搜档网
当前位置:搜档网 › 采购管理及战略采购WORD文档

采购管理及战略采购WORD文档

采购管理及战略采购WORD文档
采购管理及战略采购WORD文档

采购管理及战略采购

本课程的主要内容1 战略采购、采购管理的概念2 采购部门的地位与作用

3 采购物资分析

4 供应市场分析

5 供应商分析

6 供应商的选择与评价案例一、二讨论

7 供应商的认证管理

8 供应商的管理供应商的绩效管理供应商合同管理供应商数据库管理供应商关系管理

9 采购流程的合理化设计10 采购成本的控制案例三讨论

11 采购技术与招竞标实务

12 采购谈判原则技巧13 采购合同管理14 采购人员的管理与培训15 采购风险控制

16 采购审计案例四、五讨论

一战略采购与采购管理的发展世界企业向两个方向发展:一是集团化一是专业化采购战略·采购组织的中心化和全球化·全球性采购组织

·BUY/MAKE decision

·战略外包和分包

·SUPPLIER EARLY INVOLVEMENT

·电子商务和电子采购采购组织的中心化和全球化:·采购如此重要,既要面对生产,同时要满足市场和客户的要求,构建一个高效的能发挥作用的组织,必须能整合内部的和外部的资源,必须是全球化和集中管理的。对跨国公司和大型采购组织,选拨一流的采购人员,建立完善采购流程和制度,利用最新IT技术和系统,以形成强大的采购组织是完全必要的。采购职能的变化与战略作用职能战略出定单关注交易流程、控制谈判降价商务型采购团队、区域谈判、集中采购、成本管理总拥有成本协调综合采购供应商及采购的早期参与、采购战略支持企业核心业务战略采购集成采购战略、供应链管理、解决方案、项目管理、战略管理采购战略的发展现在发展战略原则日常操作/执行客户满意、供应商管理、物品采购专家组、市场机智业务流程重整以向客户提供增值服务、获得竞争优势行政管理、减少采购资源流程增值、资源增值构建组织力量提高效率和价值减少手工操作和重复作业自动化、系统化、无纸化办公、自我服务模式战略外包和分包:·针对公司和客户需要,对自身关键性材料或服务的需求进行战备部署,与认证的供应商结成战

略伙伴,在研究开发阶段进行合作,以减少制造中的意想不到的问题,共同面对市场的竞争与挑战。·对自身没有能力做或虽有但成本高于业界水平的,可考虑外包。购买和制造的决策:·制造与购买的决策是财务决策的重点。随着供应商队队伍的专业化发展,聪明的购买可以节约开资,取得市场上的购买优势。(PPCA GPCA)近来,对设备的采购有另一种趋势,即以租代买。如办公设备、IT设备等。·对于许多的服务如维修、保安、清洁、复印、班车等都可以外包出去,可以节省大量的开支和人工。电子商务和电子采购:·公司内部采购网络··采购信息管理··采购规章制度管理··采购人员培训管理/绩效管理··供应商资料及表现查询系统··合同在线查询·采购价格信息系统·内部审请的在线审请和审批系统·采购宴请自动生成为采购定单·定单在线发给供应商,供应商发货后转为发票,在线发给供应商·公司确认收货的数量和质量,可以通过电子付款给供应商,实现电子采购的全过程。

3 采购内容的定位和策略·采购物资的定位·采购内容的分类:生产、服务、承包(客户服务型)·采购区域:内贸和进口(外贸):有许多物品并不一定内贸产品就是成本低。·采购方式:直接、间接:对生产型采购来说,直接从原产地购买是对的,但对比如办公用品等则也许采用间接采购也许更有效。·采购物品规律:货量、周期、金额、质量要求等·采购内容的定位和策略

·1 合理定义所用材料/零件的属性。·2 供应渠道:自产/集团内或外协/购。

·3 定义成本内涵和阶段目标(短/中/长)。一个企业在一个产品初期推出时,其价格是由市场或竞争对手决定的。企业必明确在多长时间内把成本降到什么程度才能把原来多付出的收回来。

·4 定义完成任务的人员安排和投资计划。·5 分析主要障碍和需要的支持。·采购内容的市场定位

·1 采购内容的分类量大价低项目战略性物资低值需求小重要关键项目

数量

金额=单价×数量※重要关键项目:指量小但单价高的,一年采购数量很少,但单价很高,如固定资产投资,设备、生产线等。※战略性物资:价高量大的物资。·采购内容的市场战略

·2 采购的战略对量大的物资:“汇总/整合”竞标采购寻求最低价行业标准对战略性物资:“结盟/伙伴”稳定和长期共存互利惠互的合作关系

购内容的市场分析重要(bottle-neek):“重新定位”·风险分析·供应保障分析·尽可能标准化·寻找替代品低值量小:为减少行政/后勤成本上升,应尽量采用间接采购采购的重点:大金额,占企业采购金额80%以上的采购活动采购的重点。其计算方法是:从最大金额的那张订单开始,一直往下排,并进行累加,直至累计金额达到采购总额的80%为止,以这其中的最小一张订单为线,凡是达到或超过这张订单金额的所有采购活动都必须采用采购技术,如竞等。四供应市场分析·从客户角度为整个供应定位

·1定义客户/市场要求对公司业务的影响因素·2 评估这些因素对公司的影响并分析和打分·3 评估供应市场的复杂性并评估打分·4 为公司的供应定位·市场要求对内部影响力·1 实力(15%):技术、技巧、专利·2 服务(10%):24H服务·3 质量(15%):产品设计、失效率·4 时间:提前期·5 成本(50%):产品设计成本、产品报价、维护费·供应市场的复杂性----供应风险·对供应商的资本要求(资本要求越高,复杂性越低)·对转移到另一个供应商的成本(转移越难,复杂性越高)·后向一体化的难度(难度越低,则复杂性越低)·供应商竞争(竞争者越少,越复杂)·产品的标准化程度(标准化越高,复杂性越低)·对采购者生意的重要性·供应市场分析·市场调研(Marketintelligence)·现存供应商分析·未来供应商分析

·几个关键问题·1 谁是我们供应市场的领导者?·2 我们打交道的是合适的吗?·3 他们的竞争性如何?

