员工私车公用费用补贴管理办法

员工私车公用费用补贴管理办法（试行）

1.目的

为提高办事效率，为员工福利性地解决因公使用私家车制定相应的私车公用补贴管理方法。

2.私车公用的界定

2.1 员工利用自购轿车完成职责范围内的工作；

2.2 员工利用自购轿车完成上级委派的其他工作；

2.3 员工在非工作时间为公司事务出车；

2.4 员工上下班用车不属于此范畴。

2.5 车辆必须是公司职工产权所有或附属产权，车辆必须投保车辆损失险

和第三者责任险。

3.权利与义务

3.1 申请人有义务认真填写《出车结算单》

3.2 行政副总有义务及时核准并确认填写内容的详实

4.内容

4.1 申请人因公事务（路程较远，事情比较急）可选择自驾车前往，并填

写《出车结算单》作为报销凭据。

4.2 补贴标准为：0.8元/公里（针对所有车型）

4.3 在批准的私车公用中产生的非固定费用（过桥过路费，停车费等），由

申请人凭票全额报销

4.4报销流程同其他报销方式

5.流程

6.禁止与核查

6.1 严禁在补贴方面作弊，杜绝以少报多，以近报远，以私报公等现象的

发生。一经发现，严惩不贷

6.2 行政副总拥有对已报销补贴及费用的核查权利，接受员工举报。

6.3 不定期检查中，如发现弄虚作假者，不仅将追回补贴，而且视情节严

重程度和涉及金额大小分别给予经济处罚或并处行政处分。

7.

7.本制度自2014年8月1日起执行。期间征求员工意见和建议，酌情修订。

人力资源及行政部负责解释、修订。

员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车，不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。

3、享受公司每月固定车辆补贴人员，公司不再给予私车公用补贴。

三、车辆使用者必须安全驾驶，遵守交通法规，因公外出发生交通事故维修费用或者违反交通法规乱停及利用工作之便做出违法行为产生的费用及责任，一律由车辆车主或驾驶员本人承担。

四、本管理办法自2012年9月1日开始试行，试行期三个月。

五、本管理办法最终解释权归行政中心。

附：出车结算单

5.3.1私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。

5.4私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。

5.5私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。

出车结算单

机关、事业单位交通费补贴办法[002]

机关、事业单位交通费补贴办法 xxxx中心交通补贴管理办法（试行） 一、目的 xxxx中心作为全省xxxxx系统的主管部门，担负着十分重要的技术服务工作，管理任务非常繁重。中心仅有的5台车辆基本上长期在各市州基层单位运行，市内办公主要依靠乘坐出租车和公交车。特别是去年上级主管部门搬迁到郊外后，中心离总部的交通成了老大难问题，经常不得不征用职工的私人车辆为单位服务。为了确保中心安全值班、技术故障紧急排除的上下班交通问题，经中心党委研究决定，对职工日常办公所发生的市内交通费给予适当补贴，以此缓解车辆安排压力。 为加强交通费的管理，简化报销程序，提高工作效率，特制定本办法。 二、适用范围 正式在编员工，计划外用工和借调到中心服务的人员。 三、补贴标准 凡属本办法适用范围内人员，依据不同岗位、职责和工作任务，按自备车或乘坐市内公共交通车情况，分别执行以下交通费补贴标准： （一）中心正职：1、自备车元，2、市内公共交通元； （二）中心副职：1、自备车元，2、市内公共交通元； （三）部门正职：1、自备车元，2、市内公共交通元； （四）部门正职：1、自备车元，2、市内公共交通元； （五）一般职工：市内公共交通元； （六）计划外用工和借调人员：市内公共交通元； （七）二线处级、高级职称：市内公共交通元；

（八）二线科级、中级职称：市内公共交通元； （九）二线其它人员：市内公共交通元； 四、相关规定 （一）已享受本办法规定的交通补贴的职工，当职位变动后，其补贴标准自职位变动次月起执行变动后职位对应的交通补贴标准。 （二）对自备车辆的相关规定 1、自备车由所属职工自行驾驶，并自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应费用缴纳，但须满足单位重要工作和应急事务需要。 2、自备车由所属职工工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆被盗等事件，由自己独立承担其经济法律责任。 3、自备车所产生的燃料、修理等一切费用用职工本人负担，中心不予报销。 （五）享受交通补贴的职工，日常外出到市内工作（除外出人多等特殊情况外），中心原则上不再派车，确因工作需要公司派车的，车辆管理部门需严格把关，并报主管领导同意。 （六）本办法执行后，已享受交通补贴的员工： 1、每月迟到早退一次上，扣发当月10交通费；每月迟到5天以上（含5天），扣发当月全部交通费。 2、旷工1天的扣发当月的交通补贴费用；全年累计旷工2天的扣发2个月的交通补贴费用，累计旷工3天以上（包括3天）取消 该员工的交通补贴享受政策。 五、本办法从2012年10月1日起试行。 二0一二年九月二十日

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法 公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法 1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。 2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。 3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。（不包括已实行工资本身含费用包干人员） 4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用补贴限额（详见附录一）。每月随车辆所有人工资一并发放，公司不再对其办公交通费用予以报销。 5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用，如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。 6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。 7、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。 8、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。 9、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。 10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。 感谢您的阅读！

