金算盘6F进销存练习题v1[1].0

金算盘软件进销存练习题一、初始化

1

2

3、往来单位

（3）单位类型

4、部门职员

5、商品劳务

（3）商品类型

6

二、采购业务

1、票货同到

（

（2）自动生成采购凭证

借：库存商品500

应交税金—应交增值税—进项税85

贷：应付帐款585

2、票到货未到

（2）采购凭证

借：商品采购1000

应交税金—增值税—进项税170

贷：应付帐款1170

3、货到票未到

（2）采购凭证

借：库存商品250

贷：应付帐款250

4、已开票，后到货业务的后续处理情况：2000年1月10号，收到一批钢板，经查，确

认是200002号发票中对应的商品；经有关部门批准，当天以银行存款付清该批货款；

填制商品采购单，且选择对应的发票；填制相应的付款单，注意选择对应的采购单。

（3）采购单0003号

（2）采购凭证

借：库存商品1000

贷：商品采购1000

（4）收支凭证

借：应付帐款1170

贷：银行存款式1170

5、已到货，后开发票业务的后续处理情况：2000年1月11日收到发票一张，经查，该

发票系0002号采购单中未开的票；填制发票，注意与采购单的对应关系。

（1）

借：库存商品250

应交税金—进项税42.5

贷：应付帐款292.5

借：库存商品-250

贷：应付帐款-250

6、直运采购：票货同到，且同时以银行存款结算，支票号123456

（1）直运采购单0001号

（2）采购凭证

借：商品采购200000

应交税金—进项税34000

贷：银行存款234000 7、受托入库

借：库存商品600

贷：代销商品款600

8、受托结算：

（1）2000年1月20日，所有受托商品全部出售，用现金与江津果酒厂全部进行结算，同时对方将发票开来，发票号200005；填制结算单，注意选择对应的

受托入库单。

（2）凭证：

借：代销商品款600

应交税金---进项税102

贷：现金702

9、查看采购汇总表

要求：表头栏目设置为商品类别，即按商品类别查看1月份的采购汇总情况。

三、销售业务

1、销售订单

2、票货同出：2000年1月5日出售商品，对方以银行存款进行结算，支票号234567，

同时将发票开出

（1）销售单0001号

（3）销售凭证

借：银行存款702000

贷：应交税金—销项税102000

商品销售收入600000 3、已开票未发货

（1）销售发票200007号

（2）销售凭证

借：应收帐款70200

贷：应交税金—销项税10200

商品销售收入60000

4、已发货未开票

（1）商品销售单0002号

5、未发货，已开票业务的后续处理情况：

2000年1月21日，将2000年1月10日200007号发票中长征仪器厂购买的格力空调全部发往对方；填制相应的销售单，注意选择对应的发票号。

6、未开票，已发货业务的后续处理情况：

（1）2000年1月22日，单位开出1张发票给中国路桥集团，发票为200008号，经查，确定为2000年1月10日0002号销售单中销售货物未开的发票；填写

相应的发票，注意选择对应的销售单。

（2）销售凭证：

借：应收帐款1170

贷：应交税金—销项税170

商品销售收入1000

7、直运销售：

（1）2000年1月24日，将2000年1月12日的0001号直运采购单中购入的柴油机以3500元的单价销售给江津果酒厂10台，同时开出增值税发票，发票号

为200009号，款未收；填写直运销售单，注意选择对应的直运采购单；

（2）销售凭证：

借：应收帐款40950

贷：应交税金—销项税5950

商品销售收入35000

借：商品销售成本20000

贷：商品采购20000

8、分期发出

库存米花糖即将超过保质期，经有关部门决定，于2000年1月25日将100袋米花糖全部以分期收款方式出售给四川齿轮厂，销售价10元；填写相应的分期收款出库单。

9、分期结算

（1）2000年1月26日，四川齿轮厂以银行存款结算50袋米花糖款，企业同时开出200010号增值税专用发票；填写分期结算单，注意选择对应的分期出库单。

（2）销售凭证：

借：银行存款585

贷：应交税金—销项税85

商品销售收入500

10、委托出库

2000年1月26日，企业委托长征仪器厂代销50瓶老白干；填写委托出库单，委托价10元。

11、委托调拨

由于老白干在长征仪器厂的销量有限，于2000年1月28日，调拨20瓶到十月机械厂委托其代销；填写委托调拨单，注意选择对应的委托出库单。

12、委托结算

（1）由于十月机械厂销售情况较好，全部售完，于2000年1月29日以10元的单价全部结算，同时开具增值税专用发票，发票号为200011号；填写相应

的结算单，注意选择相应的委托单据；

（2）销售凭证：

借：应收帐款234

贷：应交税金---销项税34

商品销售收入200

（3）1月30日，企业收到十月机械厂代销老白干的全部货款，填写相应的销售收款单，注意选择对应的委托结算单

收支凭证：

借：银行存款234

贷：应收帐款234

13、查看销售汇总表

要求：按不同的地区（即按不同的单位类型）查看1月份的销售汇总表。

四、库存（注意：先进行成本计算后，再生成相应的出库凭证）

1、自制入库及入库成本

（2）入库成本

经确定，0001号入库单中自制入库商品的单价应为1800，因此进行入库成本调整；

填写入库成本单，注意选择对应的自制入库单。

（4）库存凭证：

借：库存商品180000

贷：材料物资180000

2、其他入库

（1）2000年1月29日，企业接受中国路桥集团捐赠，收到钢板1000公斤，存放在二仓库，以10元的单价入帐，将其记入“资本公积”科目；填写其他入库

单。

（2）库存凭证：

借：库存商品10000

贷：资本公积10000

3、领用出库

（1）2000年1月29日，行政科从一仓库领用格力空调2台，记入“管理费用”

