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分局办公消耗品采购项目需求

分局办公消耗品采购项目需求
分局办公消耗品采购项目需求

分局办公消耗品采购项目需求

一、项目背景

根据广州市财政局关于印发《广州市政府集中采购目录及采购限额标准(年)》的通知等相关文件规定,办公消耗用品年度采购预算金额万元以上须办理政府手续,由于我局有个派出所及多个业务大队,对办公消耗用品需求量较大,年度所用的办公消耗品达到政府采购限额,须采用政府采购,结账方式为通过国库直接支付。为保障分局下属各单位日常办公需要、加强单位内部控制和提高工作效率,各单位每月只需向警务保障室上报需求,再由警务保障室进行统筹后向中标商统一下单,按单供货,由警务保障室统一办理支付手续。项目采购内容主要是办公设备的所需的硒鼓、粉盒、鼓粉盒、喷墨盒、墨水盒、色带等硒鼓粉盒,需求中统称耗材(主要方便与打印复印设备用纸以及其他办公消耗用品区分)。

二、项目总需求表

三、项目具体需求

(一)产品需求

1.分局现有的办公设备:

复印机,设备品牌包括但不限于:惠普、爱普生、东芝、富士施乐、佳能、理光;

打印机,设备品牌包括但不限于:佳能、惠普、三星、爱普生、富士施乐、佳能、联想、兄弟、四通、联想、斑马、;

传真机,设备品牌包括但不限于:兄弟、松下、惠普、佳能;

复合一体机等其它设备。

2.采购内容包括:上所述设备的硒鼓、粉盒、鼓粉盒、喷墨盒、墨水盒、色带等硒鼓粉盒,

以下统称打印耗材,打印复印设备用纸以及其他办公消耗用品。

3.供货商提供的办公设备耗材须与采购人原办公设备的品牌型号一致匹配,具体以采购人实

际需求为准。

4.核心产品:本项目的核心产品是:序号至项。

四、耗材清单

、★投标人必须承诺,在采购人使用耗材过程中,如出现质量问题或设备机型不兼容的情况,采购人有权要求中标人无条件更换成设备品牌相匹配的耗材,如因耗材原因导致采购人设备出现故障的,中标人必须及时配合修复,如故障无法修复的,中标人须赔偿采购人设备损失。

常用办公设备耗材清单

采购系统需求分析

采购系统需求分析 【摘要】随着公司的飞速发展,采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大,公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求,希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。 【关键词】采购系统;目标分析;功能需求;控制 1.项目需求与分析 1.1项目需求背景 随着集团公司的飞速发展,采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大,公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求,希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。采购部各业务科室也需要行之有效的采购谈判辅助工具。 1.2项目目标分析 为实现各种采购模式的电子信息化管理和运作,使采购中的各个环节和流程与信息技术完美结合,从而使一般业务人员可以轻松操作,大幅减轻业务人员的负担。公司通过统一的系统平台,建立内部部门(采购部、物资公司、财务部)之间的沟通环境,协同工作,提高工作效率。具体目标表现在以下几个方面: (1)建立面向集团公司内部的采购业务管理平台,提供统一规范的采购业务流程服务于公司采购管理,建立集中采购平台,实现网上采购招标管理、询比价采购管理、实现竞争性采购。 (2)建立供应商信息库管理,实现对供应商的评估等,通过系统自动实现对供应商的选择。把厂商生产提前管理起来。 (3)建立采购价格管理库,收集近两到三年的采购最高单价、采购最低单价、采购平均价,根据历史数据加上对市场的分析可以为再次采购作数据支持。 (4)建立合同管理库,可跟踪合同执行情况,到货情况,结算情况,通过系统可以方便的进行各年份,各类型的合同管理及合同查询。 (5)建立订单管理库,可对采购业务相关数据进行实时的查询、统计、分析,为采购管理决策提供及时准确的数据依据,可展示记录整个采购业务流程的各个环节数据,使采购业务过程阳光透明。 (6)建立动态的采购业务监管体系,将采购管理制度与采购管理平台相结

办公用品以及办公易消耗品管理办法

办公用品以及硬件设备日常管理制度 为了加强公司办公设备以及文具管理,降低公司管理成本,对公司办公用品、办公生活用具、办公设施设备等资源进行合理调配,充分使用,实现效益最大化,特制定本制度。 第一条、适用范围及主管职责 1、本制度适用于公司各部门。 2、公司综合办公室是办公用品的主管部门。 第二条、办公用品分类以及管理 办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类(纸张、办公设备不在此列)。 1、消耗品:中性笔、铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶带、塑料袋、单(双) 面胶、回形针、笔记本、便贴纸、大头针、钉书钉、夹子、复写纸、涂改液、一次性纸杯、茶叶、手抽纸、白板笔、萤光笔等。 2、管制消耗品:墨盒、打印机墨水、色带、U盘、各类文件夹、电源插板、 灯泡、锁具等。 3、管制品:剪刀、钉书机、打孔机、起钉器、计算器、米尺、资料架(夹)。 员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品、管制消耗品及管制品第二次发放,必须实行以旧换新。 第三条、办公用品的购置与发放 综合办负责办公文具的申请、领用和发放管理。要求领用文具时登记,以控制文具消耗。每年度/半年度进行汇总各部门以及各位员工的使用情况。员工领用物品单价超过100元以上须由部门主管核准同意。