·4 如果我们依赖于一二家供应商,公司会有什么风险?五供应商分析我们要在前面分析的基础上对供应商进行分析,以选择满足要求的供应商。供应商分类·供应商的分类:按销售额和多样性来衡量

·销售额专家级行业带头人小型集成/成套低产脆弱多样化(地区+产品)根据上面的图表,我们可以把供应商分为四类第一类:产品少,产地少,产品分布范围窄,我们称之为小型,主要为其他公司配套。小型低量无规模:灵活,但增长潜力有限,主要为当地市场。第二类:产品销售范围广,品种多,产地多,销售量大,我们称之为行业带头人。特点:产品种类很宽,在很多地方设有工厂,销售额稳居业界前列的行业领先,财务状况好,在世界范围内都有很强的竞争力。第三类:产品品种少,产地少,但销售量在世界前列,我们称之为专家级供应商专家型供应商的特点:长期生产几个产品品种,生产规模很大,经验丰富、成熟,成本有控制,对这个行业出现的各种问题都很清楚,竞争

力很强,市场很广大。第四类:品种杂,在很多地方建立了工厂,但销量没有他们预计的那么大,为脆弱型供应商。特点:常成为其他企业购并对象。是可以培养的.如何打分?从销售额和产品多样性等销售额:(结合行业来确定,比如IT业可能就是几十万美金为档)

<500万0

=5000万 5

>5亿10多样性·地区多样性::欧洲、美洲、亚太地区一个地区,一个工厂0

一个地区,大于3个工厂3]

二个地区,一个工厂4二个地区,大于三个工厂6三个地区,一个工厂7

三个地区,三个工厂(每个地区)10·产品的多样性一个产品1二个产品3三个产品5四个产品8

五个产品10

供应商的选择和评价的过程·目的:确认、筛选出最好的供应商,优化供应商的结构,提高我们的竞争优势。·选择和评价的过程:从质量影响因素来看:

第一层:达到技术及质量要求。

第二层:优选或首选选择要用数据来说话·1 实力(15%):技术、技巧、专利·2 服务(10%):24H服务·3 质量(15%):产品设计、失效率·4 时间:提前期·5 成本(50%):产品设计成本、产品报价、维护费实力(15%)

1#供应商2#供应商3#供应商研究开发新产品研制

公司可以利用的资源多外工厂

成本控制下包管理计划灵活性(紧急状态)后勤工作集成度创新能力(产品,过程)平均(M)

WeightXAverage

合作/服务(15%)

1#供应商2#供应商3#供应商供应商管理层的承诺质量反应速度销售服务行政服务

商业道德对问题反应股权结构

对改进工作的兴趣对防范问题的反应

对讯问的反应平均(M)

WeightXAverage

质量(20%)1#供应商2#供应商3#供应商拒收质量保证程序

下包商管理

ISO9000

ISO14000

TQSR

平均(M)

WeightXAverage

注:TQSR:反应时间(10%) 1#供应商 2#供应商 3#供应商按时到货

供货周期

JIT

推向市场的时间平均(M)

WeightXAverage

总成本(40%)1#供应商2#供应商3#供应商最小总成本降低成本计划

平均(M)

WeightXAverage

总结果1#供应商2#供应商3#供应商实力(%)服务(%)

质量(%)反应(%)总成本(%)

总结果

第三层:验证/授权·1、确认评估级别和标准·2、评估供应商·3、解释评估原因九采购流程的合理化设计好的流程包括的内容采购流程采购流程应该包括从公司决定化这笔钱开始。采购活动要经得起审计。·内部申请流程·内部审批流程·采购流程·定单和合同的形成·付款与验收流程在企业困难的时候,为了不让供应商崔款而不与供应商不签合同是不合适的。因为这同时也失去了当公司利益受损时索赔的条件。·文件控制流程·内部审计·外部调查授权管理我们讲一个基本的概念,就是谁有权花钱:两级批复。必须有财务授权和采购授权的人签置的文件或合同。任何缺少这两部分的行为都是损害公司利益的行为。·财务授权公司任何采购必须有财务授权。·采购授权·法律授权

·其他授权:如运输授权等。所有人授权都是公司权力的体现,不能有任何超越授权的行为出现。采购流程的设计·目的:满足申请人的要求,控制成本、确保质量、服务、交货符合公司的各项规定。·控制点:节省开支、符合公司规定、无道德品质方面问题、供应商管理、无未经授权的采购(BY——PASS)采购员不能拒绝任何经批准的采购申请。采购部有责任保证任何一个采购都是经过批准的,合乎公司规定。对违反采购流程的行为不能听之任之,要能够很好的去了现并控制。采购申请的审批·公司内部的规定:所有的采购都应有商业的理由。必须经一定部门的批复。对一些特殊的采购,有一定的规定:固定资产的购买:财务处融资租赁、不动产的购置:需要有不动产、财务总监甚至总裁的批复。集团内购买:对集团内有的产品应在一定的范围内优先购买(可以高于市场价格)涉及竞争对手的采购:法律部门涉及知识产权、专利、软件等涉及大型项目转包性外购涉及进出口/转口贸易/保险/财务/HR等·采购申请的批复权限:各级部门经理、财务经理、总经理及董事会的权限·采购申请人的规定:如生产计划负责材料申请,生产部门负责设备及辅料,HR负责招聘费用等等。采购部门应该有这份授权表。采购部门应与人事部门及时沟通,得到这份最新的名单。采购流程·PR的接收与审核专人/记录/汇总分发/登记/询问·采购员的分工按支持部门分;按购买的物质品分按负责的区域分当一个采购员拿到一个经批准的采购申请,采购员应该怎么做呢?·采购的重点:高于某个界限:必须适用采购技术。竞标/竞争性评估/价格比较/供应

商的早期参与/客户指定/产品授权/唯一来源采购成本降低目标:假如价格超过某一水平。·在量化考评的合格以后供应商需填写有关表格及提供商业执照等

输入计算机中的供应商计算机·与供应谈判,确保他的质量和交货都能满足我们的要求。·供应商选择综合表:要阐明选择的原因(见上)并证得上级的准·阐明的原因必须有明确的文件支持(如传真报价,E-MAILP)等,必要时要有申请人及其经理的签字。·供应商信息调查表(含财务信息等)要有财务部门做的资信调查。·出口限制性国家名单,标书签发,赢/败标通知书的签发。(应由财务经理签发,而不是由采购员来签发)·紧急/特殊需要下,价格居高不下但不得不接受的情况,需向上报批。·如涉及外汇金额超过一定数量,需报财产/财产/金融/财务部门审批·假如合同涉及竞争对手,知识产权,特殊条款,需报法令部门审批。·有授权的采购员应在经理批复合同前在有关支持文件/PO上签字。·经过授权经理签字生效的PO/合同,应首先传真给供应商,正本邮寄供应商,财务、收货人(库房或申请人)及采购存档。注意:给库房或早申请人的这联不应注明价格。·请供应商确认合同的收到并确认接受合同的全条款·有时我们需要和供应商签署不扩散(比如转让技术等)及保密合同·必要的时候供应商催货;有预付款要事先安排和报批。·生产用品收货应由库房管理,质量保证部门等的认可。·内部货品及服务的签收要由申请人及其负责人签字。·验收:生产部门、质量部、工程部、报验/库房·入库:库存管理负责输入系统·质量/数量投诉:采购在接到来自质量或库房的报告负责与供应商联系确认索赔、补偿等事宜。·确认无误,准备付款。这是一个流程的基本条款,下面来谈一下付款条款。供应商担心收不到款,我们也担心收不到货。这些都很正常。商业信用和银行信用。银行信用要付出较大的成本。