公司员工私车公用管理规定

公司员工私车公用管理规定 1、目的 随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工 3、责任 3.1、办公室负责本制度的制定和修改。 3.2、总经理负责本制度的审批。 3.3、公司各部门负责本制度的执行、监督。 4、私车公用的申请及审批 4.1、因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。 4.2、员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先在钉钉办公APP上的“私车公用申请”中填写审批，审批中应据实填写起始里程表数和目的地，以及大约里程数（百度地图、高德地图等可查询），经审核批准后方可外出。 4.3、员工的私车公用申请由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请由总经理批准。 5、私车公用的费用报销项目、计算方式及标准 5.1、私车公用费用的报销项目包括：停车费、路桥费。 5.2、停车费、路桥费据实凭发票报销，车辆补贴费根据用车公里费用计算：车辆补贴费= 行驶里程×1.5元/公里。 5.3、“实际运行公里数”的计算 5.3.1、办公室在驾驶人出车前、后应核抄里程表。办公室核对里程表后对行驶公里数有疑问的，可通过地图APP“驾车”模式的“最少时间”模块计算查询，超出太多的部分，需驾驶员解释原因，部门领导确定无误后方可签字同意。 5.3.2、若时间紧急，出车前、后未能及时核抄里程表的，用车“实际运行公里数”以地图APP“驾车”模式的“最少时间”模块自动计算出的起止地点公里数

作为实际用车里程数。 5.3.3、报销人应提供正规有效的发票（发票冲抵费用），到财务办理报销手续。 6、私车公用的管理 6.1、私车公用，要据实填写，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用，并给予警告批评； 6.2、私车公用的驾驶人需确保驾驶证、行驶证、车辆保险（含第三方责任险和驾乘险）等证件的齐全，并保证所有证件在有效期内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担； 6.3、私车公用的车辆必须办理车辆保险，如交强险、商业险等，保险费由车主交纳； 6.4、私车公用车辆的购置税、年检费、维修保养费、车辆各种油耗费等均由车主负责； 6.5、私车公用驾驶人必须自觉遵守国家、省、市颁发的交通法律法规，服从交通办公室门的指挥和检查，文明行车，严禁酒后驾车，确保行车安全。对于违反交通法律法规而产生的相关处罚（违章扣分以及罚款等）和因个人原因造成的一切损失均由驾驶员本人承担。 7、申请私车公用的员工，因公外出发生交通事故或被盗的，按国家、省、市车辆保险有关规定执行。 办公室 2019年4月29日

交通费补贴办法

XX有限责任公司员工交通补贴费管理方案1．目的 随着新厂区的搬迁，离大部分员工居住地比较远，公司领导层本着完善员工福利，提升员工工作热情，最大限度为员工利益着想的原则，针对公司员工上班远的实际情况，特制订本办法。 2．适用范围 1．本办法适用本公司各职能部门、直属项目部正式聘用签订劳动合同的员工，试用期员工不在此列。 2．公司及独立核算单位参照本办法，结合部门及员工自身实际情况制定相应办法，公司批准后实施。 3．相关规定 3.1.总则： 3.1.1定岗定级发放交通补贴，根据职级和工作性质的不同，补贴金额也不同。 3.1.2.补贴是一种公司行为，是公司对员工因公在日常工作中各项耗费，及上下班发生的各项耗费进行一定程度的资金补给，而非对其所发生全部耗费进行实报实销。 3.2.对使用机动车辆员工的补贴方式 3.2.1.公司高管一律采取实报实销的补贴方式。部门经理及其以下的员工，交通补贴一经实际情况决定额度以后，为日常性定额补助费用. 3.2.2. 补贴采取票据报销形式，实行总额扣除方式；享受补贴的各职级人

员，应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销，或以与因公交通出行有关的有效发票凭证，在限额内报销。财务人员为享受补贴的各职级人员建立台账，载明补贴标准和总额度；相关人员每发生一笔车辆或交通费用，由财务人员进行明细登记，由报销人签字确认，逐笔抵减补贴总额度，直至减为零；台账记录定期核对。 3.2.3.报销票据总额大于等于公司给定的补贴额度，即按公司给定相应职级的额度进行报销。大于补助额度的自行承担。 3.2. 4.报销票据小于公司给定的补贴额度，即按照票据的额度进行报销。对于节约有余的，年终根据结余金额进行奖励，奖励结余金额的50%。 3.2.5.采购、销售部门人员由于工作性质，需频繁使用交通工具，其补助额度可在该等级补助额度上适当浮动。 3.2.6.公司特殊时期如需要相关部门人员频繁外出办公，也可在相应等级补助额度上适当浮动。 3.2.7.已享受本办法规定的交通补贴的员工，当职位变动后，其补贴标准次月起执行变动后职位对应的交通补贴标准。 3.2.8. 自备车由所属员工自行进行车辆的维修、保养，自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应费用缴纳。 3.2.9.自备车由所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆损毁等事件，由自己独立承担其经济法律责任。 3.3.对使用非机动车辆员工的补贴方式 3.3．1.对于不使用机动车辆的员工仅按照对应岗位的金额定额补助。不采取任何奖励方式。

关于私车公用费用补贴原则及管理办法(试行)

关于私车公用费用补贴原则及管理办法（试行) 1、目的 随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工 3、责任 3.1办公室负责本制度的制定和修改。 3.2总经理负责本制度的审批。 3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。 4、细则 4.1、私车公用的申请 4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。 4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后方可外出。 4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。 4.2、私车公用费用的报销程序： 4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一）→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。 4.3、私车公用费用报销范围 4.3.1私车公用费用不纳入报销范围： 4.3.1.1公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。 4.3.1.2公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。4.3.1.3对销售部业务员的日常工作，原则上不纳入报销范围。 4.3.2私车公用费用纳入报销范围： 4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间（一天）内需要办理完成的公务，产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。 4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用，可纳入私