第四条、除办公文具外的特殊消耗品 1、纸张消耗品管理 (1) 纸张领用必须填写领用登记,领用人签字备查。 (2) 办公室监督纸张的使用,杜绝浪费现象发生。 (3) 各类材料、资料尽量通过电脑等方式查看。? (4) 各部门在打印文件、资料前,要做好打印预览,认真核对内容、格式、落款等,以减少错误,避免浪费纸张。 (5) 除了正式的公文外,单位内部流通的文件尽量使用双面打(复)印。 (6) 禁止使用办公用纸打(复)印私人用品。 2、办公硬件设备管理 办公硬件设备包括电脑、投影仪、打印机、复印机、笔记本电脑、电话。 (1)电脑发生故障无法使用时,电脑使用人应报综合办网管员处理;网管员无法处理的,由综合办联系专业技术部门进行维修。 (2)每台电脑指定专人上机,负责日常操作,其他人员不得随意使用;电脑使用人员设密码管理,密码属公司机密,未经批准不得向任何人泄密。 (3)禁在电脑上从事与本质工作无关的事项,严禁使用电脑玩游戏;不得使用未经病毒检查的U盘,防止病毒入侵;严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。 (4)电脑使用人定期对电脑进行资料整理,若无法完成者,可报综合办网管人员进行协助,从而保证电脑运行的速度和储存。 (5)在保修期内的设备,综合办应联系供应商进行维修;保修期外的设备,

办公消耗品管理规定

办公消耗品管理规定 第一条本公司为加强对办公消耗品的管理,特制订本规定。 第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。 第三条办公消耗品一年的消耗限额为×万元,各部门及有关人员必须节约使用。避免浪费。 第四条办公消耗品的购买与管理,由总务部负责,下设保管员处理领用事务。 第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上,确定采购量与采购时间,以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。 第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品,使用部门必须先提出书面申请,总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过×万元时,须经该部门主管同意,必要时需请示总裁。 第七条在订制各种账票时,如果需要改动原格式或者重新设计新格式,使用部门的主管必须起草正式文件或方案,若有相关部门,则需要一式多份,然后将这些材料送至总务部,并附上委托订制或订购申请单。之后,总务部在其责权范围内,审核新格式、订购数量是否合适以及新格式的适用性与时效性等。通过审核后,还必须就是否由本公司自行复制或复印,还是委托外部进行印刷等问题,与申请部

门作进一步协商。 第八条向总务部领取办公消耗品时,必须填写申请书,写明申请时间,使用场所(部门名称)以及物品名称与数量。同时,申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外,特殊办公消耗品的申请,必须填写用途。 第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用,统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。 第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上,对照各申请采购传票,在每月末进行统计,向总裁报告。

车间消耗品管理制度.doc

车间消耗品管理制度4 消耗品管理制度 耗材产品指生产用的焊条,焊锡,密封带,打磨片,磨头,切割片,旋转锉刀,清洁剂,润滑剂等容易消耗的工业用品。为了加强消耗品管理工作,明确职责,贯彻“物尽其用、杜绝浪费”的方针,制定本制度。 1.耗材产品的入库:由于耗材产品每次订货量较大,所有物品入库,均应凭入库单办理验收清点手续,严格进行数量和质量验收,发现数量短缺、盈余、损坏、质差或凭证不符等情况,必须立即与有关经办人联系处理,重大问题要及时汇报。入库物品应及时对耗材产品进行建卡登记,说明书、图纸和其它资料,是物资的组成部分,要随物资妥善保管好。 2.耗材产品的保管:产品存放要按不同的物资类别分类摆放,做到整齐、易找、易清点、易存取;管理员应每周对耗材产品盘点一次,对库存物品心中有数;每月末全面清点、统计耗材产品,如有丢失或损坏的应及时上报;要经常检查耗材产品的存放情况,注意安全,做好防火、防腐、防爆、防尘、防潮工作,出现问题,应及时上报有关领导。 3.耗材产品的领用: 计划内的物资首次领用时应按规定填写《物料领取单》,注明用途,由有关领导审批后方能领用;凡超计划领用者,必须申明原因。领用物品时,保管员应仔细审查手续是否齐全,领用是否合理。耗材产品的二次领用时必需以旧(坏)换新,仓库管理员回收旧(坏)品后方可发放与旧(坏)品数量等同的新的耗材产品;对没有完全消耗或者可以修复的耗材产品不能用于换领新的耗材产品。 4.耗材产品的废旧品统计:对用于换领的旧(坏)品,仓库管理员应该对其进