付款条款与流程·付款一般为货到验收付款,预付小于50%。·国内贸易一般为人民币,期限为发票30天。·对生产部门,质量检验部放行、库房验收报告是付款的前提。·对提供服务,申请人必须确认收货方可中请。·申请付款日期要看发票日期和付款条件。迟付和早付都是不恰当的。职责划分·申请人、采购人,付款人,收货人分开·任何部门或个人均不得兼管上述两项职能。·特殊情况须请财务总监或总经理或流程控制部门批准并且定期检查风险是否在可接受的范围。如果一个企业很小,那就要评估,人工费用和不分开带来的潜在损失哪个更大,如果人工更大,可以暂时兼,但随着公司的发展,就应及时分开。无授权采购(BY-PASS)·定义:没有采购部门参与也没有得到内部负责人的授权批准的对供应商的许诺。·危险与损害:造成直接经济损失,破坏与供应商的关系,损害公司的形象,有潜在道德的问题。·防范:1NO PO,NO WORK,NO PAYMENT。(没有订单就别开始工作,没有订单就不付款)。2 供应商管理,无PO,无付款。3对犯规者及其经理进行批评教育。对累犯要请出公司。总结·采购部门是采购流程的OWNER(所有者)。好的采购流程能很好的保护

采购人员。采购人员应很好的去维护它。·采购流程要体现采购活动的增值性。·采购流程要在控身范围内尽可能提高效率和反应能力。降低TURNAROUND TIME(从一张申请到订单的时间,一般不超过一周时间),提高内部客户满意度。·采购流程对供应商要透明。

十一采购技术招标、竞标基本原则和技巧在我们传统的采购活动中,我们没有系统的采购技术。基本就是货比三家。货比三家是不是采购技术呢?以前我们一般都通过电话簿,了解几家公司来采购。货比三家是不够的,因为很多产品,不止三家,而且我们不知道厂家的生产成本,是可笑的。我们应该科学的评价传统的采购。采购技术和采购谈判混淆。采购技术是通过对供应商和产品技术的了解来取得具有竞争性的价格。我们要有能力识别供应商的投标的技巧。案例:轮流坐庄法。如果不能被发现,将使招标失败,并使公司受到损失。我们可以借鉴发达国家的一些经验。在采购技术上,除了招竞标之外还有其他什么采购技术。并不是什么都可以用招标的方法。案例:交换机---第一次为西门子---第二次为北方电迅:使用人员的培训。矛盾?招竞标并不适合所有的采购。西安的一个案例:招竞、标没有效果。不能只学了形式。这两个案例说明,认识到局限性,掌握他的关键,第三点是要保证招、竞标的公正性。采购技术总述竞标竞争性评估歌剧院的设计方案,价格不是最主要的指标。价格比较深圳买运动服。比较的内容很重要,而是现在供应商的报价与一定时期内,相同内容的采购,这个成功的采购,可以是用任何采购技术取得的。要点:一是过去的经验是一个成功的经验。外国人打的的案例(失败的经验)。过分的相信自己的杀价是盲目的自信。第二个要点是要注意适用的范围。买冰箱的案例。供应商的早期参与不仅适用于制造业,也适用于服务业。因为现在很多供应商希望参与更多的机会。但应该注意价格。供应商的早期参与会使报价愿来的价格偏离。客户指定这种情况,采购部就失去了与供应商平等对话的权利,这时,就应与客户签定书确认书。产品授权(LICENSE)软件等的购买。这时我们很难评估多少价格是合适的。因为一般这种时候,一般只能与一家供应商合作。唯一来源一般指全球只有一家供应商。当然也有因为政府或其他原因,使得供应商实际只有一家。在我的采购生涯中,有一项是涉及唯一来源的,这是一个机场的信息系统软件,是一个事实上的垄断,这时我们基本没有还价的余地。只有一口价,五十美金,只有一行字。成本(费用)明细技术型的采购技术。饭店吃饭的案例。这种技术是我们平时常用而没有意识到的。费用明细在生产型采购中是经常使用和有效的。它常和其他的,如竞标等相结合使用。如自己曾用过,而现在成本又不如外购或外包时,自己曾做过,自己做时的成本在竞标中就会非常有利。

采购战术我们现在澄清几个观点,一个是对供应商发布的信息必须非常的明确。有的公司对询价缺乏管理,比如同一集团的不同公司同时向同一公司发询价单。·竞标(RFQ—对外的唯一窗口,只是询价,不是最后一定是最后价,中是一个参与。RFP---是一个标书)带价格的

竞标并不意唯一价格是唯一决定因素。但指定某一品牌的商品时,价格为唯一因素。不带价格的竞标比如歌剧院的设计或是广告创意。再如项目的初期招标。·竞争性评估比三家以上多因素比较·价格比较同一家或同行业与以往价格比较

·

·

竞标实务

要保证让供应商真正的竞争起来。竞标有三种种类:一类是代替国家之类的招标,登广告,购买标书,为公开招标。第二类是邀请一些供应商来报价。供应商之间的报价是相互可以看到的。网上招标。这种招标只是把会场搬到了网上了。供应商之间可以看到其他供应商的报价,使供应商的竞争白炽化,很多供应商不愿意参加这种招标。第三类为选择性竞标。我建议选择这种竞标方式,企事业有较大的选择性,节约大量的选择时间。·供应商的名单确认:名单要保证公正名单要公开名单要足够的长国家招投标法规定是三家,但三家很容易窜标。我提供一个原则:以五家为底数,以一百万为基数,每增加一百万增加一家。由采购经理和早申请人经理共同确认供应商的资质和商业信誉考查供应商的表现和践约能力工作说明书(标书)

·工作说明书的撰写避免不合理的要求和倾向性有明确的标书截止时间要求标书要有供应商的名单和时间要求有各方面首肯的明确的评定标准评定标准不能在开标之后制定。要在发表之前确定下来。工作说己应由申请人来撰写。·工作量/交货时间和工作水平/工作内容能化全面而准确的描述工作的质量要求和验收标准报价结构能保证一致·标书的准备和寄出:供应商名单/地址电话及传真截止日期一致且合理的准备时间。采购经理签字发出·供应商的现场答辩主要申请人必须参加采购部主持会议,如超过一定金额,采购经理必须参加,申请人的经理也必须参加。参加人员应保持始终一致。明确向每位供应商指出:答辩时间应控制在相同的范围内。提问与回答也应控制在适当范围内。·开标与评标·申请人所在部门的经理/负责人在,采购采购经理主持开标:·确定评比的标准与评审中标的程序。·同时打开所交的建议书。·记录各个建议的报价、交货/完成任务时间、质量标准等主要要素·评议优点及不足·参与评标的采购人员及申请人独立给出自己的评估分数。分数必须是计算出来的。·采购部门汇总计算。·综合评估后公布结果给申请人及经理。·请申请人/经理,采购员、采购经理汇签。·发出中标信及败标信,感谢供应商的积极支持与认真的准备工作。几个要点·名单的长短、公正与否决定竞标的成败。·评标标准客观公正与全面和保密,是杜绝舞