自驾车交通费补贴管理办法

自驾车交通费补贴管理办法 为鼓励公司员工的工作积极性、实现公司资源的有效合理使用，特制定本办法 1、适用范围 1.1适用于该办法的员工，必须同时满足以下四项基本条件： 1.1.1因工作需要在广州市行政区域范围内频繁外出办事的员工； 1.1.2实际驾龄3年（含）以上； 1.1.3以自费购车，并且所购车辆已上车辆保险，并且保险中必须包含盗抢险， 第三责任险和不计免赔险，申请时，须出示保险单的原件，并留复印件在公司存档。 1.1.4身体健康，通过试用期转正后的员工；（退休返聘人员除外） 1.2满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》递行政中 心交由公司审批，审批通过后适用于该办法。未事先审批者不享受此补贴政策。 2、定义 2.1定额型补贴：因公司业务需要，由总经理特批的临时聘用人员或公司高层 管理人员（总工程师、副总经理）享有此补贴，享有人自行填写《自驾车交通费补贴申请表》，经行政中心综合评估所需补贴金额后，按月享受的固定金额补贴。 2.2非固定型补贴：因业务需要，外出公干使用私人所属车辆时，填写《自驾 车交通费补贴申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填写《车辆使用记录表》，每月30日前交由行政中心审核计算补贴里程数后报销领取。领取定额型补贴的人员，不得再申请非固定型补贴。 3、内容 3.1补贴标准 3.1.1定额型补贴 3.1.1.1补贴内容主要包括自驾车上下班或因公外出产生的油费、路桥费和停 车费；（不包括居住地小区停车场的停车费用及物管费） 3.1.1.2享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车

进行公干时经行政中心审核后也可报销出租车或其他市内公交费用，但报销时必须在发票背面注明事由。 3.1.2非固定型补贴 3.1.2.1补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费； 3.1.2.2路桥费和停车费实报实销，油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴 不论车型，标准8升/百公里，93#油的当前价格计算。 3.1.2.3享受该补贴的员工，享受补贴期间的广州市行政区域内交通费不予以 报销。 3.2补贴形式 3.2.1定额型补贴实行按月补贴形式。每月补贴与当月薪资一起发放。享受定 额型补贴的员工，每月30日之前，须将当月的加油费、路桥费票据交由行政中心。享有定额型补贴的人员，原则上不享有公司车辆上下班接送服务。 3.2.2非固定型补贴在事务结束后次月5日内填写报销票据，享受补贴者凭专 用加油发票及相关路桥费、停车费等票据报销，报销时报销单后需附填写完整的《车辆使用记录表》，经行政部审核计算补贴里程数后方可报销，补贴期以外的票据不予以报销。 3.2.3严厉禁止拿他人的油费、路桥费或停车费发票报销，一经发现，公司将 立即取消其补贴资格并予以1000元罚款。 4、其他 4.1公司不鼓励自驾车接待客户，员工驾驶自驾车公干时，应确保行车安全， 发生交通事故由本人负责。 4.2补贴的方式及标准，行政中心应根据实际情况，视市场行情拟定调整建议 方案，报总经理核准后执行。 4.3本方法由行政中心负责解释，自2013年7月1日起正式实施，如有未尽 事宜，将另补充修正。

车辆补贴管理规定

集团 车辆补贴管理规定（试行） 为提升和规范员工车辆管理，减轻员工负担，依据客观、公正且体现公司人性化管理的原则，特制定本规定。 一、审批流程 1、填报申请：符合车辆补贴条件的员工，在自愿的前提下填报《车辆补贴申请表》，提供车辆行驶证、驾驶证和保险单据复印件，经单位领导、集团分管领导和总裁审批同意后，交综合部（留存复印件）、财务部备案并存档。 2、签字确认：车辆补贴申请报批后，车主在《车辆补贴管理规定》上签字，确定清楚明白本制度规定之权利和义务,方可享受公司车辆补贴待遇。 二、补贴标准 1、车辆补贴标准： 2、车辆排量：按照《车辆行驶证》登记排量记取。 3、里程统计：行车公里数按月累算。 4、保险补贴：补贴车辆必须购买三者责任险保额达100万以上、驾乘人员险5人，保险额每人不得低于3万元，凡同时达到上述两项保险标准的车主，可凭保险单据原件，填写《车辆保险补贴审批单》，经审批合格，公司于次月以“高速一卡通”充值1000元/年的形势发放补贴。 三、实施细则 1、指定车管员：各单位自行指定一名车辆管理员（兼职），负责如实记录、统计、汇总本单位车补人员车辆行驶里程数据(管理员名单另行