行分类存放并每月统计一次旧(坏)品的数量。所得数据提交给耗材产品管理或产品采购部门。{由于耗材产品的特殊性质,耗材产品管理部门或者采购部门可以根据仓库管理员每月提交的旧(坏)品的数量,对耗材产品的性能,月需求量等方面内容有一个全面的了解} 生产辅料管理规定 一、生产辅料是指维修作业过程中易损易耗、价值较低、不需在结算单上体现、不直接和客户结算的生产辅助 用品。 二、生产辅料主要有:螺丝、螺帽、垫片、电线、胶布、胶水、铁线、焊条、线扣、塑料扣、砂布、破布、刷 子、洗衣粉等。 三、生产辅料由工具资料员管理。工具资料员建立专门的帐本,对采购员采购回来的辅料进行登帐,同时建立 《生产辅料领用登记本》(见附件),对生产人员领用进行登记。领用按最小单位和实际需要发放,对消耗品实行定人定量配发,避免浪费。 四、工具资料员每月28日根据生产辅料库存情况和每月的需求量上报次月的采购品种、数量给辅料采购员。 对临时紧急需要的辅料,及时上报给采购员。但应尽量减少临时采购的次数。 五、采购员在每月3日之前完成该月生产辅料的采购任务。对临时的采购任务应及时完成。

办公用品物品管理办法

办公用品、物品管理办法 第一条 办公用品、物品 5m 钢卷尺 1 个; 成本治理部:办公桌椅 1 套、运算器 1台、文件夹 5 个、 个; 总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部:办公桌椅 运算器 1台、文件夹 5 个。 2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目: 文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U 盘1个。 总经理办公室、成本治理部:各 2 台; 人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部:各 1 台。 每名职员一般办公桌椅 1 套; 每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把; 1.1 办公消耗品:笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、 文件 袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透亮夹、荧光笔、不干 胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。 1.2 办公工具:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑 运算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。 1.3 物品:既不属于固定资产,也不属于办公用品的为物品。 第二条 办公工具配置标准 总经理、副总经理、总工程师、总监:办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文 件柜 1 组、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、运算器 1 台、文件夹若干、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个; 部门经理:办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、 器1台、文件夹 10个、剪刀 1 把、订书器 1台、笔筒 1个; 项目研发部: 办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、 文件夹5个、制图用具1套、5m 钢卷尺1个; 工程监理部、环境配套部:办公桌椅 1 套、运算器 1 台、 U 盘、电话、 运算器 文件夹 运算 1 台、 5 个、 5m 钢卷尺 1 1 套、

采购需求分析

第一节采购需求分析 一、采购需求分析概述 要进行采购,首先要分析弄清采购管理机构所代理的全体需求者们究竟需要什么、需要多少、什么时候需要的问题,从而明确应当采购什么、采购多少、什么时候采购以及怎样采购的问题,得到一份确实可靠、科学合理的采购任务清单。这个环节的工作,就叫做采购需求分析。 需求分析是采购工作的第一步,是制定采购计划的基础和前提。 在极简单的情况下,需求分析是很简单的。例如,在单次、单一品种需求的情况下,需要什么、需要多少、什么时候需要的问题非常明确,不需要进行复杂的需求分析也就清楚了。 在较复杂的采购情况下,需求分析就变得十分的必要了。例如,一个汽车制造企业,有上万个零部件,有很多的车间、很多的工序,每个车间、每个工序生产这些零部件,都需要不同品种、不同数量的原材料、工具、设备、用品,在各个不同时间需求各个不同的品种。这么多的零部件,什么时候需要什么材料、需要多少,哪些品种要单独采购,哪些品种要联合采购,哪些品种先采购、哪些品种后采购、采购多少,这些问题不进行认真的分析研究,就不可能进行科学的采购工作。 提问:什么是科学的采购?就是在正确的时间,采购正确数量的正确的品种。 为了达到这个目的,需要有合理的和科学的需求分析方法才行。 进行采购需求分析有多种方法。除了前一节所说的通过采购申请进行需求分析之外,还可以通过:物料需求计划;物资消耗定额;需求预测等进行需求分析。下面我们就讲一讲有关采购需求分析的常用方法。 二、物料需求计划 首先看一看物料需求计划MRP(material requirement planning)他的基本原理。 (一)物料需求计划原理 物料需求计划,是生产企业最常用的需求分析方法。它的基本原理就是根据企业的主产品生产计划、主产品的结构文件和库存文件,分别求出主产品的所有零部件的需求时间和需求数量,也就是求出物料需求计划。 物料需求计划最早都是用手工分析计算得出来的。到了20世纪60年代,有了计算机以后,逐渐发展成用计算机进行计算,当时叫做MRP(Material Requirement Planning)软件。随,后面还会专门MRP。关于MRPIII、MRPII着计算机和软件技术的发展,又进一步发展成. 讨论到,这里只讨论用手工计算求出物料需求计划的需求分析方法。 用手工计算求出物料需求计划的过程步骤如下: 1. 确定主产品需求计划。所谓主产品,是指企业提供给社会的主要产成品,通 俗的理解,可以理解为最终出厂产品。例如,汽车制造厂的主产品就是汽车,电视机厂的主产品就是电视机,主产品的生产计划,是企业接受社会订货,或者计划提供给社会的主产品的数量和进度计划。包括数量和时间两个要求,即生产多少和什么时候生产。 但是,企业生产和采购还有另外一个次要依据,就是社会维修企业对社会上处于使用状态的主产品进行维修保养所需要的零部件的需求计划。这些零部件的生产或采购也需要企业承担。比如,电视机厂商不仅仅要生产整台的电视机,还要生