弊的关键。·工作(招标)说明书要符合业界实际,体现专业和客观是招标的核心。·评标过程的严谨是竞标的保证。几个细节

1 标书的有效性:标书的接收,截标的时间后收到的标书是否有效

2 评标的标准:发标之前确定,公司相关部门代表和经理签字生效

3 打分:1)价格的分数是计算的,不是评定的。

2)每个打分的人必须就所打分数给出依据3)价格总得分要受到使用量权重的影响。

4 评标过程是保密的,评标准也不需对外公开,便胜标、败标的结果需要通知供应商。

5 竞标不能适应所有的采购项目,有局限性。十二采购谈判原则技巧采购谈判是每个采购员必须做的,是采购员的基本功。采购谈判·目的:通过沟通,了解谈判双方的要求和分歧原因,寻找解决双方矛盾的途径达到双赢的结果。首先,采购谈判都是有目的的,就是维护双方的利益。每一方都不可能损害自己的利益。注意事项:1、谈判双方不断调整各自需要而相互接近最终达到一致意见的过程。什么意思呢,双方都已有一个目标。比如采购方,我要达到什么什么价格。但并不是双方不让步。举一个例子:2、谈判不是“合作与冲突”的选择,而是矛盾的统一。3、谈判双方要只是盯着自己的利益,而是要关注有可能达成的利益。我们认为买卖双方是有共同利益的。比如买一双鞋,一方出七十,另一方要六十,这就有十元钱的差价,最后也许六十五元是合适的,当然这要看事先的假设。4、谈判成功不以一方的预定目标为唯一标准而是有一系列的综合价值评判标准。5、注意科学性与艺术性的结合。商务谈判的特点销售人员得到的培训比采购人员多得多,销售人员在外出之前一般都会得到三句话的培训:我卖的东西是值得的,我卖的东西是值得的,我卖的东西还是值得的。对采购人员我也想说三句话:你卖的东西太贵,你卖的东西太贵,你卖的东西还是太贵。这三句话应通过不同方式表达出来,关键是以适当的方式,而不是简单生硬。1、以获得经济利益为目的。2、以价值谈判为核心。3、注重合同条款严密、准确和完整。4、涉外商务政策性和国情性强。比如与法国谈判,就要考虑到这里经常会有罢工,影响到交货期。

5、涉外谈判要以国际商法为原则,以国际惯例为基础。不能讲外行话。

6、注意并尊重国家之间文化、价值观、思维方式及行为方式的差异。下面谈一谈谈判的方式。软式谈判硬式谈判原则式谈判目的达成协议赢得利益圆满解决问题出法点为增进关系而作出让步要求对方让步而不顾及关系问题和关系分开,解决问题、增进关系做法找出对方能接受的方案找出自己愿意接受的方案找到多个方案供双方选择

表现尽量避免意气用事双方意志力的较量根据客观标准达成协议结果屈从于对方压力之下施加压力使对方屈服屈从于原则而不屈从于压力谈判进程的把握·准备阶段:1、自身分析:SWOT,目标。不要忘了自己的目标:不要谈判了半天,价格下来了,但发现自己要的品质已没了。2、对手分析:实力、需求及诚意、谈判人员。要搞清楚对方有没权力降价,到了关键时候,一定要和决策者谈判。3、谈判人员及地点安排·接触阶段:1、营造谈判气氛。2、了解对方3、修正方案·实质性段:1、正确报价:卖方慎重,尽可能晚出价,买方决不能自作主张抢先出价或透露心目中的价格与现报价的差异。我前面举过一个外国人与出租车司机的谈判,外国人就是先报了价,他应该在上车之前询价。我举个例子:同事买衬衫。2、反复磋商:指出或询问价格中报价的依据,讨论合理中的不合理因素。3、善于沟通和说服技巧:1)建立融洽的气氛2)加强自身的修养,善于从各种角度包括从对方角度考虑和理解问题。3)注意倾听对方的意见。4)注意正确和明确表达自己的意见,言之有物。5)随时检查双方沟通的有效性,以保证彼此确切了解对方的意见及问题。·谈判的协议阶段1、促成交易,切忌盲目乐观。我现在举一个例子,在合同陷入疆局的时候,怎么打破。复印谈判。2、合同的起草与签署1)谁起草很重要。谁起草谁受益。起草者一般按有利于自己一方的角度起草,而另一方则要从一方起草的条款中选出对自己不利的因素,你说哪个容易呢?比较一下就可以了。2)适用法律也很关键3)条款严密,控制风险·要点1、抓住双方关注点。

2、抓住主要矛盾。

3、实事求是:抓住事实

4、抓中国国情和法律特点

5、市场竞争(MI)(很好的调查工作,不能捕风捉影)价格谈判·价格谈判是任何商务谈判的核心。

·原则:1、商人没有作亏本生意的2、不要剥夺卖方的合理利润3、双赢原则:否则损失的一方会从其他方面弥补他的损失。·价格的关键是合理影响价格的因素1、技术要求的确定:精度、标准、设计、方案、专利/专用技术等2、交货期长短交货期长了,在紧急情况下会很麻烦3、付款方式与币种4、采购渠道5、保险途径6、运输方式7、主要商品与辅助商品的价格关系比如买一台设备,主机便宜,但配件奇高,没地方买到。还有,主要设备会配送一些原件,这时维情况就要考虑。几种价格1、积极价格与消极价格这在我们的消费当中会经常体现。比如我们会买一本价高而我们喜欢的书,但很少会去买便宜的但我们不愿意买的东西。2、实际价格与相对价格比如电脑的相对价格。3、硬件价格与软件价格4、固定价格与浮动价格比如铜

材,它是一种期货,我们购买的是一种固定价格,但我们付款结算时是浮动价格。

5、综合价格与单项价格

6、合理价格与合算价格我们更多的是要求合理的价格。货真价实货真价实是我们追求的典范。1、价格谈判中双方不存在谁胜谁败。有的只能是双方都能接受的价格。2、合理的价格是能体现双方的共同利益的价格。3、合理的价格才能满足双方长期合作的要求。4、合理的价格是局部利益服从全局利益5、合理的价格是技术要求与经济要求的统一。·了解人类行为模式与心理:合理化;投射;转移;压抑;反向;自我意识;角色扮演(自我,本我,超我);理性行为·预测谈判的结果:了解对手,事前准备,运用策略,满足彼此的需要。谈判技巧时间策略:1、忍耐(有耐心)、深思、冷静2、出奇制胜:突变方法、观点或新提案3、既成事实4、温和撤兵5、表面撤兵6、以退为进

7、牵制

8、故布疑阵(顾左右而言他)

采购产品分类管理制度1.doc

采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制,规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制,便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品:由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性:采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。

5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则:采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类: 1、关键类:标注A; 2、重要类:标注B; 3、一般类:标注C; “A类”对产品的生产起着至关重要的作用; “B类”对产品的生产起着重要性作用; “C类”对产品的生产起着一般性作用; 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法,对“A类”采购产品重点管理;对“B类”采购产品相对重点管理;对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点,又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理:对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑,确保采购量、库存量能够满足生产需要;对供应商的选择要严格,从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