通知)。 2、建立微信群：由单位车辆管理员负责各自组建手机微信群，群内成员由本单位经审批合格的车辆补贴人员、单位车辆管理员组成。 3、里程计算： （1）、经常用车：经常用车车辆补贴人员每周一手机拍摄自己车辆的行驶里程表数作为表底数上传至所属微信群，周六下班前拍摄里程表数作为表尾数，由所在单位车辆管理员计算、统计本单位车辆周行驶里程数。如遇补贴车主请假、休班，以在岗下午最后里程数作为结尾数，销假上班后从新统计表底数，据实计算里程。如遇节假日加班，表尾数顺延至加班日下班时拍照上传。 （2）、临时用车：临时用车车辆里程统计按每次外出里程据实记录，月底汇总计算补贴金额，临时用车车辆出车时需填写《临时用车派车单》，用手机拍摄出车、收车里程数上传微信群作为里程计算依据。 4、汇总审批：单位车辆管理员每月末统计填报《月车补统计结算表》（后附每周车辆里程表记录照片），按车主实际考勤天数，核减上下班月里程数，经单位负责人及集团公司车辆管理员签字审核后报综合部，综合部按财务报销流程审批。 5、结算报销：财务部复核后以“高速一卡通”充值的形式发放车辆补贴，卡内金额由车主自由支配。 6、结算时间：每月月末统计完后，于下月初充值发放。 四、补贴规定 1、审批合格的车辆补贴人员，不得再使用公车外出办公。 2、车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。 3、过路桥费、停车费根据财务相关管理制度实报实销。 4、享受补贴的员工，不再享受公司任何形式的交通补贴（不含公司财务规定的差旅费用）。 五、补贴车辆管理# 1、补贴车辆的行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全保）等各种证件

关于公司私车公用管理办法

关于公司私车公用管理办法 为加强公司私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，特制定本办法： 一、适用范围 1、车辆：必须是公司职工私人产权，车辆手续完备、已交纳车辆保险等相关费用，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶。 2、用途：必须是用于公司指派的公务活动。 3、驾驶员：需有两年以上驾龄，能安全、熟练驾驶小型或小型以上的车辆。 4、必须有部门经理同意，综合行政办公室审核的《私车公用使用审批表》，特殊情况的公车私用需公司总经理批准（需要到***以外的区域的）。 只有同时满足以上四个条件才能称为私车公用。 二、办理流程 1、私车公用应由综合行政办开具《私车公用使用审批表》，并经部门经理同意，综合行政办公室审核批准，需到昆明市以外区域参加公务活动的私车公用，需公司总经理批准； 2、私车公用车辆出车后，车辆驾驶人员应如实填写启用里程数和回到公司里程数等内容，把申请表交回综合行政办车辆管理员或主任审核私车公用的公里数后，由驾驶人凭《私车公用使用审批表》和报销凭证、发票等到财务按照本办法核定的标准报销。如遇特殊情况，应在事后及时补填《私车公用使用审批表》，无审批完整的《私车公用使用审批表》，财务不予报销。 3、私车公用原则上规定：以车定人，车主开车。特殊情况下，由使用部门或车主根据实际需要协商调派驾驶员，并报综合行政办备案。 三、补贴形式 1、公司董事长、总经理按照实际发生的费用报销车辆油料费、过路费、停车费、保险费、维修保养费、车船税等交通费用； 2、公司副总经理、副董事长、总工程师以**元/公里的标准报销，此补贴包含车辆油料费、过路费、停车费、保险费、维修保养费、车船税等费用，每月报销补贴的限额为1000公里，超出限额部分自行承担，不足部分按报销发票的实际金额报销； 3、公司市场运营中心副总经理、技术中心副总经理、副总工程师、生产中心副总经理、财务部部长（副部长）、人力资源部部长（副部长）、综合行政办主任（副主任）以***元/公里的标准报销，此补贴包含车辆油料费、过路费、停车费、保险费、维修保养费、车船税等费用，每月报销补贴的限额为公里，超出限额部分自行承担，不足部分按报销发票的实际金额报销； 4、其他人员私车公用的补贴按照私车公用的实际里程数，由综合行政办车辆管理员或主任审核后，按**元/公里的标准报销，此补贴包含车辆油料费、过路费、停车费、保险费、维修保养费、车船税等费用； 5、实际用车公里数是指完成公务返回到公司时里程表上的公里数与出发前里程表上的公里数之差。 四、报销流程 1、车辆所有人根据综合行政办审核的私车公用申请表上的里程数填制报销凭证公司副总经理及以上级别的领导批准财务部审核财务部报账。

员工车辆费用报销及交通补助管理办法1

员工车辆费用报销及交通补助管理办法1

员工车辆费用报销及交通补贴管理办 法 为了提高工作效率，解决公司员工的车辆交通问题，特制定本办法。 一、适用范围 本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经公司审批通过，符合享受本办法的员工。 二、补贴标准 2.1、凡属本办法实行范围的人员，报销及补助标准由公司根据不同职务分别确定。 2.2、公司根据不同职务分别给予车辆每月使用定额报销标准，费用报销以发票报销形式按月发放。如需合并到工资中发放者，可向人事行政部提出书面申请，并由个人承担相应的个税。 2.3、报销费用超过标准定额的，如无特殊批准，超过部分费用自理。 2.4、车辆费用报销用于正常工作地域范围内；超出工作地域内的交通，请按差旅标准使用火车、大巴车等公共交通方式。未经批准、超出工作地域的自驾车费用不予报销。 三、车辆权属管理 报销车辆费用的员工，该车产权必须是本人，并与公司签订《车辆费用报销协议》，不签订费用报销协议的不得享受车补。 四、车辆使用费管理及交通补贴 4.1、自备车的员工，除定额费用报销外，车辆的保险费、维护、修理费、磨损等其他费用一律由员工自理。 4.2、享受车辆费用报销的员工在使用车辆过程中发生的任何违