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益,节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品:笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等; 4.3管制品:订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等; 4.4个人保管物品:个人使用保管,金额在三百元以上并涉

及今后费用开销的物资; 4.5实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要,填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要,采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品,应严把质量关,对消耗量大的物品,应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时,由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管;办公设施进公司时,由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用,必须定人定设备,各部门在领用前,

医用耗材管理制度

编号:SM-ZD-47527 医用耗材管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

医用耗材管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了深化医院成本核算,厉行节约,增收节支,保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展,建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系,特制定以下制度: 一、验收管理: 1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》. 2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包) (1) 产品的内外包装应完好无损. (2) (包)产品的检验合格证. (3) 包装标识应符合国家标准《GB15979 —1995 》《GB15980 —1995 》《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》, (4) 进口产品应有中文标识. 二、使用管理:

药品采购系统需求分析

网 上 药 品 采 购 系 统 需 求 分 析 设计题目小组作业《网上药品管理系统》的中药品采购模块姓名:王凯 学号: 1128524015 专业: java

1、需求分析 1.1 需求概述 任何一个药店都需要一个药店管理系统,而该系统下的药品采购系统也是重要组成部分。药品采购系统为药品采购员提供药品信息查询、药品预定及退订等相关信息查询服务。药品采购员可以通过该计算机对超市各种所需药品信息进行查询,例如药品价格、药品生产厂家、数量及保质期等;而且采购员还可以在此计算机中订购需要的药品,当然也可以退订。 药品采购系统内存储着每一种药品的详细信息,可以让采购员及时对药品进行查询和采购,方便及时调整医院所需药品的种类。 所有终端机都通过中央计算机进行连接,中央计算机对所有终端机都具有调控作用。 1.2 需求分析 (1)、系统开发目的 1、大大提高医院进购药品的运作效率; 2、通过全面的信息采集和处理,辅助提高采购药品的决策水平; 3 使用本系统,可以迅速提升医院采购部门的管理水平,为降低经营成本,提高效益,提供有效的技术保障。 (2)、定义 1.药品订单号:每种药品具有唯一的订单号。 2.交易清单:包括交易的流水账号、每类药品的药品名、数量、该类药品的总金额、交易的时间、负责本次操作的员工号。 3.盘点:计算出库存、采购量等经营指标。 (3)、系统功能分析 ●药品信息查询系统:在采购员查询栏及上输入所需药品名字,点确认后,在显示屏上出现相关的药品图像,找出你想要的药品点确认,屏幕下出现你的药品的价格,数量,保质期和地点等。 ●药品订购系统:当采购员通过扫描药品条形码或者直接输入药品名称(对于同类多件药品采用一次录入加数量的方式)自动计算本次交易的总金额。