采购产品分类及管理

采购产品分类及管理内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

采购产品分类及管理采购要求:保证产品质量,优化产品结构,控制产品价格,严格管理产品库存,降低产品损耗。 产品分类:1蔬菜、2鲜肉类、3粮油、4干货调料类、5冷冻低温食品、6蛋类、7豆制品、8鲜活禽类、9鲜活水产品、10牛羊肉类、11奶制品、12糕点休闲类。 一:蔬菜 要求供应商所有产品用周转框装载,采购人员下单后在供应商处检查产品质量,质量合格方能装车,产品装车后采购人员市场核价,现场定价,并报备公司。菜品分类质量验收标准 1根菜类:主食部分为肥大的肉质直根。分为肉质根类和块根类。 验收标准 肉质根类如:萝卜 要求:大小均匀,表皮坚硬不开裂,不空心,不糠心,不黑心,弹击有实 心感,干净清洁,无泥沙,无畸形,无细小跟,无虫害,无腐烂, 无断折断裂。

块根类如:淮山 要求:根型完整,无畸形,无细小跟,无断折,无发霉,无空心,无缺口 损伤。 2茎菜类:主食部分是茎部,分地下茎和地上茎 地下茎如:土豆莲藕马蹄生姜芋头 要求:外形完整,个头均匀,无腐烂,无空心,无黑心,无机械伤,少 土少泥,无发芽变绿。 地上茎如:莴笋,水笋,豆芽,菜心,菜苔等 要求:鲜嫩饱满,水分足,根部切口新鲜,茎部表皮光滑,叶部新 无枯黄,无病虫害,无糠心,无腐烂。 3叶类菜:叶片大,鲜嫩,含水量多,以叶食为主,叶菜分为普通叶菜,香辛叶菜, 结球叶菜,鳞茎叶菜。 普通叶菜如,小白菜,大白菜,生菜,油麦菜等

要求:鲜嫩无黄叶,无虫斑虫眼,无烂叶,无农药残留,叶茎完整。 香辛叶菜如芹菜,蒜苗,葱,韭菜韭黄等 要求:青绿,株棵完整无折断,干枯,无黄叶,无烂叶,无泥土。 结球叶菜如包菜椰菜昆明生菜 要求:叶片无损伤,最外层无枯黄叶,无烂叶,无虫眼,无农药 残留。 鳞茎叶菜如洋葱百合 要求:叶体完整,无腐烂,无损伤,缺口新鲜,紧实饱满,无异味。 4花菜类:其食用部分为脆嫩的花茎,缩短肥嫩的花苔,密集成球状的花蕾及 花瓣 如白菜花西菜花韭菜花、黄花菜、南瓜花。 要求:个体周正,花球坚实,无发乌、无褐变,无虫咬、无霉 变,无农药残留。 5果菜类:食用部分为各类植株的果实。分为瓢果类、浆果类、荚果类瓢果类如南瓜冬瓜丝瓜苦瓜毛瓜青瓜水瓜等 要求:外观良好,表皮不损伤,个体整齐,色泽正常,瓜肉坚 实,无裂口,无折断,瓜条上无病斑或烂斑,无农药残 留

MHWJW14-IT产品采购管理制度-V1.1-ok

文档信息 制度编号: 生效日期:分发范围: 解释部门: 版次:Ver1.1页数: 5 制定人: 信息安全工作小组审核人: 信息安全领导小组批准人: 传阅阅后执行并存档保密保密等级内部公开 版本记录 XX单位 IT产品采购管理制度 1总则 1.1目的 为了规范XX单位信息系统建设过程中产品采购环节,在系统建设阶段即按照信息安全等级保护要求进行管理,特制定本管理规范。 1.2范围 本办法适用于XX单位各部门和科室在信息化建设和运行过程中产品采购阶段的安全管理。 1.3职责 信息中心负责IT产品选型测试,建立IT产品采购选型清单库,信息中心依据IT产品采购选型清单和相关采购制度进行IT产品采购。

2管理细则 2.1产品采购安全规范细则 (1)由信息安全工作小组牵头,信息中心作为执行部门周期性提供XX单位IT产品采购选型清单,采购选型清单里的产品必须经过信息中心的测试和综合比较,确保采购选型清单里的IT产品符合等级保护和信息安全的相关要求。 (2)采购选型清单原则上应该由信息中心根据市场技术变化每半年更新一次,如遇特殊情况,经信息安全领导小组批准,可临时变更采购选型清单。 (3)经过信息中心选型测试,确定了候选范围的XX单位IT产品采购选型清单须报请信息安全领导小组进行审定和批准,审定批准后的采购选型清单交由信息中心作为IT产品选型采购的范围和依据。 (4)各科室部门因业务需求,需要零散采购的IT产品由使用部门提出采购需求,经信息中心审核批准后可进入正式采购流程。项目型的集中IT产品采购由信息中心提出采购需求,采购需求经卫计委批复同意后可进入正式采购流程。 (5)在采购阶段需要采购的网络安全设备至少需要符合以下的要求。 -所有安全设备采购后均需进行严格检测; -凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试; -严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 (6)通过上述测试后,设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备,才能投入生产系统,正式运行。 3附件

信息安全产品采购使用管理制度

信息安全产品采购、使用管理制度 1总则 1.1为了推动信息系统管理的规范化、程序化、制度化,加强信息安全产 品的管理,规范安全设备购置、管理、应用、维护、维修及报废等方面的工作,保护信 息系统安全,制定本制度。 1.2信息安全软硬件设备的管理须严格遵循已颁布的《信息系统软硬件设备管理制度》。 本制度作为《信息系统软硬件设备管理制度》的补充,适用于扬州职业大学网络中心的 信息安全软硬件设备的管理工作。 2规范性引进文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件,其 随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准(不包括勘误、通知单),然而,鼓励根 据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准 《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》(GB/T 20274.1-2006) 《信息安全技术信息系统安全管理要求》(GB/T 20269-2006) 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008) 本标准未涉及的管理内容,参照国家、电力行业、南方电网扬州职业大学网络中心的有 关标准和规定执行。 3设备采购 3.1网绪安全设备选型应根据国家电力行业有关规定选择经过国家有关权威部门的测评 或认证的产品。 3.2所有安全设备后均需进行严格检测,凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小