科目；填写领用出库单；

（2）库存凭证：

借：管理费用10000

贷：库存商品10000

4、其他出库

（1）2000年1月29日，财务科将一台远大中央空调作为长期投资从一仓库出库，运往四川柴油机厂；填写其他出库单，对应科目为“长期投资-其它投资”；

（2）库存凭证：

借：长期投资–其它投资200000

贷：库存商品200000

5、商品调拨

2000年1月29日，将二仓库存放的钢板调拨200公斤到一仓库；填写商品调拨单。

6、商品调价

（1）2000年1月31日，调整库存商品8台格力空调的单价，由原价5000元调整为5500元；填写商品调价单。

（2）库存凭证：

借：库存商品4000

贷：商品进销差价4000

7、商品盘点

（1）2000年1月31日，企业对库存商品进行盘点；根据商品盘点向导，生成商品盘点表，其中一仓库钢板帐存数为300公斤，实存数量为290公斤，盘亏

10公斤；老白干盘盈50瓶，单价5元；进行盘亏出库、盘盈入库处理，填

写相应的盘亏出库单、盘盈入库单。

（2）库存凭证：

借：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢100

贷：库存商品100

借：库存商品250

贷：待处理财产损溢---待处理流动资产损溢250

8、查看货位进销存明细帐

要求：按不同的货位查看各种库存商品明细帐。

五、委托加工

1、委托加工出库

（1）2000年2月1日，将500公斤钢板以10元的单价从一仓库运往四川柴油机厂进行加工；填写加工出库单。

（2）加工凭证：

借：加工商品5000

贷：库存商品5000

2、加工入库

（1）加工入库单0001号：

2000年2月5日，将加工完成的5台柴油机入库，存放在二仓库；填写加工入库单，注意选择对应的结算资料；

（2）加工费用

2000年2月5日，加工入库商品发生加工费用10000，同时开增值税发票，发票

号为200012号，未付款；填写相应的加工费用单；

（3）加工费用分摊

将加工费用10000元按数量进行分摊；

（4）加工费用凭证：

借：加工商品10000

贷：应付帐款10000

（5）加工入库凭证：

借：库存商品15000

贷：加工商品15000

（6）查看委托加工明细帐

要求：查看2月份的委托加工帐，且表头栏目设为加工商品、加工单位。

金算盘软件操作手册分公司金算盘操作手册

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~ 财务中心金算盘操作手册 目录 一、建账及账套初始化设置 (2) 二、财务模块操作流程 (7) 三、采购管理模块操作流程 (3) 四、销售管理模块操作流程 (7) 五、库存管理模块操作流程 (9) 六、存货管理模块操作流程 (13) 七、月未结账流程 (14) 八、年度账套结转流程 (14) 九、金算盘软件安装流程 (40) 十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复 (45) 十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项 (54) 第一部分建账及账套初始化设置 1、建立账套

①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”； （新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。已安装好的就可以不进行此操作。） ②在弹出的“新建账套”窗口中，逐步设置账套基本选项，完成新建账套。 ★账套名称：命名并输入账套名称 ★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂ ★行业：选择“企业会计制度” ★科目预置：默认选择生成“预设科目” ★本位币：设置使用的本位币名称 ★会计年度：设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期” ★模块启用：除了下面四个模块“委托加工”，“计划管理”，“生产管理”，“质量管理”不选择外，其他模块都需要启用，“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块，以简化操作界面。

③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。（此界面在进入金算盘ERP系统后，通过打开“文件”菜单中的“账套属性”也可进行设置） ④在账套属性窗口中，查询或设置账套相关属性，完成新建账套。 ★用户档案：显示或设置企业基本信息； ★开户行：个业的银行开户情况（可选项）； ★收发地址：可不设； ★会计期间：查询或新增会计年度，每年未如不结转新账套，必须在此新增下一年度的会计期间，即可以直接新增会计年度2009； ★特殊科目：设置会计处理的几个特殊科目（暂估入库科目“2121应付账款”、“1911-01待处理

《临床心电向量图学教程》

《临床心电向量图学教程》 河南省漯河市中医院心电图室潘二明主任 河南省省直第一医院心电图室李琦主任 第二讲心电向量图基础 心电向量图（vectorcardiogram，VCG）是一种将心脏在生物电活动中所形成的立体图形经转换后以平面图的形式表现出来的心电检查技术，主要用于心血管病的辅助诊断。心电向量图在诊断房室肥大、室内阻滞、心肌梗死、心肌缺血、心室预激、肺心病、心肌病等方面优于心电图，能弥补心电图的不足。学习心电向量图，更有助于理解心电图图形产生的原理，有助于提高心电图尤其是疑难心电图的诊断水平。 第一节心电向量的概念 心脏收缩之前，先产生电活动。心肌细胞在生物电活动中会产生电动力。在心肌细胞未兴奋部位，处于极化状态，电荷分布为内负外正。在心肌细胞已兴奋部位，则处于反极化状态，电荷分布为内正外负。在已兴奋和未兴奋的心肌细胞之间，形成一对电量相等、电性相反的电荷组成的双极体，即电偶(dipole)。电偶的电源（正电荷）与电穴（负电荷）之间存在电动力，其方向由电穴指向电源。因此，电偶是既有大小、又有方向的一种向量（victor）。这种由心肌电活动产生的既有大小，又有方向的电动力称为心电偶向量，简称心电向量（见图）。