办公消耗品管理办法

铜川市职业病防治院日常办公用品 管理办法(试行) 为规范日常办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用,杜绝铺张浪费,管好、用好日常办公物品,特制定《铜川市职业病防治院日常办公用品管理办法(试行)》。 一、日常办公用品的采购 1.加强监督,统一领导。日常办公用品的采购工作,在分管院领导的监督指导下,主管领导的批准审核下,由院办公室统一计划、统一进行。任何部门及个人不得擅自购买,否则不予报销,由购买人承担一切费用。办公用品按照科室人员和需求情况,限额严格控制使用。如需邮寄到办公室领用邮票,自行邮寄。 2.计划采购,严格审批。日常办公用品按月申报、采购,由使用部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日提报下月办公用品购物审批单,先由部门负责人和分管领导审签,再报主管领导审批,数额超过一定范围由主管领导提请院长批准。急需物品或大量领取办公用品,需提前2天填写物品申请单,并注明急需采购的原因,审批后及时购买。 3.规范程序,流程控制。日常用品使用部门填写购物申请单→部门负责人和相关领导审签→分管院领导审批(数量和数额超过一定范围时由分管领导提出是否报院长审批)→办公室实施购买→购回办公用品由办公室采购和库管人员办理相关手续→在规定日期内各部门自行到库管员处办理领取手续。 二、日常办公用品的保管 1.定点送货,随购随发。医院日常办公用品的管理应确保供应及时、消耗合理、费用节省。凡属定点送货的日常办公用品货到后,经采购人员和库管人员验收,即时登记,实行随购随发,避免库存。 2.合理储存,登记入库。凡在医院日常办公用品(见附表)范围以外的物品,都应合理控制,避免不必要的库存和浪费。此类办公用品购回后,由办公室做好入库保管,并由申领部门及时领取。 3.定期盘点,保障供给。办公室负责库管的人员应及时提报库存数量,于每月底对库存的日常办公用品进行盘点,确保账物相符。库管人员应及时上报应补充库存,以便更好的掌握库存办公用品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。 三、日常办公用品的领用 1.遵守原则,按需领用。医院日常办公用品的发放由办公室具体负责,每月1-5日,各部门根据办公用品购买审批单集中到办公室库管人员处领用,其它时间不予办理(特殊情况除外)。领用原则是:派专人领用,工作任务清楚,使用目的明确,保障工作需要,节约办公开支,专人发放,专领专用。 2.专人负责,领用登记。领用日常办公用品时,使用部门领取人员必须在办公室登记《日常办公用品领用登记表》,注明日期、品名、数量、等事项并签字。如领用非库存、专门外出自行采购的日常办公用品,必要时领用人还须同时在购物发票上签字。 3.坚持原则,合理控制。医院办公室必须恪尽职守,坚持原则,按章办事,严格控制办公用品的领用数量和次数,保证办公需要。 4.区别对待,分类管理。领用部门领用的非消耗性办公用品原则上不能够重复申领。如确需重复申领应在购置单上填写原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。 四、日常办公用品的使用

办公用品及消耗品管理规定

办公用品及消耗品管理规定 1.目的:为规范公司管理,节约成本,减少浪费,特制定本规定。 2.范围:适用于本公司各部门。 3.定义: 办公用品及消耗品是指:公司员工在劳动时所用的文具用品、清洁用品及生产辅助用品(文具类:笔记本,写字板等;清洁用品类:洗洁精、拖把、垃圾袋等;生产辅助用品:各类印刷品、拉伸膜、封箱胶纸等)。 4.内容 4.1 职责 4.1.1管理部人事是本公司办公用品及消耗品的归口管理者,负责办公用品及消耗品的购买及发放等管理 工作。 4.1.2各相关部门负责按照本规定的要求进行实施。 5.管理内容 5.1 办公用品及消耗品的购买 5.1.1 办公用品每月购买一次,请各部门每月15日前提交本部门下月办公用品申购明细,交由管理部人事 统一采购。 5.1.2 消耗品每月购买一次,请各部门每月25日前提交本部门下月消耗品申购明细,交由管理部人事统一 采购 5.2 办公用品的发放 5.2.1 办公用品及消耗品的购买 管理部人事按各部门申购明细并结合现有库存购买办公用品及消耗品 5.2.2 办公用品的验收入库 办公用品及消耗品入库前,管理部人事对入库的办公用品及消耗品进行严格验收,验收内容主要包括数量与质量,合格证等。验收合格,签收《收货单》,准予入库;不合格用品将与供应商进行退换,退换周期预计为7-15日左右。 5.2.3 办公用品及消耗品的发放 5.2.3.1发放范围:各部门 5.2.3.2发放数量:按照各部门申购数量进行发放。 5.2.3.3发放时间: 办公用品:凭《资材移动传票》,每月25日发放一次。 消耗品:凭《资材移动传票》,每月5日、15日、25日发放一次。 5.2.4消耗品的购买流程 各部门提交部门负责人已审核的“申购单”→人事汇总→总经理审批→供应商配送→入库。 6. 相关支持性文件 无 7. 表格/记录 《资材移动传票》 《一般性物品申购表格》 管理部 2016年8月8日