时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。严禁将未经测试验 收或验收不合格的设备交付使用。 3.3通过上述测试后,设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确 定。通过试运行的设备,才能投入生产系统,正式运行。 4设备管理 4.1每台(套)安全设备的使用均应指定专人负责,均应设定严格的管理员身份鉴别和 访问控制,严禁盗用帐号和密码,超越管理权限,非法操作安全设备。 4.2安全设备的口令不得少于10位,须使用包含大小写字母、数字等在内的不易猜测的 强口令,并遵循省电网扬州职业大学网络中心统一的帐号口令管理办法。 4.3安全设备的网络配置应遵循统一的规划和分配,相关网络配置应向信息中心网络管 理部门备案。 4.4安全设备的安全策略应进行统一管理,安全策略固化后的变更应经过信息中心审核 批准,并及时更新策略配置库。 4.5关键的安全设备须有备机备件,由信息中心统一进行保管、分发和替换。 4.6加强安全设备外联控制,严禁擅自接入国际互联网或其他公众信息网络。 4.7因工作需要,设备需携带出工作环境时,应递交申请并由相关责任人签字并留档。 4.8存储介质(含磁盘、磁带、光盘和优盘)的管理应遵循: 如因工作原因需使用外来介质,应首先进行病毒检查。 存储介质上粘贴统一标识,注明编号、部门、责任人。 存储介质如有损坏或其他原因更换下来的,需交回信息中心处理。 4.9安全设备的使用管理: 安全设备每月详细检查一次,记录并分析相关日志,对可疑行力及时进行处理: 关键安全设备每天须进行日常巡检: 当设备的配置更改时,应做好配置的备份工作; 安全设备出现故障要立即报告主管领导,并及时通知系统集成商或有关单位进行故障排

采购管理方式和原则

采购概论 一、采购原则:减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。 二、采购方式:经销、代销、联营。 三、决定采购因素: 1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性; 2、供应商供货能力; 3、缩短流通环节,能否提供最低的进价,最佳的服务; 4、能多提供双方互利的促销方案; 5、多提多毛利或让利(含各种赞助广告费及折扣)的商品; 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品; 7、种类”比品牌更重要。 四、采购程序: 1、选择商品; 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程; 3、供应商报价(增值税价)及商品相关证件; 4、洽谈供货交易条件(合作形式,结算方式); 5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等; 6、报备采购总监审阅(供应商及商品准入); 7、签定购货合同; 8、建供应商档案,入电脑存档备案; 9、商品信息入电脑部存档备案; 10、合同入电脑部存档备案; 11、下初次定单; 12、新品上市须提前15天报备采购部,更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行; 13、滞销产品三个月,自动撤出卖场。 14、商品的自然淘汰及更替。 商品引进管理程序 供应商提供新商品 ↓报 ↓ ↓价 报价、议价、交易协议 ↓ ↓←←市场调查 ↓ 商品委员会确定 ↓ ↓ ↓ 建立商品档案信息

↓ ↓ ↓ 下初次订单 ↓ ↓ ↓ 产品跟踪 商品委员会:由市场部、采购部、、财务部成员组成。每周三由采购部组织供应商提供商品榈及商品资料及厂商交易协议意向书。 目的:是有效提高商品毛利率、提高货架使用率、增加产品 结构合理性。所有引进新品须经商品委员会讨论决定, 所有新品有三个月试销期。 便利商店概论 便利商店在有限的卖场中,往往须陈列2,000~3,000项商品,方可满足顾客需求,若以「麻雀虽小、五脏俱全」来形容便利商店,可谓十分贴切。 便利商店是属小坪数、高回转率和高毛利率之零售业态,故惟有赖以完善的商品采购,遴选符合效益的商品,才能发挥最大坪效,创造高利润,而采购人员则是达成目标的关键人物。 采购人员的责任是汰换滞销品与开发新商品,肩负商品销售成败之责,因此除培养其自身条件外,更须掌握便利商品采购原则,谨守完善的采购管理办法,确保商品品质,方能发挥商品最大销售利益。 便利商店在仅60~100平方米卖场中,为满足顾客便利的需求,往往陈列品项须达2,000~3,000项,每平方米品项高达30种左右;相对于其它大卖场、多品项的零售业态而言,其商品采购难度可谓更高。在众多商品中,要正确的筛选评估出最符合店铺利益的品项,实须赖以完善的商品采购管理办法。 采购人员的条件 商品采购优劣,影响公司利益至钜,遴选采购人员,其应具备之条件如下:(一)专业的商品采购知识。 (二)灵通的市场商品情报。 (三)清白的品德操守。 (四)勤奋的工作态度。 (五)高明的谈判技巧。 (六)良好的厂商关系。 超市行业的采购系统与进场 于进场费 20年前,当美国工业开始依靠计算机时,就出现了进场费。在当时,增加或减少一个产品,计算机程序员都要重新编程,进场费用于支付编程费用,大约350美

商品采购管理的基本内容及重点

商品采购管理的基本内容及重点 商品采购的管理是超市为了达成销售计划,从适当的供应商,在确保品质的情况下,在适当的时期,以适当的价格,购入必需数量的商品所采取的一切管理活动。其内容如下: ◎选择适当的供应商 所谓“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此,采购管理的工作原则之一,就是如何慎重选择合格的供应商,以建立平等互惠的买卖机会,维持长期合作的交易关系。 ◎选择适当的品质 超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。一般而言,品质以适当可用为原则,因为品质不好,不但购入成本会偏高,甚至造成使用上的浪费。反之,品质太差,将无法达到使用的目的,增加使用上的困难与损失,如购买制冷量不够的空调机,购买损耗率太高的煤气灶等。 ◎选择适当的时间 采购的时间不宜太早也不宜太晚。太早则造成堆积存货,占用仓储面积;太晚了则导致商品脱销,顾客流失,影响超市的形象。在“零库存”的观念下,适时采购、及时交货是最理想的采购模式。 ◎选择适当的价格 价格应该以公平合理为原则,避免购入的成本太高或者太低。如果采购价格过高,将使超市负担额外的成本,丧失了商品的竞争能力。反过来,如果采购价格太低,所谓“一分价钱一分货”,供应商将被迫偷工减料,造成“价廉、质次”,超市将无法顺利销售出去。另外,如果供应商无利可图,其交易意愿就会低落,买方可能减少了一个供应来源。 ◎选择适当的数量 采购的数量不宜太多或太少,应避免“过与不及”。因为采购量太大,一旦商品需求降低,将造成商品积压,如果商品推陈出新,则过时的商品难以卖出去。反过来说,如果采购数量太少,则增加作业次数,提高采购成本,或不利供应商送货,延误超市商机。 采购管理的重点 ◎定位管理 定位管理是使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”,以创造最佳的业绩。商品的位置好比商品的住址,如果能确实掌握及执行,对进、销、存管理及分析将大有益处。否则,商品将“居无定所”,不但影响订货、进货,更容易造成缺货,使顾客不满,进而导致销售分析的失真,而影响商品决策。所以采购人员对商品在卖场中的实际陈列位置,应随时加以了解。 ◎数字管理 商品是用以创造业绩和利润,因此超市内的商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。而衡量商品好坏的指标有以下几项:

商品采购管理制度

商服部商品采购管理制度 为进一步建立、健全和完善规范化、科学化的采购管理,保证商服部经营正常运转和取得良好经济效益,特制订本制度。 一、商品采购实行计划管理、专人负责,部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划,经公司批准后实施。 二、采购计划要根据市场实际制定,坚持量出为入,以销定购的原则;防止积压,避免断档,做到快进快出,加快资金周转。 三、了解掌握市场信息,根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。 四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略,贴近大众化主流消费,满足多层次消费需求; 五、以市场调研分析的经营核算预测为前提,准确选定重点经营商品;准确选定重点畅销的主力商品;实现良性合理的商品经营结构; 六、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品,实现引导消费; 七、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率,且确保品质达标、安全消费。

