区,如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员,如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货,完毕交运输司机,司机 将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后,成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发 货清单》,《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价,同时列印一份交主管、经理 审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认,销售会计确认后转交总经理 审批,总经理审批完毕转财务存底。

发货通知书范文

发货通知书范文 当进行发货时,就会有发货通知。下面给大家带来发货通知书,供大家参考! 发货通知书范文篇一 xx培训网 发货通知单-仓储管理 通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注. 使用说明1. 本单由业务部门开具,成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2. 本单一式四联,一联业务部门自存,其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办:表单编号: 合计备注 审核:配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准: 发货通知书范文篇二

XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间:重量(吨) 备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单□打样订单□补发□其它 □售后订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字: 签字: 签字: 发货准备通知单 第2联运营中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间:重量(吨) 备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) □售后订单 □打样订单

□补发 □其它 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字确认 发货通知书范文篇三 受理号:受理计划进港时间: 装船信息: 货物信息: 签收员: 码头作业须知 1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港,本通知随车一式三份,一份港区签收后回到发货单位,一份港区仓库留底,一份货运代理公司留底; 2、港区昼夜作业分为三个阶段:22点-06点(第一班),06点-14点(第二班),14点-22点(第三班); 3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划,否则不能保证及时卸货; 4、车辆6号门进,6号门出; 5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港,超过该时间,该车将无法通过一号门的核对,车辆不得进入港区,司机应及时与货运代理联系,并根据重新安排的计划时间进港; 6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候,如有问题电话联系进出栈队:

成品出货规范

成品出货规范 1.目的 1.1.建立规范的产品发货过程并实施。 1.2.确保发货过程中必须的检验和有效的监控,从而保证产品出货工作的顺利. 1.3.保障公司的产品在交货期间避免损坏、变形,以确保产品的数量准确、品质良好和防护得当。 2.范围 适用于公司仓库产品之交货的作业操作过程。 3.内容 3.1.业务员与客户联络确定好交货明细、时间、数量、方式后,根据客户要求提前4H以上出具 《出货通知单》交财务确认货款到账与否,再交业务主管审核,经总经理批准后交到仓库。 3.2.针对相关部门需领用送客户或取样的,则要相关业务员开单并经部门主管签核后,仓库方可 发出。 3.3.对于生产还未结单或正在生产的产品,而业务需出货或部分出货,生产应在接到通知第一时 间,开好相应单据并经品质人员有效签名后,携产品与仓库交接签字后方可出货。 3.4.仓库接到《出货通知单》后,核实所出货物是否入库完毕且已检验合格方可以出货;并确认 《送货单》上产品的型号、指令单号、数量等是否正确,如有不符合的项目,则及时通知相关部门跟踪落实。 3.5.需出货产品落实后,仓管员需清点数量、检查包装,并整理好,其包装规范由业务部门提供, 所出货物需按生产批次遵循先进先出的原则出货。 3.6.在出货装车前仓管员需再次核对产品型号、数量是否一致,并检查货箱是否干净无破损,是 否干燥,防雨设施是否完好等,各项确认后方可装车(货),并在《出货通知单》签名确认。 3.7.装车(货)时,业务员要重新复核货物数量、型号等,点数可采用先点清零散货物再点整托 板,进行多次复核的方法,要注意检查产品的标识及标示内容是否正确、清晰,装载是否妥当,确保包装防护良好,装车(货)无误,并在《出货通知单》签名确认。 3.8.对于散装产品的装运防护,需注意依据纸箱尺寸合理进行摆放,箱与箱和与货柜之间不能存 在过大的间隙。 4.注意事项 4.1.仓库人员在出货时,需确保一人在公司内部装运产品,一人在货运车旁确认产品,两人都需 对出货单与实际出货产品的型号、数量进行核对; 4.2.相关业务员务必在出货时到现场进行确认,以确保所出货产品的型号、数量无遗漏、短缺; 4.3.仓库在出货时,若需要生产人员协助,生产应第一时间安排人员协助; 4.4.产品装车完毕后,仓管员需查看货运车旁有无遗漏未装的产品。

出货计划表

出货计划表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

pmc一周导读 周一:生产与物料控制概论 周二:产能评估、订单评审 周三:生产计划 周四:物料计划 周五:出货计划★ 出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4.pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5.pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 9.2出货流程 1 10.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量;根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量(根据每日《成品库存日报表》确定);确认后开立《出货通知单》,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批,审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作,审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份,一份交pmc经理,一份交pmc部成品仓主管,原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库,成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况,立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等,进行清点备货并将产品拉入备货区,如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员,如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货,完毕交运输司机,司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后,成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》,《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价,同时列印一份交主管、经理审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认,销售会计确认后转交总经理审批,总经理审批完毕转财务存底。 11.4相关表单 1、《生产通知单》 2、《订单评审表》

出货管理规范

好好学习社区 出货管理规范 责任部门:营销部 目 的 确保出货的品种、数量正确。能按照客户要求送货到位 范 围 适用于所有出货的作业管理。 流 程 表 责任部门/人 工作目标 记录表格 备注 营销部 1 根据客户订单的要求或口头要求,营销部制定出货通知单报总经理批准后生效。没有 经过批准的出货通知单无效。仓管根据出货通知书制作“产品送货单” 2 出货计划要考虑相同路线的不同客户,当可以并车出货时,尽量并车,减少运输费用。 出货通知单 产品送货单 3 根据每批出货的要求,由仓管编制“产品送货单”或“装柜单”。 出口产品由营销部制作相关手续,并负责报关。 装柜单 营销主管 4 审核出货通知单上的内容符合订单要求,或客户附加的任何要求,对不清楚的事项, 在没有解决之前,不能装柜/车。出货单总经理批准后有效, 仓 库 5 装柜/车时,仓库管理人员仔细核对产品送货单上的产品项目、品种规格、数量、包装 要求、标识等,仓库在装柜计数单上记录装柜(车)的数量,并在产品送货单上签字 认可。保留计数单,作为数量追踪的依据。 承运人员签字认可。产品送货单一式五联。 装柜单 产品装柜(车) 计数表 营销部 6 对出口产品,装柜时,营销部按照以下规定作业: ①在空柜时、装柜一半时、装柜完成两扇门全开、半开、关上门后,分别用数码相机 拍照,作为装柜的证据。照片存档,备查。关门后的照片要能够清晰地反映柜号、拖车牌号等内容。 ②出口货品出货单要有营销部主管、仓管员签字确认。 7 托运单位人员(司机)在托运单上签字后,一份交拖运人员。一份营销部留底 营销部 8 货物到客户指定的地点后,客户授权代表在送货单上签字确认,送货人员将客户签字的送货单一并带回交营销部指定人员,作为客户收货和收取货款的依据。 装 柜 装柜验证 出货计划 装柜单 审 核 交 接

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