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个人领用文具用品统计表

个人领用文具用品统计表

个人领用文具用品统计表

办公用品领用标准及管理制度.doc

办公用品领用标准 注:如果领用数量超过领用限制,需由其主管上级签字确认(权限范围之内)。

北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第(6)号签发: 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理,现制定办公用品管理制度如下: 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单(附表一),申购单需由部门主管副 总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购,并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用(贵重办公用品)和定期领用(易耗品),易耗 品规定在每周五领用,特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表(附表二)。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限(附规定一),并定期 改进,依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品(如计算器、设计测量用具)等,须经公司主管副总批准后方 可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点,填写库存统计表,报财务审核。公司对部 门领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明,交行政、财务部门审核注 销;职工调离,须归还贵重办公用品,否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率 情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。 关键词:管理制度 呈报:总经理 抄送:各部门

办公用品申购单 申购部门:申购时间:年月日 部门负责人:财务审核:采购员:总经理: 办公用品领用单 领用部门:领用时间:年月日 领用人:部门负责人:财务审核:库管: 注:以上为三联单:一白,为部门留存;二蓝,接收部门留存;三粉,财务部留存。

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序: (一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。 (二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提 前3天申请,给予一定的采购时间)。 (三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等, 请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 (四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程: 各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部; (五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政 部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团 行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 (六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。 第五条内部管理: (一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 (二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污, 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 (三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 (四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理: (一)验收: 采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手 续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详

2018.6学校办公用品管理办法

方树泉中学办公用品管理办法 为了加强学校日常办公用品管理,控制办公费用开支,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。 一、办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 (一)教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有: 1.一般教学用具,如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等; 2.专业教学用具,各专业所需教学仪器及相关器材。 (二)后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。 (三)办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品,主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。 (四)学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品, 主要有:学生劳动工具,如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具,如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。 二、办公用品的申购和采购 1、申购 (1)学期开学前,各处室根据实际情况需要,制定采购计划,并填写《办公用品申购计划单》,见附件1,各处室负责人仔细审核签名,报分管领导批准后生效。 (2)学期中,更换、添置办公用品,需将损坏或报废的办公用品归还学校,并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购 (1)办公用品采购需到指定采购机构进行采购。 (2)采购应遵循公开透明、择优采购的原则,办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上,做好采购督查工作。 (3)涉及采购用品为特殊物品或专业物品,由各处室指派专业人员协助采购。 (4)采购人需将采购发票保管好,并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务室保管,财务室在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额,确认无误后准予付款报销。 三、办公用品的管理和发放 保管员严格把好管理和领用关,负责办公用品的使用监督、签收、保管、发放工作。 1、管理 (1)保管员应将采购人员送达物品与申购单对照验货无误后,登记入库,核定单价,办理入库手续,填写《办公用品入库登记表》,见附件2。 (2)保管员应当将所购办公用品存放专门区域保管,实行封闭保存,做好库房的防潮、防火、防盗、防鼠虫等防范工作。 (3)保管员应准确掌握库存,实行定期盘存制。盘存频率为一月/次,盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,需保管人登记相关问题,签字确定。保管员需每月25日-30日将本科室办公用品的使用、库存及消费情况汇总。