八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续须达到完整、可靠、合法、有效的条件; 九、存在多种进货渠道时,在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上,比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。 十、大宗商品采购须签订采购合同,合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。 十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报项目部、财务部备案。 十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收,共同在验收单上签字确认后入库。 十三、采购人员采购完成后,一周内必须到财务部报账,报销程序按公司(费用报销管理制度)中的有关规定执行。 项目经营部 二〇一二年二月十七日

产品选型、采购管理制度

产品选型、采购管理制度 第一章总则 第一条对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品、服务符合规定要求。 第二章适用范围 第二条适用于对系统所需的设备采购,及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。 第三章程序 第三条采购物资分类 根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类: 重要物资(A类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;强制性认证产品的关键元器件和材料; 一般物资(B类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 第四条对供方的评价与选择

公司向提供A类物资的供方发出“供方调查表”进行评价,评价内容包括如下几方面:供货能力、产品质量、质量保证能力;信誉、销售服务等; 第五条对于提供B类、C类物资的供应商可不予发出“供方调查表”,提供B类材料的供方通过试用合格,相关部门认可,管理者代表批准即可;对C类材料进行检验后,仓库验收合格即可。 第六条供方评审及合格供方的确认 对于A类物资供应商的评审与确认 新供方根据提供的技术要求提供少量样品; 公司对样品进行验证,并将验证的结果记录; 样品如不合格可再送样,但最多不能超过三次; 样品验证合格后,通知供方小批量供货; 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后,可列入“合格供方名录” 第七条对第一次供应A类物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力: 1)质量管理体系认证证书; 2)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果; 3)供方产品质量、价格、交货能力等情况; 4)供方生产设施、人力资源等基本情况; 5)供方的财务状况及服务和支持能力等。

产品采购管理规定

产品采购管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

采购管理制度一、目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购。 三、职责权限 1.总经理负责采购管理制度的审批; 2.分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核; 3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4.经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责;经 营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1.询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,再权衡质量、价 格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进 行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急 购买的物品除外。 2.一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、 数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的

情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与。 3.低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库, 了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4.廉洁原则 1)自觉维护企业利益,提高采购物品质量,降低采购成本。 2)廉洁自律,不收礼、不受贿。 3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新设备及市场信息。 5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成 损失。 五、采购流程 1.采购申请 物资需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采 购物品,人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25 日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名 称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉 及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流 程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。

采购控制程序

采购控制程序 1目的 对采购过程进行严格控制,保证采购产品符合规定要求,进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。 2范围 本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。 3职责 供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制,负责对物资供应、管理和统计。 质量管理部参与外购物资的检验和试验;技术设备部负责原材料采购标准的制订。 供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核,批准。 4管理内容和要求 供方的评价和选择 a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力,选用适当的方式确认。 b.对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价,填写《供方基本情况调查表》。 c.对比该供方类似产品的历史情况,根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求,对供方进行评价,并形成《供方评价表》。 编制合格的供方名录 a.根据合格供方评价报告,编制《合格供方名单》。 b.合格供方名录,由总经理批准后执行。 c.在合格供方中确定定点供货单位,对于同一种产品的合格供方,能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位,其他合格供方做为满足生产补充。 d.建立和保存合格供方的档案,包括: a)合格供方的《供方基本情况调查表》; b)合格供方的《供方评价表》; c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。 e.对供方进行业绩考核,考核内容:供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。对考核中出现的问题以书面形式通知供方,以便改进,问题严重的随时通知供方停止供货,待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。 采购计划 4.3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购,由供应部根据需要申购计划,制定《临时采购计划》,经审核,总经理批准后,由供应部执行。 4.3.2储备物资由仓库根据相应的储备定额,制定月采购计划,由供应部编制,总经理批准,供应部执行。 4.3.3备品备件的采购计划由设备负责人提出,审核,总经理批准,供应部执行。 采购合同 4.4.1重要物资公司采购员应根据采购计划与合格供方签定合同或订单,合同或订单,合同内容应包括技术指标、质量等级、最高限价、交付时间、地点、运输及双方商定条款,合同由供应部经理审核,总经理批准,由供应部采购员执行。 4.4.2采购合同或订单按合同管理制度执行。 采购物资产品的验收 4.5.1对重要物资产品的验收,要求合格供方提供产品合格证及质量检验报告,由质量管理部进行产品质量检验,供应部根据检验结果决定是否收货,分析不合格品形成原因并对供方提出整改要求,填写《进货验收分析表》。

产品类采购管理制度完整篇.doc

产品类采购管理制度1 一、目的 为规范产品类的采购申请,降低成本,提高各部门工作效率,特制定此制度 二、范围 适合产品类物料采购申请作业。 三、定义 四、规范 目录 第1章采购规划与计划管理工具(1) 一、采购战略规划工具(1) 采购战略规划管理制度(1) 二、采购计划管理工具(4) 1、采购计划管理制度(4) 2、采购计划审批制度(7) 三、采购战略与计划管理表单(9) 1、请购申请单(9)

2、采购联络单(10) 3、物资需求汇总表(10) 4、物资需求分析表(11) 5、月度采购计划表(11) 6、年度采购计划表(12) 7、采购变更申请表(12) 第2章采购预算管理工具(13) 一、采购预算管理制度(13) 1、采购预算管理办法(13) 2、采购预算编制制度(16) 二、采购预算管理文书方案(19) 1、采购用款申请书范例(19) 2、采购预算增加申请书(20) 三、采购预算管理表单(21) 1、固定资产采购预算表(21) 2、直接材料采购预算表(21) 3、办公用品采购预算表(22)

4、商品货物采购预算表(23) 5、备品备件采购预算表(23) 6、仪器设备采购预算表(24) 7、采购预算变更申请表(24) 8、年度采购预算汇总表(25) 第3章采购价格评估管理工具(26) 一、采购价格管理制度(26) 1、采购价格管理制度(26) 2、采购价格控制办法(30) 二、采购价格管控文书方案(32) 采购报价邀请函(34) 三、采购价格管控图表(34) 1、采购价格调查表(34) 2、采购中心询价表(35) 3、采购价格分析表(35) 4、采购价格比价表(36) 5、采购价格统计表(37)

采购管理与流程图

采购管理流程图

采购流程 目的 便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资; 2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资; 2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。

商品采购及销售管理制度1

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括:车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查, 一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、