心电偶向量示意图 心电向量是一个变量。由于心脏是一个形态不规则的空腔器官，其肌纤维走行方向不一致，其心肌除极和复极过程又是按一定时间顺序进行，且在不同瞬间其参与心肌除极和复极的细胞数不同，所以在心肌兴奋的每一瞬间，在心脏内都形成很多大小不等、方向不同的电偶。这些电偶所产生的向量可按以下原则进行综合：两个向量方向相同时相加，方向相反时相减；两个向量互成角度时按平行四边形法则取其对角线，对角线的长短即为综合向量的大小，对角线的方向即为综合向量的方向；若为多个向量，则按上述原则逐个综合。通常把在心肌除极和复极过程的某一瞬间全部心肌细胞心电向量的综合称为瞬间综合向量，简称瞬间向量（见图）。 瞬间综合向量示意图 在一个心动周期中，会产生无数个瞬间向量。如果把心肌除极或复极过程中每一瞬间向量记录下来，则可见其尖端所经过的路径呈现为不规则的环形曲线。这种环形曲线存在于三维空间，故为空间心电向量环，也称为立体心电向量环。心房除极产生P空间向量环，心室除极产生QRS空间向量环，心室复极则产生T空间向量环。把P-QRS-T空间向量环投影到三个互相垂直

金算盘软件操作手册第一章安装启动和退出

第一章安装、启动和退出 本章主要介绍金算盘8E/ERP的运行环境，以及在Windows 9X/NT、Windows2000/XP中的安装、运行和退出方法。 第一节运行环境 一、单用户版 硬件环境 配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，128MB以上内存（建议256MB以上），SVGA以上显示器，独立分区4GB以上硬盘剩余空间，中文Windows NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。 软件环境 中、英文Windows NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器（建议Windows 2000 Server SP2以上，IE6.0以上）。 二、网络版 硬件环境 工作站：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，64MB以上内存（建议128MB），SVGA以上显示器，1GB以上独立分区硬盘剩余空间。 服务器：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机或专用服务器，256MB以上内存（建议512MB 以上），SVGA以上显示器，两个以上的物理硬盘，各4GB以上硬盘剩余空间。 打印机：中文Windows9X/NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。 软件环境

工作站：中、英文Windows 9X/NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器。 服务器：中、英文网络操作系统，如Novell Netware、Windows NT Server、Windows 2000 Server、Unix、Linux等。 三、数据库软件 Oracle 公司数据库产品8i版本8.17。（请参阅Oracle技术文档） 第二节安装 一、启动安装程序 将光盘放入驱动器，安装程序将自动启动（也可运行光盘根目录下的Setup.exe文件）安装程序。在启动的安装窗口的左边有六个操作选项，从上至下分别为：访问站点、安装软件、驱动程序、产品荣誉、查看文档、联系公司，右下角有查看光盘和退出安装的选项。 访问站点：选择此项可立即进入金算盘公司的Web站点。 安装软件：选择此项可安装光盘上的金算盘8E/ERP。 驱动程序：选择此项可进行加密盒（加密狗）驱动程序的安装。 产品荣誉：选择此项可查看金算盘公司产品的相关信息。 查看文档：选择此项可阅读存放在安装光盘上的PDF格式的产品手册。 联系公司：选择此项可查看金算盘公司的联系地址、电话、传真、电子邮件等信息。 查看光盘：选择此项可查看光盘上的内容。 退出安装：选择此项可结束安装程序。 选择“安装软件”后，如图1- 1所示，再点击安装金算盘软件，安装程序开始运行。安装软件正常启动后出现如图1- 2所示的欢迎提示。

金算盘操作指南

金算盘ERP-B系统操作指南 第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。 注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。 2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。 第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。 注意：各操作员严格按照操作要求执行。 第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。 目前操作员及权限： 注：每个人应在自己的权限范围内操作。 双击进入

一、进销存模块 1、采购管理： 根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。 对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。 付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。 注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。 2、销售管理 根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体， 每一项应准确录入。销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。

收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。右侧报表可以根据需求随时查询。 注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。 3、库存管理 库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。单据输入完成后，需要点击库存凭证，生成凭证后才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。 4、存货管理 存货管理核算商品的出库成本，及期末结存成本。月末，当所有采购、销售、出入库单录入完成，且准确无误后，在没有成本调整的情况下，点击成本计算后，在弹出界面点击左下

