酒店经营可行性报告
汉沽酒店经营管理合同
甲方：
乙方：天津泽润餐饮有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，甲、乙双方本着平等互惠的原则，甲方委托乙方经营管理《汉沽酒店》，经双方多次协商，特签订该合同双方共同遵守。
一、甲方提供酒店硬件条件：
（一）、酒店总建筑面积3000平米，其中餐厅2200平米，厨房800平米。
（二）、餐位总计470个，其中：
1、一楼大厅400平方米，可摆10人台16张，餐位160个；
厅房5间，餐位50个；
2、二楼厅房18间，每间餐位10个，合计餐位180个；
3、三楼厅房4间，每间餐位10个，合计餐位40个；
4、四楼厅房4间，每间餐位10个，合计餐位40个；
5、一、二、三、四楼厅房31间，合计餐位310个。
二、酒店经营定位：
《汉沽酒店》有厅房31间，大厅摆放10人台16张，累计餐位可达470个，在餐饮行业中该酒店规模属中型酒楼，但在汉沽区实属规模最大的一家酒店。根据汉沽区目前餐饮市场状况及近期汉沽生态旅游园区发展规划，因此，乙方拟利用这个平台，以文化切入为手段，突出民间文化与现代餐饮的对接，打造当地高端餐饮品牌，满足汉沽区经济发展及旅游市场的需要。
三、乙方经营理念：
坚持“以人为本，以客为尊”的经营方针；秉承传统餐饮融合中西烹饪精髓，展现高品质出品，提供亲情化服务，以开创饮食新文化为经营理念；以全面创新、自强不息为企业精神，实现经济效益，社会效益，管理效益的统一；规范化、标准化、专业化、品牌化的落实，为行业争光，为贵区添彩。
四、酒店经营品种：
高薪聘用南北名厨料理，主营粤菜、川菜、津鲁菜及当地特产——海鲜，特别为贵区引入历史悠久，明清时期盛行的官府菜，让贵区各界朋友足不出区，品尝纯正的官府菜肴，让客人食之有味，吃出健康。
五、经营效果预测
（一）经营收入预测：
1、一楼大厅16张餐桌，餐位总数160个，人均消费每餐按30
元、午餐上客率按70%、晚餐上客率按90%测算：
①午餐营业额：30元/餐、人*160人*70%=3360元
②晚餐营业额：30元/餐、人*160人*90%=4320元
③日营业额：3360元+4320元=7680元
④月营业额：23万元
⑤一楼大厅月毛利：综合毛利率按50%测算：
23万元*50%=11.5万元
2、一、二、三、四楼厅房计31间，餐位总数310个，人均
消费按70元/餐，午餐上客率按70%、晚餐上客率按90%
测算：
①午餐营业额：70元/人、餐*310人*70%=15190元
②晚餐营业额：70元/人、餐*310人*90%=19530元
③日营业额：15190元+19530元=34720元
④月营业额：104万元
⑤一、二、三、四楼月份毛利：综合毛利率按50%计算：
104万元*50%=52万元
3、酒店合计日营业额42400元，月合计营业额1272000元
4、酒店月份合计毛利：11.5万元+52万元=63.5万元
（二）月份人员工资：
1、酒店员工总数135人，月份工资总额235200元
酒店员工工资汇总表
2、酒店定员定编展开图附后
3、餐厅部定员定编及员工工资表
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4、出品部定员定编及员工工资表
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5、财务采购部定员定编及员工工资表
6、办公室定员定编及人员工资表
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（三）、酒店间接费用：每月计26.2万元，其中：
1、房租0.8元/天、㎡*3000㎡*30天=7.2万元/月
2、水费：2万元/月
3、电费：1.5万元/月
4、燃气费：3万元/月
5、税金：税率8%，月税金10万元
6、维修费：0.5万元/月
7、员工伙食费：1万元/月
8、不可预见费1万元/月
（四）酒店月均纯利
63.5万元-23.5万元-26.2万元=13.8万
（五）酒店年度纯利
14万元/月*12月=168万元
六、甲乙双方纯利分成比例8：2。纯利提取时间，每年
度财务结算报告甲乙双方签字后一次性结清。
七、乙方根据双方签订的合同精神，有独立经营管理权；
但乙方每月五日前应如实向甲方提供上月酒店经
营报表及财务报告。
八、乙方经营管理中如发生重大事件，应及时向甲方通
报，争取甲方的支持及帮助。
九、甲方负责与当地政府、相关单位的沟通、协调，为
乙方经营管理创造宽松的外部环境。
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十、甲乙双方在本酒店进行与本酒店业务无关的消费要
指定专人签单，并按菜品销售价的80%挂账，每月
末汇总经甲、乙方签字后分别冲抵各方当月纯利。
十一、乙方根据甲方的要求，并负责酒店前期装修、改造及设备设施购置等筹备工作，费用予算如下:
1、装修费：每平米装修费按1000元计算，3000平米，装