采购产品分类及管理

采购产品分类及管理 采购要求:保证产品质量,优化产品结构,控制产品价格,严格管理产品库存,降低产品损耗。 产品分类:1蔬菜、2鲜肉类、3粮油、4干货调料类、5冷冻低温食品、6蛋类、7豆制品、8鲜活禽类、9鲜活水产品、10牛羊肉类、11奶制品、12糕点休闲类。 一:蔬菜 要求供应商所有产品用周转框装载,采购人员下单后在供应商处检查产品质量,质量合格方能装车,产品装车后采购人员市场核价,现场定价,并报备公司。菜品分类质量验收标准 1根菜类:主食部分为肥大的肉质直根。分为肉质根类和块根类。 验收标准 肉质根类如:萝卜 要求:大小均匀,表皮坚硬不开裂,不空心,不糠心,不黑心,弹击有实 心感,干净清洁,无泥沙,无畸形,无细小跟,无虫害,无腐烂, 无断折断裂。 块根类如:淮山 要求:根型完整,无畸形,无细小跟,无断折,无发霉,无空心,无缺口 损伤。 2茎菜类:主食部分是茎部,分地下茎和地上茎 地下茎如:土豆莲藕马蹄生姜芋头 要求:外形完整,个头均匀,无腐烂,无空心,无黑心,无机械伤,少 土少泥,无发芽变绿。 地上茎如:莴笋,水笋,豆芽,菜心,菜苔等 要求:鲜嫩饱满,水分足,根部切口新鲜,茎部表皮光滑,叶部新 无枯黄,无病虫害,无糠心,无腐烂。

3叶类菜:叶片大,鲜嫩,含水量多,以叶食为主,叶菜分为普通叶菜,香辛叶菜,结球叶菜,鳞茎叶菜。 普通叶菜如,小白菜,大白菜,生菜,油麦菜等 要求:鲜嫩无黄叶,无虫斑虫眼,无烂叶,无农药残留,叶茎完整。 香辛叶菜如芹菜,蒜苗,葱,韭菜韭黄等 要求:青绿,株棵完整无折断,干枯,无黄叶,无烂叶,无泥土。 结球叶菜如包菜椰菜昆明生菜 要求:叶片无损伤,最外层无枯黄叶,无烂叶,无虫眼,无农药 残留。 鳞茎叶菜如洋葱百合 要求:叶体完整,无腐烂,无损伤,缺口新鲜,紧实饱满,无异味。 4花菜类:其食用部分为脆嫩的花茎,缩短肥嫩的花苔,密集成球状的花蕾及 花瓣 如白菜花西菜花韭菜花、黄花菜、南瓜花。 要求:个体周正,花球坚实,无发乌、无褐变,无虫咬、无霉变,无农药 残留。 5果菜类:食用部分为各类植株的果实。分为瓢果类、浆果类、荚果类 瓢果类如南瓜冬瓜丝瓜苦瓜毛瓜青瓜水瓜等 要求:外观良好,表皮不损伤,个体整齐,色泽正常,瓜肉坚实,无裂口, 无折断,瓜条上无病斑或烂斑,无农药残留 浆果类如西红柿茄类椒类 要求:皮亮有光泽,无破皮,着色均匀饱满,圆正,不破裂,无腐烂,无 压痕,不发软皱缩,无农药残留。 荚果类如豆角豌豆荷兰豆四季豆等 要求:无虫蛀,手捏无干枯空洞,鲜嫩,手折易断;色泽鲜明,无损伤, 无发软皱缩,无农药残留。 6食用菌类:食用部分为茎叶,但不具有叶绿素 如蘑菇草菇平菇金针菇香菇茶树菇等 要求:色泽与其品种相适应,气味正常;无腐烂及虫蛀株,无发霉,无失水枯 萎,朵片完整,其中鲜香菇、平菇等带柄类要求柄不能过长、过粗; 手轻捏不能有水渗出为宜 蔬菜分拣出库要求:所有产品以周转框存放,按类别存放,不得混装,除未加工根类菜,部分茎菜类,所有菜品存放要求上下两层覆保鲜膜,保存菜表面无明显水珠,进空调房存放,运输要求根类才存放最下层,依次是根类菜、茎菜类、果菜类、花菜类、叶菜类、食用菌类。 二:鲜肉类 要求供应商所有产品按要求分割,周转框存放,上下覆膜,标准时间送达,每天的产品附带产品检验合格证。采购人员每月不定时3次以上抽查分割现场(晚12点以后)

产品采购管理制度 (1)

采购管理制度 一、目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购。 三、职责权限 1.总经理负责采购管理制度的审批; 2.分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核; 3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4.经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责; 经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1.询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,再权衡质量、价 格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进 行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急 购买的物品除外。 2.一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、 数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的

情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与。 3.低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库, 了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4.廉洁原则 1)自觉维护企业利益,提高采购物品质量,降低采购成本。 2)廉洁自律,不收礼、不受贿。 3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新设备及市场信息。 5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成 损失。 五、采购流程 1.采购申请 物资需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采 购物品,人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25 日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、 规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技 术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程, 由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审 核环节对采购申请提出异议者,应于2个工作日内将意见反

生鲜产品采购管理规范

生鲜产品采购管理规范 一、生鲜采购成本核算 (一)生鲜成本管理与不同大分类的毛利率平均值取舍 卖场经营成效,最基本的表示方法就是营业额等于商品成本加毛利,由此公式来看在营业额不变情况下,成本愈高,则毛利愈低;相反地,成本愈低,毛利就愈高。即降低商品进货成本则可以提升卖场的利润;因此成本管理与毛利取舍两者关系密不可分。 毛利又受何种因素来影响呢? ·进价(成本); ·售价(需求); ·竞争; ·损耗值。 四个基本要素一变化,毛利就跟着变。举例:精肉、水产因需要经分级、包装、鲜度处理等手续,因此成本高于日常用品,相对毛利高;顾客需求量大的商品如蔬果的叶菜(应节性)由于竞争激烈,毛利就订低点,相反地需求量小的配料(如香菜)则毛利就高。 (二)如何做好生鲜的成本管理 1、提高生鲜商品的生产性 与生鲜商品生产性有直接关系的就是生鲜商品的回转率及商品的毛利;与回转率有关系的就是商品的组合、促销的规划、库存量的控制与简化卖场生鲜作业手续;而与毛利有关的就是定价政策,商品特价策略,与降低生鲜的损失。

2、善用生鲜季节产品明显特性来控制成本 当生鲜商品刚上市时,质尚未成熟、价高,其陈列方式是量少,但要明显陈列;而当应季大量上市,销售量提高,订货不及易造成缺货;当在畅销季时(如西瓜),可大量进货,降低成本。而当生鲜商品在末季时,减少下单,商品售完为止;生鲜商品应"提早上市,提早下市",确实把握季节的交换,以赚取当季该赚的利润。 3、做好生鲜商品的进、销、存、损四大环节,使生鲜的销售循环更加畅通。 4、利用分级、包装来提高商品化价值(塑造生鲜特性,以提高商品的附加价值)。 5、降低耗材的使用,控制成本费用的支出。 (三)提高毛利率的方法 1、降低生鲜的进货成本 ①采购彻底执行比价、议价工作; ②彻底了解生鲜采购流程与成本结构; ③以大量进货压低价格; ④严格要求订货流程; ⑤严格要求收、验货流程,不要造成太多的退货情形而增加处理成本或供应商负担; ⑥随时掌握商品资讯与市场行情变动。 2、提高生鲜商品的周转率 ①确实掌握消费者习性及适当选择商品; ②依据DMS来进行订货,畅销品不得缺货,滞销品要剔除;

相关主题