章、违法事项与公司无关，责任完全自负。 4.3、已享受车辆费用报销人员及使用公司车辆人员不再另外报销交通补贴及当地交通费用。 4.4 郑州市区总监级以下非销售人员，每人每月可享受300元交通补贴，已使用公司车辆的人员（如司机）不再报销此交通补贴。 五、申请程序 5.1所有适用本办法需享受车辆费用报销人员，必须通过申 请，取得报销标准后，每月凭发票完成审批后至财务部报销。 5.2交通补贴由员工提供出租车、公交车、地铁、加油发票 等有效票据报销，如需合并到工资发放，由个人提出申请并承担相应的个税。 六、职位变动的适用情况 6.1享受本费用报销及交通补贴的员工职位变动后，车辆月 使用报销标准于下个月开始执行变动后职位对应的车辆月使用报销标准。 6.2离职人员离职当月实际出勤不满12个工作日者，不享受 当月车辆费用报销及交通补贴。 七、车辆管理 7.1、已享受本办法的员工，缺勤7天的，扣发半个月的车辆使用报销费用或交通补贴；缺勤10天的，扣发当月的车辆使用费用及交通补贴费用。 7.2、已享受车辆费用报销的员工日常工作中原则上不再派车。市区范围内发生的交通费用均由本人自理，公司不再承担任何费用和发放市内交通费补贴。

私车公用交通费用补贴原则及管理办法

都气通〔2009〕91号 都江堰市集能燃气有限公司 关于修订印发《私车公用交通费用补贴原则及管理办法》的通知 公司各部门： 为进一步深化公司内部改革，降低成本开支，提高工作效率，规范私车公用管理，结合公司实际，特对《私车公用交通费用补贴原则及管理办法》作进一步修订，现予印发，请认真遵照执行。 此通知 二00九年九月七日

抄送：公司领导。 都江堰市集能燃气有限公司人力资源行政部 2009年9月7日印发校对：邵文亮（共印16份）

都江堰市集能燃气有限公司 私车公用交通费用补贴原则及管理办法 为进一步深化公司内部改革，降低成本开支，提高工作效率，规范私车公用管理，逐步实现公务用车社会化，结合公司实际，特制定本办法。 一、适用范围 （一）私车公用（自购车辆用于工作）适用于公司各分管领导、中级管理人员、部分业务主管和特殊工作岗位员工，包括：公司副总经理、财务总监、党总支副书记，各部门负责人（含副职）、设计所所长、气表检定站站长、测绘主管等业务主管及工程项目管理员、现场踏勘员、城区客户管理员、管网设施维护管理工、质量安全管理员等特殊岗位工作人员。 （二）实行定额承包的部门负责人及特殊岗位员工私车公用补贴可参照本办法执行，其私车公用补贴费用一律在计提的定额人工费中开支。 二、私车公用补贴报销的基本原则 费用定额包干、具体到人、凭票报销、年度有效、超支不补、分级定额报销。 三、私车公用补贴标准 （一）对实行私车公用的各类管理人员及特殊岗位工作人员，由公司给予相应私车公用补贴，补贴实行分档限额报销办法，补贴费用定额包干、具体到人、凭票报销、超支不补。 （二）私车公用的补贴标准按工作岗位及工作性质划分为七个档

私车公用管理制度及协议

********公司 私车公用管理制度 一、目的 为满足公司业务发展需要，提高工作效率，加强私车公用管理，根据公司财务内控体系及相关管理制度，特制定本制度。 二、适用范围 本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经公司总负责人批准将其私有车辆用于公司公务活动。适用于公司高级管理人员，及经公司总负责人审批确认符合一定条件的工作人员。 三、申请条件及审批程序 1、拥有私人汽车且符合条件的职位、汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。员工用私车从事公司业务时，不得办理与公司业务无关的事宜。 2、对本公司担任特殊职务人员，经常外出办事； 3、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全。 4、符合上述条件的员工，在完全自愿的情况下填报《私车公用申请单》，并提供汽车行驶证、驾驶证和保险单据等复印件（每年提供一次即可，作为备案），至少提前1个工作日报准申请，列明去向、申请人、车牌号、随行人员、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类、人身保险情况等相关事宜。填写完整后提交部门经理同意，送综合部审核，再经公司总负责人审批同意后，方可私车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。

5、符合上述条件的且已经公司总负责人批准的，应与公司签订《私车公用书面协议》，规定双方的权利和义务。 四、报销标准 1.车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。 2.行车具体根据《私车公用申请单》每月累算。 3. 每月月末报销费用一次，报销时应填写私车公用《费用报销单》并附上相应发票后按规定程序报销。报销费用由财务统一支付。 4.过桥费、停车费根据应公外出实报实销，交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。 5.享受补贴的员工，不再报销的士费用及任何形式的交通补贴。 6.费用报销标准 区分汽车排量标准，按里程补贴基数计算私车公用补助。 补助标准：里程补贴标准*里程数 本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。 五、车辆的管理# 1、私车的调派：私车应满足公司业务需要，接受公司调度。 2、私车的使用：车辆在正常上班时间应停放在公司。公务调派车辆时，原则上安排私车车主使用，以满足公司业务急需用车。 3、私车公用用车前应做好详细行车记录，记录内容应如实填写，有不

