不合格品控制流程图

严重程度处理方法主导部门主导人员重大不合格退货将检验结果通知

供方，根据实际

情况要求索赔误

工损失及进行供

应商业绩评价

物料部主管将检验结果通知

供方，并依据合

同提出索赔要求

和进行供应商业

绩评价

物料部主管依据实际情况决

定是否调整相应

的工艺要求

产品工程部主管依据处置意见在

原标识上注明让步接收，依据实

际情况调整检验

比例

质量部主管使用相应工艺进

行投料生产

生产部主管合同有要求时，

让步接收需经顾

客确认同意

销售部经理必要时报告总经

理批准质量部主管

让步接受原材不合格

处理方式

评审质量部不合格品控制流程图

一般不合格

严重程度处理方法主导部门主导人员

放置于废品区统

一处理

生产部主管

使用相应制度对

责任人进行考核

综合部主管

报告总经理批准质量部

采用适宜的方法

与顾客协商

销售部经理

使用相应制度对

责任人进行考核

综合部主管

将检验结果通知

协作方，并依据

合同提出索赔要

求；

要求协作方采取

纠正措施并实施

（适用于委外加

工产品）。

物料部主管

分析原因；

依据实际情况决定是否调整相应的工艺要求；处理意见或建议产品工程部主管（简称工程部）

半成品或成品不合格

处理方式重大不合格

报废

降级

依据处置意见在

原标识上注明让

步接收； 依据实际情况调整检验比例质量部主管使用相应工艺进行生产；分析原因，立即纠正，并制定实施纠正措施；使用相应制度对责任人进行考核

生产部主管合同有要求时，

让步接收需经顾

客同意； 提供适宜的处理意

见或建议

销售部经理

必要时报告总经

理批准质量部主管

办理返工事宜，

并依据合同提出

索赔要求。同

时，要求供方采取纠正措施并实

施（适用于委外

加工产品）。

物料部主管

提供适宜的工艺

或方法工程部主管

返工评审质量部一

般

不

合

格让步放行

按产品工程部提

供的方法进行返

生产部主管

工

依据标准重新检

质量部主管

验

主导部门流程图相关记录Array生产部 物料部不合格品评审报告

生产部 物料部 质量部标识卡

生产部 物料部 质量部

产品工程部

质量部

质量部