幼儿园日常生活用品管理制度

日常生活用品管理制度 为了使幼儿园环境优美,整齐,干净,培养幼儿良好的生活习惯,规范幼儿园物品摆放规律,加强幼儿园卫生和物品管理,特制定本制度,使老师能参照以下内容更好的管理好本班物品。 1、每班有柜子,由各班老师根据本班教学要求和幼儿身高,数量,年龄等特点,按照拿取方便,安排合理、摆放整齐、美观、方便、易拿、易认原则摆放物品。 2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还,放置在水杯、毛巾的固定位置,做上标记专人专用。 3、幼儿书包由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。老师在幼儿书包上写上幼儿姓名,让幼儿和家长便于认领。 4、幼儿衣物由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。摆放时要求整齐,易拿取。幼儿拿取时要征得老师同意,若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好,让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐,爱惜老师劳动成果。幼儿衣物相同的老师可帮其在衣物隐蔽处写上幼儿姓名,以便于区别认领。(让家长写上幼儿姓名也可以) 5、幼儿书本等学习用品由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。并写上幼儿姓名不要互相混淆。 6、幼儿入园带来的贵重物品、玩具、图书、零食等物品,老师一律收缴,放在固定位置,保管好,待其回家时归还,并交代家长和幼儿以后不能带以上物品入园。 7、幼儿园玩具,教具,学习用品,幼儿日常生活用品等物品由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做好标记,以便于拿取和保管。 8、每天下班前对教室及班柜进行收拾、整理及卫生清洁,教室其它位置不放置其它任何物品。 9、迎接后勤检查组进行的卫生检查评分工作。 10、老师如有需要教学用品和幼儿园日常生活用品请向幼儿园办公室书面(写纸条)提出。 11、非消耗品在离园时需要登记归还,遗失或损坏的物品按购买原价金额赔偿。请爱惜幼儿园物品。

办公室物品管理表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 办公室物品管理表格 篇一:办公用品管理制度及表单 办公用品管理制度 第一条目的 为加强规范集团办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品效率和(:办公室物品管理表格)工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,制定本制度第二条适用范围集团总部及各分集团第三条办公用品的管理责任部门 办公用品的管理统一归口为综合办公室第四条办公用 品的分类 办公用品按试用的性质分为易耗品低值品和耐用办公 品 1.易耗低值品:只要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、订书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公品。

2.耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品、第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示,并列入预算,一次购买金额达3万元以上,或者年消耗量达5万元以上的,经主管上级、分管副总、总经理审批后由集团组织统一招标。 2.不在招标范围内的办公用品由综合办公室统一采购。综合办公室要做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大的可能控制好办公用品的采购成本。 3.综合办公室于每月底编制出当月的各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月集团办公用品的使用计划,报分管副总、总经理审核 4.每月1日,负责办公用品管理的仓库保管工作人员根据审批过的当月办公用品使用计划,结合办公用品库存情况,提出书面采购建议(含库存量) 5.采购人员根据仓库管理员的书面采购建议,填写采购申请单。采购固定资产办公用品时,要有财务审批意见,购买500元以下办公用品由部门主管审批, 500至1000元的要经分管副总审批,1000元以上的要 经分管副总和总经理审批;购买非常用或专属办公用品时,

公司采购、办公用品管理制度

公司采购管理制度 文件编号:ZS-BGS-XZ-002 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、采购管理对象 1. 日常办公常用物品,如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”,主要用于办公环境和工作使用。 2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。 3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。 三、采购原则 1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 2. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 四、分工管理

1. 办公室文员 1.1 文员须按月度建立库存台账,定期核查所领物品登记表,做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。(附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》) 1.2 文员须每月底盘点,查对台账与实物,保证账实相符。 1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证其功用和性能。 1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 2. 采购专员 2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作; 2.2 负责供应商的筛选工作; 3. 办公室负责人 3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作; 3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作; 3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。 五、办公易耗品和销售奖品的采购流程

高等学校(学院)物资采购领用、发放制度

了认真地贯彻政府采购有关文件精神,落实校务公开制度,搞好学校财务预算工作,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,现制定以下物品采购制度。 一、采购工作遵循原则 1、公开、公平、公正的原则; 2、自觉接受监督的原则; 3、节约、实用的原则; 4、申报、审批、入库登记的原则; 5、轻、重、缓、急,量入为出,计划预算的原则。 二、为规范学校采购行为,保证经费的合理使用,提高经费使用效益,特制定以下购物制度: 1、学校实行请购、审批、采购制度,由使用人按要求填好请购单,经所属教研组长或处室负责人审查,交总务处审批后,由总务处确定人员进行采购。 2、执行政府采购规定,凡属政府采购范围内的物品,一律按规定报请政府采购。 3、采购人员对学校负责,杜绝伪劣产品进入学校;日常采购要勤跑多问,善于比较,力求做到学校采购用品物美价廉。 4、各处室、各系(部)根据自己的工作需要,在后勤处填写物品采购申请单。 5、物品采购申请人持《物品采购申请单》报分管后勤的副校长批准。 6、物品采购申请人与后勤处采购人员一同购买。