公司公务车辆及职工交通补贴管理制度

公司车辆使用及职工交通补贴管理制度 为统一公司车辆管理，合理兼顾公、私利益，有序有效控制管理成本，根据公司实际，特制定本制度。 一、车辆管理适用范围： 公司现有业务用车辆川***和川***及今后购置的业务用车。 二、实行车辆专人日常责任管理： 公司业务车辆的管理部门为综合部，责任人为后勤人事专员，主要负责车辆的年审、保险管理，车辆的日常维护、保养管理，各部门业务用车的协调、安排及车辆使用、借用登记。 三、车辆的派遣使用： 1、各部门用车前向综合部车辆管理人员提出用车申请，口头请示外出的时间、地点、用途，经同意后方可用车，并填写好用车记录。 2、车辆使用人要及时做好行车记录，准确记录出车时间，起始里程、行程、终止里程，乘车人员等相关记录。车辆使用人员在办理公司事务时，应严格按照规定时间返回公司，如果在规定时间内无法返回，应提前报告。 3、公司公务车驾驶员不得擅自将车开回家，办完公事须将车辆停放在规定地点，不得私自使用车辆。 三、车辆用油管理：

各用车部门要做好工作统筹安排，科学规划工作和行车线路，节约用油。车辆使用人员加油时做好加油记录，垫支油费，按规定报销油费。 财务部负责对车辆用油情况进行监督、核算管理，对阶段性油耗指标较高的要及时指出。 四、车辆维修、保养管理： 1、定期的日常维护保养工作，由综合部负责安排。车辆使用人做好出车、收车检查，保持车辆内外清洁。 2、车辆的日常小零件更换、定期保养、车辆突发故障维修在规定地地点进行，取得正规发票。 五、车辆罚款及理赔管理： 1、驾驶员要严格按照交通法规要求驾驶车辆，文明行车，安全行车，若因驾驶员自己原因造成的违章处罚，由当事人个人承担扣分和罚款。 2、车辆事故理赔流程：车辆发生交通事故后应及时报警，并联系保险公司，由交警或保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。 3、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，并按保险理赔程序办理善后理赔事宜。 六、车辆租用管理： 1、职工因私使用公司车辆，要向综合部车辆管理员提出申请，在车辆空闲时可以借用，记录好起始里程，并按元/公里收

公司车辆管理办法及员工自有车辆补贴标准

公司车辆管理办法及员工自有车辆补贴标准（试行）为了妥善管理公司的所有车辆，并认真贯彻落实公司车辆管理制度，鼓励员工自己购车，并确保高效、安全使用车辆，经公司领导研究，结公司的现状，特制定本补充条例。 一、公司车辆管理办法 1、行政部统一负责公司车辆的证照、保险、验车、牌照、稽核、维修监管、清洁检查、临时调派协调等各项管理工作。 2、公司员工在驾驶公司车辆前应与公司签订《车辆安全责任书》，见附件。 3、凡公司车辆其使用权均归公司所有，部分部门因其工作需要公司给予配车，其根本性质为公司车辆下发到部门，由部门临时代为管理，公司将不定时不定期的对下发车辆的管理进行跟踪，确保下发车辆的安全性及公司车辆的使用情况，同时评估该部门对公司车辆的管理情况；下发车辆若因特殊情况，无法有效管理的部门，需将车辆交还公司，由行政部统一管理； 4、若根据需要和可能临时征用部门车辆的，公司将根据情况补贴部门车辆实际油费。 5、车辆因特殊情况公车私用的，需报总经理处，获批后方可使用，且所有产生的费用由用车人个人承担，同时，在公车私用的过程中引发的各类交通、安全责任由借车人负责，在公车私用的过程中公司不承担任何费用与风险；。 6、公司车辆在使用过程中所产生的费用如：加油/气费、保养费、维修费等均需提供合法票据，特殊情况产生的费用的需向总经理报批，获得批准后方可执行，车辆正常情况加油/气在固定的加油站进行，同时油/气卡每月固定时间段充值。 二、员工自有车辆管理办法： 1、凡公司员工合法拥有、且自己能合法使用的车辆，均可按《员工自有车辆补贴标准》填写《员工自有车辆补贴申请表》，通过备案、审批申请补贴。申请程序完毕后次月生效。

私车公用车辆管理制度

私车公用车辆管理制度 第一章总则 第一条目的 为了方便公司各项工作的开展、满足公司车辆资源，提高工作效率，本着有偿使用的原则，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司在职的、有私车的员工。 第三条前提条件 1、车辆行驶证、养路费、车辆购置税、车牌、保险单等各种证件齐全； 2、因业务需要外出使用。 第二章审批程序 第四条申请条件 1、拥有私车或者可以借用公司同事车子的员工在符合第三条前提条件后，因公司业务需要，当事人可以提出申请，提交各分管部门领导审批同意后，方可外出。 2、员工确因公务需要使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请及行驶记录月表》（参见附件），列明去向、申请人、车牌号、使用目的、使用时间等相关信息，经审核批准后方可外出。 3、出发前必须向人力行政部门汇报出发前公里数，人力行政部不定期抽查。 4、至少提前一个工作日报准申请，非特殊情况下不允许事后补单。 5、外出车辆必须在下班前开回公司，登记行驶里程数。（如果没有在当天下班前开回公司的处理） 第五条审批流程 1、业务、采购部门 当事人发起流程→部门经理审核→副总助总审核→总经理审核→行政专员→人力行政经 2、财务部门