金算盘软件数据导入和导出操作方法

金算盘软件维护集锦 此为201003版本，本期讲一下“导入导出”的一些注意事项，以“往来期初”导入导出为例。 导入导出这个功能是十分有用的，特别是在实施时，对于数据量较大一些基础信息，如果采用手工录入，将会费时费力，影响效率。利用我们软件的“导入导出”功能，将会大大提高工作效率。但如果有些细节不注意，会导入不成功。现说明如下。 导入任何信息之前，最好先在我们软件里做几笔数据，再导出来，其目的就是要利用导出文件的格式对要导入的信息进行编辑、整理，再将编辑、整理的信息导入到软件里。我们软件的导出文件有两个，后缀名分别是INI、Dat，以往来期初为例，其导出的文件是Format.INI、RPInit.Dat。 编辑、整理信息，实际上就是对Dat文件里的内容进行编辑。很多服务人员都习惯以“记事本、写字板”方式打开，实际上最好的方式是在Excel处理为好。无论那一种方式，只要格式正确都可以成功导入。 1、以记事本方式进行处理，编辑界面如下。 要注意，此方式下每两行记录为一条完整的“导入导出”信息。格式给人感觉有点乱，一不小心就容易出错。除非取消“自动换行”选项，才会成为一行记录就是一条导入信息。 更为重要的是，编辑完成保存时，一定要注意所保存文件的“编码”不要搞错，一但搞错将无法导入。如下图：

编码有“ANSI、Unicode、Unicode big endian、UTF-8”这四种，只有保存为“ANSI”编码才能完全导入成功。对于Unicode、Unicode big endian这两种编码，是根本导不成功的。对于UTF-8这种编码，导入信息不完整，且提示信息让人看不懂，如下图所示： 由上图可看出，提示有1条导入成功、4条导入失败，而实际上，我所做的“应收应付”导入信息总共只有4条。如果此时点“是”，系统会导入其中一条，其它三就导不成功。 因此，以“记事本”方式编辑导入信息时，关键一点就是保存时的“编码”不要搞错。要记住，只能是ANSI这种编码。 2、以写字板方式进行处理，编辑界面如下。 这种方式比“记事本”方式要好得多，至少格式规范、不易出错，且一行记录就是一条导入信息，不存在“换行”操作。 但此方式编辑内容后，保存时要注意“保存类型”（这里不存在“编码”之说），如下图：

金算盘软件操作流程图

金算盘软件简易操作流程 目录 第一部分、软件安装及启动 (2) 一、软件详细安装步骤 (2) 二、启动软件 (6) 第二部分、财务版操作流程 (8) 一、基础设置 (8) 二、日常帐务处理 (10) 三、帐表查询 (13) 四、生成报表 (14) 五、工资管理 (17) 六、固定资产管理 (17) 第三部分、业务版操作流程 (23) 一、基础设置 (23) 二、日常业务处理 (24) 三、商品盘点 (27) 四、帐表查询 (27) 第一部分软件安装及启动

一、软件详细安装步骤 将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。 在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。 选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步

再点下一步 选中“定制”选项，再点下一步

点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步

选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步 再点“安装”，软件开始安装。

安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。 二、启动软件 软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。 在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。 第一次进软件时，会弹出以下窗口： 点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：

金算盘软件操作手册 第三章库存管理

第三章库存管理 库存管理是既重要又繁琐的环节，它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产，如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。 第一节业务流程 从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理，进入库存管理系统。如图3-1 图3-1 在库存管理模块中，由采购模块，销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开，但只能作部分项目的修改，如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。其他如自制入库，领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。

存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务，它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改，和确认。财务人员要对库存单据进行审批、签章，然后才能生成记账凭证。 第二节自制入库和自制入库退货 一、关于自制入库和自制入库退货的应用 1、何时使用自制入库单和自制入库退货单 自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程。此时需填制自制入库单以反映该业务，入库时，若不能确定产品的入库成本，可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。 自制入库退货是指，企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库，在实际入库时，发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务。若不能确定产品的退货成本，可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量，再在存货模块中输入单价和金额。但都通过成本计算算出其实际成本。 2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册 填制自制入库单和自制入库退货单，并经审批后，系统会自动登记产成品账，只是一个为增加，一个为减少。 3、与自制入库单和自制入库退货单相关的功能 若自制入库单和自制入库退货单需要进行货品序号管理，在单据可选择货品序号增加或查看。具体操作请参见”系统初始化”。

金算盘软件常用操作手册

金算盘软件常用操作手册 第一部分：软件启动与退出 启动金算盘软件 1、双击屏幕上的快捷方式图标。 找到桌面的图标如下： ，然2 原则便又多了一层意义。即：定时定期做账务备份。 定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。具体操作如下：

进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。 然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。 注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。再点确定。系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。 ， 可根据核算和管理的要求，选择其他选项。 D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完 毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计 科目功能。

2、增加部门，往来单位和统计和项目等。 在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应 的选项如：部门。如下图： 然后输入部门编码和名称即可。如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员 A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现 功能菜单，选择“凭证列表”项。 B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。

C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。 3、复核凭证和记帐 手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭 证登记到账簿中。 注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作 中对多张凭证进行复核。 复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。

金算盘软件操作手册 第三章 自动制表

第三章自动制表 过去，每个会计期未，您都会紧张而忙碌地编制各种财务报表。为了减轻您的工作强度，使您有更多的时间去享受生活，金算盘电子表格提供了自动制表功能。 系统中的全自动制表包括自动生成报表格式和报表数据，它涉及到的财务报表有资产负债表、损益表和现金流量表。如果需要制作其他报表，您可以调用模板和定义函数来进行，相关操作请参阅第三部深入应用。 阅读本章后，你将…… 知道如何自动生成损益表； 知道如何自动生成现金流量表； 知道如何自动生成资产负债表。 第一节损益表的自动生成 损益表是反映企业在一定期间内经营成果的会计报表。请跟随实例进行操作 操作提示： 1、启动金算盘电子表格，进入主界面； 2、打开“加强库”菜单；