7、后勤处采购人员填写报销单,并且报销采购费用。 8、教学设备及专业技术用品,由申请部门派人随同后勤处采购人员一起购买。 9、各种大型活动的纪念品、奖品由后勤处统一安排购买。 三、需用物品,须先填写购物申请单,根据财务支出审批权限,报经校领导审批同意后,交后勤处采购。 四、用品采购后,采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字,并由财产保管员记账入库。 五、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品,须申购部门陪同购买,在使用中出现型号、规格或其它质量问题,由申购部门负责。 六、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。 七、后勤处定期(原则上每季度一次)统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),接受领导和处室监督。 为了认真贯彻政府采购及市教育局有关规定精神,落实校务公开制度,使学校物资采购程序化、规范化、制度化,现制定本制度。 一、采购工作原则

幼儿园物品管理规定

幼儿园物品管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

邵原镇花园幼儿园政府配备 物品管理制度 为了使幼儿园环境优美,整齐,干净,培养幼儿良好的生活习惯,规范幼儿园物品摆放规律,加强幼儿园卫生,物品管理,特制定本制度,使老师能参照以下内容更好的管理好本班物品。 1、每班有班柜一组,由各班老师根据本班教学要求和幼儿身高,数量,年龄等特点,按照拿取方便,安排合理、摆放整齐、美观、方便、易拿、易认原则摆放物品。 2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还,放置在水杯、毛巾的固定位置,做上标记专人专用。 3、幼儿书包由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。老师在幼儿书包上写上幼儿姓名,让幼儿和家长便于认领。 4、幼儿衣物由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。摆放时要求整齐,易拿取。幼儿拿取时要征得老师同意,若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好,让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐,爱惜老师劳动成果。幼儿衣物相同的老师可帮其在衣物隐蔽处写上幼儿姓名,以便于区别认领。(让家长写上幼儿姓名也可以) 5、幼儿书本等学习用品由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做标记。并写上幼儿姓名不要互相混淆。 6、幼儿入园带来的贵重物品、玩具、图书、零食等物品,老师一律收缴,放在固定位置,保管好,待其回家时归还,并交代家长和幼儿以后不能带以上物品入园。

7、幼儿园玩具,教具,学习用品,幼儿日常生活用品 等物品由各班老师安排固定放置位置,贴上标签做好标记,以便于拿取和保管。 8、每天下班前对教室及班柜进行收拾、整理及卫生清洁,教室其它位置不放置其它任何物品。 9、迎接每周五办公室进行的卫生检查评分工作。 10、老师如有需要教学用品和幼儿园日常生活用品请向幼儿园办公室书面(写纸条)提出。 11、非消耗品在离园时需要登记归还,遗失或损坏的物品按购买原价金额赔偿。请爱惜幼儿园物品。 12、消耗品必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如直线纸、备课纸)不在此限。 13、领取时须填写领用登记表,不可未经允许拿用幼 儿园物品,临时借用,须及时归还。 邵原镇花园幼儿园政府配备 物品借用制度 1、凡由学校保管的教学物品(包括教具、玩具等)需移出管理室使用时,应严格按本制度执行。 2、任课教师因教学需要的教具、玩具材料,由教师本人到管理室办理借用手续。在借用玩具、教具时,要仔细检查、了解玩具、教具的完好程度。使用完毕,由教师本人将所借用的物品送还管理室,由管理员检查验收后,严格履行规定的注销手续。

学校疫情防控物资储备室管理制度.