当事人发起流程→财务经理审核→财务总经理审核→行政专员→人力行政经理 3、行政部门 当事人发起流程→人力行政经理审核→董事长审核→行政专员→人力行政经理 第三章费用报销 第六条费用报销项目 1、私车公用费用报销项目包括：路桥费、燃油费、停车费。 2、停车费、路桥费、燃油费实报实销。燃油费发票抬头必须是公司名，指定的用油型号。 第七条报销标准 1、车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。 2、行车发生的费用具体根据《私车公用申请及行驶记录月表》每月统一结算。 3、交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。 4、当私车因公外出累计行驶里程超过5000公里时，公司……，数据清零。以此类推。 5、车辆折旧费补贴计算 6、因公外出，私车产生的油耗，补贴标准参见表格 第八条报销程序 1、员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》→报部门领导审核→每月31日以部门为单位统一报人力行政部稽核→核对无误，当事人填写费用报销单→报部门及分管领导审核→报财务部对费用金额进行核算→报财务总经理批准后。次月10日报销完毕。 第四章违章与事故处理 1、私车公用外出期间严格遵守《交通法》及公司《车辆管理规定》，违章罚款由当事人负责。

(完整版)关于私车公用的管理规定

关于公司私车公用的管理规定 第一章总则 第一条为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。 第二条本规定适用于所有公司私车公用的车辆。 第三条本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经公司总经理批准后将其私有车辆用于公务活动。 第二章条件及审批程序 第四条具备驾驶资格且符合以下条件之一的人员可申请私车公用； 1、对本公司有特殊贡献人员； 2、在本公司担任特殊职务人员； 3、确因公务所需经常使用车辆，但公司又不能满足需要的。 第五条私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经公司总经理批准后（附私车公用申请表）方可。申请项目包括：申请人、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类和车辆、人身保险情况等。 第六条对于符合私车公用条件且已经总经理批准的，应与公司签订私车公用书面协议。第三章费用报销规定 1、每月可按区域享受区域油费补贴标准，凭发票额度内予以实报实销。 2、每月过路过桥费凭发票实报实销。 3、已享受上述第七条，在其工作所在地县市内出差，不再派用公车，也不再报销出租车票 或其他公交车票。 第八条每月报销费用一次，报销时间为每月15号。报销时应填写《私车公用费用报销汇总表》并附上相应发票后规定程序报销。 第四章法律责任及其他 第九条私车公用车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险和任意保险，办理一切车辆保险所需支出由车主自负。 第十条因私车公用而发生的交通责任事故，公司不承担任何责任。与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由车主自理。 第五章附则 第十二条公司对私车公用的归口管理部门及费用报销的审核部门为人事行政部。 第十三条本暂行规定自年月日起试行。 ******有限公司 年月日

最新员工个人车辆使用补贴管理制度

员工个人车辆使用补贴管理制度 一、目的 为适应企业发展变化需要，提升企业形象，提高员工办事效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。 二、适用对象 本制度适用于自购车辆用于对外联系工作业务、出差等办公用途的公司内部正式员工。 三、职责权限 （一）各部门负责人审核所属员工出差、外出办事的属实情况； （二）综合管理部主要负责补贴对象的初审、登记、协议签订、当月补贴发放核实、报销审批等管理工作； （三）综合管理部建立车辆里程台帐，每月对车辆里程数进行统计，年底统一计算，用作年度费用统计对比。 （四）费用报销、补贴发放部门为财务部，由财务部对该项费用单独设立帐户进行管理。 （五）总经理负责补贴对象的最终审批。 四、补贴的方式及标准： 补贴具体包括：月补贴、油费、高速费、停车费。具体详看下表： 9

五、管理规定 （一）补贴的申请、调整和取消 9

1、申请审批程序：符合条件的员工填写《自购机动车辆使用补贴申请审批表》，一同提交有关车辆信息的复印件，经部门负责人初审、综合管理部核实、总经理批准生效，最后留存综合管理部。 2、员工在职务级别上升或在换购高档次车时，经由本人提出申请，经总经理批准后予以调整。 3、员工在职务级别下降或在换购低档次车时，经由综合管理部根据调整文件精神向公司提出，经总经理审批，从变动次月起根据实际情况予以调整。 4、享受车辆补贴人员离职，则以离职日期为准按天计算补贴费用，离职后补贴费用随即取消。 （二）发票、实报金额及发放操作 补贴对象月度补贴、产生的费用须凭正规发票，发票必须是发放补贴当月冲抵之用，实报金额以应报金额（以及补贴金额）与发票金额两者最小值为准。 1、综合管理部于次月5号前（节假日顺延）整理各补贴人员名单及金额后，提交至财务部； 2、财务部将补贴相关信息增加至当月工资栏目中，经总经理核准后发放。 （三）车辆调用 1、在公务车辆不敷使用的情况下，享受补贴的人员均须服从车辆调派，车辆调派权归属综合管理部； 9

私车公用管理办法(精)

私车公用管理规定 第一章总则 第一条随着公司业务发展，客户群的不断增加，办公区域也随之不断扩大，而公共交通又无法完全满足公务出行的需要。为提高办事效率，公司针对因公务临时外出需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 第二章私车公用的申请及费用报销程序 第二条私车公用的申请、审核及批准： 1、因公务外出应首先向行政部申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆 无法提供时，可申请私车公用。 2、员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请 及行驶记录月表》（附表）中的“私车公用申请”部分，经审核批准后 方可外出。 3、员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准，部门经理的私车 公用申请和费用审核由分管领导审核批准。 4、所有私车公用的申请及费用审核均需要报行政部备查。 第三条私车公用费用的报销程序： 员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》→报部门审核→每月月底（遇节假日提前）以部门为单位统一报行政部稽核→填写费用报销单（《私车公用申请及行驶记录月表》为报销附件之一）→报部门及分管领导审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后，每月15日前到财务部报销。 第三章私车公用费用报销范围 第四条以下情况的私车公用费用不纳入报销范围： 1、公务目的地单一，可乘公交车、交通专线车或地铁往返的，原则上不允 许使用私车前往，产生的费用不纳入报销范围。 2、公务目的地较少（两个以内），且单边里程在10公里以下或上下班顺路 途中的私车公用费用不纳入报销范围。 3、单边里程在150公里以上的因公业务，原则上不允许使用私车前往，产