3、点击选取“损益表生成向导”； 4、进入“损益表生成向导”对话框； 5、跟随向导步步操作； 6、最后，点击“完成”即可。 启动金算盘电子表后，选取点击“加强库”菜单下的“损益表生成向导”功能项，自动弹出“损益表生成向导”窗口，如下： 根据向导，操作如下：

第一步帐套注册 “损益表生成向导”窗默认首页为“帐套注册”，如上图。请您在相应的文本框中输入帐套、日期、操作员及口令。其中： 帐套：指报表数据来源的套帐名称，您可以使用右边的浏览按钮进行选择； 日期：指报表表头上所显示的日期，系统默认为计算机当前日期，您可以根据实际情况进行修改； 操作员：指由谁来生成这张报表，操作员只能与前面指定帐套中所注册的操作员相对应； 口令：指操作员的口令。 第二步报表设置 设置完以上各项，单击“下一步”按钮，进入“报表项目”页面，如下图：

该页面包含有报表项目、行次和数据来源三列数据。所有这些数据都是根据相应标准而预先设置的，一般情况下可不需要修改。 注意：如果是自动生成的资产负债表，页面内显示的是报表项目、行次、取数公式和取数类型四列数据。 如果在“报表项目”页面中您发现贵单位损益表的格式和系统提供的格式不一样，还需要进行调整，您可在“报表项目”页中，进行如下操作。 插入一行 移动光标到需要插入行的下面一行，单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中，选择“插入 行”功能即可。

金算盘软件安装步骤

金算盘软件安装步骤 一．修改电脑设置 以XP系统为例，运行软件安装前，请完成以下设置： 1.在电脑右下角，点“开始”——“控制面版”——双击“windows防火墙”。在“常规”页面，选择‘关闭（不推荐）’单选按钮，点“确定”按钮，退出界面。如图所示。 2.在“控制面版”——双击“管理工具”——进入管理工具窗口后，双击“服务”，在服务 窗口，找到字母T开头“”项， 双击该项，在常规页面，将“启动类型”改为“已禁用”，然后点“确定”，退出修改。如图所示： 注意：如果你操作系统系win98、2000、2003未安装第2步所描述的服务，可以忽略，直接进行以下安装。 二．软件安装操作步骤 1.放入光盘,在弹出界面中选择“安装软件”，如图所示： （图1）

2. 系统运行安装程序后，显示如图： （图2） 3系统运行完安装后，弹出如图3所示界面，点“下一步”进行.Net Framework2.0的安装。（如果电脑以前安装过此项，在安装过程中将不会出现此界面）。 （图3） 4.点“下一步”后，在“我接受许可协议中的条款”前的复选框中，打上“∨”，再点“安装”按钮。如图4所示。

（图4）5.系统开始安装，如图5。 （图5）6.上步安装后，在弹出窗口中，点“完成”。如图6。

（图6）7.在弹出界面中，点“下一步”。如图7。 （图7）8.进入“许可证”页面后，在按钮组中选择“我接受许可协议的条款”，然后点“下一步”。见图8：

（图8） 9.进入“客户信息”页面后。直接点下一步。用户名和公司名称随便定义，不具备实际意义。给机器用户的使用权，可以默认为“使用本计算机的任何人”。如图9。 （图9） 10.进入“安装类型”页面后，安装类型选择“定制”，点“下一步”。也可默认安装类型为“全部”。如图10。

金算盘财务软件说明书

金算盘财务软件说明书 软件安装、启动与退出 n 运行环境 金算盘企业管理软件是一个纯32位的软件，运行环境要求如下。 1、硬件环境 工作站：586/166以上微机，128M以上内存，VGA以上显示器，500M以上硬盘剩余空间。服务器：Intel P4微机或专用服务器，256M以上内存，VGA以上显示器，1G以上硬盘剩余空间。 打印机：中、英文Windows9X\NT\2000\XP操作系统支持的各种打印机。 2、软件环境 工作站：中、英文Windows 9X及以上操作系统，IE6.0及以上浏览器；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，工作站需进行Microsoft SQL Server 2000的Client安装。 服务器：中、英文Windows 9X操作系统支持的各种网络操作系统，如Windows NT/2000/XP 等；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，服务器需安装Microsoft SQL Server 2000数据库管理系统。 n 安装 1、将光盘放入驱动器，安装程序自动运行（也可运行光盘根目录下的Setup.bat文件），出现“安装金算盘软件”窗口。 2、单击“下一步”按钮，出现“软件许可协议”对话框。 请用户仔细阅读本软件许可协议，若不同意，请在对话框中单击“否”按钮，退出安装；若同意本软件许可协议，请单击“是”按钮继续安装。 3、当用户在“软件许可协议”对话框中选择“是”，系统出现“用户信息”对话框。输入用户姓名及公司名称即可。 4、单击“下一步”按钮，出现“选择安装类型”对话框。 系统提供“典型安装”、“服务器典型安装”和“安装部件注册”三种类型。 典型安装：单机用户版的安装方式。 服务器安装：网络版的安装方式。 安装部件注册：注册系统运行所需要的ActiveX部件。通常情况下，系统安装完毕后会自动进行注册，您可以随时利用该功能单独进行注册。 加密狗安装：进行加密狗驱动程序的安装。 4、选择安装类型，并确定安装目录。若要更改安装目录，请单击“浏览”按钮，出现“选择文件夹”对话框。选择新的驱动器和路径，然后单击“确定”按钮。 5、选择安装组件，系统提供七个选项：财务基础版、财务标准版、财务基础版、业务基础版、业务标准版、业务专业版和电子表。 请根据你购买的版本型号勾选对应的组件。 6、单击“下一步”按钮，出现“选择程序文件夹”对话框。确定金算盘企业管理软件6f在“开始”菜单中的运行位置和软件名称（一般不用特别指定）。 7、单击“下一步”按钮，出现“开始复制文件”对话框。该窗口中列出了上述各个步骤所进行的设置，如果需要调整，单击“上一步”回到相应窗口进行修改。 8、安装加密狗驱动。 9、单击“下一步”按钮，开始复制系统文件，直到完成全部安装。

