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出差管理制度1

出差管理制度1
出差管理制度1

**********公司文件名称:

出差管理制度

文件状态

编制日期:31/10/2013

生效日期:01/11/2013 文件编号:

HRB-001-A

版本—A1 页号:

第1页共2页

一、目的

为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差审批、结算的管理,特制定本制度;

二、职责

一)行政部负责公司员工出差的记录统计工作;

二)财务部负责出差费用的发放和报销工作;

三、适用范围

本制度适用于本公司所有行政员工出差管理的全过程(财务、会计、采购员、报关员、品质主管、验布QC等因常规性外出工作除外);

四、内容

一) 出差申请与报告

1、凡因公事需出差1天及以上者,在出差之前(尽可能在得知需要出差的第一时间完成,

以便安排订票及酒店),员工必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由、出行方式(汽车、火车、高铁、飞机);填写好《出差申请单》后,交直属上级签名批准(如不在公司的,可通过邮件签回),再由董事长签名审批,如不在公司的,可通过邮件签回);

2、员工取得经签名的《出差申请表》后方可出差(特殊情况除外。如:今晚才知道明早要

出差,《出差申请表》可在出差回来后两天内补回;但出差前也必须先请示直属上级及董事长,获得口头批准后方可安排出差)

3、《出差申请单》签好后,扫描/邮件给董事长& 直属上级& 生产经理& 行政部(现由

程丽负责,下同),并将原件交行政部存档登记;行政部据此安排差旅、住宿等事宜;

4、如出差人员需要向财务部借款的,可凭已批核的《出差申请表》向财务部申请借款;

二)差旅、住宿安排

1、当日即可往返的,行政部根据公司车辆情况合理安排;

2、不可当日来回的,由行政部负责安排交通、住宿;

3、如出差需订机票,而票价在8折及以上的,行政部需先与董事长确认;

三)出差补贴标准

1、员工出差半日返回的,不计补贴;如确实不能在开餐时间赶回而导致误餐的,实报实销,

但不超过25元;

2、员工在出差当天的9:00前出发、17:30后返回公司的,根据出差的地点:

2.1、出差到广州、深圳、浙江、江苏、福建的,实报实销,餐费不超过60元/天;

2.2、出差到上海,实报实销,餐费不超过100元/天;

3、出差期间不得再另外报支加班费,法定节假日出差的除外。

四)出差时间变更及汇报

1、因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向上司请示,同时由董事长最后审批;不得

因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销;

2、出差回来后,必须及时向上司汇报工作,并于3日内写书面报告报董事长审阅;

五)报销

1、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。

2、如由出差者先垫付差旅费的,应于7日内将发票、收据等资料(铅笔)签名并交行政部,

行政部核对后,到财务报销;再由行政部交给出差者;

3、财务部严格审核由行政部提交的报销资料办理出差报销。本公司出差报销资料包括:《出差

申请单》、发票、收据等;

五、记录

《出差申请单》

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

出差管理制度(精选5篇)

出差管理制度(精选5篇) 出差管理制度1 一、目的 为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则

1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。 2)交总经理签字,财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后,到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出

出差管理制度

出差管理制度

出 差 管 理 制 度 分分投人事行政部 编号: 12月9日

出差管理制度 为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。 第一条出差申请注意事项: (一)差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 (二)交通费、住宿费凭据报销,伙食补助费实行浮动补给。 (三)员工因公出差,应事先按OA签呈或填写《出差审批单》(见附件),经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下: 1.按OA签呈或填写《出差审批单》,注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息,3日以内(含)的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准,3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后,再报人事行政部办理相关出差事宜。 2.出差人员可根据报批后的出差签呈,填写《借款单》,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批,由出差人员先行垫付,后凭出差签呈及发票按报销规