中学疫情防控物资储备室管理制度 为贯彻执行党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署,认真落实省市政府和教育行政部门有关工作要求,全力做好我校师生返校上课期间的疫情防控等工作,切实保障我校师生身体健康和生命安全,确保我校春季学期安全顺利上课.及时有效预防传染病的发生和蔓延,保障师生的身体健康和生命安全,根据《王店中学疫情防控工作预案》《传染病防治法》、《学校和幼托机构传染病疫情报告工作规范》及相关法律法规的要求,特制定王店中学疫情防控物资管理工作制度。 1、指定专人(车红老师)保管.严格执行疫情防控物资保管及分发规定,保证疫情期间的工作所需。 2、健全物资保管账册,做好物资的名称、生产厂家、数量、规格、型号、参数、批号(出厂日期)核对工作,否则不予办理出入库手续。如实、认真填写疫情防控物资出入库登记表,要求台账详实、清楚、有效,进出库手续齐全、账物相符、不出差错。 3、定期对疫情防控物资进行清点核对.每周盘点一次,及时掌握物资储备情况,做到账物相符,账册资料齐全、完善。 4、物资储备室配齐消防器材.保管员定期检查其性能.妥善保管并会使用。物资做到分类存放。消毒剂、二氧化氮、酒精等物资应选择安全的存放点,储存于阴凉、通风房间,远离火种、热源、易燃、可燃物及学生(儿童)。保证物资不发生霉变、受潮、变质、损坏、短缺和丢失。物资存放点严禁烟火。 5、经常性做好物资储备室的卫生清洁行动工作,做到储备室整洁、通风,物资物资存放整齐有序、严格执行物资分发制度,未经领导签字同意,不得擅自发放储备物资。 6、要做到工作时间在岗,下班后保持通讯畅通,确保物资的发放及时、快捷。不发生差错。 7、加强对物资领用人员规范操作的提示,对84消毒液、75$的酒精等腐蚀性物资领用时.应及时提示使用说明和注意事项,防止混用、误食、浓度滥用等事故发生。 8、疫情防控物资保管人员要随手关好门窗,发现不安全因素必须及时采取整改措施。

学校物资采购、入库、领用制度

茅台镇椿树小学 物资采购、入库、领用制度 为了提高学校有限公用经费的使用效率,更好地服务于教育教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。 一、物资采购 1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初,由各部门填写物品请购单,如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,预报学期采购计划,经部门负责人申报校长审核签字后,方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品请购单,经校长审批,办公用品由办公室购置,其他物品由后勤购置。 2、后勤办公室收到预报的物品请购单后,要清点库存物品,最后确定需要采购的物品清单。 3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品,之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。 4、学校物资采购要求:采购专业性较强的物品时,后勤采购人员要与专业人员协同采购,以保证采购物品的规格和质量。 5、在物资采购过程中,要坚持公开、公平、公正的原则,杜绝弄虚作假,暗箱操作,要坚决维护学校利益,坚持原则,廉洁自律,

相互配合,相互监督。 6、核销手续:所有采购物品,都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名,后勤负责人、校长签字同意后,才能进行财务报销手续。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后,都必须办理验收、入库手续。验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责:凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品,由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收;凡专业性较强的物品,需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资,不得办理入库手续。谁验收,谁签字。 2、保管员、后勤办公室在验收合格后,要按照物资种类、数量、规格,当日填写入库单(复写件)并签字,一份报财务处负责人备案。所有入库物品,后勤办公室必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。 3、后勤办公室人员要定期清点库存物资,要求每月对一次账,每季度末盘一次库,做到帐帐相符、帐物相符,确保学校财产去向清楚,领用、借用手续完备。 4、学校库房内的各类物资要分类存放,摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁,防止物资霉烂、变质、损坏,并做好防火、防盗、防爆等工作。

08.办公用品耗用统计表

第三篇办公室管理表格 第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表 第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 办公室日常通用表格

6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表 第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表 第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 办公室日常通用表格

9.差旅费支付明细表 第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表 第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 办公室日常通用表格

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