(完整版)金算盘操作简要步骤(完整版)

金算盘简要操作步骤 一进入软件：双击桌面图标 二在“打开账套”页面下：新建账套——确定 三出现“新建账套”向导： 1．设置账套名称（一般与公司名称一样） 2．设置会计制度及行业（练习时选“采用企业会计制度的单位”） 3．“科目预置”“本位币”“科目控制”用软件的默认选项 4．会计年度 A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009） 启始日期——账套启用日期——结束日期 B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010） 结束日期——账套启用日期——启始日期 注意：只修改年，不修改月和日 5．“完成” 四返回登陆页面，修改登陆日期，以案例时间为准。登陆 五进入软件，出现导航图。若未出现，点击右上角“导航图”。 六开始初始化（基础设置） 1．外币 列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员 部门：点右键——新增——部门编码——部门名称 职员：点右键——新增 基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：入职日期——征收个人所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位 单位类型：新增——编码和名称 往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型 4.往来期初

双击蓝色光条（双击任一排）——进入明细录入资料——试算平衡（自动平衡） 注意：单位和科目 5.会计科目 新增科目或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能） 注意：美元户科目核算单一外币，“期末调汇”勾上 6.科目期初 白色：直接录入 蓝色：汇总，去录它的下级金额 黄色：设置了辅助核算，双击进入明细录入 最后：试算平衡 7.财务分工 新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置） 注：掌握权限组名称的修改 8.固资编码（以书上案例为例） 固资类别：修改交通运输设备，输 入4 修改电子产品及通讯设备，

金算盘软件操作流程 详细

金算盘软件操作流程 下面的选项都要按考试题要求进行选择 1.建账 双击桌面“金算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在文件下找“新建账套”）—确定—输入“账套名称”下一步—（选择会计制度）下一步—（选择行业）下一步—下一步—（币种）下一步—输入“起始日期和启用日期”下一步—完成。 2.重新注册界面下“修改操作日期”—确定。 3.如果界面有导航图进行下面的操作；如果没有显示点击右上角的“导航图”。 4.设置操作员权限 基础设置—财务分工—左上角在“查找”后选择“操作员”—点击左下角“编辑”—新增操作员—输入操作员姓名—口令—选择操作员权限—确定—退出。 5.设置会计科目 基础设置—会计科目—编辑—新增—输入科目编码（一级科目和二级科目中间用“-”连接）—输入科目名称—选择其他辅助项目。 6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输入编码和单位类型名称—确定 →往来单位—编辑—新增—输入编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科目、应付科目 —确定。 7.基础设置——部门员工→部门——编辑——新增——输入编号、部门名称 →职员——编辑——新增——输入编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。 8.设置期初余额 基础设置——科目期初——白色格表示末级科目直接在“本位币”输入期初余额；蓝色格代表非末级科目在下面白色格输入期初余额；黄色表示辅助科目双击进入——点击插入（必须多点几个插入）——选择核算单位——输入期初余额——确定。 然后点试算平衡查看是否平衡。 9.设置凭证类别 账务——记账凭证（第一次进入时选择凭证类型）——确定。 10.填制凭证 账务——记账凭证——选择日期等信息——输入摘要——借方科目——借方金额——回车——输入贷方科目——贷方金额；找平用回车。 新增点下一张。删除在上面的空白处单击右键“删除凭证”。 11.复核凭证 （1）更换操作员：在左下角操作员处双击换人。 （2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。 12.账务——记账——编辑——（记账）多张记账——全部选择——记账——确定——退出。 13.账务——结转损益——选择“本年利润”科目——全部选择——下一步——下一步——选择凭证生成方式（生成一张凭证或多张凭证）——下一步——完成——核对生成本年利润的凭证查看是否正确——退出。 更换操作员——“复核”——“记账” 14.期末结账： 账务——期末结账——下一步——下一步——完成——确定。 15.账簿账册查询 账务——总分类账——选择账册类型——选择科目——选择日期——账册保存——退出。 16.财务报表 用系统主管进入报表管理——选择报表 （1）文件下的“新建”——选择报表类型——确认 （2）加强库——损益表生成向导（资产负债表生成向导）——选择账套——操作日期——操作员——下一步——下一步——完成 编辑公式时：选中单元格——单击fx——Access版财务函数——确认——选择函数中要求的各项——加入公式——确定 17.反操作 （1）反结账（用系统主管操作）：账务——取消结账——下一步——完成 （2）取消记账：账务——记账——编辑——多张取消——全部选择——确定——确定——退出 （3）取消复核：账务——复核——编辑——多张取消——全部选择——确定——确定——退出（必须由审核人取消审核） （4）修改凭证（必须由制单人在账务处理中凭证填写制中修改）：账务——记账凭证。