定报销。 3.出差人返回后三日内应办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 第二条出差人员按照标准进行差旅安排,凭据报销。 相关标准如下: (一)出差人员级别划分: A: 总裁 B:副总裁、高级中心总经理 C:总监、主管 D: 基层、总裁助理 (二)城市分类: ●一类城市: 北京、上海、广州、深圳 ●二类城市: 天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚

国外出差管理制度

国 外 出 差 管 理 制 度 1.0目 的:为规范员工的海外出差行为,统一员工出国培训,考察,公务,开会的有 关事项, 特制定本制度。 2.0适用范围:由公司委派,因工作原因出差至中国大陆境外(包括港澳台)的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理,机票、火车票的购买,酒店、租 车的预 定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划,提交费用申请,经审核后支领差旅费;若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本,出差人员应注意以下事项: 出差人应尽量提前确定出差时间,并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店 出差人应尽量选择订购往返机票。 中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通,除时间紧 急、陪同客人等特殊情况,才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准(由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种) 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时,若低级别人员需在途中照顾高级别的,则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2

别人员的标准执行 4.5餐费补贴: 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐,三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐,出差完毕按照标准报销餐费补贴,超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内,由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天,且公司提供住宿及基本厨具的,餐补按照标准的60^支 领。 4.6住宿: 4.6.1不同级别人员一同出差时,若因工作需要出差人员需住同一酒店时,经上级批准 后,住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工,同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的,出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销(未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度) 5.1出差人员在返回公司后,需于7日内报销出差费用;特殊情况不能准时报销的,经上级批准 后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证,除按标准报销的餐费补贴外;若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的,则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销,费用包含但不限于:购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定:出差人在国外出差期间,必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在 国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的,则产生的相关法律责任及严重后果,均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全:出差人在国外出差时,应首先考虑人身安全,并有效保护财产安全。 6.3紧急联络:出差人在国外出差期间,如遇意外状况或超出本人职权范围的事项,应及时和公 司取得联系。 6.4及时返回:出差人在完成工作或学习任务后,应按照公司规定的时间回国,若有特殊情况需 提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班:出差期间不论任何情况下,均不计算加班费。 6.6其他申明:出差人在国外出差期间,因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中,产生的各

公司出差管理制度xin

为配合公司发展,规范公司员工出差管理,合理使用和控制差旅费用的开支,根据公司的具体情 况,特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订,并监督执行; 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批,行政部对执行情况的督导; 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差:是指因公离开本人工作单位所在地(省市)去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为, 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿)其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差,因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯 方式请示并经批准,出差后立即补办手续,对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核报总经理批准;因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明; 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批,并详细填写出差任务、出差地点, 公司特别委派的出差及参观学习,还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差,对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理,一切费用自理。 5.7出差费用的预支:出差费用一般情况由出差人先垫付后报销,确需预先借款的,由出差人提 出申请,根据借款审批权限报批,财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质,核定最终借款金额(借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间)。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销;超过时间未办理报销、冲抵的借款,财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》,详细报告出差期间的工 作及进度,交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下,经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定:

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单 起草日期:2018年3月1日起草部门:

出差管理制度 受控状态:受控 生效日期:年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序,为加强出差人员的管理,本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准,确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。 3.3 短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内,能在当天往返的出差;一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区:北京、上海、广州、深圳 二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区:上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时,每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差,应该事先填写《公出/出差申请单》,对于因故未能事先申请者,出差应先以电话或邮件获直接主管批准,事后补办手续,未经批准的出差,其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差,需报总经理审批;部门经理出差需报所属系统总(副)经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审,副总(总监)审批。短程出差由部门经理级批准。(下文简称“权限主管”)。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请,并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时,可以由(团队主管)一人填写《公出/出差申请单》,并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划,需事前请示决策领导同意方可实行,并在出差返回后五个工作日内,重新填写《公出/出差申请单》,写明实际出差日期及实际出差路线,提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据,必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的,员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用,须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

