第十一节 国外出差费用明细

国外出差费用明细报告书

总经理：人事主管：单位主管：申请人：

注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。

使用说明

除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。

1 / 1

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

活动费用预算表

活动费用预算表 云南省科技计划项目经费预算表 计划名称: 项目名称: 项目申报单位（公章）: 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人(签章)： 填表日期: 云南省科学技术厅

承诺书 本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。 法定代表人（签章）： 年月日 项目负责人（签章）： 年月日

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示； （三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。 （四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理

预算表各科目说明

预算表各科目说明 一、直接费用是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等。 1、设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 2、材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。 3、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 4、燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外

埠差旅费、市内交通费用等。 6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。 7、国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 9、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员（如在校研究生、博士后等）和临时聘用人员等的劳务性费用。 10、专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。 11、其他支出：是指在项目研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出。其他支出应该在申请预算时单独列示、单独核定。 二、间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

2020最新差旅费报销制度

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的.办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因

出差补助明细表

出差补助明细表 关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。 第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第

差旅费包干标准

差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

差旅费用定额标准

差旅费用定额标准 一、目的： 进一步规范差旅费管理，明确差旅费标准，保障公司各项生产经营活动正常进行，特定制本标准。 二、适用范围： 本规定主要适用于公司内部工作人员。 三、职责： 3.1、行政人事部负责差旅行程的审核和本文件的修订。 3.2、财务部负责差旅费费用的审核。 四、内容： 4.1、差旅费实行定额包干制，包干范围：住宿费、生活费，按天计算的标准： 4.1.1第一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳中心城区，总监以上460元，其他人员360元。 4.1.2第二类：第一类城市周边城区、沿海省的省会城市及计划单列市，总监以上360元，其他人员260元。 4.1.3 第三类：其他省会城市及计划单列市、沿海省地级城市，总监以上300元，其他人员240元。 4.1.4第四类：其他地级城市及县级市200元。 4.1.5第五类：县城180元。 4.2、交通费及有关标准：

4.2.1 中层及以下人员出发原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘机飞机的需经公司总经理批准，否则不予报销。 4.2.2 中层及以下人员乘船只限三等级以下舱位，超标准部分公司不予报销。 4.2.3 从晚7时至次日晨6时之间乘坐火车，在车上过夜6小时以上的，可购硬席卧铺票。 4.2.4 因携带大宗货物或其他特殊原因不便于乘坐公交车，可以乘坐出租车。 4.2.5 高管层出差应本着节约的原则合理选择交通工具，长途优先选择乘坐高铁。 4.2.6 出差未住宿的，每人每天发生活补助50元。 4.2.7 外出参加各种会议，会务组统一安排食宿，费用自理的，食宿费和其他会议费根据会议通知据实报销；会务组不统一安排就餐的，会议期间每人每天给生活补助50元，住宿费和其他会议费用据实报销；路程餐费补助每天50元。来回路程时间已计算入会议期间的，不再补助路程餐费。公司驻地内参加各类会议的，不再实行包干计算办法，不发生化补助费。 4.2.8 由单位派出工作、学习、进修和培训的人员，每人每天补助50元。学习、培训、进修人员的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。未经批准私自到外地学习或培训的费用自理，其他情况视情决定。 4.2.9 由公司委派陪同客人考察的人员（含司机），一律不

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

出差报告一览表 出差费用计算表

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 出差报告一览表出差费用计算表    出差报告一览表出差费用计算表    出差报告资料一览表科[ 签章] 出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用 元有无3交通费 元有无4住宿费 元有无5餐费 元有无6交际费 元有无 邮电费 元有无附图1资料费 元有无2翻译费 元有无 其他 元有无     记录1。录景带张   2·录音带张合计 元  扣除 元 3·幻灯片张退回、不足 元 4·相片张备注        请假单 姓名员工号码职位职务部门PHP has encountered an Access Violation at 012D0AFD □休假（或事假）□公假请假类别□病假□ 其他（请说明）□事假请假时间自（年、月、日、时）至（年、月、日、时）总共请假天小时医生证明注意：请病假超过一天需检附医师证明让证明上列姓名员工会（或将）自年月日至年月日接受医辽，此期间该员确（或将）无法上班工作病名主治医师签名医院日期此栏由主管部门填写□准主管签字□不准（请述明理由） 1 / 2

境外差旅费用预算标准

境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表 序号国家和地区国家代码币别 每人每天 住宿费标准 每人每天 伙食费标准 每人每天 公杂费标一亚洲 1蒙古 496美元602013 2朝鲜 408美元703015 3韩国 410美元904015 4日本 392日元900060002500 5缅甸 104美元552310 6巴基斯坦 586美元552010 7斯里兰卡 144美元552010 8马尔代夫 462美元552010 9孟加拉 50美元552010 10伊拉克 368美元703218 11阿拉伯联合酋长国 784美元703015 12也门 886美元703015 13阿曼 512美元703218 14伊朗 364美元552518 15科威特 414美元904018 16沙特 682美元753715 17巴林 48美元553515 18以色列 376美元803715 19巴基斯坦 586美元803715 20文莱 96美元703015 21印度 356美元552010 22不丹美元552010 23越南 704美元552010 24柬埔寨 116美元552010 25老挝 418美元552010 26马来西亚 458美元652210 27菲律宾 608美元652210 28印度尼西亚 360美元652210 29东帝汶美元653513 30泰国 764美元552213 31新加坡 702美元702513 32阿富汗 a004美元402010 33尼泊尔 524美元552010 34黎巴嫩 422美元702513 35塞浦路斯 196美元502013 36约旦 400美元502215 37土耳其 792美元502013 38叙利亚 760美元502013 39卡塔尔 634美元703713 40香港、澳门 344、446港元600200100