金算盘软件操作手册 第二章账套管理

第二章账套管理 账套管理是单位在使用企业管理信息系统过程中处于核心地位的基础工作，单位领导、系统管理人员必须认真对待。账套管理主要包含了对数据库的管理（以下简称为DBA）、核算账套的管理等。账套管理以更加方便、实用的方式提供了数据库的管理功能。 第一节DBA的运用 账套管理在Oracle版本中作为单独的一个模块，可在不启动主程序的情况下单独运行，共有：系统、数据库、核算单位、账套以及工具等五个功能项。在“开始”菜单中的名称是“金算盘账套管理系统”，安装目录下文件名“DBA.EXE”。 一、系统 1、系统登录 运行DBA前，系统先进入“数据库登录”对话框，如图2- 1。 图2- 1 在录入了正确的连接信息后，系统才能连接上数据库服务器并进入DBA。进入DBA后若要重新连接服务器，可选择DBA中“系统”菜单下的“系统登录”子菜单，或通过工具栏的，进入数据库登录对话框。注：新安装的Oracle系统管理员system的口令为“manager”。 2、退出 单击“系统”菜单中的“退出”、按Alt+F4键或工具栏图标，均能退出DBA。

二、数据库 1、初始化 当第一次启用数据库或对软件版本进行更新后，必须先对数据库进行初始化才能正常使用，它的作用是创建适用于当前软件版本的数据库结构，使软件能正确存取账套数据。否则将无法在DBA中进行新建账套等主要功能的操作。 点击“数据库”菜单项中的“初始化”，系统将自动计算完成初始化需要的时间，并出现提示如图2- 2。确认开始执行初始化后，将不能作取消操作。 图2- 2 2、修改口令 这里的修改口令（也称为密码），是指对系统管理员登录DBA时的口令进行修改。单击“数据库”菜单项“修改口令”，出现修改口令对话框如图2- 3。 图2- 3 在对话框中录入新口令，在确认框内再次录入相同的新口令即可完成对口令的修改。基于数据库安全的角度出发，强烈建议修改管理员的密码。

金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操 作流程 1 2020年4月19日

金算盘软件简易操作流程 目录 第一部分、软件安装及启动 (2) 一、软件详细安装步 骤 (2) 二、启动软 件………………………………………………………… (6) 第二部分、财务版操作流程 (8) 一、基础设 置………………………………………………………… (8) 二、日常帐务处 理………………………………………………………... 10 三、帐表查 询………………………………………………………… 2 2020年4月19日

(13) 四、生成报 表………………………………………………………… (14) 五、工资管 理………………………………………………………… (17) 六、固定资产管 理 (1) 7 第三部分、业务版操作流程 (23) 一、基础设 置………………………………………………………… (23) 二、日常业务处 理 (2) 4 三、商品盘 3 2020年4月19日

点………………………………………………………… (27) 四、帐表查 询………………………………………………………… (27) 第一部分软件安装及启动 一、软件详细安装步骤 将光盘放入驱动器,安装程序自动运行,出现”安装金算盘软件”窗口。 在安装窗口中,单击”软件安装”选项(也可打开我的电脑,在光驱上点右键—打开,再双击Disk1,再双击Setup.exe),出现”欢迎”对话框,单击”下一个”按钮,出现”软件许可证协议”对话框。 4 2020年4月19日

选中”我接受许可协议中的条款”选项,点下一步 再点下一步 5 2020年4月19日

金算盘操作流程新

新建账套。在新建账套名称时设置存储路径（E 或F ）盘，账套名为班级+姓名+学号 （建好账套后下次登陆就打开账套一更多账套一找到账套文件打开） 1. 由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行 财务分工，登陆日期为启用当月曰 期（2008，01.01）。点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。 财务分工是设置相关人员以及其权限 （实际工作中按每个人具体权限设置） ：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把 总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。权限中， 去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中 关于复核和记账的权限 （5个选项），把各子系统名称都改为“操作员权限 注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。仔细查看 各项目的权 组