员工出差及外场安全管理办法

出差及外场试验(施工)安全生产管理制度 一、员工出差安全注意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.避免携带大量现金,随身携带的现金可分几处保存。 1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物 品。 2.行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知,熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水,站稳扶牢。睡在上、中层卧铺,防止睡觉时掉下。 2.5 车辆行驶过程中,不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6 汽车行驶当中,最好不要吃东西,尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外,以免伤人。 2.8 提高警惕,全程留意您的贵重物品的去向,防止被盗被抢被骗。 3. 住宿安全 3.1 选择正规的宾馆,优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2 入住酒店后,应了解酒店安全须知,熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人,不要让陌生人随便进入房间;出入房间要锁好房门,离开房间时要把贵重物品带走,睡觉前注意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前一定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知,熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。 二、外场试验(施工)安全生产管理

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差管理制度40756

出差管理制度 一、目的:为规范公司员工出差管理,特制定本制度。 二、适用范围:本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。 三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》,并经部门负责人审核,总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的,应电话报相关负责人审批,并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。 3、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间,出差期间相关工作的代理人等,以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的,将处以50元/次的罚款。 四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核,总经理批准,部门主管/经理出差,直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费,但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的,出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报,经直接主管、人力资源部核准可予以调休。 另,人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总,并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况,以便出差人员调休,调休需在出差发生后半年内休完,逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害,或因工作实际需要,可电话请示提前结束或延时。除此以外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程,应以电话方式请示部门经理或总经理,经批准后方可。 五、出差各项费用标准及其他要求 含短途出差(单日往返的出差)和长途出差(需在外住宿)。短途出差除无需支付住宿费外,其他标准等同于长途出差。 (一)交通 1、为有效控制费用支出,原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具; 表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

出差、上下班安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 出差、上下班安全管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6120-79 出差、上下班安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为进一步保障员工人身、财物安全性及公司利益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团厦门分公司所有员工; 本制度适用于员工上下班、出差,及以鼓励为目的而安排的员工旅游活动。 三、规定 1、员工出差必须填写《出差申请单》事前申请,经部门主管同意、厦门分公司总经理核准后,方可成行。 2、如果公司有关规定中明确乘机规定的,从其规定;如使用其它交通工具的,应本着安全的原则; 3、若无特殊情况,员工出差期间手机要保持24

小时畅通; 4、员工出差期间,如发生紧急事件威胁到人身安全,应及时向公司汇报,并向有关机构求助,确保自身安全; 5、员工出差期间,不得从事黄、赌、毒行为,不得违反国家和当地法律法规; 6、员工只允许在所申请的目的地城市逗留,不得到其他城市或地区游玩或见亲戚朋友,完成出差任务后及时返回;若因业务需要临时调整或增加出差目的地,必须事先经过分公司总经理审批同意,然后到总经理助理处登记报备。 7、在组织员工集体活动或旅游时,应考虑员工的健康和安全:不得安排安全风险系数高的活动,个别项目不得安排身体不符合要求的员工参加; 8、上下班或者因公外出时要严格遵守交通规则; 9、因公出差人员或外派业务员,身处异地,更要加强自我保护、自我防范意识,避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. 2、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司/总部部门员工出差,报请分公司经理/部门经理审批; 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批; 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要,指派其本单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1—2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的,以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理制度及完整附表

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批: (1)出差审批流程: 出差人员应提前两日填写《出差申请单》(附件1)交领导审批,申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》,向财务预支差旅费用,后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 (2)出差审批权限: ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核; ②当日往返不适用于本办法; ③远途国内出差,三天内返回的由部门经理核准; ④三天以上的由主管副总核准; ⑤部门经理以上人员的出差,一律由总经理/董事长核准; ⑥国外出差,一律由董事长核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后,必须于3日内填写《出差业务汇报表》(附件 2)及《行程及差旅费明细表》(附件3),并向公司领导汇报工作,没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》(附件3)的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》(复印件)统一报人资部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动,由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销,并按旷工处理。