采购系统调研初步需求分析

采购系统调研初步需求分析 根据ERP网络安排计划,9月11日—9月18日我们采购供应组对集团公司采购供应系统(包括原燃料公司、废钢公司、设备材料公司)以及技术质量部、品质部、机动设备部等六家单位进行了初步调研工作,主要采用领导访谈、座谈、问卷调查等方法进行调研,为集团公司正确选择管理咨询公司做好前期调研准备工作。下面我们将这次调研情况简要汇报如下: 一、基本情况: 1、废钢公司现有职工299人,其中管理人员61人,工人238人。机构设置:党政办、生产科、设备科、业务一科、业务二科、质检科、保卫科、机电队、一车间、二车间、财务部驻厂财务科。(组织机构图附后) 主要生产作业设备有:坦克吊9台;龙门吊5台;行车6台;1250 吨液压打包机1台。 2、设备材料公司现有职工311人,其中管理人员94人,工人217人。机构设置:党政办、计划科、设备科、备件科、电器仪表科、材料科、检验科、现场服务科、仓库管理一科、仓库管理二科、财务部驻厂财务科。(组织机构图附后) 3、原燃料公司现有职工142人,其中管理人员55人,工人87人。机构设置:党政办、燃料科、矿石科、炉料科、仓储管理科、货管科、财务部驻厂财务科。(组织机构图附后) 二、主管的业务范围和管理职责: (一)、废钢公司: 1、采购职能:由业务一科负责公司废钢铁等原材料的采购,主要有不同等

级的合格料废钢、毛料废钢、冷压块、低价生铁及氧化皮等。 2、服务职能:质检科负责采购进厂物资的质检,一、二车间负责入库废钢的分选、加工,将合格料废钢、生铁供应给一炼钢、三炼钢,氧化皮供应给烧结、炼铁。 3、管理职能:负责全公司各单位所有废钢的回收与管理,及各轧钢单位利次材、废次材的回收与销售。主要包括:<1>、炼钢过程中产生的冷凝铁、铸铁块、废铁;<2>、轧钢过程中产生的切头切尾、中间轧废、短尺材、检废材、废轧辊、氧化皮;<3>、机加工过程中的钢屑、铁屑、边角余料;<4>、其他年检、定修、技改过程中产生的废钢铁过程中产生的废钢铁。 (二)、设备材料公司: 1、采购职能:由备件科、电器仪表科、材料科负责全公司生产、技改大修所需成套设备、机械备品配件、钢材、有色金属材料、木材、水泥、化工材料和产品、轻工材料和产品、劳保用品、地材建材、焊条、焊料、水暖器材、标准紧固件、工具刀具、量具等物资的采购、运输、储备及供应工作。业务范围包括冶金矿山设备、起重运输设备,工程机械、机械加工设备、动力设备、通用设备(风机、泵、减速机等)、高中压阀门、铁路机车配件材料、空调设备、标准机械备件、非标机械备件、轧辊、弹簧、膨胀节、密封节、液压气动配件、轴承,其他生产消耗件。 2、服务职能:检验科负责采购进厂物资的质检,仓管一科、仓管二科负责公司规定的备品配件、辅助材料为等物资的仓储管理和供应的组织、计划、监督、控制和核算以及为生产单位送货到现场等工作。 (三)、原燃料公司: 1、采购职能:由燃料科、矿石科、炉料科负责XX所有外购煤炭、焦碳焦粉、油料、铁矿石、膨润土、合金炉料、耐火材料的采购供应工作。

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得用办公设备干私活,谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 (二)行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经总经理审批签字后,将进行采购。 三、办公用品购置 (一)行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 (二)办公耗材由行政部统一采购,办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 (三)办公用品实行专人管理。入库时,行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等)。 (四)办公用品验收入库后,经行政部主任签字,财务人员按清单和发票进行审核报销。 (五)临时急需的办公用品,由部门负责人提出申请,经总经理确认、批准后购置。

单位办公耗材耗材管理办法法

单位办公耗材耗材管理办法 第一章总则 第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径,集团在全子集团范围内推广应用计算机管理,对增加集团经济效益将起积极的促进作用。为了对集团的硬件进行合理的管理和维护,加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费,确保公司日常工作正常运行,特指定本办法。 第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。 第三条硬件类、耗材类说明:

第二章硬件使用和安全管理 第一条各部门现使用计算机及外设,由信息办等级造册,部门公共设备由部门主管负责管理,个人办公使用设备及外设由使用者管理,部门主管督导管理。 第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设,杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。 第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁,对灰尘污垢定期清理,使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。 第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。 第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件,对计算机上安装的软件,不得随意删除、更改路径等。 第六条各部门需使用的应用软件,必须通知信息办,必要时由信息办人员负责安装。 第七条不得使用未经许可的软盘或光盘,不得对外拷贝内部软件及资料。 第八条使用人离开计算机时,应该及时锁定密码以免他人操作计算机。 第九条未经许可的外来人员,不得操作本单位的计算机。 第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料,对共享文件必须设立密码,并仅向有权知情人开放。 第十一条任何人不得进入未经许可的计算机,更改系统信息和用户数据。 第十二条下班后必须按规定关闭计算机,切断电源(服务器除外)。 第三章耗材使用管理