限，各人员具有的权限。 2.币种汇率。列表----币种汇率。 思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便） 3.凭证类型。列表----凭证类型。 4.部门职员。先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）--设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76 表 格） 注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。 思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。 5.往来单位。设置单位类型和往来单位选项卡。 6.会计科目：注意修改（对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。如“现金”修改为“库存现金”；增加会计 科目（主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”）以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种，期末调汇，“其他应收款”为部门+职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。停用后可以在全部显示时显示。参照P42科目表。 7.往来期初（双击进入，注意区分应收账款、应付账款，自动平衡可将余额转到科目期初，由于已经输入科目期初余 额，不需要自动平衡，点击“试算平衡”可以与科目期初进行对比） & 科目期初（只能输入末级科目，其他应收款要双击多插入几行空白在输入余额，以免发生错误，）进行试算平衡。 “未分配利润”在借方，默认的科目余额方向是贷方，所以输入应为为负数。输入完后进行试算平衡。 应收账款双击输入，如下图，输入时先多插入几行空白行，在选择单位和输入金额 其他应收款的输入，如下图： 试算平衡结果如下图： 关于记账凭证的操作： 1.（凭证1-17的填制、复核、记账） 切换（文件一系统登陆）到操作员，输入密码，点击“账务”菜单，进行原始凭证的录入。凭证的填制如下图： 2. 凭证的复核（可以单张和多张复核） 取消复核 3. 凭证的记账（可以单张和多张记账） 4. 5. 记账取消 凭证的删除（只能删除自己填制的凭证，点击工具栏的旦即可删除）如图 6. 第18笔业务用固定资产模块做： 以操作员身份登陆：在固定资产模块中点击“固资增加”： （1）基础资料--（卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加日期、使用部门、折旧科目） （2）折旧资料（原值-多币种） （3）以系统管理员（自己名字）登陆，在“基础设置”的“固资编码”： 固资变动方式一双击购入（设置对应科目和凭证类型，为第18笔业务提供凭证模板） （4）以操作员身份登陆（文件一系统登陆），生成固定资产增加的凭证（第18笔）一在“固定资产增加”模块中双击增加的固定资产---点”记账凭证”—寸生成的凭证进行修改（注意一定要输入外币的原币和汇率，否则影响后 面的汇兑损益的调整）（修改保存后不能修改，可以删除，修改账套属性后可以修改） 若没有要求输入付款方式和票据号，折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中重新设置，若已经做了“科目期 初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。 若没有要求输入付款方式和票据号，折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中重新设置，若已经做了“科 目期初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。 继续手工输入19-23笔业务. 第24笔业务计提固定资产折旧： 以系统管理员身份登陆，进行下列操作：

金算盘软件操作手册 第三章常见操作

第三章常见操作 在本软件系统中，有一些功能是全局性的，在软件中几乎随处可见，如“筛选”、“栏目设置”等；有一些功能是局域性的，在软件的某个组成部分中它们实现同一功能，如所有单据中的“打印”、“作废”等。对于这些常见的基本操作，我们将在本章进行集中、详尽的介绍。 阅读本章的同时，建议您打开软件系统，依照手册同步操作。 第一节总控操作 总控主要用于调用系统的所有功能。主界面如图3- 1。 图3- 1

一、菜单 本系统中有一些功能是通过菜单来完成的，因此，用户有必要了解本系统中关于各菜单的基本约定和操作方法。 1、菜单项的基本约定 有效菜单项与无效菜单项：菜单项中的文字显示为黑色时，表示该菜单项有效，点击后可执行相关功能；文字显示为灰色时，表示该菜单项无效，点击无效。 名称后跟有省略号(…)的菜单项：用户选择这类菜单项后，系统会弹出一个与此对应的对话框，在此对话框中，您需要输入某些信息或改变某些设置，系统才能完成这以后的操作。 名称后带有组合键的菜单项：这里的组合键是一种快捷键，它表示用户直接键入该组合键即可执行与其对应的菜单项的操作。 名称前带“√”标志的菜单项：这类菜单项允许用户在激活或屏蔽该菜单项这两个状态之间进行切换，带“√”标志，表示该菜单项功能已被激活，否则，表示该菜单项功能已被屏蔽。例：如果“窗口”主菜单下的“状态栏”菜单项之前带有“√”标志，则主窗口显示状态栏；否则，主窗口不显示状态栏，要实现这两种状态的切换，只须单击该菜单项即可。 2、菜单的操作 打开菜单： 用鼠标单击菜单栏上的菜单名，即可打开该菜单。若该菜单为窗口控制菜单，用鼠标单击窗口左上角的窗口图标即可。 用键盘操作也可同样打开菜单。菜单名后一般跟有一带下划线的字母，在按下Alt键的同时，按此带下划线的字母就可以打开该菜单；直接键Alt+空格键则打开主窗口的控制菜单。 您也可以通过以下操作打开菜单项：按下Alt键或F10键激活菜单栏，然后移动光标左右键至所需的菜单名，按下回车键，通过光标上下键在弹出的下拉菜单中选择您要打开的菜单项，再次按下回车键即可。

金算盘软件操作流程

金算盘软件操作流程Last revision on 21 December 2020

金算盘软件简易操作流程 目录 第一部分、软件安装及启动 (2) 一、软件详细安装步骤 (2) 二、启动软件 (6) 第二部分、财务版操作流程 (8) 一、基础设置 (8) 二、日常帐务处理 (10) 三、帐表查询 (13) 四、生成报表 (14) 五、工资管理 (17) 六、固定资产管理 (17) 第三部分、业务版操作流程 (23) 一、基础设置 (23) 二、日常业务处理 (24) 三、商品盘点 (27) 四、帐表查询 (27) 第一部分软件安装及启动 一、软件详细安装步骤 将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。 在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。

选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步 再点下一步 选中“定制”选项，再点下一步 点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步 选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步 再点“安装”，软件开始安装。 安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。 二、启动软件 软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。

在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。 第一次进软件时，会弹出以下窗口： 点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口： 路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口： 1、选择正确的登录时间 2、选择操作员 3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件 第二部分财务版操作流程 一、基础设置 1、增加会计科目 点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增 输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。 （例如：在银行存款科目下面增加“农业银行”二级科目，则科目编码输入：1002-01，科目名称输入“农业银行”） ★注意：（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目，具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加； （2）不能够增加一级科目，软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面增加二级科目。 2、增加往来单位 点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增 输入：（1）单位编码（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型