四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)下级必须随同上级领导出差的,可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 (3)因情况特殊超标准出差的,向总裁/董事长提出申请,总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准(单位:元)

出差管理规定

出差管理规定(暂行) 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作,有效控制和节约差旅费用、提高办事效率,制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理,悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠(境外)办理公司业务; 二、员工受公司委派到外埠(境外)执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理,对于没计划和预算的出差,原则上不予报销和考勤。对突发性出差,经总经理批准后,按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份,并按权责审批后,一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据,一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差,不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的,须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差,《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案; 二、部门负责人及以上员工出差,《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案; 三、总经理出差须经董事长批准; 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天(含)以上,须指定职务代理人; 第六条审批人应严格审查出差事由,确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后,凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准 国内差旅费:指国内出差而发生的费用,包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费)。 3、短途出差费用报销标准(当日往返) (1)到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的,由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用;公出人员不论职级,若到托克逊县办公事的,给予每人每天30元的综合补助(不含中、长期派往项目公司的工作人员);若到公司厂内办事的,在厂区内食堂就餐,其他补助均无。 (2)市内公出只报销公交车费,部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士,特殊情况必须乘坐的士,须经部门领导批准,并附情况说明,由主管领导签字方可报销。 (3)由于招商人员工作的特殊性,外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配,不再对交通费凭据予以报销。 注:(2)(3)两项规定,如公司另行制定交通补贴办法,按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行,

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

出差管理规定格式

出差管理规定格式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

出差管理制度 第一章总则 第1条目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。 第2条审批程序和权限 员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。 (1)总经理出差,报请董事长审批。 (2)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。 (3)部门负责人出差,报请总经理审批。 (4)其他人员出差,报请企业分管领导审批。 (5)国外出差,一律由总经理核准。 第二章出差管理细则 第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。 第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。 第8条出差标准规定 (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表13-1。 表13-1 出差费用标准规定 职务 费用标准 总经理副总经理各部门经理及主管一般员工 交通费实报实报软卧实报或者飞机票价 的××% 硬卧实报 每日住宿费实报实报1.A类地区××元以内 2.B类地区××元以内 3.C类地区××元以内 1.A类地区××元以内 2.B类地区××元以内 3.C类地区××元以内 每日餐费早餐实报实报 1.A类地区××元以内 2.B类地区××元以内 3.C类地区××元以内 1.A类地区××元以内 2.B类地区××元以内 3.C类地区××元以内

出差管理制度

员工出差管理制度 2015.2.3行政办公室制 第一条总则 为规范员工出差行为,保障员工权益,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,结合xxx公司(以下简称:公司)实际情况,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司因公出差全体员工,涉及出差事项均须按照本制度执行。 第三条出差类型与审批权责 (一)出差人员应提前2-5个工作日办理出差申请,填写《出差审批单》,逐级核准后方可执行。 (二)当日出差:出差当日可能往返的。出差前应填写《外出申请单》,由部门主管核准。 (三)国内远途出差:出差必须在外住宿的。二日及以上由部门主管审核,由主管副总核准,部门主管以上人员一律由董事长核准。 (四)员工国外或港澳台地区出差,一律由董事长审批,差旅费管理结合本制度和国家有关规定执行。 (五)行政办公室负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 第四条出差管理原则

(一)出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 (二)出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。 (三)提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 (四)公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费。 (五)重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内向行政办公室提交《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条出差审批流程 (一)各部门负责人都应合理安排外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写《出差审批表》并送行政办公室备案。 (二)出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。 (三)出差中途改变路线,或需要延长出差时间时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。否则其差旅费不予报销。 (四)出差人员在出差期间工资照发,但不另计加班费。 (五)员工未经核准而擅自出差者,财务部不予报销差旅费,因特殊情况者除外,但事后必须补办手续,说明具体情况。 第六条差旅费用包括内容 (一)交通费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。 (二)住宿费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。

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