供应链管理系统需求分析

供应链管理系统需求分析

四川九州电子科技股份有限公司供应链管理系统需求分析 版本: 文件编号: 发行控制: 年月日编写年月日实施编写部门:采购部批准: 审核:

目录 引言 (3) 1.1定义 3 1.2目标 3 第2章系统指标要求 (3) 第3章系统各模块需求 (4) 3.1档案管理 4 3.2价格管理 4 3.3订单管理 5 3.4发票管理 6 3.5权限管理 6 3.6供方管理 6 3.7招标管理 7

3.8图纸管理 7 3.9VMI管理 7 3.10报表分析管理 7 3.11资源池管理 7 第4章性能需求 (8) 4.1数据精确度 8 4.2时间特性要求 8 4.3灵活性要求 8 4.4安全保密性 8 4.5故障处理 8 4.6其他需求 8

引言 1.1 定义 ●供应链管理系统:供九州和供应商使用,九州的供应商可以通过互联网登陆本 系统,了解和掌握九州所需物料的动态计划,据此进行科学合理的调度;同时, 供需双方可通过此系统完成所需物料的询报价、招投标、订单下达、发货指令 下达和执行、账目核对和管理等,提高供应链管理和运行效率。 ●本系统:供应链管理系统。 1.2 目标 ●通过本系统可以实现供需双方即时的信息交流,加强信息的传输速度和时效, 提高供应链管理和运行效率。 ●九州可以通过此系统实现供应商基础资料管理,实现供方供货资格动态管理, 可以实现系统上直接发布询价、招标、下单、送货安排、开票通知、付款等信 息,可以在系统上直接导出供方成本、供货、质量等报表分析数据。 ●供方可以通过此系统录入/上传/更新资质资料,系统上直接获取九州物料需求 Forecast信息,系统上直接接收九州订单并可以在系统上直接确认订单,可以 在系统上接收收料/退料通知信息,掌握来料验收及过程质量情况,可以在系统 上直接参与物料询价与招标,可以在系统上进行报价,可以系统上直接下载图 纸资料,可以在系统上直接获取开票资料,进行账目管理。 第2章系统指标要求 序 号 重要内容简介 1 技术先进 2 安全性高 由于此系统涉及商业机密,系统需具有分级授权安全管理机制,确保供需双方信息传递保密安全。 3 Excel导入 导出 支持Excel导入导出功能,所 有的数据,包括供应商信息、

办公用品申领管理办法

办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品:粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品:中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品:剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品,如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 个人/月 个人/年 笔记本 签字笔/ 圆珠笔 笔芯 铅笔 教案本 橡皮 便笺 文件框 文件夹/文件盒 行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师(专职) 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师 1 1 -- — 1 — — — — 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后拟定采购计划,凡不在配备标准里的一律计入各部门费用,采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务,行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务,行政人事 岗 位 种类 领取周期

办公、消耗品管理规章制度

办公、消耗品管理规章制度 1.目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益,节约成本以加强公司的财产管理。 2.适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品:笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等; 4.3管制品:订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等; 4.4个人保管物品:个人使用保管,金额在三百元以上并涉及今后费用开销的物资; 4.5实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要,填写申购单交总经理审批。 8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要,采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品,应严把质量关,对消耗量大的物品,应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时,由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管;办公设施进公司时,由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用,必须定人定设备,各部门在领用前,将使用人名单交公司行政部备案。 b. 使用人员在使用办公设施时,应严格按使用要求进行操作,并做好日常维护工作。