私车公用的管理制度(试行)

私车公用的管理制度（试行） 一、目的 为满足公司车辆资源，提高工作效率，为加强私车公用的管理，根据公司有关管理制度，特制定本制度。 二、适用范围 本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经公司总经理批准将其私有车辆用于公司公务活动。适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员。 三、申请条件及审批程序 1、拥有私人汽车且符合开放的职位、汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。员工用私车从事公司业务时，不得再使用公司业务用车。 2、确因公司业务车辆资源存在不足，车辆临时调度不开，或办理业务时间紧迫。 3、对本公司担任特殊职务人员，经常外出办事。 4、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全。 5、符合上述条件的且已经公司总经理批准的，应与公司签订《私车公用书面协议》，规定相关权利和义务。 四、报销标准 1.车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。 2.行车具体根据《私车公用申请单》每月累算。 3.每月月末报销费用一次，报销时应填写《私车公用费用报销单》并附上相应发票后规定程序报销。报销费用由财务统一支付。 4.过桥费、停车费根据应公外出实报实销，交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。 5.享受补贴的员工，不再享受公司任何形式的交通补贴。 6.费用报销标准 方案一：按实耗油量计算私车公用补助，油价以郑州市价为主。 出外办公时所耗油费补助计算方式为：里程数*油耗标准*郑州市汽油价格

出外办公时所产生的保养补助计算方式为：里程数*保养补助标准 本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。 补助标准：里程补贴标准*里程数 本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。 五、车辆的管理 1、私车的使用：车辆在正常上班时间应停放在公司。公务用车辆时，原则上安排私车车主使用，以满足公司业务急需用车。 2、私车公用外出前应做好详细行车记录，记录内容应如实填写，有不诚实行为的将停发补贴，情节严重者将按公司规定进行处罚。 3、公司对私车公用的归口管理部门为办公室，私车公用费用报销的审核部门为公司财务部。 六、违章与事故处理 1、私车公用外出期间严格遵守《交通法》，违章罚款由当事人负责。 2、非公务用车或私车主擅自借与他人而造成的所有损失，全由私车主自行承担。 3、由于驾驶人使用不当，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费，全由私车主自行承担。 七、附则 本制度由综合办起草，经总经理批准后发布实施，办公室拥有本制度的解释权和修正权。 附件1：私车公用申请表

员工车辆费用报销及交通补助管理办法1

员工车辆费用报销及交通补贴管理办 法 为了提高工作效率，解决公司员工的车辆交通问题，特制定本办法。 一、适用范围 本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经公司审批通过，符合享受本办法的员工。 二、补贴标准 2.1、凡属本办法实行范围的人员，报销及补助标准由公司根据不同职务分别确定。 2.2、公司根据不同职务分别给予车辆每月使用定额报销标准，费用报销以发票报销形式按月发放。如需合并到工资中发放者，可向人事行政部提出书面申请，并由个人承担相应的个税。 2.3、报销费用超过标准定额的，如无特殊批准，超过部分费用自理。 2.4、车辆费用报销用于正常工作地域范围内；超出工作地域内的交通，请按差旅标准使用火车、大巴车等公共交通方式。未经批准、超出工作地域的自驾车费用不予报销。 三、车辆权属管理 报销车辆费用的员工，该车产权必须是本人，并与公司签订《车辆费用报销协议》，不签订费用报销协议的不得享受车补。 四、车辆使用费管理及交通补贴 4.1、自备车的员工，除定额费用报销外，车辆的保险费、维护、修理费、磨损等其他费用一律由员工自理。 4.2、享受车辆费用报销的员工在使用车辆过程中发生的任何违

章、违法事项与公司无关，责任完全自负。 4.3、已享受车辆费用报销人员及使用公司车辆人员不再另外报销交通补贴及当地交通费用。 4.4 郑州市区总监级以下非销售人员，每人每月可享受300元交通补贴，已使用公司车辆的人员（如司机）不再报销此交通补贴。 五、申请程序 5.1所有适用本办法需享受车辆费用报销人员，必须通过申请， 取得报销标准后，每月凭发票完成审批后至财务部报销。 5.2交通补贴由员工提供出租车、公交车、地铁、加油发票等 有效票据报销，如需合并到工资发放，由个人提出申请并承担相应的个税。 六、职位变动的适用情况 6.1享受本费用报销及交通补贴的员工职位变动后，车辆月 使用报销标准于下个月开始执行变动后职位对应的车辆月使用报销标准。 6.2离职人员离职当月实际出勤不满12个工作日者，不享受 当月车辆费用报销及交通补贴。 七、车辆管理 7.1、已享受本办法的员工，缺勤7天的，扣发半个月的车辆使用报销费用或交通补贴；缺勤10天的，扣发当月的车辆使用费用及交通补贴费用。 7.2、已享受车辆费用报销的员工日常工作中原则上不再派车。市区范围内发生的交通费用均由本人自理，公司不再承担任何费用和发放市内交通费补贴。