采购管理系统系需求分析

采购管理系统需求分析 背景 该文档描述了采购管理系统,采购管理系统是一个方便公司以及供货商联系的系统,供单位、公司、超市使用。 项目背景 20世纪90年代以来,企业信息处理量不断加大,企业资源管理的复杂化也不断加大,这要求信息的处理有更高的效率,传统的人工管理方式难以适应以上系统,而只能依靠计算机系统来实现,信息的集成度要求扩大到企业的整个资源的利用、管理。而采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购,企业的采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购任务,为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。因此就需要一个采购管理系统来对企业采购情况进行管理,降低材料的采购成本,减少库存,提高采购作业的质量。 项目目标 设定的目标如下: 1、采购基础数据:采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置。对这些数据就及时加以维护。 2、采购计划管理:通过物料需求(订货点控制、订货周期控制等生成的请购计划)来生成采购计划(或采购建议订单),并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请,进行系统自动物料合并,也可以人工干预和修改。另外,有些原材料的采购提前期很长(有的进口件要半年以上的采购周期),因此有可能超过主生产计划制定周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估确定所需的数量和时间,然后制定材料的中期或长期采购计划。 3、采购订单管理:根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并,生成采购订单,并经过确认后即可进行订单输出,最后下达给供应商,也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务,可以通过与供应商协商直接下达采购订单。 4、采购询价管理: 落实采购订单的采购供应商。采购业务人员广泛利用市场的采购供应资源,进行价格咨询并商谈有关交货数量、交货期、质量要求与技术要求,落实每种物料的供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程,经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。 5、供应商评估管理:建立对供应商档案,同时对首选、次选等供应商加以分类,并建立供应商的供应物品明细(品种、价格、供应期、运输方式等),资料最终必须进行确认才有效。系统在执行采购订单下达时,要读入相应的供应商资料。供应商资料是采购子系统的基本资料,并且还要初始化供应商的有关账务资料。初始化完成后才能处理采购业务。

一次性医用耗材的管理规定

为保证医疗安全,进一步预防和控制医院感染的发生,加强各医疗机构中对一次性使用的无菌医疗用品的管理,特做如下规定: 一、根据卫生部《消毒管理办法》规定,“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品,包括:一次性注射器、输液(血)器、手术巾、手术衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒的医疗用品等。” 二、管理组织 由院长负责下的医院感染管理委员会负责对医院的一次性使用的医疗用品进行管理。医院设有医院感染监控组织,保证各环节的工作落实到人,有完善的管理制度,并能保证定期向医院感染管理委员会反馈监督、检查、落实等情况。 三、各部门任务及职责 (一)医院感染监控部门 1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批检报告单,并备案。 2、抽验中、小包装及产品外观质量。 3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行,做批量抽查。 4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否,并记录备案。 5、当临床出现反应时,应立即按以下办法逐级上报: ⑴、登记:发生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果或进展。

⑵、留样:反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整,以配合后期的处理。 ⑶、记载:一次性医具的生产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期。 6、负责监督检查使用后的污染物品的回收处理、执行情况,并记录。 7、及时收集各部门情况,针对存在问题协调好各部门工作。 (二)器械采购部门 1、根据本单位需求情况制定采购计划,并负责统一购置。 2、购入产品必须查验“三证”。 (1)“一次性医疗用品卫生许可证” (2)“一次性医疗用品合格证” (3)生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生厅(局)联合颁发的“推售员证” 3、对一次性输液(血)器、注射器每批号必须附有药品检验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告。 4、一次性医疗用品的存放和保管,必须严格按无菌物品的存放要求,并详细登记每次入库产品的批号。 (三)供应部门 1、复验产品外包装及中、小包装情况,抽查产品外观质量,发现问题及时记录并上报医院感染管理控制部门,并及时停止同批号产品的使用。

办公耗材管理办法

办公耗材管理办法 本文是关于办公耗材管理办法,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 办公耗材管理办法篇一 为合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用,特制定本规定。 一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外,日常办公易消耗、需更换的物品,具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CpU风扇、网线等。 二、办公耗材管理细则 1、本着节约成本的原则,对于喷墨、激光打印机的耗材,必须做到物尽其用。 2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库,对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。 3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用,由部门内勤填制《领料单》,经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。 4、网络管理员在每年的6月、12月,对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理,报废申请报告及清单,经公司领导审批后方可处理。 5、依据公司电脑使用配发情况,由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议,杜绝资源浪费。 6、办公耗材归口行政部门统一管理,由网络管理员负责采购。 三、耗材费用考核标准 1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。 2、各部门耗材费用标准(单位:元/月) 3、新增或部门变更,由行政部门参照原标准制定新标准,报公司领导审批,产生的费用另行考核。 4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核,超出部分由部门承担,并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款

通知单,由财务部从其部门经费中扣除,并在全公司发文通报。 四、附则 本管理规定从颁布之日起实施,由行政部门负责解释与修订。 办公耗材管理办法篇二 为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定: 一、办公设备及耗材的购置 1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购,各部门不得自行购买,自行购买的公司财务不予结账; 2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比,尽量选择质优价廉的供货商; 3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品; 4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率; 二、办公用品及耗材的使用 1、在使用复印机,打印机,传真机的耗材(指:色带,墨盒,硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时,采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作; 2、公司机关,直属单位打印,复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用; 3、电脑,局域网络,打印机故障维修由行政部负责安排人员维修; 三、办公耗材及废弃物的管理和回收 1、各种硒鼓,墨盒,色带,电池,等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收; 2、废旧电脑,打印机,复印机,电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放; 3、对各种办公设备的泡末,塑料,纸箱等包装物由行政部集中处理,不得丢

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